Rapport Budget impactanalyse Generieke Module Acute Psychiatrie

Transcriptie

1 Rapport Budget impactanalyse Generieke Module Acute Psychiatrie Mei 2019

2 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding Aanleiding en opdracht Achtergrond Aanpak 8 2. Methodiek Dataset Beschrijving methodiek meerkosten Theoretische situatie Delta Delta Huidige uitgaven acute psychiatrische zorg Huidige uitgaven Methodiek uitgaven op basis van dbc s Uitgaven door potentiele budgethouders Uitgaven door andere aanbieders Aanvullende afspraken Conclusie huidige uitgaven Triage Afgesproken norm Kosten na invoering GMAP voor triage Startsituatie triage Conclusie triage Beoordeling Afgesproken norm Kosten na invoering GMAP voor beoordeling Startsituatie beoordeling Dubbele bekostiging Conclusie beoordeling Kosten na invoering acute ggz in de eerste drie dagen Afgesproken norm Verschil tussen GMAP en bekostiging Behandeling Verblijf Kosten na invoering GMAP behandeling Behandeling Verblijf Kosten zorg in de eerste drie na invoering GMAP Theoretische startsituatie acute zorg in de eerste drie dagen Behandeling Verblijf Kosten startsituatie Conclusie kosten van zorg in de eerste drie dagen Conclusie Besparingen 36 2

3 Samenvatting Inleiding Brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de ggz hebben samen afspraken gemaakt over de organisatie van acute ggz. Zij willen daarmee bereiken dat de zorg voor mensen die door een psychiatrische stoornis in een crisissituatie terechtkomen ook in dunbevolkte regio s goed geregeld is. Voorwaarde voor de ingang van de nieuwe budgetbekostiging is dat deze nieuwe zorgstandaard, de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP), bij het Zorginstituut is ingeschreven. Op 9 april 2019 heeft de Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa) namens betrokken partijen in de ggz de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) voorgedragen aan het Zorginstituut zodat die opgenomen kon worden in het openbaar Register. Voordat de GMAP kan worden ingeschreven in het Register, wordt deze door het Zorginstituut getoetst. Uit deze toets is gebleken dat de GMAP zowel voldoet aan de criteria van het Toetsingskader als aan de criteria voor mogelijke substantiële meerkosten. Op basis van deze uitkomsten heeft het Zorginstituut op 11 april 2019 de NZa verzocht om een budget impactanalyse (BIA) uit te voeren op de GMAP om na te gaan of er inderdaad sprake is van mogelijke substantiële meerkosten 1. Methodiek De meerkosten bepalen we door de huidige uitgaven aan de acute ggz te vergelijken met de kosten voor de invoering van de GMAP. We berekenen de kosten voor de acute psychiatrische hulpverlening in de eerste drie dagen. Na registratie van de GMAP in het Register van het Zorginstituut geldt voor de eerste drie dagen acute ggz een budgetbekostiging. Het Zorginstituut vraagt om de substantiële meerkosten te splitsen in meerkosten na invoering van de GMAP en de mogelijke meerkosten ten gevolge van de invoering van de nieuwe budgetbekostiging. De meerkosten na invoering van de GMAP noemen we delta 2. De meerkosten voor de invoering van de nieuwe budgetbekostiging noemen we delta 1. Belangrijk is dat het hier gaat om een theoretische situatie. Immers, de budgetbekostiging is randvoorwaardelijk voor een goede invoering van de GMAP. Voor het berekenen van de meerkosten is een informatieverzoek gedaan bij de 28 regio s. Alle regio s hebben een uitvraagformulier ingediend. Niet alle informatie van alle regio s is compleet ingevuld. Een deel van de gevraagde informatie is gebaseerd op schattingen van de betreffende instellingen. Daarnaast is de informatie uit de uitvraag voor behandeling en de bepaling van de huidige kosten deels aangevuld met gegevens vanuit de DIS-data. Alle gegevens zijn op basis van het voorlopig prijspeil 2019, waarbij de kosten zijn gebaseerd op het huidige kostenniveau. Totale meerkosten Voor deze BIA berekenen wij de totale meerkosten na invoering van de GMAP op 11,7 miljoen euro. 1 Zie Bijlage 1 Brief aan NZa mogelijke meerkosten Generieke Module Acute Psychiatrie. 3

4 De berekening van de meerkosten van de invoering van de GMAP is weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 1. Samenvatting meerkosten Totaal Euro per jaar (mln. euro) Totale kosten na invoering GMAP (A) 2 136,2 Totale kosten huidige bekostiging (B) 124,5 Totaal meerkosten na invoering GMAP (A-B) 11,7 Bovengenoemde meerkosten zijn voor de totale invoering van de GMAP. Wij hebben geen rekening kunnen houden met het implementatieplan dat ervan uit gaat dat de volledige invoering meerdere jaren (4 jaar) in beslag gaat nemen. De meerkosten zullen in de eerste jaren naar verwachting dan ook lager zijn dan 11,7 miljoen. Besparingen Naast de meerkosten zien wij ook mogelijkheden tot besparingen. Gelijktijdig met het implementeren kan aan de besparingen worden gewerkt. De besparingen kunnen door ons niet worden gekwantificeerd. Er valt bijvoorbeeld te denken aan: Triage: regio s samenvoegen. Triage: in de berekening van de noodzakelijke uren gaan wij uit van volledige fysieke aanwezigheid van één triagist per regio. In regio s waar het aantal meldingen per dienst laag is, zou het mogelijk zijn om de fysieke aanwezigheid te wijzigen in een vorm van een bereikbaarheidsdienst. Beoordeling: beoordelingsteam op een optimale locatie stationeren zodat het aantal beoordelingsteams ook optimaal is en de normen wel gehaald worden. Huidige kosten van de acute psychiatrie Voor de huidige omzet van de zorg in de eerste 3 dagen hebben wij een analyse gedaan aan de hand van de formulieren van de instellingen. Hierbij is niet alleen de omzet meegenomen van de instellingen die afspraken hebben gemaakt voor het leveren van crisis dbc s, maar ook de omzet die gemaakt is voor crisiszorg in bijvoorbeeld een PAAZ/PUK of de verslavingszorg. Hiervoor is de data aangevuld met DIS-data. Tabel 2. Totaal huidige uitgaven Totaal huidige uitgaven Euro per jaar (mln. euro) Totaal uitgaven o.b.v. dbc s 106,0 Totaal aanvullende afspraken in de geest van 3 18,5 Totaal huidige uitgaven 124,5 2 Dit is de optelsom van Triage, Beoordeling en behandeling inclusief 0,5 miljoen voor auto s en accountantskosten (zie hoofdstuk 7). 3 Naast de uitgaven op basis van de dbc s zijn er voor 2019 nog aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bedoeld om al zoveel mogelijk in de geest van de GMAP te werken. 4

5 Triage Wij hebben de totale kosten van triage na invoering van de GMAP als volgt berekend: Tabel 3. Totaal triage Totale kosten Triage Euro per jaar (mln. euro) Totale kosten theoretische startsituatie 22,5 Delta 2 Triage 0,9 Kosten na invoering GMAP Triage 23,3 Bij de berekening van de kosten na invoering van de GMAP is het uitgangspunt 24/7 beschikbaarheid (fysiek aanwezig) van 1 triagist per regio. De theoretische startsituatie is een weergave van de opgegeven dienstroostergegevens door de verschillende regio s. Bij enkele regio s was het aantal meldingen niet ingevuld. Indien nodig hebben wij deze op basis van het aantal inwoners per regio geëxtrapoleerd. De aangeleverde data geeft ons geen aanleiding om uit te gaan van meerdere triagisten per regio voor de berekening van de totale macrokosten. Beoordeling Wij hebben de totale kosten voor beoordeling bij de invoering van de GMAP als volgt berekend: Tabel 4. Totaal beoordeling Totale kosten beoordeling Euro per jaar (mln. euro) Totale kosten theoretische startsituatie 73,2 Delta 2 Beoordeling -7,7 Kosten na invoering GMAP Beoordeling 65,5 Voor de berekening van de totale kosten voor beoordeling na invoering van de GMAP hebben wij eerst berekend wat een volledige samenstelling van een beoordelingsteam is. Daarna hebben wij de opschaling berekend op basis van het aantal beoordelingen per regio. Hierbij is rekening gehouden met de regiospecifieke gemiddelde reistijd, het percentage beoordelingen met reistijd, de gemiddelde werkelijke inzet van de psychiater per dienst, en de regiospecifieke verdeling van beoordelingen over de verschillende tijdsvlakken. Indien het aantal beoordeling niet was opgegeven, is dit op basis van het aantal inwoners per regio geëxtrapoleerd. De delta 2 van beoordeling is -7,7 miljoen euro. Dit betekent concreet dat wij kosten van beoordeling na invoering van de GMAP lager berekenen dan de theoretische start situatie. De theoretische startsituatie is een weergave van de opgegeven roosters door de verschillende regio s. Als medewerkers geplande werkzaamheden uitvoeren en daarvoor tijd schrijven op een andere dbc dan een crisis-dbc binnen budget, is er sprake van dubbele bekostiging. Deze opbrengsten kunnen wij niet kwantificeren, en moeten eigenlijk van de theoretische startsituatie worden afgetrokken. 5

6 Beoordelingslocaties Eén van de normen bij beoordeling specificeert dat er iemand aanwezig moet zijn om de deur van de beoordelingslocatie open te doen in geval van nood. Voor de instellingen met een locatie met verblijf is dit geen probleem. Voor locaties zonder verblijf kan dit wel een probleem zijn. Twee regio s hebben problemen om aan deze normen te voldoen. Echter is het voor ons niet mogelijk om in die gevallen de kosten en meerkosten te kwantificeren. Behandeling Bij de behandeling maken de normen onderscheid tussen behandeling in de eerste 3 dagen en de bijbehorende kosten van de bedden. Tabel 5. Totaal behandeling Totale kosten behandeling Euro per jaar (mln. euro) Totale kosten theoretische startsituatie 43,9 Delta 2 Behandeling 3,0 Kosten zorg na invoering GMAP eerste drie dagen 46,9 Beide gegevens zijn een weergave van de door de regio s opgegeven aantallen en minuten dbc s, aangevuld met DIS-data voor PAAZ/PUK en verslavingszorg die in de eerste 3 dagen iets hebben gedaan voor de crisiszorg. In de berekening is gecorrigeerd voor de tijd die besteed wordt aan beoordeling. 6

7 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en opdracht Op 9 april 2019 heeft de Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa) namens betrokken partijen in de ggz de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) voorgedragen aan Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) voor opname in het openbaar Register (het Register). De GMAP bestaat uit tien veldnormen en beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen in een crisissituatie van wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychische stoornis hebben. De veldnormen zijn ingedeeld in de fasen van de acute psychiatrische hulpverlening: triage (2), beoordeling (6) en behandeling (2) 4. Voordat de GMAP kan worden ingeschreven in het Register van het Zorginstituut toetst het Zorginstituut het kwaliteitskader aan de criteria van het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (het Toetsingskader) en vervolgens aan de criteria voor mogelijke substantiële meerkosten. Uit deze toets is gebleken dat de GMAP zowel voldoet aan de criteria van het Toetsingskader als aan de criteria voor mogelijke substantiële meerkosten. Het aantal voltijdsequivalenten aan zorgverleners blijkt toe te nemen en er is sprake van hoger opgeleid personeel in de GMAP. Op basis van deze uitkomsten heeft het Zorginstituut op 11 april 2019 de NZa verzocht om een budget impact analyse (BIA) uit te voeren op de GMAP om inzichtelijk te maken of er inderdaad sprake is van mogelijke substantiële meerkosten. Na inschrijving van de GMAP in het Register van het Zorginstituut wordt er ook een nieuwe bekostigingssystematiek voor de acute psychiatrie ingevoerd. Hiervoor heeft de NZa een aanwijzing van VWS ontvangen Achtergrond Akwa beschrijft de achtergrond van het ontstaan van de GMAP op de website als volgt 7 : Aanleiding en relatie tot actuele ontwikkelingen Een knelpuntenanalyse van de acute psychiatrieketen die adviesbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd heeft, vormt de aanleiding voor deze generieke module. Op basis van de knelpuntenanalyse heeft de minister van VWS veldpartijen de opdracht gegeven om vijf van de geprioriteerde knelpunten op te lossen door het ontwikkelen van een multidisciplinaire zorgstandaard. Veldpartijen hebben deze multidisciplinaire zorgstandaard ontwikkeld in de vorm van een generieke module. 4 Zie Bijlage 2 Geconcretiseerde normen GMAP met onderbouwing voor een overzicht van de normen zoals opgesteld door Akwa. 5 r-kwaliteitsstandaarden-informatiestandaarden-en-meetinstrumenten

8 Vanaf medio 2015 is de aandacht voor de opvang, hulpverlening en ondersteuning voor mensen die verward gedrag vertonen toegenomen. In dit kader is in opdracht van de VNG, het ministerie van V&J en het ministerie van VWS het Aanjaagteam verwarde personen van start gegaan. Het Aanjaagteam heeft een persoonsgerichte aanpak ontwikkeld gebaseerd op bouwstenen die samen een integrale benadering vormen voor personen met acuut en niet-acuut verward gedrag. Personen in een crisissituatie van wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychische stoornis hebben, maken deel uit van deze groep mensen. In deze generieke module is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bredere context en de integrale benadering. Zo kunnen deze generieke module en de beweging gestart door het Aanjaagteam elkaar aanvullen en versterken. De generieke module vormt zo een onderdeel van de verbetering die partijen inzetten in de hulpverlening, opvang en ondersteuning voor verwarde personen. Bij de doorontwikkeling van de generieke module is het van belang om alle partijen die relevant zijn voor de integrale aanpak voor personen met verward gedrag, waaronder de gemeenten, te betrekken. 1.3 Aanpak Vooruitlopend op de BIA van de GMAP heeft SiRM (in opdracht van Akwa) een uitvraag bij ggz-aanbieders gedaan. Op basis van de gegevens uit deze uitvraag heeft SiRM een financiële paragraaf bij de GMAP geschreven 8. Al snel bleek dat deze uitvraag door SIRM onvoldoende basis bood voor de BIA. In overleg met betrokken partijen is besloten dat de NZa een aanvullende uitvraag zou verzorgen om de BIA te kunnen uitvoeren. Deze aanvullende uitvraag 9 is verzonden naar de grootste ggzaanbieders in de regio s. In totaal zijn er 28 regio s en dus zijn er 28 aanvragen verstuurd. Deze aanbieders zijn de toekomstige potentiële budgethouders. Omdat sommige aanbieders in meerdere regio s de grootste aanbieder zijn hebben zij meerdere uitvragen ontvangen. In de uitvraag zijn vragen opgenomen over alle fasen van de acute psychiatrische hulpverlening. Voor dit project is een externe klankbordgroep/expertgroep gevormd. Deze is geconsulteerd over de rekenmethodiek en de (mogelijke) besparingen. De externe klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de relevante stakeholders in de acute psychiatrische hulpverlening. De meerkosten berekenen we voor invoering van de gehele GMAP, zoals deze is ingediend bij het Zorginstituut. Het implementatieplan van de (nieuwe) normen in de GMAP wordt op dit moment door partijen opgesteld en is naar verwachting 1 juni gereed. Wij houden bij het berekenen van de meerkosten van de BIA geen rekening met een gefaseerde invoering van de GMAP. Ons uitgangspunt bij de berekening is dat op 1 januari 2020 aan de normen van de GMAP is voldaan. 8 Zie Bijlage 3 De financiële paragraaf bij de Generieke Module Acute Psychiatrie. 9 Zie Bijlage 4 Uitvraagformulier tbv analyse GMAP april 2019 v2. 8

9 2. Methodiek 2.1 Dataset Het uitvraagformulier is verzonden naar de grootste aanbieders in de regio s. Dit zijn de toekomstige potentiële budgethouders. Omdat sommige aanbieders in meerdere regio s de grootste aanbieder zijn hebben zij meerdere uitvragen ontvangen. In totaal zijn er 28 regio s en dus zijn er 28 aanvragen verstuurd. Alle verzonden uitvraagformulieren zijn door de instellingen ingevuld en teruggestuurd naar de NZa. Waar nodig is ter verduidelijking om aanvullende gegevens gevraagd. Op basis van deze aangeleverde datasets zijn vervolgens de berekeningen uitgevoerd. Voor de berekeningen gebruiken we ook het budgetformulier. In dit budgetformulier staan de kosten voor het direct zorgverlenend personeel, de bedden, de materiële kosten en de kosten voor het ondersteunend personeel. Voor de triage, boordeling en behandeling zijn we uitgegaan van de directe loonkosten, prijspeil Voor de opslag (de materiële kosten en de kosten voor het ondersteunend personeel) zijn we uitgegaan van een bedrag per fte. Dit bedrag komt uit het kostprijsonderzoek Voor de kapitaallasten gaan we uit van een bedrag per fte. Dit bedrag is afhankelijk van de benodigde fysieke ruimte voor de functies triage, beoordeling en behandeling. De vergoeding voor de beoordelingslocatie zit als opslag op de fte in het budgetformulier. De vergoeding is een bedrag per fte en niet een percentage per fte. Voor triage en beoordeling verschilt het bedrag omdat de benodigde fysieke ruimte voor deze drie onderdelen verschillend is. Het uitvraagformulier en het voor de berekeningen gebruikte budgetformulier zijn te vinden in respectievelijk bijlages 4 en Beschrijving methodiek meerkosten Met deze BIA maken we inzichtelijk of er sprake is van substantiële meerkosten na invoering van de GMAP. De meerkosten bepalen we door de huidige uitgaven aan de acute ggz te vergelijken met de kosten voor de invoering van de GMAP. We berekenen de kosten voor de acute psychiatrische hulpverlening in de eerste drie dagen. Na registratie van de GMAP in het Register van het Zorginstituut zal voor de eerste drie dagen acute ggz een budgetbekostiging gaan gelden. De huidige uitgaven aan de acute ggz staan beschreven in hoofdstuk 3. De kosten voor de invoering van de GMAP maken we inzichtelijk voor afzonderlijk de triage (hoofdstuk 4), beoordeling (hoofdstuk 5) en behandeling (hoofdstuk 6). Totale meerkosten = kosten invoering GMAP - huidige uitgave 9

10 2.3 Theoretische situatie Het Zorginstituut vraagt om de substantiële meerkosten te splitsen in meerkosten na invoering van de GMAP en de mogelijke meerkosten ten gevolge van de invoering van de nieuwe budgetbekostiging. De meerkosten na invoering van de GMAP noemen we delta 2. De meerkosten voor de invoering van de nieuwe budgetbekostiging noemen we delta 1. De delta 1 en 2 kunnen we berekenen door middel van de theoretische startsituatie bij het invoeren van de nieuwe bekostiging. Deze startsituatie bestaat uit: het aantal fte behandelaren per beroep; het aantal bedden. Belangrijk is dat het hier gaat om een theoretische situatie. De budgetbekostiging zal namelijk nooit op deze manier los zonder de GMAP ingevoerd worden. Wel is deze theoretische situatie belangrijk voor de berekeningen van de delta 1 en 2. Figuur 1. Methodiek meerkosten Delta 1 De delta 1 is het verschil tussen de huidige uitgaven aan acute ggz in de eerste 3 dagen en de startsituatie bij het invoeren van de nieuwe budgetbekostiging. De startsituatie (aantal fte behandelaren per beroep en aantal bedden) vullen we in het budgetformulier in. Hier komt een bedrag uit. De delta 1 is het verschil tussen dit bedrag en de huidige uitgaven aan de acute psychiatrische hulpverlening Delta 2 Delta 2 is het verschil tussen de toekomstige situatie na invoering GMAP en de startsituatie (zie ook hierboven). Voor de toekomstige situatie berekenen we het aantal benodigde fte van behandelaren per beroep en het benodigd aantal bedden. Deze aantallen vullen we in het budgetformulier in. De delta 2 is het verschil tussen de kosten voor de startsituatie en de benodigde kosten na invoering van de GMAP. Omdat de startsituatie een theoretische situatie is, zal ook de delta 2 een theoretisch verschil zijn. 10

11 3. Huidige uitgaven acute psychiatrische zorg Dit hoofdstuk toont de huidige uitgaven voor de acute psychiatrische zorg in de eerste drie dagen. De huidige uitgaven zijn op basis van de tarieven 2018, geïndexeerd naar het voorlopig prijspeil Huidige uitgaven In de onderstaande tabel staan de huidige uitgaven: Tabel 6. Huidige uitgaven acute psychiatrische zorg (eerste drie dagen) Uitgaven acute psychiatrische zorg (mln. euro) Huidige uitgaven (prijspeil voorlopig 2018) 101,8 Indexatie naar voorlopig ,2 Uitgaven o.b.v. dbc s (subtotaal) 106,0 Aanvullende afspraken ( in de geest van ) 18,5 Totaal uitgaven 124,5 Bron NZa De huidige uitgaven aan acute psychiatrische zorg, in de eerste drie dagen, komen uit op 124,5 mln euro. 3.2 Methodiek uitgaven op basis van dbc s Deze paragraaf beschrijft hoe we tot de uitgaven aan acute psychiatrische zorg op basis van dbc s zijn gekomen. Voor de verschillende aanbieders hebben wij verschillende methoden gebruikt. Paragraaf beschrijft hoe wij tot de uitgaven zijn gekomen van de potentiele budgethouders. Paragraaf beschrijft de werkwijze voor de andere aanbieders (PAAZ/PUK, verslavingszorg, etc). Wij tonen alleen het geheel aan uitgaven, niet gesplitst naar uitgaven door potentiële budgethouders en de andere aanbieders. Voor het doel van deze BIA (de meerkosten) zijn alleen de totale uitgaven relevant. Daarmee zijn de meerkosten te berekenen. Daarnaast willen wij voorkomen dat bij invoering van de budgetsystematiek partijen claims gaan leggen op de uitgaven Uitgaven door potentiele budgethouders In het uitvraagformulier zijn de 28 grootste instellingen gevraagd te berekenen wat de uitgaven zijn aan acute psychiatrische zorg in de eerste drie dagen. Dit moesten zij doen door hun crisis dbc s (initiële dbc, geopend 2017) te simuleren. Een crisis dbc kan maximaal 28 dagen openstaan. Simulatie gebeurt door de minuten in de eerste drie dagen van iedere crisis dbc te selecteren en vervolgens het aantal minuten opnieuw af te leiden. Hierdoor kan de dbc in een lagere tijdsklasse komen. De nieuwe, gesimuleerde dbc s moesten vervolgens vermenigvuldigd worden met het overeengekomen tarief 2018 en de beschikbaarheidscomponent (prijspeil 2018). 11

12 Wat in de praktijk bij meerdere instellingen gebeurt, is dat zij een crisis dbc afsluiten op het moment dat de patiënt wordt opgenomen. Dan wordt een reguliere dbc geopend. De patiënt is dan nog wel in crisis maar om administratieve redenen - een crisis-dbc moet na 28 dagen gesloten worden terwijl een reguliere dbc 365 dagen mag openstaan - wordt een reguliere dbc geopend. Het gevolg hiervan is dat op basis van alleen crisis dbc s de crisiszorg in de eerste drie dagen niet compleet in beeld is. In de simulatie hebben wij de instellingen gevraagd om, als de dbc om administratieve redenen is afgesloten, ook de minuten (en verblijfsdagen) op de eerste dagen op de reguliere dbc mee te nemen, totdat de gesimuleerde crisis dbc drie dagen telde. Op deze wijze hebben wij een completer beeld van de uitgaven aan acute psychiatrische zorg. Deze wijze van registratie, de crisis dbc drie dagen open laten staan als de patiënt nog in crisis is, past beter bij de beoogde budgetbekostiging Uitgaven door andere aanbieders Naast de bovenstaande uitgaven zijn er nog andere aanbieders die acute psychiatrische zorg leveren in de eerste drie dagen. Het gaat dan om de PAAZ/PUK, verslavingszorginstellingen, etc. Deze aanbieders zijn onderdeel van het regioplan dat gemaakt moet worden. Om de uitgaven voor de instellingen te bereken hebben wij gebruik gemaakt van DIS. Net als bij de potentiële budgethouders hebben wij bij alle crisis dbc s de minuten en verblijfsdagen in de eerste drie dagen geselecteerd. Deze hebben wij opnieuw afgeleid. Hierbij hebben wij over aanbieders heen gekeken. Dus voor een patiënt voor wie in de eerste drie dagen, na opening van een crisis dbc, bij een andere aanbieder een dbc is geopend, zijn de minuten en verblijfsdagen bij de tweede aanbieder ook mee gesimuleerd. Bij de tweede aanbieder kan het gaan om alle dbc s, dus ook een reguliere dbc. De minuten en het aantal verblijfsdagen bij de andere aanbieders zijn gewaardeerd tegen 95% van het NZa-maximumtarief Deze omzet is bij de huidige uitgaven meegenomen. Bij de dbc s van de andere aanbieders is niet met de beschikbaarheidscomponent gerekend. 3.3 Aanvullende afspraken Naast de uitgaven op basis van de dbc s zijn er voor 2019 nog aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bedoeld om al zoveel mogelijk in de geest van de GMAP te werken. Bij de 28 instellingen hebben wij de aanvullende afspraken gevraagd. In onderstaande tabel staan, per deelgebied, de uitgaven voor de aanvullende afspraken. Tabel 7. Aanvullende afspraken 2019 ( in de geest van ) Aanvullende afspraken (mln. euro) Reeds besteed in 2019 situatie 1 april 2019 (mln. Euro) Triage 10,3 2,3 Beoordeling 2,7 1,2 Behandeling 1,2 0,4 Overig 4,3 Totaal 18,5 Bron: uitvraagformulieren, ingevuld door de 28 potentiële budgethouders. 12

13 3.4 Conclusie huidige uitgaven De huidige uitgaven aan acute psychiatrische zorg schatten wij in op 124,5 mln. Dit is opgebouwd uit 106 mln euro o.b.v. dbc s en 18,5 mln aanvullende afspraken. Tabel 7. Totale huidige uitgaven Totaal huidige uitgaven Euro per jaar (mln. euro) Totaal uitgaven o.b.v. dbc s 106,0 Totaal aanvullende afspraken in de geest van 18,5 Totaal huidige uitgaven 124,5 13

14 4. Triage In dit hoofdstuk berekenen wij de totale kosten voor het onderdeel triage na invoering van de GMAP. 4.1 Afgesproken norm De volgende normen zijn afgesproken in de GMAP voor het onderdeel triage: Norm 1: De ggz-triagefunctie is 24/7 binnen 5 minuten beschikbaar voor telefonische triage. Norm 2: De ggz-triagist is een BIG-geregistreerd verpleegkundige, met minimaal hbo werk- en denkniveau en minimaal twee jaar ervaring in de acute ggz, die een opleiding heeft doorlopen om de ggz-triagewijzer te hanteren. Indien nodig raadpleegt de ggz-triagist bij de triage de (achterwacht) psychiater. Bijlage 2 van deze rapportage bevat een weergave van de concretisering van onder andere deze normen als onderdeel van de GMAP. 4.2 Kosten na invoering GMAP voor triage In onderstaande tabel staat de berekening het benodigd aantal fte voor de triage. We gaan daarbij uit van een overdracht per dienst van 15 minuten en het aantal beschikbare uren per fte van 1450,6 per jaar. Voor de beschikbare uren hebben we voor alle beroepen uit de cao ggz gebruik gemaakt van het aantal beschikbare uren uit het Ecorysonderzoek Productiviteit in de curatieve geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 10. In de bepaling van beschikbare uren is rekening gehouden met feestdagen, vakantie-uren, scholingsuren, persoonlijk levensfasebudget (plb)-uren en ziekteverzuim. 10 Het Ecorys rapport is te vinden als bijlage 4 bij de Tussenrapportage Beschikbaarheid van (medische) vervolgopleidingen ggz Kostenonderzoek , welke is te raadplegen via: 14

15 Tabel 8. Berekening benodigde fte triage Berekening benodigde fte triage Diensturen 8 Overdrachturen per dienst + 0,25 Uren per dienst 8,25 Diensten per dag x 3 Uren per dag 24,75 Dagen per jaar x 365 Uren per jaar 9.033,75 Productieve uren per fte 1.450,6 Aantal fte per regio per jaar 6,23 Totaal aantal regio's x 28 Totaal fte per jaar voor alle regio s 174,37 Voor de toekomstige situatie is voor het vervullen van de triagefunctie 174,37 fte benodigd. Als we bij de startsituatie kijken naar de verhouding tussen de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (spv) en de hbo-verpleegkundige, dan is de verdeling tussen deze twee functies als volgt: Tabel 9. Fte spv en hbo-verpleegkundige % o.b.v. startsituatie Aantal fte o.b.v. situatie na invoering GMAP Spv 51% 88,79 fte Hbo-verpleegkundige 49% 85,58 fte Totaal 174,37 fte Tweede triagist nodig? In onze berekening gaan we uit van 1 triagist per regio. We hebben op basis van het aantal meldingen berekend of er een tweede triagist ingezet moet worden. Dat blijkt niet het geval. Hieronder lichten we dit toe. Als we het aantal meldingen triage uit de ingevulde uitvraag van de regio s extrapoleren met het aantal inwoners per regio, naar het hele land dan komen we voor nu uit op meldingen. Dat is ongeveer 0,0048 meldingen per inwoner. Ter vergelijking, SiRM kwam uit op 0,004 meldingen gemiddeld per inwoner 11. Uitgangspunt is dat bij meer dan 10 meldingen per dienst een tweede triagist nodig is 12. Voor de regio met de meeste inwoners blijft voor een 11 Zie Bijlage 3 De financiële paragraaf bij de Generieke Module Acute Psychiatrie. 12 Zie Bijlage 3 De financiële paragraaf bij de Generieke Module Acute Psychiatrie. 15

16 dienst het aantal meldingen onder de 10 (9,27). Hieruit concluderen wij dat de inzet van een tweede triagist niet nodig is. 4.3 Startsituatie triage De startsituatie hebben we op de volgende manier berekend. In de uitvraag hebben de instellingen voor de triagefunctie het bezettingsrooster ingevuld. Het aantal personen per deskundigheid dat fysiek aanwezig en/of bereikbaar/beschikbaar is, is voor de week (maandag tot en met vrijdag) en het weekend (zaterdag en zondag) opgegeven. Het aantal personen per dienst is omgerekend naar aantal uren fysiek aanwezig en/of bereikbaar/beschikbaar per deskundigheid per jaar (1 dienst = 8 uur, week = 5 dagen, weekend = 2 dagen, jaar = 52 weken). Vervolgens hebben we dit omgerekend naar aantal fte 13 per deskundigheid per jaar. Hierbij gaan wij uit van 1450,6 beschikbare uren per jaar. Het totaal aantal fte dat in de startsituatie wordt ingezet berekenen wij als volgt: (aantal uur per beroep per jaar) / aantal beschikbare uren per beroep = aantal fte per beroep Tabel 10. Bezettingsrooster: aantal uren fysiek aanwezig per deskundigheid en het totaal aantal fte op jaarbasis Deskundigheid Aantal week uren fysiek aanwezig Aantal weekend uren fysiek aanwezig Totaal uren Fte per jaar Onbekend ,87 A(N)IOS ,87 Clientbegeleider ,04 HBO opgeleide verpleegkundige MBO opgeleide verpleegkundige , ,8 74, ,59 Secretaresse ,43 SPV'er , ,4 67,29 Verpleegkundig specialist ,43 Eindtotaal , ,2 167,1 13 Voor fysiek aanwezig personeel rekenen wij met de totale loonkosten per fte. Vanuit de uitvraag is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen een bereikbaarheidsdienst en een aanwezigheidsdienst. De vergoeding voor deze diensten staat beschreven in de cao ggz. Voor de berekening van de totale kosten hebben wij de met gemiddelde vergoeding voor deze diensten over het jaar gerekend, namelijk 0,15 van de totale loonkosten per fte. 16

17 Tabel 11. Bezettingsrooster: aantal uren beschikbaar/bereikbaar per deskundigheid en het totaal aantal fte op jaarbasis Deskundigheid Aantal week uren beschikbaar/ bereikbaar Aantal weekend uren beschikbaar/ bereikbaar Totaal uren Onbekend A(N)IOS Clientbegeleider HBO opgeleide verpleegkundige MBO opgeleide verpleegkundige Totaal Fte 1.580,8 249, ,4 1, Secretaresse SPV'er , ,6 46,13 Verpleegkundig specialist Eindtotaal , , , Conclusie triage De toekomstige kosten na de invoering van de GMAP berekenen wij voor triage op 23,3 miljoen. De berekening van de delta 2 is het verschil tussen de totale kosten van de theoretische startsituatie en de totale kosten na invoering van de GMAP. In de bijlage 5 staat het budgetformulier met de totale berekening van de totale kosten van triage na invoering van de GMAP. In de tabel hieronder staat een samenvatting. Tabel 12. Totale kosten triage na invoering GMAP Totale kosten Triage Euro per jaar (mln. euro) Totale kosten theoretische startsituatie 22,5 Delta 2 Triage 0,9 Kosten na invoering GMAP Triage 23,3 17

18 5. Beoordeling In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de budgettaire effecten van de normen die betrekking hebben op het onderdeel beoordeling. 5.1 Afgesproken norm De volgende normen zijn afgesproken in de GMAP voor het onderdeel beoordeling: Norm 3: De beoordeling vindt duaal plaats. Passend bij de situatie wordt het duale team samengesteld. Dit team bestaat uit twee van de volgende disciplines: Een arts (AIOS of ANIOS), een hbo-opgeleid verpleegkundige met minimaal twee jaar ervaring in de acute ggz en relevante bijscholing (bijvoorbeeld een spv) of een verpleegkundig specialist ggz en/of een psychiater. De achterwacht wordt te allen tijde door de psychiater ingevuld. Norm 4: Als de psychiater tijdens de beoordeling geen deel uit maakt van het beoordelingsteam, werkt het beoordelingsteam nauw samen met de psychiater, die als achterwacht telefonisch bereikbaar is en indien nodig snel ter plaatse is. Norm 5: Bij ten minste 90% van de personen met U2 op psychiatrische kenmerken wordt de crisisbeoordeling binnen één uur na de psychiatrische triage gestart. Voor personen met U3 geldt dat bij tenminste 90% binnen vier uur de crisisbeoordeling gestart is. Norm 6: De crisisbeoordelingslocatie is 24/7 beschikbaar, is patiëntvriendelijk en beschikt over patiëntvriendelijke spreekkamers. De ruimte beschikt over faciliteiten voor basaal lichamelijk onderzoek. Indien de crisisbeoordelingslocatie niet beschikt over mogelijkheden voor directe opschaling van zorg (conform Wet BOPZ/WVggz), is in geval van nood overplaatsing naar een locatie waar directe opschaling van zorg beschikbaar is, georganiseerd. Norm 7: Aanwezigheid van personeel op in ieder geval één crisisbeoordelingslocatie in de regio is 24/7 georganiseerd*. * Indien nodig, is aanwezigheid van personeel voor in ieder geval één locatie in de regio georganiseerd bij het arriveren van de persoon in crisis. Dit personeel kan het beoordelingsteam van de locatie zijn. Indien er geen beoordelingsteam aanwezig is of kan zijn op de locatie, wordt vervanging ingeschakeld. Deze vervanging is een verpleegkundige met ervaring in de acute ggz en als dit nodig is, aanvullend een zorgbeveiliger. Norm 8: Minimaal 90% van de beoordelingen vindt plaats ofwel in de thuissituatie, ofwel op een crisisbeoordelingslocatie die aan de voorwaarden voor beoordeling voldoet (zoals omschreven in de paragraaf Diagnostiek: Persoon wacht thuis of vervoer naar locatie in de GMAP). Onder de thuissituatie valt ook beschermd wonen, de maatschappelijke opvang en andere locaties die de persoon in crisis als thuis beschouwt. Bijlage 2 van deze rapportage bevat een weergave van de concretisering van onder andere deze normen als onderdeel van de GMAP. 18

19 5.2 Kosten na invoering GMAP voor beoordeling Voor de berekening kijken we eerst naar de gemiddelde samenstelling van het beoordelingsteam. Hiervoor kijken we naar norm 3 en 4 en gemiddeld hoe vaak de psychiater meegaat met de beoordeling. Norm 3: De beoordeling vindt duaal plaats.* Passend bij de situatie wordt het duale team samengesteld. Dit team bestaat uit twee van de volgende disciplines: (a) Een arts (AIOS of ANIOS), (b) een HBO-opgeleid verpleegkundige met minimaal twee jaar ervaring in de acute ggz en relevante bijscholing (bijvoorbeeld een spv) of (c) een verpleegkundig specialist ggz** en/of (d) een psychiater. De achterwacht wordt te allen tijde door de psychiater (=d) ingevuld. Norm 4: Als de psychiater (=d) tijdens de beoordeling geen deel uit maakt van het beoordelingsteam, werkt het beoordelingsteam nauw samen met de psychiater, die als achterwacht telefonisch bereikbaar is en indien nodig snel ter plaatse is. Op basis van de normen zijn er zes verschillende varianten voor de samenstelling van het beoordelingsteam: a + b + d achterwacht a + c + d achterwacht a + d b + c + d achterwacht b + d c + d Per tijdsblok berekenen we het percentage dat de psychiater meegaat. Voorbeeld: de psychiater is 90% achterwacht. X is gemiddelde beroep a, b of c. d = psychiater α = % dat psychiater gemiddeld meegaat (1-α) = % dat psychiater achterwacht is Formule voor berekenen gemiddelde samenstelling team per tijdsblok (voorbeeld): = X + (90% X + 10% d) + 90% d De gemiddelde samenstelling van het team in de toekomstige situatie na invoering van de GMAP = X + ( 1-α)*X + α* d (fysiek aanwezig) + (1-α)* d (achterwacht) Een gemiddeld duaal beoordelingsteam ziet er als volgt uit: 19

20 Tabel 13. Gemiddelde samenstelling duaal beoordelingsteam periode periode periode aantal uur overdracht 0,25 0,25 0,25 uren per dienst 8,25 8,25 8,25 Totaal uren per dag per gem team Totaal uren per jaar per gem team Totaal Totaal fte per gem team per jaar kosten per gem team per jaar Psychiater gaat mee gemiddeld (α) 55,80% 44,07% 43,58% FA X 8,25 8,25 8,25 FA (1 α) * X 3,65 4,61 4,65 FA α* d (fa) 4,60 3,64 3,60 Fysiek aanwezig totaal (duaal =16,50 uur) 16,50 16,50 16,50 Achterwacht (1 α) * d(achterwacht) 3,65 4,61 4,65 12, , uren pd X (FA) 11,90 12,86 12,90 37, , uren pd Psychiater (FA) 4,60 3,64 3,60 11, , Totaal loonkosten per gemiddeld beoordelingsteam Totaal opslag ( per Fte per maand) 11, Totaal opslag kapitaallasten 7,8% Totale kosten per 24/7 beoordelingsteam Voor één gemiddeld team is op jaarbasis 9,48 fte van iemand uit de mix van de beroepen a, b of c fysiek aanwezig, samen met 2,35 fte psychiater fysiek aanwezig, en 2,57 fte psychiater in de achterwacht. Hiervoor hebben we voor alle beroepen uit de cao-ggz gebruik gemaakt van het aantal beschikbare uren uit het Ecorys-onderzoek Productiviteit in de curatieve geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 14 wat uitkomt op 1450,6 beschikbare uren per jaar. Voor de psychiater hanteren wij de arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten (AMS) 15 met een totale contacttijd van 2340 uur, waarbij wij uitgaan van 1835,22 uur beschikbare tijd 16 In de bepaling van beschikbare uren is rekening gehouden met feestdagen, vakantie-uren, scholingsuren, persoonlijk levensfasebudget (plb)-uren en ziekteverzuim. Deze gemiddelde teamsamenstelling moet per beroep en per tijdsvak vertaald worden naar benodigd aantal beroep in fte s per jaar. De loonkosten van een gemiddeld beoordelingsteam zijn 1,3 miljoen euro 17 per jaar. Inclusief de opslag van 3000 euro per maand per fte 18, komt dat neer op 1,9 miljoen team per jaar. Hierbij gaan wij uit dat beroepen a, b en c evenveel kans hebben om in het team te zitten, en dat de gemiddelde kosten van team X gelijk zijn aan de gemiddelde kosten van beroepen a,b,c. Opschaling naar eventueel een 2 e, 3 e, team 14 Het Ecorys-rapport is te vinden als bijlage 4 bij de Tussenrapportage Beschikbaarheid van (medische) vervolgopleidingen ggz Kostenonderzoek , welke is te raadplegen via: Gelijk aan de berekeningen bij de beschikbaarheidbijdrage MMT met helikopter 17 Dit is voor één team met 3 diensten per dag, 365 dagen per jaar, fysiek aanwezig gemiddelde teamsamenstelling. 18 In het oorspronkelijke budgetformulier 2019 waren voor overige kosten opslagen gehanteerd voor indirect/direct ondersteunend personeel. Voor de berekening van deze overige kosten hanteren wij een opslag per fte van euro 3000 per maand. 20

21 Het uitgangspunt is dat één team per regio de basis is. Er zijn regio s waar 1 beoordelingsteam niet volstaat om bijvoorbeeld aan norm 5 te voldoen. Opschaling naar een 2 e of wellicht 3 e beoordelingsteam is dan noodzakelijk. Wanneer is in een regio opschaling noodzakelijk? In samenspraak met de expertgroep zijn wij tot de volgende aanname gekomen. Wanneer de tijdsbesteding van een eerste team tussen de 30% en de 60% is, kan er een extra team in de beschikbaarheidsdienst komen. Wanneer een beoordelingsteam meer dan 60% bezig is met beoordelen, dan is een extra fysiek aanwezig team noodzakelijk. Hoeveel tijd een team nodig heeft hangt af van het aantal beoordelingen per dienst. Het totaal aantal beoordelingen is niet door iedereen ingevuld. Er zijn totaal beoordelingen opgegeven door de instellingen. Om tot het totaal aantal beoordelingen per regio en landelijk te komen extrapoleren wij dit met behulp van het aantal inwoners per regio 19. Met een gemiddeld aantal beoordelingen van 0,0036 per inwoner, maakt dat totaal beoordelingen in Nederland. De instellingen hebben ook opgegeven hoe de beoordelingen over de verschillende diensten zijn verdeeld. Het door de instellingen opgegeven aantal beoordelingen per dienst is omgerekend naar aandeel per dienst, zodat het totaal aantal beoordelingen per instelling naar rato per dienst wordt verdeeld. Voor de gemiddelde beoordelingstijd gaan wij uit van 120 minuten. Wanneer de beoordeling duaal wordt uitgevoerd, kost dit dus 240 minuten voor 2 mensen. Hier wordt de gemiddelde reistijd per beoordeling per regio aan toegevoegd. In 6 gevallen is de gemiddelde reistijd niet ingevuld in het uitvraagsjabloon. In die gevallen zijn wij bij de berekening uitgegaan van 48 minuten gemiddelde reistijd per beoordeling, gelijk aan het gemiddelde van alle regio s. Wanneer wij uitgaan van een fysiek aanwezig team, werkt dit team 990 minuten per dienst (uitgangspunt 8,25 uur per dienst incl overdracht - 8,25*60 minuten * 2 personen = 990 minuten). Indien dit team gemiddeld 60% bezet is, is er boven de 594 minuten duale tijd een nieuw fysiek aanwezig team nodig. Elk veelvoud van 594 minuten beoordelingstijd vereist een nieuw fysiek aanwezig team. Voor het resterende aantal minuten bovenop het laatste fysiek aanwezige teams geldt dat vanaf 297 minuten (30%) tot en met 593 minuten een extra team beschikbaarheidsdienst wordt ingezet. Wanneer wij kijken naar de data, is dit het aantal teams dat per dienst fysiek aanwezig is: 19 Trimbos-rapportage Monitoring en evaluatie GGz triagewijzer laatst opgehaald op

22 Tabel 14. Aantal teams per dienst Teams per dienst periode periode periode Startpunt per regio (fysiek aanwezig) 28,00 28,00 28,00 Opschaling noodzakelijk >60% van tijd (fysiek aanwezig) 15,00 9,00 0,00 Totaal teams per dienst (fysiek aanwezig) 43,00 37,00 28,00 Opschaling noodzakelijk > 30% van de tijd (bereikbaarheids/aanwezigheids dienst) 4,00 1,00 1,00 Daarnaast hebben we hier alleen de uren gerekend die gemaakt worden voor de zorg geleverd onder de Zvw (verhouding aantal dbc s 18+ en 18-). Hiervoor is het aandeel Zvw dbc s/ totaal dbc gebruikt. Uit de opgave van de instellingen volgt een aandeel Zvw-productie van 93%. Het totaal benodigd aantal fte per dienst (fysiek aanwezige teams en bereikbaar/aanwezige teams) voor de Zvw is dan als volgt: Tabel 15. Aantal fte (fysiek aanwezig team) per jaar Zvw Deskundigheid Aantal fte Zvw X (fysiek aanwezig) 315,6 Psychiater (fysiek aanwezig) 80,1 Psychiater (bereikbaar/ aanwezigheids dienst) 84,7 Tabel 16. Aantal fte (bereikbaarheid/aanwezig team) per jaar Zvw Deskundigheid Aantal fte Zvw X (bereikbaar/beschikbaar) 17,2 Psychiater (bereikbaar/beschikbaar) 9,2 Wanneer wij bovenstaande fte s in het budgetformulier combineren met de loonkosten, opslag voor overige kosten en kapitaallastenvergoeding per fte/percentage, komen wij op een totaalbedrag van 65,5 miljoen euro in de toekomstige situatie. Optimale weergave toekomstige situatie na invoering GMAP Bovenstaande berekening is op basis van het aantal opgegeven beoordelingen per regio, in combinatie met de inschatting van de instelling over de verdeling van de beoordeling over de gemiddelde dagdiensten. Het betreft hier een optimale berekening, waarin wel de gemiddelde reistijd per regio is meegenomen voor alle beoordelingen, maar waar tegenover staat dat het aantal huidige locaties niet als uitgangspunt is genomen. Ook is een aanrijtijdenanalyse geen onderdeel van deze berekening. Idealiter zouden wij een maximumbedrag willen berekenen in deze situatie. Het is mogelijk om een berekening uit te voeren met als 22

23 uitgangspunt het aantal huidige beoordelingslocaties. Echter, deze berekening zouden wij als ondoelmatig beschouwen wanneer wij het aantal beoordelingen bij deze berekening betrekken. Hoewel het aantal beoordelingen per regio hier geen aanleiding voor geeft, zou het zo kunnen zijn dat in enkele gevallen extra teams nodig zijn om bijvoorbeeld de aanrijtijden te kunnen halen. Een extra beoordelingsteam dat 24/7 beschikbaar is kost ongeveer 2 miljoen. Beoordelingslocaties Norm 6 en 7 gaan over de beoordelingslocaties. In het kort gaat het er hier om dat er altijd iemand aanwezig is om in geval van nood de deur te openen op de beoordelingslocatie. Bij beoordelingslocaties met verblijf is er altijd iemand om de deur te openen. Bij beoordelingslocaties zonder verblijf kan dit een probleem zijn. Voor de toekomstige situatie na invoering van de GMAP geven 4 regio s aan 0 beoordelingenlocaties te hebben inclusief verblijf. Sommige instellingen regelen de 24/7 beschikbaarheid van de crisislocatie door 1 locatie per regio aan te houden buiten kantoortijden. Anderen geven aan de beschikbaarheid te koppelen aan de locatie van het beoordelingsteam. Twee van de regio s waarin geen verblijfslocaties zijn geven aan op één van deze manieren aan norm 7 te voldoen. Dat maakt dat mogelijk twee regio s problemen ondervinden om aan norm 7 te kunnen voldoen. Het is voor ons niet mogelijk om hiervoor te kwantificeren wat de eventuele meerkosten zouden moeten zijn van deze twee normen. 5.3 Startsituatie beoordeling De startsituatie hebben we op de volgende manier berekend. In de uitvraag hebben de instellingen voor de beoordelingsfunctie het bezettingsrooster ingevuld. Het aantal personen per deskundigheid dat fysiek aanwezig en/of bereikbaar/beschikbaar is, is voor de week (maandag tot en met vrijdag) en het weekend (zaterdag en zondag) opgegeven. Het aantal personen per dienst is omgerekend naar aantal uren fysiek aanwezig en/of bereikbaar/beschikbaar per deskundigheid per jaar (1 dienst = 8 uur, week = 5 dagen, weekend = 2 dagen, jaar = 52 weken). Vervolgens hebben we dit omgerekend naar aantal fte per deskundigheid per jaar. Hiervoor hebben we voor alle beroepen uit de cao ggz gebruik gemaakt van het aantal van 1450,6 beschikbare uren per jaar. Voor de psychiater hanteren wij 1835,22 uur beschikbare tijd 20. Daarnaast hebben we alleen de uren gerekend die gemaakt worden voor de zorg geleverd onder de Zvw (verhouding aantal dbc s 18+ en 18-). Hiervoor is het aandeel Zvw dbc s/ totaal aan dbc s gebruikt. Uit de opgave van de instellingen volgt een aandeel Zvw-productie van 93%. Het totaal aantal fte dat in de theoretische startsituatie wordt ingezet berekenen wij als volgt: 20 Zie voor meer informatie en bronnen hoofdstuk

24 aantal fte per beroep = (aantal uur per beroep per jaar) / aantal beschikbare uren per beroep = 24

25 Tabel 17. Bezettingsrooster: aantal uren fysiek aanwezig per deskundigheid en het totaal aantal fte op jaarbasis Deskundigheid Totaal uren fysiek aanwezig Fte per jaar AIOS ,77 ANW hoofd ,87 Basisarts (ANIOS) ,48 Cliëntbegeleiders ,20 Ervaringsdeskundige ,80 GZ psycholoog ,64 Hbo-opgeleide verpleegkundige ,93 Hbo verpleegkundige ,93 Psychiater (in huis) ,00 Psychiater (telefonische achterwacht) ,00 Psychiatrisch Verpleegkundige 600 0,41 Spv ,96 Verpleegkundig specialist ,56 Verpleegkundige Beoordelingslocaties ,33 Eindtotaal ,89 Tabel 18. Bezettingsrooster: aantal uren beschikbaar/bereikbaar per deskundigheid en het totaal aantal fte op jaarbasis Deskundigheid Totaal uren fysiek aanwezig Fte per jaar AIOS ,29 ANW hoofd 0 0,00 Basisarts (ANIOS) ,01 Cliëntbegeleiders 0 0,00 Ervaringsdeskundige 0 0,00 GZ psycholoog 0 0,00 Hbo-opgeleide verpleegkundige 0 0,00 Hbo-verpleegkundige 0 0,00 Psychiater (in huis) ,28 Psychiater (telefonische achterwacht) ,34 Psychiatrisch Verpleegkundige ,99 Spv ,15 Verpleegkundig specialist ,35 Verpleegkundige Beoordelingslocaties 0 0,00 Eindtotaal ,41 25

26 Voor de berekening van de totale kosten in de theoretische startsituatie is de psychiater zowel in huis als telefonische achterwacht opgegeven. Beide dus een vorm van aanwezigheid of bereikbaarheid. De psychiater is in huis, loopt visites of doet andere niet planbare zorg. De verschillende regio s hebben dit allemaal net even anders intern geregeld. Daarom is de enige manier waarop wij hier in de berekening mee kunnen omgaan, om te rekenen naar een vergoeding voor de bereikbaarheid/aanwezigheid. Voor de psychiater in huis rekenen wij met het gemiddelde van de aanwezigheidsvergoedingen uit de cao-ggz (0,18) van loonkosten per fte en voor telefonische achterwacht de gemiddelde vergoeding van de loonkosten per fte (0,15). 5.4 Dubbele bekostiging In de uitvraag hebben we gevraagd of de medewerkers die zijn ingeroosterd voor crisisbeoordelingen tijdens de dienst ook geplande crisiszorg verlenen (bijvoorbeeld een IHT-bezoek na eerdere crisisbeoordeling). Als medewerkers geplande werkzaamheden uitvoeren en daarvoor tijd schrijven op een andere dbc dan een crisis-dbc binnen budget, is er sprake van dubbele bekostiging. In de uitvraag hebben we geen vraag gesteld over de hoogte van deze opbrengsten. Deze opbrengsten moeten eigenlijk van de theoretische startsituatie worden afgetrokken. 5.5 Conclusie beoordeling De toekomstige kosten na de invoering van de GMAP berekenen wij voor beoordeling op 65,5 miljoen. De berekening van de delta 2 is het verschil tussen de totale kosten van de theoretische startsituatie en de totale kosten na invoering van de GMAP, exclusief de extra marge van 2 miljoen zoals hierboven beschreven. In de bijlage 6 staat het budgetformulier met de totale berekening van de totale kosten van beoordeling na invoering van de GMAP. In de tabel hieronder staat een samenvatting. Tabel 19. Totale kosten beoordeling na invoering GMAP Totale kosten beoordeling Euro per jaar (mln. euro) Totale kosten theoretische startsituatie 73,2 Delta 2 Beoordeling -7,7 Kosten na invoering GMAP Beoordeling 65,5 26