Module Nr. BRL KEURCOMPOST Opmerkingen

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Module Nr. BRL KEURCOMPOST Opmerkingen"

Wouter Dijkstra
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Toepassingsgebied GFT compost Groencompost Voorbeeld Checklist Naam bedrijf:... Datum audit:... Auditor(en):... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit * * doorstrepen wat niet van toepassing is 020 Inleiding 1 Controleer voorafgaand aan de audit op of wijzigingen t.o.v. huidige BRL zijn gepubliceerd. Geef hierbij de datum van de controle aan. 100 Bemonstering algemeen 2 Op welke manier wordt de bemonstering uitgevoerd en door welke instantie? Uit het antwoord moet de manier van monstername blijken: d.m.v. partijbemonstering of bewegende stroom. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe monsternemer. 3 Wat is de naam van de monsternemer? 4 Is de monsternemer onafhankelijk en extern? 5 Is de monstername procedure aanwezig? 110 Bemonstering microbiologisch (alleen gft) 6 Wat is de naam van de monsternemer? 7 Worden er 5 monsters genomen? 8 Worden monsters gekoeld getransporteerd? 120 Analysemethoden algemeen 9 Worden de analyses van parameters van de Meststoffenwet uitgevoerd volgens het betreffende protocol, of door middel van een methode die tenminste dezelfde waarborgen omvat, door een laboratorium dat blijkens accreditatie door de Raad van Accreditatie aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-EN- ISO/IEC 17025? 10 Staat in het voorschrift van het desbetreffende lab dat 4 liter materiaal wordt gebruikt voor de analyse op verontreinigingen? Bedrijven moeten weten welke methoden en procedures de labs gebruiken bij hun analyse. Uit antwoord moet blijken: - Is de procedure van het lab bij het bedrijf beschikbaar en in te zien? - Wat was de procedure? - Blijkt uit analyses dat conform de procedures is gewerkt? - 1 -

2 150 Parameters/analysefrequentie 11 Zijn bepaalde parameters niet geanalyseerd? Laat de Rekentool openen en controleer of de pop-up verschijnt van de analysefrequentie. Beschrijf wat geconstateerd wordt. 12 Kan aangetoond worden (met de Rekentool of anders) dat alle parameters volgens de juiste frequentie zijn geanalyseerd? 13 Controleer steekproefsgewijs of fysieke analyseverslagen kloppen met data in Rekentool. Geef aan hoeveel analyseverslagen zijn gecontroleerd en beschrijf eventuele afwijkingen. 14 Zijn er her-analyses uitgevoerd of normoverschrijdingen geconstateerd? Zo ja, zijn her-analyses ingevoerd in de Rekentool? Zo nee, controleer in fysieke analyses. 200 Systeemeisen voor kwaliteitsbewaking 15 Zijn de eisen voor kwaliteitsbewaking systematisch beschreven? Geef aan op welke manier. 16 Wordt aan de documentatie-eisen voldaan? 17 Zijn procedures voor afhandeling van klachten en voor de behandeling van afgekeurde producten aanwezig? 18 Geven de procedures naar mening van de auditor voldoende garanties voor kwaliteitsbewaking? Geef een motivatie. 210 Algemene proceseisen 19 Vinden op hetzelfde terrein andere activiteiten plaats die een risico vormen voor verontreiniging van compost? Zo ja, welke maatregelen zijn genomen om het risico te beperken? 20 Welke maatregelen genomen om de herbesmetting van compost door vers materiaal te voorkomen? 240 Eisen aan acceptatie, registratie en traceerbaarheid Waar hangt het acceptatiereglement? Wordt er iepenhout verwerkt? Zo ja, heeft Andere vraagstelling nodig en onderaan - 2 -

3 het bedrijf een certificaat voor de verwerking van iepenhout. de lijst. Wordt aangevoerd afval en afgevoerd product gemeld bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) of Dienst Regelingen? Wordt compost afgevoerd met een ingevuld Vervoerbewijs Zuiveringsslib en Compost (VZC)? Controleer steekproefsgewijs of de juiste documenten aanwezig zijn (VZC, LMA meldingen, DR meldingen). Hoeveel compost wordt afgevoerd zonder VZC? (dan heb je de kleinere partijen te pakken). Wat wordt in het logboek bijgehouden met betrekking op samenstelling, procesomstandigheden en kwaliteit van compost? 250 Eisen aan composteerproces en opslag bij groenafval Op welke wijze wordt gecomposteerd? 251 Eisen aan composteerproces en opslag bij gft-afval Op welke wijze wordt gecomposteerd? 260 Eisen aan transport Hoe worden transportmiddelen gecontroleerd op verontreinigingen? 270 Eisen aan keurmerkgebruik Wordt op het afleverbewijs/analyseverslag aangegeven wat het toepassingsgebied en gebruiksadvies is? Staat op het analyserapport vermeld dat het product aan de wettelijke eisen voor compost en de eisen voor voedselveiligheid voldoet? Bij gft-compost ook aan Dierlijke Bijproducten Verordeningen? Juiste formulering toevoegen en hierop toetsen. Revisievoorstel: Toepassingsgebieden kunnen beschreven worden. De CO2 tool kent ook toepassingsgebieden. Zou handig zijn om de huidige toepassingsgebieden via de CO2 tool te monitoren. Via aankruisen o.i.d. Soort disclaimer, in belang van de sector zelf, zodat verkeerd gebruik niet kan worden aangerekend

4 300 Producteisen en afkeurcriteria van Keurcompost Toets met behulp van de Rekentool of de analyseresultaten voldoen aan de eisen. Valt het binnen de toegestane gehaltes? 310 Mengproducten Is er compost afgekeurd op één of meerdere parameters en is dit op de juiste wijze vastgelegd? Zo ja, is de oorzaak achterhaald en welke corrigerende maatregelen zijn genomen? Is in procedure c.q. Rekentool opgenomen voor welke klasse Keurcompost wordt gekozen? Na afkeur mag niet worden uitgeleverd totdat her-analyse aantoont dat het product voldoet. Kan het bedrijf bewijzen dat na afkeur geen compost is uitgeleverd onder Keurcompost certificaat? Is deze buiten certificaat wel afgeleverd, is aantoonbaar (d.m.v. logboek) waar en hoeveel deze nietgecertificeerde compost is afgezet? Welke corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd? Welke hulpstoffen worden gebruikt? Worden deze hulpstoffen gescheiden en duidelijk herkenbaar opgeslagen? Worden hulpstoffen aantoonbaar 1 keer per jaar geanalyseerd op parameters van de Meststoffenwet en glas? 320 (Tussen)handelaren Wordt gecertificeerde compost doorverkocht via een tussenhandelaar? Vindt opslag plaats op het terrein van de tussenhandelaar? Zijn eindgebruikers van compost bekend bij producent (=losplaats)? Staat de eindgebruiker (dus niet de intermediair) op het VZC document? Kan ook steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 330 Rekenhulp/rekentool - 4 -

5 Heeft u de Rekentool op het moment van de audit live geopend? Op welke datum is het databestand met analyseresultaten (verplicht één maal per jaar) beschikbaar gesteld aan BVOR of VA via het format van de rekentool? Op welke datum (verplicht éénmaal per jaar) zijn de hoeveelheden compost afgezet per klasse en de daar bijbehorende toepassingsgebieden (Keurcompost en buiten certificaat afgezette compost) gerapporteerd aan BVOR of VA. T.b.v. WAR en/of Marktonderzoek

Vergelijkbare documenten

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost Naam bedrijf:... Datum audit:... Auditor(en):... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit