Jaarplan GOVI Gertjan Kamerik

Transcriptie

1 Jaarplan 2016 Gertjan Kamerik Amsterdam, 1 januari 2016

2 Vooruitblik 2016 Organisatie en aansturing De belangrijkste ontwikkelingen voor in 2016 betreffen het implementeren van de nieuwe organisatie NDOV waar onderdeel van gaat uitmaken. Alle partners dragen de in de overeenkomst NDOV 2014, vastgelegde bijdrage aan het huidige basispakket NDOV en de partners die ook gebruik wensen te maken van de specifieke -diensten (Dris, KAR en Managementinformatie) dragen bij aan deze extra diensten. Naast de bestaande -partners zijn ook Limburg en Friesland voornemens gebruik te maken van deze (voorheen ) diensten. De beheerorganisatie gaat verhuizen van Amsterdam naar Utrecht. Er komt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het nieuwe NDOV(bestaande NDOV en ) en de uitvoeringsorganisatie CROW. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is het meerjarenplan NDOV en de vormgeving van een overlegtafel tussen alle stakeholders van het nieuwe NDOV. Vooralsnog blijft Noord-Holland penvoerder namens alle partners voor de uitvoeringsorganisatie NDOV en. Noord-Holland maakt apart afspraken met het CROW. Medio september 2016 volgt hierover besluitvorming. In dit kader wordt (zoals besloten in managersoverleg 15 oktober j.l.) per 1 januari de aansturing en de ambtelijke advisering aangepast. Het bestaande Opdrachtgeversoverleg NDOV (Peter Wagenmaker, René Meijer en Chris de Vries) wordt vervangen door een Stuurgroep NDOV, waarin alle partners op ambtelijk managementniveau zitting hebben. De nieuwe voorzitter wordt Nico van Paridon van de vervoerregio Amsterdam. De bestaande Coördinatiegroep NDOV wordt opgeheven en de taken worden overgenomen door de Projectgroep NDOV, aangestuurd door het Hoofd NDOV. De huidige ambtelijke adviescommissie NDOV wordt samengevoegd met de huidige ambtelijke werkgroep, tot een ambtelijke adviesgroep NDOV waarin ook -zaken worden besproken. Organisatie nieuwe NDOV

3 ! 3

4 Ontwikkelingen en beheer Naast deze organisatorische ontwikkelingen zijn er naast het in stand houden van de taken DRIS, Managementinformatie en KAR, vier nieuwe ontwikkelingen. Ten eerste wordt in 2016 een eerste stap gezet in een kwaliteitsslag voor de vrije tekstberichten. Ofwel reisinformatie bij calamiteiten. De bedoeling is dat met de vervoerders wordt gekeken hoe dit proces kan worden geoptimaliseerd, Hiervoor is euro gereserveerd in de begroting Ten tweede wordt KAR uitgebreid. Waar er nu sprake is van een tool waarin vervoerders en wegbeheerders hun coördinaten kunnen aangeven, bestaat er straks de mogelijkheid om ook de data uit de VRI s te analyseren om zodoende ook de werking van KAR te optimaliseren. Hiervoor is euro gereserveerd in de begroting Ten derde is er groen licht voor het ontwikkelen van een analyseomgeving voor de database Duurzaam Verbinden. Gelderland is hier trekker van en wil met enkele andere OV-autoriteiten deze ontwikkeling in gang zetten. Mogelijk wordt dit op termijn een nieuw product voor alle partners. Hierover volgt medio maart 2016 een voorstel inclusief een begroting. Vooralsnog staat Gelderland borg voor de kostenpost van euro welke is begroot voor Ten vierde overwegen Overijssel voor deel Twente, Friesland en Limburg met ingang van 1 januari 2016 ook gebruik te gaan maken van. Dit heeft consequenties voor de datastroom maar vereist ook extra inspanningen voor een vlekkeloze overgang van de bestaande systemen naar. Kort samengevat zijn de belangrijkste activiteiten voor 2016: Haltedata: De bestaande haltegenerator binnen geschikt maken voor het nieuwe Centrale Halte Beheersysteem van het NDOV. DRIS&Vervoersprestatie 4

5 Centrale Server: (reguliere roadmap) Open EBS systeem responssysteem reizigers via multimedia Toepassing landelijk haltenummer SIRI VM ISO certificering (onderhoud) Ketenbeheer Monitoring dris op straat + belevingsonderzoek reizigers DRIS-panelen Vervoersprestatie: Management informatiesysteem Standaard PvE DRIS KAR Uitrol KAR landelijk KAR Analyse Tool Ketenbeheer Opschonen huidige bestanden tot één schoon bestand met correcte coördinaten. Duurzaam verbinden Ketenbeheer database Implementatie Analysetool Huisvaderschap verhuizing beheerorganisatie van Amsterdam naar Utrecht nieuwe overeenkomst en meerjarenplan nieuw huisvader CROW Organisatie financieel beheer op orde jaarverslag 2015: vastgesteld 5

6 begroting + activiteitenplan 2017: vastgesteld 6

7 Begroting 2016 Activiteiten Begroot 2014 Realisatie 2014 Begroot 2015 Realisatie 2015* Begroot 2016 Status Opm AANSTURING ONTWIKKELINGEN verplichting ad1 DRIS&VERVOERSPRESTATIE Centrale Server: (reguliere roadmap) verplichting ad2 responssysteem reizigers via multimedia verplichting ad3 Toepassing landelijk haltenummer verplichting ad4 SIRI VM verplichting INFORMATIEVOORZIENING BIJ CALAMITEITEN Open EBS systeem verplichting ad5 KAR Uitrol KAR landelijk reservering ad6 KAR Analyse Tool reservering ad6 Opschonen huidige bestanden tot één schoon bestand met correcte coordinaten reservering ad6 Manager beheer reservering ad6 DUURZAAM VERBINDEN - - Hosting + technish beheer + analysetool gelderland verplichting ad7 BEHEER DRIS&VERVOERSPRESTATIE Manager Beheer verplichting ISO certificering (onderhoud) verplichting Fabriek Ketenbeheer verplichting DRIS: Ketenbeheer verplichting Monitoring dris op straat + belevingsonderzoek reizigers DRIS-panelen verplichting Vervoersprestatie: Management informatiesysteem verplichting Kwaliteitsbewaking datakwaliteit verplichting centrale server, hosting + technish beheer + aanpassingen verplichting ad8 Virtuele display server, hosting verplichting Virtuele display server, noodzakelijke aanpassing + technish beheer verplichting KAR - - Ketenbeheer verplichting Noodzakelijke aanpassingen + hosting + technisch beheer verplichting Kwaliteitsbewaking verplichting INFORMATIEVOORZIENING BIJ CALAMITEITEN Hosting + technisch beheer (stad-, en streekvervoer) verplichting Beheer verplichting Manager beheer verplichting ORGANISATIE Aansturing verplichting Automatisering Topdesk verplichting Onderzoek en Beleid reservering Stakeholdersonderzoek verplichting Communicatie verplichting Secretariaat verplichting Financieel & Juridisch verplichting Facilitair verplichting Huisvesting verplichting ad9 TOTAAL GENERAAL Ontwikkeling Beheer BIJDRAGEN DERDEN Hosting + technish beheer + analysetool gelderland Bijdrage Noord-Holland Noord Holland KAR ontwikkeling Bijdrage Limburg instapbedrag Bijdrage Friesland instapbedrag Bijdrage Twente instapbedrag TOTAAL BIJDRAGE DERDEN RESTEREND BIJDRAGE SAMENWERKINGSPARTNERS Ontwikkeling Beheer *realisatie 2015 is de huidige jaareindeverwachting op basis van periode januari-oktober verplichting : opdracht is verstrekt, werkelijke kosten kunnen lager uitvallen reservering : de stuurgroep zal hierover in 2016 nog een besluit nemen. De kosten voor de samenwerkingspartners in 2016 zijn totaal ongeveer euro hoger uit als in Voornaamste oorzaken zijn de reservering voor uitbreiding KAR, het nieuwe project Duurzaam Verbinden, waar Gelderland garant staat voor euro, extra beheerkosten server door groei partners en extra ontwikkelkosten inclusief de aansturing 7

8 hiervan door groei partners. Daarnaast is er een kleine verschuiving van Organisatiekosten naar Ontwikkelkosten. Alleen waar sprake is van een afwijking in de begroting 2016 ten opzichte van de begroting uit 2015, is een toelichting gegeven. Ad1: Aansturing ontwikkeling. Dit zijn de uren en kosten die gemaakt worden om alle ICTleveranciers aan te sturen. In 2016 moeten we een slag maken in de ontwikkeling en het beheer van de centrale server, om de nieuwe partners aan te sluiten en de capaciteit van het systeem te vergroten. Voorheen waren deze kosten gespreid over de verschillende ontwikkelingen, maar omdat deze feitelijk niet uit te splitsen zijn is hier nu één post van gemaakt. Ad2: Ontwikkeling capaciteit server door aansluiting nieuwe partners. Ad3: Ontwikkeling responssysteem reizigers op de werking van DRIS. Deze activiteit is in 2015 niet uitgevoerd als gevolg van capaciteitsproblemen. Ad4: Aanpassingen in de bestaande DRIS-server als gevolg van het toepassen van het Landelijke halte Beheer Systeem. Ad5: Implementatie EBS-systeem, waarmee de vervoerders en de ketenbeheerders het proces kunnen volgen van de vrije tekstberichten. Ad6: landelijke uitrol KAR. Aansluiting wegbeheerders. Implementatie analysetool als gevolg waarvan onjuistheden zichtbaar worden en kunnen worden gecorrigeerd. Ad7: In het kader van Duurzaam Verbinden, wordt er een analysetool ontwikkeld om de brongegevens van vervoerders en politie te kunnen analyseren. Gelderland staat borg voor deze kosten zolang er geen andere partners hierbij aansluiten. Ad8: Als gevolg van de aansluiting van Limburg, Friesland en Twente en de groei van het aantal DRIS-panelen, wordt een toename voorzien in de capaciteit van de centrale server voor DRIS. Ad9: De kosten voor de huur zullen als gevolg van de migratie van naar Utrecht en de bijbehorende verbouwing, in 2016 eenmalig iets toenemen. Vanaf 2017 zullen deze minimaal halveren vanwege de lagere huurlasten bij CROW-KPVV. 8

9 Verdeelsleutel De bijdrage per partner wordt als gevolg hiervan in 2016: OV Opdrachtgever Partn er? Brongegevens BDU BDU BDU 2015 genorm aliseerd Aantal haltes aantal haltes Brongegevens DRU's en haltes aantal DRU's (excl haltes spoor) genormal i-seerd DRU's (excl spoor) % DRU's genormal i-seerd Nieuwe kostenverdeling begroting Innovatie en Totaal ontwikkeling beheer en obv BDU innovatie Beheer 50 % BDU+15% DRU + 35 % haltes SR Amsterdam 1 22,61% 22,6% 36,2% % % MRDH (regio Rotterdam) - 15,78% 0,0% 0,0% % % MRDH (regio Haaglanden) 1 11,97% 12,0% 19,2% % % Noord-Brabant (excl SRE) 1 5,15% 5,2% 8,3% % % Noord-Brabant (SRE) 1 2,19% 2,2% 3,5% % % Zuid-Holland - 5,04% 0,0% 0,0% % % Groningen / Drenthe 1 4,97% 5,0% 8,0% % % Utrecht (excl. BRU) 1 2,05% 2,1% 3,3% % % Utrecht (BRU) 1 4,95% 4,9% 7,9% % % Gelderland (excl KAN) - 4,57% 0,0% 0,0% % % Gelderland (KAN) - 3,80% 0,0% 0,0% % % - - Limburg - 3,78% 0,0% 0,0% % % Noord-Holland 1 3,70% 3,7% 5,9% % % Friesland - 2,56% 0,0% 0,0% % % Overijssel (excl Twente) 1 1,61% 1,6% 2,6% % % Overijssel (Twente) - 2,03% 0,0% 0,0% % % Flevoland 1 1,81% 1,8% 2,9% % % Zeeland 1 1,41% 1,4% 2,3% % % Totaal % 62% 100% % % Limburg, Friesland en Twente, betalen indien zij vanaf 1 januari instappen in, voor het eerste jaar het eerder afgesproken instaptarief, gebaseerd op de beheerkosten. Gelderland draagt totaal euro bij aan het nieuwe project Duurzaam Verbinden. 9

10 en NDOV Omdat het voor de -partners altijd een voorwaarde is geweest dat zij instemmen met het NDOV, als hun totale kosten niet toenemen, is een specifiek voor de huidige =partners een vergelijk gemaakt tussen de begroting 2014 en partners begroting basisjaar 2014 NDOV + NDOV begroting 2016 begroting basisjaar 2014 begrotin g 2016 begroting basisjaar 2014 begroting 2016 SR Amsterdam MRDH (regio Haaglanden) Noord-Brabant (excl SRE) Noord-Brabant (SRE) Groningen / Drenthe Utrecht (excl. BRU) Utrecht (BRU) Noord-Holland Overijssel (excl Twente) Flevoland Zeeland De totale meerkosten ( en NDOV) voor de -partners zijn ten opzichte van de basisbegroting 2014 met ,- toegenomen ten opzichte van de in de samenwerkingsovereenkomst 2014 opgenomen basisbegroting. Dit als gevolg van de extra aanpassingen in de Haltedatabeheertool op aangeven van de opdrachtgevers We mogen daarom constateren dat de totale kosten voor de -partners ten opzichte van de basisbegroting 2014 buitenom de extra aanpassingen, nagenoeg gelijk zijn gebleven. Er is wel sprake van onderlinge verschillen als gevolg van wijzigingen in aantal haltes en DRU s. 10