Memo. Aan : Commissie Samenleving Van : Henk Veldhuizen Doorkiesnummer :(0343) Datum : Afschriften :- Geachte commissie,

Transcriptie

1 Memo Aan : Commissie Samenleving Van : Henk Veldhuizen Doorkiesnummer :(0343) Datum : Afschriften :- Betreft : Actuele stand van zaken Bureau Sportimpuls Geachte commissie, In de commissie Samenleving van 8 september jl is toezegging 14/4 gehandhaafd. Deze toezegging betreft het versturen van een presentatie die door Bureau Sportimpuls op 12 mei jl. aan de Raad van Advies van UHREO is gegeven. Daarnaast heb ik u toegezegd de actuele stand van zaken toe te lichten. Presentatie Bureau Sportimpuls d.d. 12 mei 2014 Bijgaand treft u de sheets aan van de presentatie van Bureau Sportimpuls, die zij op 12 mei aan de Raad van Advies van UHREO hebben gegeven. Een aantal elementen in deze presentatie zijn door de tijd achterhaald, en niet meer of juist nog niet van toepassing. Het gaat hier onder andere om: Differentiatie van tarieven (categorie A/B/C), dit bleek voor 1 augustus nog niet toepasbaar; Bureau Sportimpuls gaat hier dit jaar wel mee aan de slag om meer ruimte te creëren. Nieuwe stichting per 1 januari; dit is op dit moment een afweging voor later dit jaar. Partner Fibou is teruggetreden, en daarvoor in de plaats is Welnuh gekomen. De Sportimpuls-aanvraag door Gea Groenendijk bij is niet toegekend; Bureau Sportimpuls gaat nu samen met Somatic - die wel een toekenning hebben - een vergelijkbaar platform inrichten. Actuele stand van zaken Bureau Sportimpuls Bureau Sportimpuls is per 1 augustus jl. begonnen in onze gemeente. Zij hebben de eerste weken met name benut op de teams en de organisatie verder op te bouwen, de taken en mensen te verdelen, evenals de feitelijke inzet. Met betrekking tot de feitelijke inzet gaat Bureau Sportimpuls dit school- en verenigingsjaar een proces van herijking in, in lijn met die subsidietoekenning en de welzijnsnota. Dat proces duurt langer dan een maand. De deelnemende scholen en verenigingen zijn in gesprek over de verdeling van uren, wat ook een spreiding van de inzet van combinatiefunctionarissen over de totale gemeente als gevolg heeft en waarbij ook andere domeinen worden betrokken. Daarnaast heeft Bureau Sportimpuls de uren die zijn vrijgevallen door het wegvallen van een aantal oud-deelnemers van UHREO benut om de vraag in alle dorpen te verkennen, afnemende partijen te benaderen en passende programma s op te zetten. Bankrekeningnummer BNG IBAN NL64BNGH

2 Het proces van herijking en een betere spreiding over de totale gemeente heeft met name betrekking op Driebergen, waar in de oorspronkelijke situatie een substantieel deel van de uren benut besteed werden. Dit zal komend jaar ingedikt worden, en uitgebreid worden naar de andere dorpen. Daarbij worden naast de domeinen sport en primair onderwijs ook voortgezet onderwijs, gezondheid en senioren betrokken. Tot slot verstrek ik u het overzicht van sportverenigingen en scholen die tot 1 augustus aan UHREO waren verbonden, en hoe die situatie zich na die datum ontwikkeld heeft. Scholen en verenigingen die zijn meegegaan in de nieuwe situatie met Bureau Sportimpuls CBS Coolsma, De Kring, De Vuurtoren, OBS Dolfijn, OBS Kameleon, CBS Uilenburcht, Wilhelmina /Regenboog, Dalto dans/turnen, DMHC Shinty, FC Driebergen, SVMM, TV Manger Cats, TV Risenborgh, Enervo, Levitas/Unitas, Doornse Hockeyclub. Sscholen, verenigingen en (nieuwe) partijen die nog in gesprek zijn met Bureau Sportimpuls MHC Maarn, De Ladder, Hoog Moersbergen, De Wijngaard, LTV Maarn, Sportplatform Leersum, AZC Leersum, De Twee Marken Maarn, De Binder, Marokkanensport Driebergen, VO-scholen leefstijl Scholen en verenigingen die per 1 augustus zijn gestopt met de inzet van combinatiefunctionarissen Dalto korfbal, Z&PC De Zwoer, DVSA Scholen en verenigingen die per 1 augustus zelf een combinatiefunctionaris in dienst hebben genomen Blue Arrows, Pink Panthers, De Haaskamp, De Ontdekkingsreis. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Henk Veldhuizen Wethouder Sport 2

3 Dorpsportteams Utrechtse Heuvelrug Samen verder bouwen Bijeenkomst Raad van Advies St. UHREO 12 mei 2014

4 Routeplan voor deze avond: 20 u Opening door Harold Wienk u Toelichting door gemeente u Drieledige opdracht u Napraten bestuur-deelnemers UHREO

5 Toelichting gemeente Door Frank Knoppers Gemeente Utrechtse Heuvelrug

6 Waarom zitten we hier? Geen gem budget meer tbv cofinanciering Subsidiecontract UHREO stopt per Welzijnsnota gemeente Utrechtse Heuvelrug Wensen gemeente: 1. Borgen inzet CF / uitbreiding naar 8,0 fte BSC 2. Structureel sport- en beweegaanbod, ook voor (nog) niet sportende inwoners

7 Onze feitelijke opdracht: 1. Borgen inzet CF / uitbreiding naar 8,0 fte BSC 2. Gemeentebrede promotiecampagne 3. Opstarten JOGG aanpak

8 1 Continuïteit CF / uitbreiding BSC Meer beschikbaar: van 6,2 fte naar 8,0 fte + Realiseren Welzijnsnota: maatschappelijke winst Naar dorpsgericht werken in 5 dorpsportteams Ketensamenwerking onderwijs sport - zorg Inregelen JOGG aanpak binnen de 5 teams

9 Hoe organiseren we deze transfer? 1. Intake deelnemers en medewerkers UHREO 2. Acquisitie nieuwe partners (PPS-model) 3. Bepalen beschikbare budgetten / uren 4. Hercontracteren bestaande klanten per Samenstellen dorpsportteams + programma s

10 MEI JUNI JULI Planning Werving partners Intake deelnemers Informeren medewerkers Budgetten + uren bepalen Contracteren klanten Samenstellen 5 teams Opdrachten professionals

11 PER 1 AUG AUG - JAN PER 1 JAN Na de zomer: Teams inwerken PvA JOGG Uitbouw naar 8,0 fte+ Werving nieuwe klanten Nieuwe stichting of coöperatie? Nieuwe klanten

12 Financiële opgave na 1 aug 2014: Huidige situatie St. UHREO Per 1 aug 2014: 6,2 fte in dienst Opbouw naar min 8,0 fte 40% rijkssubsidie per fte 40% rijkssubsidie per fte 27,5% eigen bijdragen + reserves rijk Overige 60% te financieren: a) Bijdragen afnemers b) Inbreng partners c) Preventiebudget..?

13 Huidige financiering St. UHREO 6,2 fte = ,- ( norm 1 fte CF = ,-) cofinanciering Rijksbijdrage bijdrage deelnemer

14 Uitdaging binnen de regeling 8 fte = ,- (op basis van CF norm) Rijksbijdrage 40% = (8 x ,-) Cofinanciering lokaal = ,- Huidige situatie = ,- (deelnemersbijdrage nu) Tekort = cofinanciering Rijksbijdrage bijdrage deelnemer

15 Hoe creëren we extra budget? 1. Acquisitie partners: uren / budget 2. Genereren eigen bijdrage klanten 3. Extra uren via trainées + Gilde van de Sport 4. Preventiebudget...?

16 Acquisitie partners BSC + JOGG match

17 Zoekcriteria potentiële partners Synergie richting nieuwe domeinen: zorg en welzijn, senioren, lokale werkgevers, inactieve inwoners en inwoners met een beperking Spreiding over de gemeente t.b.v. werven van nieuwe, extra klanten in alle dorpen Inbreng personele en/of financiële bijdrage, specifieke expertise, faciliteiten en netwerk

18 Nieuwe coalitiepartners Somatic Bartiméus Fibou Aart Stigter Hardloopcentrum

19 Genereren eigen bijdrage klanten Gemeentelijke doelen A B BSC regeling C Eigen doelen deelnemers

20 Inschalen bestaande klanten Categorie A 0,- inzet conform bredere doelen (JOGG, Welzijnsnota, preventiebeleid) Categorie B: 5,- Gecombineerde doelen en regeling BSC A B Categorie C: 20,- extra professionele inzet via de teams, C commerciële activiteiten, organisatie doelen

21 Planning inschalen klanten Aanbod huidige deelnemers UHREO: per 1 aug starten conform wensen, incl. huidige inzet en met eigen bijdrage ( 7 per uur) School- en verenigingsjaar benutten t.b.v. inschalen (gezamenlijk proces)

22 Van losse functies naar vijf integrale Dorpssportteams:

23

24

25 Preventiebudget? Gemeente Zorgverzekeraars???? Preventie Sport & Bewegen

26 Aanbod richting gemeente

27 Aanbod gemeente: geldstromen IN rijksbijdrage partners deelnemers extra

28 Besteding budget (per 1 aug): BST team management partners rest

29 Verdeling uren (per 1 aug): BST team management partners rest

30 2 Gemeentebrede promotiecampagne Door Gea Groenendijk

31 Hoe Samen ontwikkelen en uitvoeren van een gemeentebrede promotiecampagne die ook op dorpsniveau wordt uitgerold Indien mogelijk met behulp van de middelen van de Sportimpuls-regeling In samenwerking met lokale partners en de 5 dorpsportteams

32 De Sport- en beweegclub Utrechtse Heuvelrug Cross mediale marketingcampagne Online en off line Optimale vraag/aanbod match van sportaanbieders naar doelgroepen Basis: interactief gemeentebreed platform.

33 Interactief platform Gemeentebrede communitysite De consument (sport, beweging, lifestyle) staat centraal en bepaalt Scheiding tussen georganiseerde en ongeorganiseerde sport verdwijnt Sport op maat maar ook, stimuleren van samenwerking tussen (sport)aanbieders (onderlinge concurrentie verdwijnt) Open source platform Volledige social media integratie

34 Interactief platform Start beweegactiviteiten op lokaal niveau: bijvoorbeeld zoek fiets- en wandelmaatje Online inschrijven bij lokale sportaanbieders als lid maar ook als deelnemer aan losse lessen, clinics en evenementen inschrijven schoolsporttoernooien Huren van sportaccommodaties online Online trainingsschema s en trainers Voedingadvies online Alle sportaanbieders in platform met eigen pagina Ook commerciële partners krijgen eigen ruimte

35 3 Opstarten JOGG aanpak JOGG al genoemd in nieuwe Welzijnsnota Utr. Heuvelrug nu ook officieel JOGG gemeente JOGG inzet inregelen binnen Dorpssporteams JOGG Coach vanuit landelijk JOGG bureau ondersteunt per 1 aug 6 mnd. dit proces

36 Er zijn vijf JOGG-pijlers:

37 1 Politiek-bestuurlijk draagvlak Gemeente is eigenaar van JOGG JOGG in Collegeprogramma / -besluit Stuurgroep Lokale JOGG-regisseur dichtbij de gemeente Wethouder is vz van Stuurgroep JOGG Onderzoek Projectgroe p Communicatie JOGG Bureau Interventies en samenwerking

38 2 Publiek-private samenwerking Koppeling van publieke en private partijen Stapelen van kennis, mensen en middelen Lokaal draagvlak Financiële impuls Geborgd via nieuwe coalitie tbv 8,0 fte BSC!

39 3 Sociale marketing Gezond leven is net zo cool als... Aansluiten bij belevingswereld van de doelgroep Verleiden en belonen ipv waarschuwen en bestraffen

40 4 Onderzoek en monitoring Gedeelde routines om effect(en) van JOGG te kunnen meten Evidence Based interventies en best practices Landelijke kennisdeling

41 5 Verbinding preventie - zorg Lokaal sluitende ketensamenwerking trachten te realiseren (per dorp of gemeentebreed) Afstemming tussen vindplaatsen en zorgaanbieders