Kwartaalrapportage. Account Jeugdhulp Q Opsteller: Senior Accountmanager. Sijmen Schoeman

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Account Jeugdhulp Q Opsteller: Senior Accountmanager Sijmen Schoeman 14 september

2 Inleiding 1. Ontwikkelingen vanuit perspectief 'Cliënt' 1.1. Cliëntaantallen 1.2. In- en uitstroom huidige en nieuwe cliënten 1.3. Regionale cliëntverdeling per voorziening 1.4. Conclusies 2. Ontwikkelingen vanuit perspectief 'Aanbieder' 2.1. Aantal zorgaanbieders 2.2. Regionale inzet zorgaanbieders per voorziening 2.3. Regionale prognose per voorziening 2.4. Onder- en overschrijding budgetplafonds (boven)regionale zorg 2.5. Conclusies 3. Ontwikkelingen vanuit perspectief 'Gemeente' 3.1. Regionale budgetverdeling 3.2. Geprognotiseerde uitgaven tot en met juni Conclusies 4. Beheersmaatregelen en doorkijk Q3, Q4 en Doorontwikkeling regionale monitor (Q3) 4.2. (Nog) nauwere aansluiting met verwijzers (Q3) 4.3. Contractmanagement 'Niet rapporterende zorgaanbieders (Q3) 4.4. Inkoopadvies 2016 (Q3) 4.5. Bevoorschotting (Q3/Q4) 4.6. Onder- en overschrijding budgetplafonds (Q3/Q4) 4.7. Controles op kwaliteit en rechtmatigheid (Q3/Q4/2016) Bijlage I. Financieel overzicht

3 Inleiding De taak van het regionaal Account Jeugdhulp (verder account) is om zicht en grip te krijgen op alle ingezette en in te zetten niet vrij toegankelijke voorzieningen Jeugdhulp. Het account verkrijgt het noodzakelijke zicht en de grip op basis van informatie door: 1. Een regionale monitor waarbij alle (boven)regionale zorgaanbieders maandelijks alle gegevens rondom de cliënten in zorg aanleveren. 2. De uitvoering van het contractmanagement van/voor alle 81(boven)regionale zorgaanbieders. 3. De financiële afwikkeling van de declaraties van zorgaanbieders. 4. Nauwe afstemming met de zes gemeenten en de andere 6 Gelderse jeugdzorgregio s. Een grote verandering ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage is het niet meer gebruiken van de Initiële vulling. De 'Initiële vulling Jeugdhulp' was een landelijk project opgestart door de VNG waarbij zorgaanbieders eenmalig werden verzocht om alle gegevens van jeugdigen die per eind 2014 in zorg waren op te geven. De regionale monitor, die zorgt voor een actueler beeld (inclusief kinderen na in zorg), is hiervoor in de plaats gekomen en zal ook bij de volgende rapportages de essentiële basis vormen. In onze regio maken wij gebruik van vier zorgstromen die wij hebben samengevat in de volgende regionale zorgmatrix: Zorgvorm Aantal aanbieders Bijzonderheden Landelijke zorg 40 landelijk opererende - Zeer specialistische Jeugdhulp, deels ambulant en deels residentieel Landelijk voorbereid en afgesloten in afstemming aanbieders door geheel Nederland - 3 landelijk aanbieders hebben zich gemeld in de regio Noord-Veluwe door VNG - Niet aangesloten op de regionale monitor Bovenregionale zorgvormen Verworven in samenwerking met alle 7 Gelderse regio s 9 zorgaanbieders - Residentiele Jeugd- en Opvoedhulp en hulp voor jeugdigen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking - Gesloten hulpverlening (op basis van een machtiging van de Kinderrechter) - Residentiele crisisopvang - Deze zorgaanbieders werken in 2015 met budgetgaranties. Dit betreft 15% van het totale budget. Regionale zorgvormen Verworven in samenwerking met de 6 RNV- gemeenten 63 zorgaanbieders - Ambulante en residentiële Jeugd- en Opvoedhulp en pleegzorg (JOH) - Ambulante en residentiële hulp voor Jeugdigen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking (J-LVB) - Ambulante en residentiele hulp voor jeugdigen met psychische problemen door GGZ-zorginstellingen(J-GGZI) - Ambulante hulp voor jeugdigen met psychische problemen door Vrij gevestigde Jeugdhulpaanbieders in de GGZ (J-GGZV) - Ambulante hulp voor jeugdigen met Dyslexie - Gecontracteerd door middel van bevoorschotting of een declaratiecontract 3

4 Jeugdbescherming- en Reclassering Jeugdbescherming Gelderland (voormalig Bureau Jeugdzorg) - Met name uitvoering van gezinsvoogdij in het kader van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing en drangtrajecten. - Gecontracteerd door middel van bevoorschotting - Bureau jeugdzorg werkt hiervoor samen met Leger des Heils, William Schrikkergroep en Stichting Gereformeerd jeugdwerk Momenteel maken 73 van de 81 (boven)regionale zorgaanbieders gebruik van onze regionale monitor. De groep zorgaanbieders die maandelijks rapporteert wordt iedere maand groter. De groep aangesloten zorgaanbieders representeert ongeveer 90% van de omvang van de jeugdhulp in de regio Noord-Veluwe. Inclusief Landelijke zorg en Jeugdbescherming- en Reclassering hebben wij via de regionale monitor hierdoor zicht op ongeveer 91% van de cliënten in zorg. De gegevens van uit de regionale monitor zijn aangevuld met andere (zoals declaraties) gegevens die door deze aanbieders wel bij het account zijn aangeleverd. Daarmee komt zicht op een percentage van 94%.Van de relatief kleine groep zorgaanbieders die (nog) niet aangesloten is op de regionale monitor heeft het merendeel problemen van technische aard. Een enkele aanbieder beroept zich nog steeds op de privacywet. Onder strenge voorwaarden heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ingestemd met de ministeriële regeling waardoor het mogelijk is om diagnosegegevens vanuit de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg op de factuur te vermelden. Deze regeling is in werking getreden op 7 augustus jl. met terugwerkende kracht tot en met 1 januari De definitieve afspraken worden vastgelegd in de zogeheten Veegwet VWS Deze is bedoeld om alle privacy-kwesties in de Jeugdwet te regelen. Deze wet moet nog in beide Kamers behandeld en zal op zijn vroegst eind dit jaar in werking treden. Het account zet zich op beide vlakken in om alle zorgaanbieders aangesloten te krijgen. Enerzijds pakt het account een faciliterende rol wanneer het gaat om de technische problemen. In het geval van privacy pakt het account haar rol als professioneel opdrachtgever om iedere zorgaanbieder te verplichten aan te leveren. Bovenstaande resultaten laten een verbetering zien in de samenwerking met de zorgaanbieders. Hierdoor is het account in staat om niet alleen de analyses en prognoses aan te scherpen maar ook op de lange(re) termijn deze mee te nemen in bijvoorbeeld de inkoopstrategie 2016 en het adviseren bij de noodzakelijke transformatie. Voor de volgende kwartalen zijn er nog een aantal verbeterpunten. De aangeleverde informatie dient nog specifieker bij de aanbieders te worden uitgevraagd via de regionale monitor waardoor meer aspecten van de zorgafname inzichtelijk worden. Sturing op de in- en uitstroom maar ook op de doorstroom is hier een voorbeeld van. Met deze gegevens als basis kunnen de gesprekken gevoerd worden met de belangrijkste stakeholders. Het specifieker maken van de zorgafname geldt ook voor de inzicht op de te maken kosten. Zorgaanbieders prognostiseren in onze optiek nog steeds te hoog wanneer het gaat om looptijd en de zwaarte van de voorzieningen. In de eerste kwartaalrapportage waren hierdoor forse financiële overschrijdingen geprognotiseerd die na het zicht op het tweede kwartaal sterk positief wijzigden. In het derde kwartaal staan gesprekken van het account met zorgaanbieders en op gemeentelijk niveau met de verwijzers ingepland. Voortvloeiend hieruit zal het account en de zes gemeenten een gezamenlijk plan van aanpak opstellen. 4

5 1. Ontwikkelingen vanuit perspectief Cliënt 1.1. Cliëntaantallen Zoals in de inleiding aangegeven heeft het account door de diverse informatiestromen ten opzichte van het eerste kwartaal nog meer zicht gekregen op de feitelijke cliëntenstromen. Ten opzichte van het eerste kwartaal heeft het account hierdoor extra zicht gekregen op bijna 300 cliënten en hun zorggedrag. In totaal betekent dit dat in de regionale monitor er zicht is op 3055 cliënten afkomstig vanuit de zes aangesloten gemeenten. Dit is naar schatting 94% van alle cliënten in onze regio. Een nog niet bekend aantal cliënten vanuit de landelijke zorg zijn hierbij niet opgeteld evenals instellingen die nog nooit hebben gerapporteerd. Gemeente Aantal cliënten Zorg in Natura (ZIN) Aantal cliënten Zorg in Natura (niet aangesloten regionale monitoring) Aantal cliënten PGB (hierbij ontbreekt de laatste maand van het tweede kwartaal) Elburg Ermelo (t/m initiële vulling) Harderwijk (t/m initiële vulling) Nunspeet Oldebroek Putten Totaal per groep Eindtotaal 3055 De gegevens van de PGB lopen altijd achter doordat wij hiervoor afhankelijk zijn van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) In- en uitstroom huidige en nieuwe cliënten Het zicht op de instroom laat een daling zien ten opzichte van de instroom begin Wanneer het gaat om de uitstroom is een lichte stijging te zien in vergelijking met de uitstroom begin In de rechtertabel worden de (eerste) verschillen per gemeente zichtbaar tussen cliënten die eind eerste kwartaal 2015 in zorg waren ten opzichte van de cliënten in zorg eind tweede kwartaal Behalve in de gemeente Nunspeet zijn de aantallen in iedere gemeente gestegen. De hierboven geschetste ontwikkeling van in- en uitstroom betreffen een beperkte periode, pas indien dit zich over meerdere kwartalen zich afspeelt kunnen hierover conclusies worden getrokken. 5

6 1.3. Regionale cliëntverdeling per voorziening Vanuit de huidige gegevens is het mogelijk om vanuit het cliëntperspectief een onderscheid te maken in de voorzieningen per gemeente. Hiermee worden de verschillen zichtbaar per gemeente wanneer het gaat om de inzet van lichte(re) en zware zorg. Gemiddeld maakt een kwart van de cliënten gebruik van meerdere voorzieningen. In onderstaande tabellen wordt weergegeven het aantal voorzieningen per gemeente. *Nog geen verdere specificaties bekend van Jeugdbescherming Gelderland en 78 cliënten vanuit declaratieverkeer. 6

7 1.4. Conclusies 1. In het algemeen zijn er geen grote dalingen en/of stijgingen te zien in het aantal ingezette regionale voorzieningen Jeugdhulp. De stijging van het aantal ingezette voorzieningen heeft vooral betrekking op het stijgende aantal rapporterende zorgaanbieders. Een ander relatief klein(er) deel is afkomstig vanuit de nieuwe instroom minus de uitstroom van de cliënten. 2. Jeugdbescherming Gelderland heeft wel gegevens aangeleverd voor wat betreft de omzet maar (nog) geen specifieke aantallen jeugdigen per gemeente. Dit heeft vooralsnog te maken met een technisch mankement wat naar verwachting in de volgende rapportage is opgelost. 3. De cliënten die momenteel landelijk zorg krijgen worden inzichtelijk door de facturatie van landelijke zorgaanbieders. In het tweede kwartaal betrof het vijf cliënten bij drie aanbieders. Dit lage aantal kan te maken hebben met de rapportage en declaratiesystematiek van deze groep aanbieders. Er werd vanuit verleden alleen gedeclareerd wanneer een traject werd afgerond. Maar het kan ook zo zijn dat het gebruik vanuit onze regio zeer beperkt is. Hierdoor is het exacte gebruik bij de landelijk aanbieders voor onze regio is lastig te voorspellen. 4. De verwijzingen van de nieuwe instroom zijn voor 62% afkomstig van de huisartsen en 8% afkomstig van de gemeenten. Van de overige 30% is nog niet bekend waar deze vandaan komt doordat de aanbieders dit niet rapporteren. 5. De ambulante hulp die door de Stichting Jeugd / Centra Jeugd en Gezin (CJG) zelf worden uitgevoerd wordt niet geregistreerd door het account. 7

8 2. Ontwikkelingen vanuit perspectief Aanbieder 2.1. Aantal zorgaanbieders In onze regio werkt het account momenteel samen met 81 zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders zijn zowel landelijk, bovenregionaal als regionaal gecontracteerd. Van de 81 zorgaanbieders worden 50 zorgaanbieders maandelijks bevoorschot Regionale inzet zorgaanbieders per voorziening Wanneer het gaat om de ingezette voorzieningen tot en met juni 2015 is een financiële verdeling te maken per voorziening. Een totaalbeeld van de regio laat zien dat de Jeugd- en Opvoedhulp (JOH), GGZ en de PGB de grootste financiële kostenposten zijn maar dat er vooralsnog geen overschrijdingen zijn ten opzichte van het totaal begrote budget voor Voor wat betreft het achterblijven van de kosten van de PGB zien wij vanuit de aangeleverde cijfers geen verklaring. 8

9 2.3. Regionale prognose per voorziening Door middel van de regionale monitor geven zorgaanbieders ook een beeld van de geprognotiseerde zorgafname in de rest van het jaar. Voor de GGZ speelt hierbij dat door de huidige systematiek van Diagnose Behandel Combinatie systematiek (DBC) l het de zorgaanbieders nog niet lukt om een volledig beeld te geven van deze zorgafname. Deze zorgaanbieders rapporteren pas bij het afsluiten van de voorziening over de volledige voorziening.. Hiervoor hanteert het account ruime gemiddelden van de voorziening qua looptijd en zwaarte van de voorziening. Begroting 2015 versus prognose Onder- en overschrijding budgetplafonds (boven)regionale zorg Om in 2015 de kosten te beheersen zijn voor de meeste zorgaanbieders, door middel van prognoses vanuit voorgaande jaren, budgetplafonds ingesteld. Op basis van de huidige stand van zaken is het volgende onderscheid te maken: zorgaanbieders die op basis van het gestelde budgetplafond zowel op huidige zorgafname als prognose geen overschrijdingen hebben/verwachten, of die dit niet nog niet hebben gerapporteerd; 2. 8 zorgaanbieders die op basis van het gestelde budgetplafond op de huidige zorgafname omzet geen overschrijding hebben maar wel op basis van prognoses overschrijden; 3. 9 zorgaanbieders die op basis van het gestelde budgetplafond zowel op huidige zorgafname als prognose overschrijden. 9

10 2.5. Conclusies 1. Het naar verwachting geschetste beeld in de eerste kwartaalrapportage wordt bevestigd: de door de zorgaanbieders opgegeven prognoses in het eerste kwartaal waren op alle voorzieningen erg fors. Eind tweede kwartaal blijken er op het totaalbudget geen overschrijdingen te zijn, in de prognoses wordt wel een overschrijding verwacht op de JOH. De in het eerste kwartaal genoemde overschrijding van de PGB is door een actuelere weergave vanuit de gemeenten weggevallen. Van de gemeenten Harderwijk en Ermelo zijn deze actuele weergaves nog niet meegenomen. 2. Doordat (nog) niet alle zorggaanbieders hebben gerapporteerd geeft bovenstaande informatie geen 100% beeld van de zorgafname tot 1 juli Het geschatte invullingspercentage van 94% geeft echter wel een goede basis wanneer het gaat om het maken van prognoses. 3. Volgens onze prognose voor 2015 van het totaalbudget heffen de budgettaire onderschrijdingen de overschrijdingen grotendeels op wanneer het totaalbeeld wordt vergeleken. Oftewel momenteel verwacht het account geen budgettaire overschrijding op het totaalbudget van het jaar 2015, dit is inclusief de korting op basis van de meicirculaire Wel de kritische kanttekening hierbij dat niet alle aanbieders hebben gerapporteerd en dat trends als een dalende instroom en een stijgende uitstroom kunnen veranderen. 4. Doordat slechts 3 landelijke instellingen hebben gedeclareerd is het lastig om een prognose te stellen op de landelijk ingezette voorzieningen in onze regio. 5. De inzet van de bovenregionale zorg loopt achter ten opzichte van de contractueel vastgesteld budgetgaranties. Door de bovenregionale afspraken zal men deze zorgaanbieders wel moeten financieren. Met deze aanbieders zal in de komende maanden afspraken worden gemaakt over een eventuele andere inzet bij onderschrijding. 6. De onderschrijding bij Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) is nog niet te verklaren en vergen nader onderzoek en overleg met de aanbieders. 7. De inzet van de GGZ is nog niet geheel te analyseren doordat de aanbieders pas bij het afsluiten van het hulptraject een volledig beeld (kunnen) geven. 8. De onderschrijding bij de PGB is vooralsnog gebaseerd op de toegekende indicaties en beschikkingen voor het gehele jaar In het derde kwartaal zal het account in afstemming met de lokale gemeenten een nog actuelere beeld kunnen geven. 9. Tot en met het tweede kwartaal zijn geen zorgaanbieders omgevallen door de Transitie. Op basis van de verkregen informatie uit de gesprekken met de zorgaanbieders zal dit in 2015 niet plaatsvinden. 10. De partijen die nog niet in beeld zijn bij het account zijn naar verwachting vooral kleine(re) zorgaanbieders. 10

11 3.Ontwikkelingen vanuit perspectief Gemeente 3.1 Regionale verdeling budget Het totaal beschikbare budget op basis van de laatste meicirculaire voor de Jeugdhulp is meer dan 38,5 miljoen Euro. Na aftrek van het lokale budget, bijvoorbeeld bestemd voor de stichting Jeugdhulp, blijft ongeveer 34 miljoen Euro te besteden aan regionale Jeugdhulp waarover financiële solidariteit is afgesproken. Ter volledigheid rapporteert het account zowel regionaal als op gemeenteniveau. Hieronder wordt de verdeling weergegeven. 3.2 (Geprognotiseerde) uitgaven Jeugdhulp 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Verschil begroting 2015 Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Aanvullende verplichtingen (stelposten) Totaal

12 3.3 Conclusies 1. De afgesproken garanties, bevoorschotting en/of declaraties zijn betaald tot en met juni De betalingen en de bevoorschotting voor ZIN en PGB bedraagt totaal 2,3 miljoen Euro per maand. Naar aanleiding van het regionale transitiearrangement wordt 1,8 miljoen Euro bevoorschot. 0,5 miljoen Euro wordt betaald aan aanbieders die zorg door middel van PGB aanbieden. Concreet houdt dit in dat de regio in totaal 12,6 miljoen euro heeft bevoorschot in de eerste helft van Ten opzichte van de eerste realisaties aangevuld met een eerste prognose van 2015, is dit naar verwachting te hoog geweest. Wij zullen in de komende maanden in overleg met de aanbieders onderzoeken of de bevoorschotting op een reële basis kan geschieden in het resterende gedeelte van Op basis van de prognoses uit de initiële vulling waren vooral PGB en GGZ in het eerste kwartaal de categorieën waarvoor overschrijdingen werden verwacht. Momenteel is er geen overschrijding te verwachten op het totaalbudget, wel is een overschrijding in de prognose terug te vinden in de voorziening JOH. 4. Voor wat betreft de inzet van de nieuwe cliënten die gebruik maken van PGB hebben wij een raming gemaakt van EUR Cliënten die momenteel onder de wet langdurige zorg (WLZ) vallen nog niet verrekend. Volgens een landelijke berekening zou dit om een bedrag van ongeveer EUR kunnen gaan. 6. Cliënten die momenteel door via Jeugdbescherming Gelderland geholpen worden door organisaties als het Leger des Heils zijn vooralsnog niet meegenomen in de begroting. Voor het eerst halfjaar betreft dit naar schatting EUR Facturatiestroom van kleine(re) zorgaanbieders blijft gering. Tot juli 2015 bedraagt dit ongeveer Euro. De reden hiervan zijn vooral de ingerichte werkprocessen waarbij de zorg pas gefactureerd wordt het volledige traject is afgesloten. 12

13 4. Beheersmaatregelen en doorkijk Q3, Q4 en Doorontwikkeling Regionale Monitor (Q3) Het account is, in vergelijking met de andere Gelderse regio s, ver met de ontwikkelingen van de Regio- en gemeentemonitor Jeugd. De monitor biedt maandelijks inzicht in toegewezen, geleverde en afgesloten voorzieningen op gemeentelijk en regionaal niveau. Vooral bij de GGZ-aanbieders ziet het account mogelijkheden om nog scherper in beeld te krijgen welke voorzieningen worden ingezet. In het volgende kwartaal zal het account gesprekken voeren met alle partijen om dit te realiseren. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de regionale monitor om dit te faciliteren. Tijdens de contractbesprekingen met de aanbieders zal dit worden gedeeld (Nog) nauwere aansluiting Verwijzers (Q3) Naar schatting wordt ongeveer twee derde van de instroom cliënten doorverwezen door medici. Door een goede afstemming te realiseren met deze groep verwijzers zullen deze verwijzers meegenomen kunnen worden in de analyse en aanpak om de verschuiving van zware voorzieningen naar lichte(re) voorzieningen te verwezenlijken. Met de gemeentelijke toegang zal ook worden afgestemd over de actuele(re) informatiestroom rondom de inzet van de PGB. 4.3 Contractmanagement Niet rapporterende zorgaanbieders (Q3) Van de relatief kleine groep zorgaanbieders die (nog) niet aangesloten is op de regionale monitor heeft het merendeel problemen van technische aard. Een enkele aanbieder beroept zich nog op de privacyregels (inmiddels achterhaald door ministeriële regeling). Het account zal gesprekken voeren met deze zorgaanbieders en door middel van een zowel faciliterende als contactuele rol deelname van deze groep gaan realiseren. 4.4 Inkoopadvies 2016 (Q3) In het op te leveren inkoopadvies, waarbij het account ondersteunend is geweest, zijn zoveel mogelijk de geleerde lessen van 2014 en 2015 meegenomen. Het account heeft zowel op regionaal als Gelders niveau deelgenomen aan deze inkoopvoorbereiding. 4.5 Bevoorschotting (Q3/Q4) De hoogte van de uitbetaalde bevoorschotting voor ZIN is 1,8 miljoen Euro per maand. Ondanks dat er nog geen volledige zicht is op alle voorzieningen is dit naar schatting voor het eerste half jaar een te hoog bedrag geweest. In het derde kwartaal zal vanuit het account een totaaloverzicht worden gemaakt om in het vierde kwartaal waar nodig de bevoorschotting aan te passen op basis van de gerealiseerde omzet Onder- en overschrijding budgetplafonds (Q3/Q4) De 8 zorgaanbieders die op basis van prognoses de budgetplafonds dreigen te overschrijden zullen worden gemonitord. Met 9 zorgaanbieders die op basis van de huidige zorgafname het budgetplafond overschrijden worden verschillende varianten onderzocht zoals vergelijkbare voorzieningen aan bieden, een cliëntenstop of in het uiterste geval verhogen van het budget Ondanks de afgesproken budgetgaranties met de bovenregionale zorgaanbieders zal het account in samenspraak met de andere Gelderse regio s de gesprekken voeren met de bovenregionale zorgaanbieders om te kijken of er mogelijkheden zijn op het gebied van verdiscontering. Contractueel is een financiële verdiscontering lastig te realiseren, het bijdragen aan de gewenste transformatie zou wel een optie kunnen zijn. 13

14 4.7 Controles op kwaliteit en rechtmatigheid (Q3/Q4/2016) Momenteel ligt de focus sterk op het aanleveren van de informatiestroom door de zorgaanbieders. In het derde kwartaal, inclusief de kwartalen daaropvolgend, zal het account bij en met de zorgaanbieders de eerste toetsing op de geleverde kwaliteit en rechtmatigheid realiseren. Voor de toetsing van de rechtmatigheid zal gebruik worden gemaakt van een protocol dat landelijk wordt ontwikkeld door de zorgbranches in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Doel van het protocol is een forse verhoging van de administratieve lasten bij de financiële productieverantwoording van de zorgaanbieders te voorkomen, veroorzaakt door de decentralisaties in het sociale domein. 14

15 Bijlage I. Financieel overzicht MARAP Q2 Elburg (econ. cat ) Ermelo (econ. cat ) Harderwijk (econ. cat ) Nunspeet (econ. cat ) Oldebroek (econ. cat ) Order Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Macrobudget Bedrijfsvoeringskosten gemeente Basisteam Zorgbudget Totaal lokaal budget LASTEN Persoonlijke verzorging (basis, extra) Kort verblijf Begeleiding individueel Begeleiding groep Overige PGB's Persoonsgebonden budgetten Jeugdhulp Ambulant specialistisch individueel Ambulant therapeutisch individueel Ambulant specialistisch individueel bij de zorgaanbieder Ambulant therapeutisch individueel bij de zorgaanbieder JOH-Jeugdhulp ambulant idividueel Ambulant specialistisch groep Dagbehandeling bij de zorgaanbieder JOH-Jeugdhulp ambulant groep Verblijf pleegzorg 24 uur Kamertraining Gezinshuis licht Gezinshuis zwaar Fasehuis Verblijf licht Milieu Verblijf Jeugdzorg plus JOH-Jeugdhulp verblijf Crisis ambulant Crisisopvang Observatie diagnostiek JOH-Jeugdhulp overig Ambulant individuele begeleiding Ambulant persoonlijke verzorging Ambulant gespecialiseerde behandeling en begeleiding LVB -Jeugdhulp ambulant individueel

16 2015 MARAP Q2 Elburg (econ. cat ) Ermelo (econ. cat ) Harderwijk (econ. cat ) Nunspeet (econ. cat ) Oldebroek (econ. cat ) Order Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Verblijf - dagbesteding Verblijf - LVG Verblijf - LVG4-5 (landelijke achtervang) Verblijf - VG LVB-Jeugdhulp verblijf Overig - toeslagen Verblijf - crisisopvang LVB-Jeugdhulp overig Basis GGZ - kort Basis GGZ - middel Basis GGZ - intensief Basis GGZ - onvolledig Basis GGZ - chronisch GGZ - Basis GGZ SGGZ - behandeling kort SGGZ - aandachtstekort en gedragsstoornissen SGGZ - pervasieve stoornissen SGGZ - overige stoornissen kindertijd (incl. dyslexie) SGGZ - delirium, dementie amnestische en overige stoornissen SGGZ - aan alcohol gebonden stoornissen SGGZ - aan overige middelen gebonden stoornissen SGGZ - schizofrenie en andere psychotische stoornissen SGGZ - depressieve stoornissen SGGZ - bipolaire en overige stemmingsstoornissen SGGZ - angstoornissen SGGZ - restgroep diagnose SGGZ - persoonlijkheidsstoornissen SGGZ - somatoforme stoornissen GGZ - Specialistische GGZ SGGZ - diagnostiek SGGZ - crisis ambulant GGZ - overig GGZ GGZ - Jeugdhulp overig Jeugdbescherming/jeugdreclassering/drang Jeugdbescherming/jeugdreclassering/drang Bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringskosten accounthouder Landelijke specialistische zorg Langdurige zorg (> 1 jaar) - GGZ Innovatiefonds Overige Jeugdhulp Niet gecontracteerde zorg Risico-opslag Risicofonds Ouderbijdragen verblijf jeugd Ouderbijdragen verblijf jeugd Regionale solidariteit Regionale solidariteit Totale kosten 6% van cliëntenbestand Overschrijding budgetplafonds Nieuwe instroom PGB-cliënten Q1 (geen opgave) Nieuwe instroom PGB-cliënten Q2 (geen opgave 2 gemeenten) Aanvullende verplichtingen (stelposten) TOTAAL LASTEN

17 Putten (econ. cat ) Totaal Order Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Begroting 2015 totaal realisatie 30-6 totaal prognose 2015 Begroting minus prognose Macrobudget Bedrijfsvoeringskosten gemeente Basisteam Zorgbudget Totaal lokaal budget LASTEN Persoonlijke verzorging (basis, extra) Kort verblijf Begeleiding individueel Begeleiding groep Overige PGB's Persoonsgebonden budgetten Jeugdhulp Ambulant specialistisch individueel Ambulant therapeutisch individueel Ambulant specialistisch individueel bij de zorgaanbieder Ambulant therapeutisch individueel bij de zorgaanbieder JOH-Jeugdhulp ambulant idividueel Ambulant specialistisch groep Dagbehandeling bij de zorgaanbieder JOH-Jeugdhulp ambulant groep Verblijf pleegzorg 24 uur Kamertraining Gezinshuis licht Gezinshuis zwaar Fasehuis Verblijf licht Milieu Verblijf Jeugdzorg plus JOH-Jeugdhulp verblijf Crisis ambulant Crisisopvang Observatie diagnostiek JOH-Jeugdhulp overig Ambulant individuele begeleiding Ambulant persoonlijke verzorging Ambulant gespecialiseerde behandeling en begeleiding LVB -Jeugdhulp ambulant individueel

18 Putten (econ. cat ) Totaal Order Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose Begroting 2015 totaal realisatie 30-6 totaal prognose 2015 Begroting minus prognose Verblijf - dagbesteding Verblijf - LVG Verblijf - LVG4-5 (landelijke achtervang) Verblijf - VG LVB-Jeugdhulp verblijf Overig - toeslagen Verblijf - crisisopvang LVB-Jeugdhulp overig Basis GGZ - kort Basis GGZ - middel Basis GGZ - intensief Basis GGZ - onvolledig Basis GGZ - chronisch GGZ - Basis GGZ SGGZ - behandeling kort SGGZ - aandachtstekort en gedragsstoornissen SGGZ - pervasieve stoornissen SGGZ - overige stoornissen kindertijd (incl. dyslexie) SGGZ - delirium, dementie amnestische en overige stoornissen SGGZ - aan alcohol gebonden stoornissen SGGZ - aan overige middelen gebonden stoornissen SGGZ - schizofrenie en andere psychotische stoornissen SGGZ - depressieve stoornissen SGGZ - bipolaire en overige stemmingsstoornissen SGGZ - angstoornissen SGGZ - restgroep diagnose SGGZ - persoonlijkheidsstoornissen SGGZ - somatoforme stoornissen GGZ - Specialistische GGZ SGGZ - diagnostiek SGGZ - crisis ambulant GGZ - overig GGZ GGZ - Jeugdhulp overig Jeugdbescherming/jeugdreclassering/drang Jeugdbescherming/jeugdreclassering/drang Bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringskosten accounthouder Landelijke specialistische zorg Langdurige zorg (> 1 jaar) - GGZ Innovatiefonds Overige Jeugdhulp Niet gecontracteerde zorg Risico-opslag Risicofonds Ouderbijdragen verblijf jeugd Ouderbijdragen verblijf jeugd Regionale solidariteit Regionale solidariteit Totale kosten 6% van cliëntenbestand Overschrijding budgetplafonds Nieuwe instroom PGB-cliënten Q1 (geen opgave) 0 0 Nieuwe instroom PGB-cliënten Q2 (geen opgave 2 gemeenten) Aanvullende verplichtingen (stelposten) TOTAAL LASTEN