J A A R V E R S L A G S T I C H T I N G F I L M H U I S D E K E I Z E R

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G S T I C H T I N G F I L M H U I S D E K E I Z E R

2 I N H O U D S O P G A V E Jaarverslag: pagina Voorwoord 3 Bestuursverslag 1 Algemene informatie 4 2 Programmering 4 3 Promotie, publiciteit, sponsoring en loyaliteit 6 4 Organisatie 7 5 Financiën 8 6 Vooruitblik 9 7 Tot slot 9 Jaarrekening: Balans per 31 december Categoriale staat van baten en lasten Functionele staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht 14 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 15 Overige cijfers: Titels, voorstellingen en bezoekers 17 Overige cijfers

3 VOORWOORD Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van filmhuis De Keizer van het jaar Een jaar vol veranderingen, zowel voor onze bezoekers als voor onze medewerkers. Onze bezoekers merkten, door een flinke stijging van de entreetarieven, dat de gemeentesubsidie terugloopt. Pashouders gingen liefst 33% meer betalen voor hun kaartje, de prijs voor een regulier kaartje steeg met een kleine 15%. Toeslagen voor lange films en 3D kwamen daar met ingang van 2012 nog eens bovenop. Het duurste kaartje (voor een lange film met 3D) kost inmiddels 11,00, een prijs die we zelf 10 jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Hiervoor krijgen onze gasten dan wel een state-of-the-art filmvertoning. In maart werden digitale projectoren geplaatst en sindsdien vertonen we het leeuwendeel van ons programma van DCP (Digital Cinema Print). Een enorme verbetering: digitaal geluid, nooit meer beschadigde kopieën en de mogelijkheid om goedlopende films eerder en vaker te vertonen. De voordelen zijn echt legio. Bij de nieuwe projectoren schaften we tevens een 3D set aan. Onder meer de dansfilm Pina 3D van Wim Wenders, de documentaire Cave of Forgotten Dreams en vele jeugdfilms zijn inmiddels reeds in 3D vertoond. Een volgend ingrijpende verandering was het invoeren van voorverkoop via onze website. Thuis een mooie film uitzoeken, online je favoriete plaats uitkiezen, met ideal afrekenen en op de avond zelf zeker weten dat je optimaal zit. In juni kreeg dit alles z n beslag, na een enorm inwerktraject van al onze vrijwilligers. Het was voor zowel medewerkers als bezoekers even wennen, maar inmiddels wordt ruim 35% van alle kaarten online gekocht. Bij drukke voorstellingen zijn de rijen bij de kassa beduidend korter, een enorme verbetering van de dienstverlening. Door al deze wijzigingen (en prijsaanpassingen) is het toch al hoge percentage eigen inkomsten dat we genereren nog hoger komen te liggen. In 2012 bedroeg het percentage eigen inkomsten 81,9%. De gemeentesubsidie zorgde voor de overige 18,1%. Hoge bezoekersaantallen en extra geldstromen als Europa Cinemas en sponsoring zijn meer dan ooit een must om onze exploitatie op orde te houden. Wat dat betreft was 2012 goed jaar. Hits als The Iron Lady, Amour en vooral Intouchables leverden volle zalen op en in totaal wisten bijna bezoekers de weg naar ons filmhuis te vinden. Natuurlijk hoort het niet alleen om bezoekersaantallen en de bijbehorende recettes te gaan, we zijn een filmtheater met een inhoudelijk doelstelling. Daarom zijn we ook zo blij dat we ook in 2012 weer pareltjes uit verre windstreken vertoonden, meededen aan retrospectieven en het volledige reisprogramma van het IDFA vertoonden. We hadden voor onze jonge gasten een goed bezocht Fantastisch Kinderfilm Festival en Cinekid op Locatie. We begonnen met een sneak-preview serie, bouwden gestaag aan onze filmclub De Première en deden een aantal projecten samen met studenten van Saxion Hogescholen. In 2012 vertoonden we maar liefst 269 titels waarvan het overgrote merendeel niet in Deventer te zien zou zijn geweest zonder ons. Van deze titels werden in totaal 1618 voorstellingen georganiseerd, een enorme hoeveelheid werk die voor een groot deel door onze vrijwilligers is verricht. En wat onze nieuwe organisatie samen met Theater Bouwkunde in De Viking betreft: in maart werd door de gemeenteraad een goede en grote stap gezet door de NV Cultureel en Maatschappelijk Vastgoed opdracht te geven de ontwikkeling van de Viking ter hand te nemen met als doel huisvesting te creëren voor een nieuw filmtheater. Sindsdien wordt er achter de schermen hard gewerkt aan deze nieuwe organisatie in nieuwe huisvesting. Er liggen dus vele veranderingen achter ons en nog veel meer veranderingen in het verschiet. Anton van Amersfoort directeur - 3 -

4 BESTUURSVERSLAG 1 Algemene informatie Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een zo groot mogelijk publiek. Deze films komen in het reguliere bioscoopcircuit in Deventer te weinig of niet aan bod. Filmhuis De Keizer heeft geen winstoogmerk. Filmhuis De Keizer is sinds 1995 gevestigd aan de Keizerstraat in Deventer. Er zijn twee filmzalen: de Roggezaal met 90 stoelen en de Keizerzaal met 50 stoelen. Gemiddeld worden er ruim 30 voorstellingen per week gegeven. De vertoningen worden mogelijk gemaakt door meer dan 80 vrijwilligers die in hun werkzaamheden worden ondersteund door een staf van zes betaalde krachten (4,44 fte). Naast structurele subsidie van de Gemeente Deventer is het aantal bezoekers sterk bepalend voor een sluitende exploitatie. Om dit bezoek te stimuleren kent het filmhuis de mogelijkheid om pashouder te worden. Een kortingspas kostte in ,00 per jaar. Houders van een CJP-pas/Cultuurkaart, studenten aan een Deventer HBO-instelling en pashouders van 65 jaar en ouder betalen voor deze pas 15,00. Pashouders krijgen een korting van 2,00 op de entreeprijs van 8,00. Tevens krijgen zij elf keer per jaar een programma-overzicht thuisgestuurd. Voor en na de voorstelling is het mogelijk iets te drinken in de foyer, die ook in gebruik is als expositieruimte voor beeldend kunstenaars uit Deventer en omgeving. Iedere zes weken wisselt de expositie. Op de leestafel in de foyer liggen filmtijdschriften en recensiemappen. Bezoekers kunnen hun filmwensen opschrijven in een reactieboek. Filmhuis De Keizer vertoont wekelijks jeugdfilms, iedere woensdag en om de zondag. In de schoolvakanties vinden dagelijks jeugdvoorstellingen plaats. Een jeugdfilmfan-pas kost 4,50 per jaar en geeft recht op een korting van 1,00 op een toegangskaartje. Jeugdfilmfans krijgen vijf keer per jaar een jeugdfilm programmaoverzicht thuisgestuurd. 2 Programmering Het programma-aanbod van filmhuis De Keizer is onder te verdelen in drie categorieën: het reguliere programma, festivals en evenementen en educatieve activiteiten. Voor een overzicht van aantallen titels, voorstellingen en bezoekers verwijzen wij u naar het hoofdstuk Overige cijfers 2012 achterin dit verslag. 2.1 Reguliere programmering De reguliere programmering, de ruggengraat van de exploitatie van filmhuis De Keizer, kan worden onderverdeeld in recente films, klassiekers, documentaires en het jeugdfilmprogramma Recente films Het overgrote deel van deze films wordt niet elders in Deventer vertoond en zou zonder filmhuis De Keizer ook niet in Deventer te zien zijn geweest Klassiekers Elke maandagavond, behalve in de maanden juli en augustus, wordt een filmklassieker vertoond. Filmhuis de Keizer is een van de weinige filmhuizen in Nederland waar zo frequent klassiekers worden aangeboden. Hiermee gaf filmhuis De Keizer ook in 2012 een duidelijke invulling aan de cinematheek-functie. De bezoekersaantallen variëren nogal, van een uitverkocht huis tot slechts een handvol bezoekers Documentaires Ook in 2012 maakte het filmhuis veel ruimte in het programma voor documentaires, voor zover het aanbod aansluit op de programmering. In een aantal festivals en evenementen bestond het programma vrijwel geheel uit documentaires zoals het Slow Food Festival, het Kop Festival en de architectuur-serie i.s.m. Rondeel

5 2.1.4 Upload Cinema In 2012 waren de laatste voorstellingen van Upload Cinema. De eerste helft van het jaar vonden deze tweemaandelijks plaats, met ingang van het seizoen 2012/2013 is besloten om met de vertoningen te stoppen wegens gebrek aan belangstelling van het publiek. In het kader van het Humorfestival heeft nog een losse voorstelling van Upload Cinema plaatsgevonden: All I want for Christmas Filmclub De Première Sinds september 2011 bieden we aan al onze gasten Filmclub De Première aan. Filmclub De Première is een nieuw initiatief waarbij de mooiste films het eerst te zien zijn in filmhuis De Keizer. De opzet van de ochtenden is: inloop vanaf 9.30 uur met in de foyer een gratis kopje koffie of thee met iets lekkers, om uur een inleiding en aansluitend een voorpremière van een film die nog niet in Nederland te zien is. Deelnemers (seizoen 2011/ deelnemers, seizoen 2012/ deelnemers) nemen deel aan de gehele reeks van 9 voorstellingen Jeugdfilms Elke woensdagmiddag, om de zondag en op iedere doordeweekse middag die valt in de schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie wordenin filmhuis De Keizer jeugdfilms vertoond. Voor elke jeugdfilm in de vakantie een film-educatieve knutselactiviteit aangeboden. Kinderen leren door middel van het maken van flipboekjes, stop-motion animaties en dergelijke iets over het medium film. 2.2 Festivals en evenementen Naast het reguliere programma biedt het filmhuis ook de ruimte aan retrospectieven, filmfestivals, manifestaties en dergelijke. In 2012 organiseerde het filmhuis voor de negende keer in de nazomer Film op de Brink. Tijdens dit evenement worden op drie avonden achtereen films vertoond in de open lucht. De toegang is gratis. Film op de Brink vindt plaats op het centrale plein van Deventer. Dit jaar werden voor het eerst vier films vertoond. Op donderdag, vrijdag en zaterdag vonden naar schatting mensen een plaatsje bij Drive, Intouchables, The Artist en Wie Wat Bewaart Die Hééft Wat. Filmhuis Den Haag was de spil in het door Nederland tourende Nino Rota retrospectief. Nino Rota werkte als filmcomponist voor o.a. Francis Ford Coppola en Federico Fellini. In 2011 zijn er vier films met muziek van zijn hand vertoond, in 2012 volgden er nog vier. Ook door Filmhuis Den Haag geïnitieerd is het Hollywood Blondes klassieker programma. In deze reeks stonden klassieke Hollywood films centraal, met in de hoofdrol steeds een iconische actrice, zoals Doris Day, Marilyn Monroe, Veronica Lake en Grace Kelly. In samenwerking met Architectuurcentrum Rondeel is in 2009 een architectuur-cyclus opgezet. Eens per twee maanden wordt een architectuur-documentaire vertoond, voorafgegaan door een lezing. Ook dit jaar zijn deze voorstellingen weer zonder uitzondering zeer druk bezocht. In samenwerking met de Alliance Française Deventer vond een speciale voorstelling van de Franse film Intouchables plaats. Tijdens de Deventer Boekenweek werden drie boekverfilmingen vertoond. Het programma voor het Deventer Humorfestival stond bol van de komedies en samen met Deventer slijter De Poort van Kleef werd een vertoning van The Angel's Share gecombineerd met een whisky-proeverij. Ook tijdens het Humor-festival organiseerde het filmhuis samen met Theater Bouwkunde een Late Night dubbelprogramma. Na de vertoning van Populaire werd gezamenlijk naar Theater Bouwkunde Theater Bouwkunde gewandeld waar Mylène d'anjou en Mirjam van de Loo een liedjesprogramma verzorgden. Zoals ieder jaar deed filmhuis De Keizer weer mee aan het rondreizende festival voor de jeugdfilm Cinekid op Locatie: in de herfstvakantie worden zes jeugdfilms in voorpremière vertoond. Ook worden die week andere actuele jeugdfilms vertoond. Verder vonden in 2012 voorstellingen plaats in het kader van het Kinderboekenweekspektakel. Ook deden de tournees van de IFFR Preview Tour, The Best of IDFA on Tour dit jaar ons filmtheater aan. Ook het Fantastisch Kinder Film Festival zorgde voor veel blije kinderen met 10 films en de interactieve 'Tuin van Fluit en Flier'

6 2.3 Educatie Filmhuis De Keizer probeert voor elke leeftijdsgroep en voor alle niveaus zorg te dragen voor verbreding van kennis van film. Voor de jeugd betekent dat vaak vooral het kennismaken met filmhuis-jeugdfilms. Voor de jongeren brengen wij verdieping aan in de al eerder opgedane kennis van film in het algemeen en zetten wij in op het vergroten van de interesse in filmhuis-films. Voor de volwassenen bieden wij een filmcursus aan met jaarlijks een wisselend thema. Ook vinden er regelmatig inleidingen en lezingen plaats Basisonderwijs In het kader van klassefilm van het EYE Filminstituut (voorheen Filmmuseum) werden in samenwerking met Kunstcircuit verscheidene jeugdfilms vertoond. Voorafgaand aan de vertoning zijn de films in de klas behandeld aan de hand van lesbrieven. HAFF junior is een programma van het Holland Animation Film Festival voor scholen, waar leerlingen kennis maken met animatiefilms Voorgezet onderwijs Er zijn verscheidene schoolvoorstellingen georganiseerd op verzoek van (CKV-)docenten en middelbare scholen uit Deventer en omgeving Filmcursus De filmcursus 2012 had als titel 'Humor om te lachen', en als thema: de komedie. De cursus werd goed bezocht, in totaal 61 deelnemers kregen vier lezingen en vier speelfilms te zien Inleidingen en lezingen In 2011 vonden inleidingen plaats bij de filmcursusfilms en bij de architectuur voorstellingen in samenwerking met Architectuurcentrum Rondeel. Bij de Nederlandse film Snackbar werd een inleiding verzorgd door de hoofdrolspeler. Bij een voorstelling van de film 900 Dagen werd een inleiding verzorgd door de regisseur en bij de film Kauwboy was een van de hoofdrolspelers aanwezig. 3 Promotie, publiciteit, sponsoring en loyaliteit Promotie en publiciteit zijn de belangrijkste middelen waarmee de activiteiten van filmhuis De Keizer onder de aandacht van het publiek worden gebracht. De belangrijkste uiting van het filmhuis is het maandelijks verschijnende programma-overzicht. In de maanden juli en augustus komt een gecombineerd overzicht uit. De oplage lag in 2012 op exemplaren per uitgave. Pashouders van het filmhuis krijgen het thuisgestuurd. Plaatselijke, regionale en landelijke pers, alsmede de filmpers worden wekelijks geïnformeerd over het programma van filmhuis De Keizer. Naar aanleiding van persberichten en persoonlijke contacten met de pers verschijnen regelmatig artikelen in de kranten en tijdschriften over de bijzondere evenementen die plaatsvinden in Filmhuis de Keizer. Een selectie uit deze artikelen vindt u in de bijlage. Onze website bevat programma-informatie, een filmarchief met beschrijvingen van meer dan films van meer dan regisseurs, een gastenboek, een module voor het reserveren van entreekaarten en de mogelijkheid tot het nemen van een abonnement op onze digitale nieuwsbrief. In 2012 werd de website uitgebreid met de mogelijkheid tot het kopen van e-tickets op plaats. In 2012 is volop gebruik gemaakt van sociale media zoals Facebook en Twitter. Het gebruik van Hyves werd afgebouwd. Het programma wordt via deze media gecommuniceerd aan geïnteresseerden, maar ook filmactualiteiten, recensies e.d. De sociale media zijn doeltreffend gebleken bij het onder de aandacht brengen van bijzondere evenementen, zoals de voorstellingen van Upload Cinema. Filmhuis De Keizer wordt "leuk gevonden" door 672 Facebookers en "gevolgd" door Twitteraars. Ook in 2012 werd filmhuis De Keizer weer gesponsord door Grolsch/Drankengroothandel Eykelenkamp. Tevens werd een nieuwe entreekaartensponsor gevonden in Intervisie Optiek

7 4 Organisatie 4.1 Bestuur Het onbezoldigd bestuur van filmhuis De Keizer bestaat uit vijf personen. Het bestuur is in 2012 zes keer bijeengekomen. Samenstelling bestuur in 2012: Cees Brekelmans voorzitter Karin Obdeijn secretaris André Provoost penningmeester Jaap van Ginkel lid Cristien Bensink lid 4.2 Vrijwilligers Filmhuis De Keizer beschikte per 31 december 2012 over 84 vrijwillige medewerkers. De werkzaamheden van deze vrijwilligers omvatten de zorg voor de filmvoorstellingen (kassawerkzaamheden, buffet en filmprojectie), maar ook medewerking aan de diverse bijzondere evenementen. Sommigen van hen vervullen kantoortaken of nemen deel in de programmacommissie. De belangstelling voor vrijwilligerswerk bij filmhuis De Keizer is zo groot dat steeds een wachtlijst bestaat. De vrijwilligers worden vertegenwoordigd in een belangenbehartigingsorgaan, de KeizerRaad. De KeizerRaad fungeert allereerst als platform waar vrijwilligers hun gedachten en vragen aangaande het vrijwilligersbeleid kwijt kunnen. Daarnaast is het een orgaan waaraan bestuur en directie voorgenomen beleid ter advisering voorleggen. De KeizerRaad komt zes keer per jaar bijeen. Bij elke bijeenkomst is een staflid en een bestuurslid aanwezig. De KeizerRaad voert zijn eigen agenda. Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats met de directeur en ook eenmaal per jaar met het gehele bestuur. De KeizerRaad organiseert daarnaast vier keer per jaar de medewerkersvergadering, bereidt de agenda voor en leidt deze bijeenkomst. Ook in 2012 is regelmatig gesproken over de positie van de vrijwilligers en de cultuur van het filmhuis in de komende samenwerking met Theater Bouwkunde in filmtheater De Viking. De ontwikkelingen hieromtrent zijn kritisch gevolgd.regelmatig heeft de KeizerRaad benadrukt dat goede informatie en communicatie van essentieel belang zijn omdraagvlak voor de veranderingen te creëren. De KeizerRaad was blij te constateren dat het bestuur initiatief genomenheeft een plan van aanpak op te stellen voor de samenwerking in De Viking. De verdere digitalisering heeft in verschillende opzichten het werk van met name de operateurs en de kassamedewerkers veranderd. De KeizerRaad heeft ervaren dat enerzijds de veranderingen gedragen en met enthousiasme opgenomen zijn door de vrijwilligers, anderzijds dat de daaruit voortvloeiende verzakelijking heeft geleid tot discussie. In adviserende zin heeft de KeizerRaad het proces van de consequenties van de gemeentelijke bezuinigingen gevolgd. In 2012 heeft de KeizerRaad vijf medewerkersvergaderingen georganiseerd. De bijeenkomsten worden door ongeveer 30% van de vrijwilligers bezocht. Veel tijd is besteed aan het informeren door directie en bestuur. Daarnaast stond het uitwisselen van ervaringen en visie in de aandacht. Een extra bijeenkomst is door de Keizer- Raad gewijd aan de disussie die is ontstaan door het opheffen van het gastenboek. De bijeenkomst maakte duidelijk dat in het filmhuis korte contacten met gasten van zeer grote waarde geacht worden. Samenstelling Keizerraad in 2012: Paul van der Wee voorzitter vanaf 19 november Bart Verhoek voorzitter tot 19 november Peter van der Waal secretaris Dick van Mersbergen lid Anneke Duijts lid De medewerkersvergadering bepaalt de samenstelling van de KeizerRaad. Een lid kan er twee periodes van drie jaar deel van uitmaken

8 4.3 Staf Filmhuis De Keizer had ultimo 2012 zes betaalde krachten in dienst: Samenstelling staf per 31 december 2012: Anton van Amersfoort directie/programmering 0,89 fte Katja Bernhardt financiële administratie/vrijwilligerscoördinatie 0,89 fte Rob Tempelman projectie/facilitair 0,78 fte Floor Savelkoel publiciteit/educatie 0,67 fte Bert Timmerman bureau 0,67 fte Joselle Reina huishoudelijke dienst 0,56 fte 4,44 fte 4.4 Interne en externe betrekkingen Naast de communicatie die direct verband houdt met de activiteiten die filmhuis De Keizer ontplooit, worden er ook contacten onderhouden, zowel extern als intern, op organisatorisch en op beleidsmatig vlak. Binnen de organisatie zijn diverse vaste overleggen. Zoals hiervoor vermeld, overlegt het bestuur eens per twee maanden, net als de Keizerraad. Vier keer per jaar vindt een algemene medewerkersvergadering plaats. Eenmaal per jaar komen de drie werkgroepen (projectie, kassa en bar) bijeen. De uit 4 leden bestaande programmacommissie vergadert enkele keren per jaar. Alle medewerkers van het filmhuis komen op diverse informele bijeenkomsten bij elkaar. Zo vindt de eerste zondag in het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie plaats en vindt jaarlijks rond midzomer een uitje voor alle medewerkers plaats. Verder is er eens per twee maanden een zondagochtend voor alle medewerkers waar koffie wordt gedronken, zelfgebakken taart gegeten en vervolgens een film gekeken. Buiten het filmhuis zijn er diverse instellingen, organisaties en overleggen waarmee wij regelmatig contact onderhouden. De belangrijkste hiervan zijn: De Gemeente Deventer, de gebruikers van Cultureel Centrum de Leeuwenbrug, het Directeuren Overleg Cultuur, de VVV Deventer, de Gemeentelijke Musea, de Provincie Overijssel, het Overijssels Filmhuis Overleg, scholen in de regio zoals het Etty Hillesum Lyceum, het EnDeZwol programmeringsoverleg, het Nederlands Fonds voor de Film, Kunst en Cultuur Overijssel en Europa Cinemas. In 2012 hebben samenwerkingsverbanden met onder meer Architectuurcentrum Rondeel, de Deventer Schouwburg, het Burgerweeshuis, Alliance Française, de stichting Deventer Boekenweek en de Openbare Bibliotheek Deventer geleid tot bijzondere programma's of (school)voorstellingen in filmhuis De Keizer. Een bijzondere samenwerking is De Kleine Keizerin, een huiskamerbioscoop in de Openbare Bibliotheek Deventer. Leden van de bibliotheek en pashouders van filmhuis De Keizer kunnen met een DVD uit de collectie van de bibliotheek hun eigen privévoorstelling organiseren. Science Café Deventer organiseerde in 2012 voor het eerst het Kop Festival, een weekend vol lezingen, workshops en andere activiteiten over wetenschap en kunst van ons hoofd. Filmhuis De Keizer vertoonde twee films voor een enthousiast publiek. 5 Financiën Het jaar 2012 stond in het teken van vernieuwing. In 2012 kreeg de digitalisering van beide filmzalen zijn beslag. Hiervoor zijn nieuwe filmschermen geplaatst en benodigde aanpassingen gedaan aan de geluidinstallatie. Voorts is in aanvulling op de digitale projectoren voor een 3D-module gekozen, zodat we ook in deze vernieuwing mee kunnen gaan. Momenteel worden veel van de jeugdfilms in 3D aangeboden, we verwachten dat we hiermee tegemoet komen aan de eisen die ons jongste publiek tegenwoordig aan ons stelt. Voor deze noodzakelijke investeringen is subsidie beschikbaar gesteld door het Ministerie van OC&W, het Ministerie van Economische Zaken, de Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel

9 Om de gemeentelijke bezuinigingen op de cultuursubsidies het hoofd te bieden heeft filmhuis De Keizer per 1 januari 2012 de entreeprijzen verhoogd naar 8,00 en 6,00 voor pashouders, exclusief toeslagen voor lange films en 3-D. Dit heeft geen aantoonbaar effect gehad op de bezoekersaantallen (integendeel!), waardoor de totale recette met 28% is toegenomen ten opzichte van Hiertoe heeft ook het nieuwe initiatief Filmclub De Première bijgedragen. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Programmering. Het aantal deelnemers nam toe van 86 in het seizoen 2011/2012 naar 113 in 2012/2013. Hiermee komt filmhuis De Keizer voor 2012 uit op een positief exploitatieresultaat van Vooruitblik 2013 We zijn zeer verheugd met het raadsbesluit van 21 maart 2012, dat de weg vrijmaakt voor de bouw van een filmhuis/ theater aan de Nieuwe Markt en Welle. Samen met Theater Bouwkunde zet filmhuis De Keizer zich in voor een nieuwe, ambitieuze culturele instelling op deze plek. Ten aanzien van investeringen zullen we een terughoudend beleid voeren in verband met het voorgaande. De kwaliteit en uitstraling van het Filmhuis blijven uiteraard een prioriteit. De foyer en toiletten zijn in 2009 flink aangepakt en in 2010 is het herbekleden van de stoelen in de Roggezaal voltooid. Verder is zoals hierboven beschreven de geluidinstallatie opgewaardeerd en zijn er projectiedoeken geplaatst. In 2013 zal het 17 jaar oude kantoormeubilair worden vervangen en zal een moderne VoiP-telefooninstallatie geïnstalleerd worden. De verwachting is dat door deze laatste investering de maandelijkse telefoonlasten beduidend lager zullen uitvallen. Voor 2013 verwachten we een stabilisering van de bezoekersaantallen. De succesvolle Filmclub De Première zal uitgebreid worden naar meerdere dagen. We verwachten in 2013 op bezoekers uit te komen. Baten Lasten Entreegelden Film Buffetopbrengsten Buffet Pasbijdragen Personeel Subsidies Huisvesting en techniek Overige baten Organisatie Financiële baten en lasten 500- Promotie en publiciteit Onttrekking egalisatiereserve - Uitvoering Afschrijvingen Totaal baten Totaal lasten Tot slot Wij danken alle medewerkers en vrijwilligers van het Filmhuis voor hun inzet en enthousiasme. Dankzij hen staat er een professioneel en voortdurend groeiend Filmhuis dat ook binnen Nederland op velerlei terreinen een uitstekende plek inneemt. Deventer, 4 april 2013, Het bestuur van filmhuis De Keizer - 9 -

10 Jaarrekening

11 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 voor resultaatbestemming A C T I V A Vaste activa MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris en inrichting Kantoorapparatuur Projectie- en geluidapparatuur Digitalisering Vlottende activa VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa LIQUIDE MIDDELEN P A S S I V A Eigen vermogen RESERVES EN FONDSEN Egalisatiereserve Bestemmingsreserves ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR Vreemd vermogen KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

12 CATEGORIALE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 BATEN Rekening Begroting Rekening Entreegelden Buffetopbrensten Pasbijdragen Subsidies Overige baten TOTAAL BATEN LASTEN Film Buffet Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen TOTAAL LASTEN BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR

13 FUNCTIONELE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 Rekening Begroting Rekening FILMEXPLOITATIE Baten Lasten BUFFETEXPLOITATIE Baten Lasten OVERIGE OPBRENGSTEN Pasbijdragen Subsidies Overig TOTAAL NETTO BEDRIJFSOPBRENGSTEN OVERIGE LASTEN Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR

14 KASSTROOMOVERZICHT Resultaat boekjaar Afschrijvingen Mutatie bestemmingsreserves Mutatie kortlopende schulden Mutatie vorderingen Mutatie voorraden Operationele kasstroom Investeringen Desinvesteringen Investeringskasstroom Langlopende schulden - - Aflossingen - - Onttrekking aan voorzieningen - - Financieringskasstroom - - Toename/(afname) liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen

15 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven" en de subsidiebeschikking van de Gemeente Deventer. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Afschrijving vindt plaats op basis van de geschatte economische levensduur. In 2012 zijn beide filmzalen voorzien van digitale projectoren. Hiervoor heeft een aantal technische aanpassingen plaatsgevonden: er zijn nieuwe projectieschermen geplaatst, alsmede geluids-versterkers en luidsprekers. In aanvulling op de door Cinema Digitaal geleverde projectoren is een 3D-module aangeschaft. Van de Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel zijn hiervoor investeringssubsidies ontvangen. Deze subsidies zijn in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Verbouwing en inrichting 10% Inventaris lichtbak 10% Inventaris overig 20% Kantoorapparatuur 33% Projectie en geluid 20% Digitalisering 33% Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde zonodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Resultaat De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben uitgaande van historische kosten. De van pashouders ontvangen bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Belastingen Het filmhuis is op grond van een beschikking van de belastingdienst vrijgesteld van de belastingplicht voor de vennootschapbelasting. Deze beschikking is verkregen op 30 december 1992 waarbij is aangegeven dat periodieke herbeoordeling van deze vrijstelling kan plaatsvinden. Subsidies Subsidies (Gemeente, Europa Cinemas) worden na vaststelling van de jaarrekening definitief vastgesteld

16 Overige cijfers

17 TITELS, VOORSTELLINGEN EN BEZOEKERS voor- Reguliere programmering titels stellingen begroot bezoekers Klassiekers *) Documentaires **) Jeugdfilms Filmclub De Première Overige/actuele films *) In 2012 was er veel overlap tussen het klassieker-programma en het Nino Rota retrospectief en het Hollywood Blondes programma. De films die zijn vertoond in dit retrospectief vallen onder de noemer klassiekers, maar zijn hier vanwege het festival-karakter opgenomen onder bijzondere festivals en evenementen. **) In 2012 was er ook veel overlap tussen het documentaire-programma en diverse bijzondere evenementen, zoals het Kop Festival, het Slow Food festival, het Accordeon festival en de Architectuur-serie i.s.m. Rondeel. Bijzondere festivals en evenementen Best of IDFA on tour IFFR Preview Tour Boekenweek Nino Rota retrospectief *) Cinekid De avond van de Deventer Amateurfilm Hollywood Blondes *) Fantastisch Kinder Film Festival Upload Cinema Kop Festival **) Wereld Alzheimer Dag Slow Food Festival **) Dauwfilm Deventer Dansdagen Humorfestival Populaire + Late Night Theater Bouwkunde The Angel's Share + whisky proeverij IJFD Oscar filmnacht Accordeonfestival **) Gilde Deventer: foto- en diapresentatie Q-Fest Voorpremière i.s.m. Alliance Française Architectuur-serie i.s.m. Rondeel **) Koekmag sneak Intouchables i.s.m. Serious Request *) **) Zie de opmerkingen bij klassiekers en documentaires in de reguliere programmering. NB: Film op de Brink, Popronde: Lucas Hemming, Kinderboekenweekspektakel en de Deventer Boekenweek zijn niet opgenomen omdat hiervan de bezoekcijfers alleen geschat konden worden

18 Educatie Filmcursus The Story of Film Schoolvoorstellingen basisonderwijs Schoolvoorstellingen voortgezet onderwijs Film met regisseur/hoofdrolspeler TOTAAL in 2011 was dat:

19 OVERIGE CIJFERS Pashouders Pashouders normaal Pashouders CJP/65+/HBO JeugdFilmFan Pashouders Website Aantal pageviews Vrijwilligers Aantal vrijwilligers Exposities - kunstenaars Ton Kruse Marike Pool Frans Kwakkenbos Fikret Devedzic Ria Wesseling Josien ten Dijk Egbert.EGD Frans Rentink Simon Bos Ria van Bekkum schilderijen multimedia grafische kunst, houtdruk schilderijen beeldende kunst grafische kunst, tekeningen grafische decoraties fotografie fotografie, gemengde techniek schilderijen