Ondernemingsplan Kwagala Center

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Kwagala Center Versie 1: oktober 2013 Versie 2: december 2013

2 Inhoudsopgave Voorpagina Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Ondernemer Pagina 3 Introductie Pagina 3 Samenvatting Pagina 3 Ondernemer Pagina 4 Onderneming Pagina 5 Marketingplan Pagina 6 Uitgangspositie Pagina 6 Marketingmix Pagina 6 Doelgroep Pagina 11 Omgevingsanalyse Pagina 13 Risicoanalyse Pagina 14 Bedrijfsformule Pagina 16 Financieel plan Pagina 17 Investeringsplan Pagina 17 Registratiekosten Pagina 17 Inboedel Pagina 17 Revalidatiemateriaal Pagina 17 Kosten transport Pagina 18 Privé uitgaven Pagina 18 Exploitatiebegroting Pagina 18

3 Ondernemer Introductie Kwagala is een groeiende organisatie voor internationale samenwerking. We ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden middels vrijwilligers, studenten en donaties. Kwagala organiseert in Nederland evenementen om projecten financieel te kunnen ondersteunen. Kwagala werkt samen met zelfvoorzienende projecten, op de gebieden Eco, Community, Fairtrade, Onderwijs en Gezondheidszorg. Na 4 jaar investeren in andermans projecten, dromen en doelen wordt het tijd om als organisatie zelf onze dromen en doelen te gaan verwezenlijken. Kwagala heeft in de afgelopen jaren een netwerk opgebouwd van vrijwilligers, studenten en donateurs. Dit netwerk komt goed van pas bij het realiseren van ons doel; het openen van Kwagala s eigen gezondheidscentrum, gespecialiseerd in kinderen met speciale behoeften in Zanzibar, Tanzania. Een belangrijk doel van het center is het ontwikkelen van het community based toerisme, waarbij ontmoetingen tussen locals en bezoekers uit andere werelddelen worden bevorderd. Samenvatting Na 4 jaar investeren in andermans projecten, dromen en doelen, is voor Kwagala de tijd aangebroken om onze eigen dromen en doelen te gaan verwezenlijken. Kwagala wil daarom in 2014 haar eigen Health Care Center gaan openen, gespecialiseerd in kinderen met speciale behoeften zoals leerachterstanden en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking in Zanzibar, Tanzania. We werken vanuit individuele zorgplannen, waarin afhankelijk van het kind, doelen worden geformuleerd. Kinderen met een beperking krijgen in het centrum dagbehandeling aan de hand van verschillende therapieën, die opgenomen zijn in het zorgplan. Kinderen met leerproblemen krijgen op maat gemaakt onderwijs aangeboden. Eens in de maand zullen ook huisbezoeken plaatsvinden, om zo de kinderen in hun eigen omgeving te kunnen observeren. Een belangrijk doel van het center is het ontwikkelen van het community based toerisme, waarbij ontmoetingen tussen locals en bezoekers uit andere werelddelen worden bevorderd. Binnen het Kwagala Health Care Center zullen we gaan werken met internationale vrijwilligers en studenten. Vrijwilligerswerk wordt steeds bekender. Bij vele opleidingen is het tegenwoordig verplicht om een buitenland stage te doen. Op middelbare scholen moeten studenten een bepaald aantal uur zich inzetten voor een maatschappelijk doel. Kortom, we worden ons steeds meer bewust dat we iets kunnen betekenen voor een ander, zonder er direct wat voor terug te krijgen. Vrijwilligers zullen daarom van groot belang zijn voor het centrum. Qua promotie zal Kwagala het centrum promoten via beurzen, website en social media. Kwagala zal samen met bekenden en studenten evenementen gaan organiseren om fondsen te werven. Hiernaast zullen subsidies aangeschreven worden om geld in te zamelen. In totaal hebben we aan kosten voor registratie, inboedel, revalidatiemateriaal en transport zo n nodig. In het kort Het Kwagala Center ondersteunt kinderen met speciale behoeften in hun ontwikkeling door middel van individuele zorgplannen, dagbehandeling en medische hulp. Speciale therapieën voor kinderen met een beperking Onderwijs voor kinderen met leerproblemen en speciale behoeften Toegang tot medische zorg Studiebeurzen voor kinderen met speciale behoeften Voeding voor kinderen met speciale behoeften Community Based Tourism FAIR winkel

4 Ondernemer Naam van Beers Roepnaam Ellen Geslacht Vrouw Adres Marktstraat 1E Postcode 5531 AR Woonplaats Bladel Telefoonnummer adres Geboortedatum Nationaliteit Nederlandse Aanwezigheid partner Nee Burgelijke staat Alleenstaand Opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk Social Work Global Development Issues Diploma's, certificaten en bewijzen Sociaal Pedagogisch Werker Bachelor Social Work Global Development Issues Trainingen intercultureel werken (Werk)ervaring : werk als sociotherapeut in de zorg voor mensen met een beperking 2007-heden: werk als sociotherapeut in de psychiatrie Vanaf 2007: vrijwilligerswerk in verschillende ontwikkelingslanden Vanaf 2009: voorzitter van Stichting Kwagala Motivatie en doelstellingen Vier jaar geleden is stichting Kwagala ontstaan vanuit een project waar ik destijds via een andere organisatie werkte. Het was een geweldig project, maar voor op de lange termijn totaal niet werkbaar. De doelen en de missie van de organisatie sloot achteraf totaal niet aan bij mijn verwachtingen. Stichting Kwagala is in de eerste instantie opgericht om deze kinderen blijvend te ondersteunen. Al snel bleek het geld niet terecht te komen waar het hoorde. Een wijze les. Hierdoor werd voor mij de motivatie om écht het verschil te maken alleen maar groter. Je kunt leuke projecten in je portfolio hebben, maar een leuk project is niet zomaar een goedlopend project. Komt het geld goed terecht, worden werknemers/vrijwilligers goed behandeld, kan een project blijven bestaan zonder de hulp van derden? Het werd voor mij een missie om juist die projecten te selecteren die alle bovenstaande eigenschappen bevatten. Vrijwilligers moeten een aanvulling zijn, niet de reden om een project te laten voortbestaan. De goede en minder goede ervaringen van de afgelopen jaren, hebben ertoe geleid dat ik ben gaan dromen. Dromen om zelf een project te kunnen starten, waar alle bovenstaande randvoorwaarden zó gecreëerd worden, zodat het project zelfvoorzienend kan zijn en kans van slagen heeft. Dromen en realisme staan in dit vak echter lijnrecht tegenover elkaar. Dromen is mooi, maar de kans om daadwerkelijk écht te slagen hangt af van vele factoren. Ga je in zee met de juiste mensen, wie kan je vertrouwen, is er voldoende vraag naar een dergelijk project etc. De kennis en passie zijn voor 200% aanwezig, de tijd is nu rijp. Waarom niet gewoon gaan doen?

5 Sterktes en zwaktes Sterktes Groot netwerk in Nederland Kennis: juiste opleidingen en veel ervaring Organisatorisch Ondernemend Sociale vaardigheden Enthousiast Actief Creatief Veelzijdig Flexibel Zwaktes Geen uitgebreid netwerk ter plekke Gebrek aan marketingkennis Gebrek aan managementkennis Perfectionistisch Kritisch Onderneming Bedrijfsnaam Kwagala Foundation Naam project Kwagala Health Care Center Kamer van Koophandel nummer Ondernemingsvorm Stichting BTW nummer - Personeel Vrijwillig Accountant en/of boekhouder Castelijns & Swaans Eersel

6 Marketingplan Uitgangspositie Het Kwagala Center zal onderdeel worden van Stichting Kwagala. Stichting Kwagala is de overkoepelende organisatie waar het Kwagala Center deel van uit zal maken. Het Kwagala Center wordt een gezondheidscentrum, wat gespecialiseerd is in de zorg voor kinderen met een speciale behoefte. Denk hierbij aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of kinderen met leerproblemen of achterstanden. Marketingmix Product Kwagala heeft in de afgelopen 4 jaar een netwerk opgebouwd van vrijwilligers, studenten en donateurs. Dit netwerk komt goed van pas bij het realiseren van ons doel; het openen van Kwagala s eigen gezondheidscentrum, gespecialiseerd in kinderen met een speciale behoefte in Zanzibar, Tanzania. Onze visie: Het Kwagala Center ondersteunt kinderen met speciale behoeften in hun ontwikkeling door middel van individuele zorgplannen, dagbehandeling en medische hulp. We werken vanuit individuele zorgplannen, waarin afhankelijk van het kind, doelen worden geformuleerd. Kinderen met een beperking krijgen in het centrum dagbehandeling aan de hand van verschillende therapieën, die opgenomen zijn in het zorgplan. Zie hieronder een overzicht van mogelijke therapieën. Kinderfysiotherapie gericht op het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek. Ergotherapie voor het verbeteren van de zelfredzaamheid. Bv bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Speltherapie stimuleert de ontwikkeling van kinderen en kan inspelen op emotionele en/of gedragsproblemen. Muziektherapie is een vorm van creatieve therapie. Het richt zich op emotie, contact, herinnering en beweging. Creatieve therapie, zoals een kunstproject waarbij de kinderen producten maken die we later ook weer verkopen en hieruit inkomen genereren voor de kinderen en het centrum. ADL programma s waarbij kinderen leren dagelijkse dingen zelf te doen, zoals aan- en uitkleden, eten/drinken en tanden poetsen. SOVA trainingen voor de oudere kinderen, waar ze sociale vaardigheden aanleren Psycho-educatie is een manier voor kinderen om zichzelf beter te leren kennen en te accepteren. Doll-therapy is een manier om trauma s te herkennen en verwerken. Kinderen met leerproblemen krijgen op maat gemaakt onderwijs aangeboden. Eens in de maand zullen ook huisbezoeken plaatsvinden, om zo de kinderen in hun eigen omgeving te kunnen observeren. In het centrum zullen enkele vaste medewerkers werken, afgewisseld met internationale vrijwilligers. Vaste medewerkers zullen allen een achtergrond hebben in het onderwijs of de zorg, bijvoorbeeld leraren, verpleegkundigen, social workers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en speltherapeuten. Vrijwilligers worden door Kwagala geselecteerd aan de hand van een aantal voorwaarden. Bovenstaande gespecialiseerde onderwijzers en therapeuten kunnen sowieso als vrijwilliger hun steentje bijdragen. Vrijwilligers betalen een bepaalde fee aan Kwagala om vrijwilligerswerk te mogen doen. Hiernaast betalen zij voor verblijf en maaltijden. Ook betalen zij een donatie aan het project. Van deze kosten zal het centrum in de eerste instantie draaien. Hier kunnen we ook de vaste medewerkers van betalen. Het uiteindelijke doel is dat vrijwilligers een AANVULLING zijn, maar niet de reden zijn dat het centrum kan blijven draaien.

7 Organogram FAIR Shop Kwagala Center Community Based Tourism Speciale therapieën voor kinderen met een beperking Studiebeurzen voor kinderen met speciale behoeften Onderwijs voor kinderen met leerproblemen en speciale behoeften Toegang tot medische zorg Prijs Een compleet overzicht van de kosten voor de opbouw van het centrum, kunt u vinden onder het Financieel Plan. Hierin zijn kosten voor registratie, huur, inboedel, revalidatiemateriaal, studiekosten en transport meegenomen. Voordat we met het centrum gaan starten, zullen we op allerlei manieren fondsen gaan werven, om zo het centrum te kunnen bekostigen. Hiernaast gaan we natuurlijk werken met de internationale vrijwilligers. Vrijwilligers betalen een fee aan Kwagala om vrijwilligerswerk te komen doen. In 2013 is dit bedrag vastgesteld op Momenteel wordt van dit bedrag een klein deel besteed aan marketing, PR en drukwerk. Verder bouwt Kwagala een buffer op met dit bedrag. Hiernaast betalen vrijwilligers voor verblijf en maaltijden. Het streven is om vrijwilligers op het project te laten verblijven, in een eigen kamer of een dormitory. Kwagala kan dan gemakkelijker zelf de kosten voor huur en gas/water/licht vaststellen. Ook betalen vrijwilligers een donatie aan het project van 1 per dag dat zij werkzaam zijn in het centrum. Van de kosten die vrijwilligers betalen zal het centrum in de eerste instantie draaien. Hier kunnen we ook de vaste medewerkers van betalen. Kwagala wordt binnen de markt van vrijwilligerswerk als goedkoop en persoonlijk ervaren. Aangezien wij op volledige vrijwillige basis werken, kunnen we de kosten van de fee laag houden. Omdat wij erg persoonlijk te werk gaan, komen hier de type mensen op af die bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld stages bepaalde opdrachten moeten doen, of mensen die wat ouder zijn en het persoonlijke als prettig en betrokken ervaren.

8 Plaats Het Kwagala Center zal zich gaan vestigen in Zanzibar, Tanzania. Het is voor het Kwagala Center niet per definitie nodig om middenin Stone Town te verblijven. Wel is het noodzakelijk dat het centrum goed bereikbaar is, omdat de kinderen iedere dag voor dagbehandeling en/of onderwijs op- en neer komen. Er zal een busje moeten komen voor het Kwagala Center, waarin ruimte is om één of meerdere rolstoelen te vervoeren. Op die manier kunnen we de kinderen iedere dag ophalen en wegbrengen. Voor toeristen is er de mogelijkheid voor een rondleiding, gericht op de principes van het Community Based Tourisme. Hiernaast willen we graag een plekje inrichten met producten, gemaakt door de kinderen, voor de verkoop. Promotie Hoe en waar kunnen potentiële klanten het product tegenkomen? Kwagala staat een aantal maal per jaar op beurzen, zoals de vakantiebeurs (januari Utrecht) en de Wereldwijzer Vrijwilligersdag (april, november Utrecht) om via deze weg vrijwilligers te werven. Op deze beurzen presenteren wij onze projecten, waaronder het Kwagala Center. Ook zijn we met onze website en social media erg actief en gemakkelijk te vinden. Doelgroep Kinderen De doelgroep zijn kinderen met speciale behoeften. Hierbij denken wij aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking van 0-18 jaar en kinderen met leerproblemen. Wellicht dat we uiteindelijk ook met 18+ jongeren gaan werken, maar in de opstartfase richten we ons specifiek op de doelgroep Doelgroep Vrijwilligers Omdat het Kwagala Center met vrijwilligers zal gaan werken, is het ook van belang om deze doelgroep te beschrijven. In principe kan iedere volwassene vanaf 18jaar zich inschrijven om vrijwilligerswerk te doen. Omdat het een specifiek project betreft, gaan mensen met een achtergrond in het onderwijs of de medische/therapeutische wereld voor. Zij kunnen ook daadwerkelijk met de kinderen aan de slag. Hebben vrijwilligers geen directe ervaring, dan kunnen zij meelopen met de therapeut/onderwijzer, of zich bezighouden met de creatieve therapie, marketing, communicatie en PR van het project. Doelgroep Toeristen Omdat we vanuit onze uitgangspunten werken via het community based toerisme, is ook de toerist onze doelgroep. Kwagala gaat rondleidingen geven aan toeristen op het Kwagala Center. Uiteindelijk willen we ook werkvakanties gaan organiseren, waarbij mensen een aantal dagen relaxen op één van de mooie stranden die Zanzibar te bieden heeft en hiernaast zich een aantal dagen nuttig maken binnen het Kwagala Center. Communicatie Reclame: Via beurzen, website, social media en drukwerk. Sponsoring: Sponsoring zal plaats gaan vinden op verschillende manieren. Ten eerste sponsoring om het project op te kunnen zetten. Dit gaan we doen, door middel van het aanschrijven van fondsen die hiervoor bedoeld zijn. Denk hierbij aan een wilde ganzen. Voor kosten voor inrichting, medische hulpmiddelen en spelmateriaal willen we een fondsenwervingscampagne opzetten via de 1%club. Dit is hét crowdfunding en crowdsourcing platform waar je door een klein beetje te delen, een wereld van verschil kunnen maken. Hiernaast willen we voor het revalidatiemateriaal ook zorginstellingen aanschrijven. Vaak schaffen zij na enkele jaren weer nieuw materiaal aan, omdat spullen verouderd zijn. Deze zijn vaak echter nog in goede staat en zouden wij perfect kunnen gebruiken. De voorzitter van Kwagala werkt in de zorg en heeft hiervoor goede connecties. Wanneer het project staat, is het voor mensen mogelijk om een kind te sponsoren. Mensen zullen dan per maand of per jaar een totaalbedrag betalen voor de zorg voor één of meerdere kinderen. Per kwartaal krijgen de sponsoren de vorderingen van het gesponsorde kind, via een nieuwsbrief met foto s. Met de kosten voor de zorg van het gesponsorde kind, worden oa de kosten voor maaltijden, medicatie etc gedekt.

9 Promotie: Promotie zal met name plaats vinden op beurzen, website en social media. Hiernaast willen we meerdere acties houden ter naamsbekendheid van het project. PR activiteiten Kwagala wil haar achterban aanschrijven om een activiteit of evenement te organiseren om geld in te zamelen voor het Kwagala Center. We willen zelf zeker 1 evenement groots aanpakken. Overdag een feel fair market en in de avond een benefietconcert met veiling/loterij. Investeren Om het Kwagala Center tot een succes te maken, is kennis, tijd materiaal en geld nodig. Kwagala heeft verschillende suggesties beschreven waarop particulieren, organisaties of bedrijven hun steentje kunnen bijdragen. 1. Eenmalige donatie Particulieren, organisaties of bedrijven kunnen eenmalig een donatie doen aan het Kwagala Center. Omdat Kwagala een ANBI status heeft, kunnen donaties worden afgetrokken van de belasting. 2. Word vriend van het Kwagala Center Word vriend van Kwagala en ondersteun de stichting met een maandelijkse bijdrage vanaf 5. Met de maandelijkse bijdrage van de vrienden van Kwagala, kunnen we de algemene kosten van het Kwagala Center sponsoren 3. Bedrijfssponsor Bedrijven kunnen voor de periode van minimaal 1 jaar het Kwagala Center onder hun hoede nemen. Bedrijven worden vermeld op onze website middels link en logo. 4. Sponsor de oprichting Om het Kwagala Center te kunnen starten, is Kwagala op zoek naar investeerders die dit mogelijk willen en kunnen maken. Daarom biedt Kwagala de mogelijkheid om particulieren, organisaties en bedrijven te laten investeren in het Kwagala Center. - Huur pand: De huur proberen we te beperken tot maximaal 300 per maand, 3600 per jaar - Inboedel Kwagala Center: Complete inboedel voor het centrum zal zo n 3000 bedragen - Revalidatiemateriaal: Het revalidatiemateriaal zal zo n 3200 euro bedragen - Transport: De transportkosten en aanschaf van een bus zal zo n 4000 bedragen 5. Sponsoring van materiaal Naast de mogelijkheid om in de oprichting van het Kwagala Center te investeren, is er ook de mogelijkheid om materiaal te sponsoren. Hieronder kunt u de lijst vinden. - Inboedel - Busje - Revalidatiemateriaal - Spel- en studiemateriaal - Pennen - Schriften - Knutselmateriaal - Tandenborstels - Potten en pannen voor in de keuken - Klamboe - Slaapzakken/lakenzakken - Kleding - Drukwerk: flyers, spandoeken, shirts, truien etc - Etc

10 6. Sponsor een kind Om de kinderen van het Kwagala Center de juiste hulp te kunnen bieden, is er voor particulieren, organisaties en bedrijven de mogelijkheid om één of meerdere kinderen te sponsoren. - Beurzen voor de Kwagala kinderen: 125 per kind per jaar Inclusief: Lesgeld, medische zorg & voeding - Studiebeurzen voor de Kwagala kinderen: 75 per kind per jaar Inclusief: Lesgeld 7. Wordt vrijwilliger Zoals eerder in dit ondernemingsplan beschreven, is er voor vrijwilligers en studenten de mogelijkheid om een tijdje vrijwilligerswerk bij Kwagala te komen doen. Deze internationale vrijwilligers kunnen ervoor zorgen dat het Kwagala Center zelfvoorzienend wordt. 8. Wordt ambassadeur van Kwagala Naast kennis en geld, is Kwagala ook op zoek naar investeerders die een beetje van hun tijd willen geven aan Kwagala. Ambassadeurs motiveren en betrekken derden bij de plannen van het Kwagala Center. Zij kunnen donateurs, sponsoren en vrijwilligers werven, op beurzen staan en evenementen organiseren om geld in te zamelen. Kortom, zij zullen erg waardevol zijn voor Kwagala. 9. Bezoek het Kwagala Center Zoals in dit ondernemingsplan beschreven wil Kwagala binnen het center gaan werken met het Community Based Tourisme. Toeristen over de hele wereld kunnen een bezoek brengen aan het Kwagala Center. We willen locals en toeristen elkaar laten ontmoeten en iets van elkaar laten leren. 10. FAIR by Kwagala Kwagala heeft sinds begin 2012 haar eigen webshop. Hier verkopen we producten van onze projecten. De kinderen van het Kwagala Center zullen middels creatieve therapie mooie spulletjes maken, die we in de webshop en binnen het centrum zullen gaan verkopen. 11. Kids together! Het Kwagala Center is opgericht om speciale kinderen een toekomst te bieden. Kwagala wil de kinderen in Nederland de kans geven om de kinderen in Tanzania te helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden, van het organiseren van een markt, sponsorloop of koekjes bakken, tot het wassen van varkentjes middels (s)teun. Personeel Zoals hierboven beschreven, wil het Kwagala Center gaan werken met een vast Afrikaans team, om zo continuïteit te kunnen bieden aan de kinderen. Het vast team zal bestaan uit professionals uit het onderwijs en de zorg, zoals verschillende leraren, psycholoog/psychiater, verpleegkundige, fysiotherapeut, speltherapeut en creatieve therapeuten. Hiernaast zal het Kwagala Center voornamelijk gaan werken met internationale studenten en vrijwilligers. Afhankelijk van hun achtergrond zullen zij ingezet gaan worden. Studenten/Vrijwilligers uit het onderwijs of de zorg kunnen met de kinderen gaan werken. Mensen met een marketing/communicatieachtergrond kunnen op dat vlak hun steentje bijdragen.

11 Doelgroep Kwagala werkt met 2 typen klanten. Enerzijds de kinderen met speciale behoeften welke zorg afnemen. Anderzijds de vrijwilligers, studenten en toeristen die hun tijd en geld geven aan dit project. Zonder één van deze klanten kan het initiatief geen doorgang vinden. Daarom zal in deze marktanalyse ook van beide doelgroepen worden uitgegaan. Klanten analyse Klant; kinderen met een beperking Door de vele reizen die we bij Kwagala gemaakt hebben, de projecten die we gezien hebben, de onderzoeken die gedaan zijn, maar vooral ook de lokale bevolking die we daardoor écht hebben leren kennen, weten we dat in degelijke landen in Oost-Afrika kinderen met een speciale behoefte worden vergeten. In veel gevallen worden kinderen niet getoond aan de buitenwereld. Zij worden weggestopt en vergeten. Wij willen ook deze kinderen de mogelijkheid bieden een waardevolle toekomst op te bouwen. Klant; vrijwilligers, studenten en toeristen Vrijwilligerswerk is een steeds bekender wordend fenomeen. Mensen willen zich steeds sterker maken voor een leefbare samenleving. In plaats van geld geven aan een goed doel, investeren mensen zelf tijd en geld om hun steentje bij te dragen. Tegenwoordig zit een buitenlandstage bij vele opleidingen vast in het pakket. Ieder jaar staat Kwagala 2x op de grootste beurs voor vrijwilligerswerk. Iedere keer komen er zo n 500 potentiële vrijwilligers naar deze beurs. Het is voor Kwagala de kunst om het Kwagala Center zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor aankomende vrijwilligers en studenten. Door middel van het Community Based Toerisme willen we ontmoetingen tussen locals en bezoekers uit andere werelddelen worden bevorderen, bijvoorbeeld door het geven van rondleidingen op het centrum. De markt in het algemeen Met de markt bekijken wij puur de markt voor het vrijwilligerswerk. Per jaar zijn er verschillende beurzen specifiek voor vrijwilligerswerk. In januari is er de vakantiebeurs in Utrecht. Kwagala staat ieder jaar op dit 6-daagse evenement. Hiernaast staat Kwagala op de wereldwijzer vrijwilligersdag, welke tweemaal per jaar wordt gehouden. Zo n 25 organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden zijn die dag aanwezig. November 2013 is deze dag voor het laatst georganiseerd. Er waren toen meer dan 500 aanmeldingen. Er zijn hiernaast nog veel meer beurzen. Kwagala staat hier momenteel niet, omdat de stichting puur vrijwillig is en we dus keuzes moeten maken. Hiernaast hebben veel organisaties hun eigen informatiedag. Kwagala heeft dit momenteel ook niet, omdat wij vrij klein en persoonlijk zijn, tegenover de grote organisaties. Dit persoonlijke is onze kracht, we horen vaak van vrijwilligers dat zij onze organisatie hierop uitzoeken. Onze valkuil is dat we alles op vrijwillige basis doen, dus keuzes moeten maken. Hierin zouden we de aankomende tijd wat zaken in kunnen veranderen. Buiten bovenstaande gegevens om, blijkt dat vrijwilligerswerk de laatste jaren steeds bekender wordt. Mensen willen tijd en geld investeren om hun steentje bij te dragen. Het is aan Kwagala om het centrum zo interessant mogelijk te maken voor vrijwilligers. De branche Met de branche bekijken wij puur het werk met kinderen met speciale behoeften in Oost-Afrika. Kwagala heeft de afgelopen jaren veel projecten bezocht in Oost-Afrika. Een aantal van deze projecten waren projecten voor kinderen met een beperking. Wat we onder andere gezien hebben, is een lokale school die kinderen opving die werden beschermd tegen voorouderverering. In dit dorp waren veel kinderen met een beperking. Met een aantal enthousiaste en betrokken leraren, zijn 6 kinderen uit het dorp in een omgebouwd klaslokaal gehuisvest. Zeer opvallend was dat in zo n dorp zonder veel mogelijkheden, de aanmeldingen binnenstroomden. Het leek wel alsof het project als een lopend vuurtje door alle dorpen in de buurt gegaan was. Vele ouders boden letterlijk hun kind aan. Er was ondanks de betrokkenheid van de leraren, geen specifieke kennis voorhanden. Het gevolg hiervan was dat 1,5 jaar later het project opgedoekt was, de kinderen weer thuis woonde, en een enkele zelfs op 11 jarige leeftijd overleden was. Wat wij ervaren hebben is dat deze projecten de kennis missen in het werk met kinderen met speciale behoeften. Veel van deze projecten zijn gericht op revalidatie, bijvoorbeeld na een amputatie of ongeluk. Middelen, materiaal en kennis zijn vaak niet voldoende voorhanden. Kwagala beschikt hier wel over.

12 Met jarenlange ervaring in het vrijwilligerswerk, hebben we gezien welke projecten wel en niet slagen. Hiernaast heeft de voorzitter van Kwagala sociale studies gestudeerd en heeft jarenlange ervaring in de zorg voor mensen met een beperking en de psychiatrie. Hiernaast heeft de voorzitter Global Development Issues gestudeerd; ontwikkelingssamenwerking en intercultureel werken. Dit lijkt ons de perfecte combinatie om dit project te laten slagen. Ontwikkelingen in het verleden Ontwikkelingen; projecten voor kinderen met speciale behoeften Wanneer je op internet gaat zoeken naar onderzoeken over gezondheidszorg in Zanzibar, is er niets te vinden. Op de site van de worldbank, waar alle gegevens van alle landen op verschillende gebieden staan, is vrijwel niets te vinden over Zanzibar. Wanneer je op Tanzania zoekt, zijn er wel veel cijfers bekend binnen de worldbank. Echter hier ontbreken de meeste gegevens over de gezondheidszorg. Hieronder de cijfers die we wel hebben kunnen vinden. Zanzibar is een autonome staat binnen de Republiek van Tanzania. De staat heeft een eigen president en Ministerie van Volksgzondheid, telt 1,3 miljoen inwoners en heeft jaarlijks minder dan 50 miljoen USD (4% van het BNP) aan gezondheidszorg budget (waarvan 60% van donoren). dse_life_sciences_health_sector Kortom, er zijn weinig feitelijke gegevens bekend. Al met al weet iedereen dat de gezondheidszorg in Tanzania de laatste jaren grote stappen maakt. Dit mede door de vele projecten op dit gebied die de laatste jaren opgezet zijn door mensen. Het lijkt alsof Zanzibar hierin achterblijft. Afgelopen augustus heeft de voorzitter van Kwagala onderzoek gedaan in Zanzibar naar lokale projecten. Gebleken is dat er veel projecten zijn, maar niet gericht op gezondheidszorg. Er zijn vele projecten voor vrouwen & crafts, dieren en normale scholen. Het onderwijs in Zanzibar is niet hoog van niveau, maar er zijn verschillende projecten die ervoor zorgen dat dit tot een hoger niveau getild kan worden. Er is één project op Zanzibar voor kinderen met een beperking, maar hier wordt geen therapie geboden. Conclusie is dat er op Zanzibar weinig projecten zijn op het gebied van gezondheidszorg. Kwagala wil hierin haar steentje bijdragen. Ontwikkelingen; vrijwilligerswerk Zo n tien jaar geleden kwam het vrijwilligerswerk/ontwikkelingswerk tot leven. Naast de grote organisaties zoals Artsen zonder grenzen en het Rode Kruis, kwamen organisaties tot leven die de gewone burger de kans gaven om zich sterk te maken voor een leefbare samenleving. In de eerste instantie waren dit enkele organisaties, zij konden onder andere vanuit het ministerie van buitenlandse zaken subsidies aanbieden aan de vrijwilligers. Hiervoor in de plaats moesten zij mensen op de hoogte stellen van wat zij gingen doen en wat het vrijwilligerswerk inhield. De tendens was dat er steeds meer stichtingen worden opgericht. Wanneer mensen als vrijwilliger naar het buitenland zijn geweest, willen zij bij terugkomst in Nederland wat blijven betekenen. Dit blijkt vaak lastiger dan gedacht. Kwagala is ook zo n organisatie. Vanuit goed willen doen en het werken binnen projecten, is de voorzitter een stichting gestart. Deze hobby is echter behoorlijk uit de hand gelopen. Vrijwilligerswerk wordt hierdoor steeds bekender. Bij vele opleidingen is het tegenwoordig verplicht om een buitenland stage te doen. Op middelbare scholen moeten studenten een bepaald aantal uur zich inzetten voor een maatschappelijk doel. Kortom, we worden ons steeds meer bewust dat we iets kunnen betekenen voor een ander, zonder er direct wat voor terug te krijgen. Kwagala is de afgelopen 4 jaar steeds groter geworden. We behoren niet tot de 10 grootste, maar wel tot de 20 grootste organisaties voor vrijwilligerswerk. Tot op zekere hoogte willen wij ook klein blijven, omdat het persoonlijk contact de kracht is waardoor Kwagala zich onderscheid van de ander. Prognoses in de toekomst Prognoses; projecten voor kinderen met speciale behoeften Lastig om de prognose voor de toekomst te beschrijven. Feit is dat op het vasteland van Tanzania steeds meer projecten komen. Zoals het er nu voorstaat, blijft het eiland Zanzibar hierin achter op het vasteland. Wat een grote pre is, is dat Kwagala de kennis in huis heeft. Enerzijds in het werken met projecten in het Zuiden, anderzijds in het werken in de gezondheidszorg. Belangrijk is dat we het juiste netwerk opzetten en de juiste mensen leren kennen die dit samen met ons tot een succes kunnen maken.

13 Prognoses; vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk wordt steeds bekender. Steeds meer mensen willen zich inzetten voor een leefbare samenleving. Hierentegen worden ook steeds meer stichtingen/organisaties opgericht om projecten te kunnen blijven ondersteunen. Belangrijk is dat je je als organisatie blijft onderscheiden van anderen. Omgevingsanalyse Omgevingsanalyse Kansen - Markt staat open voor innovaties - Kennis in doelgroep & vrijwilligerswerk - Eigen regels/afspraken mbt project en vrijwilligerswerk - Export is een mogelijkheid - Concurrentie weinig slagvaardig/professioneel - Specialistische vraag groeit (met name vrijwilligers die een stageplek/ervaringsplek zoeken) - Weinig opkomende projecten in Zanzibar op gebied van gezondheidszorg Sterkten - Goed imago Kwagala - Persoonlijk contact met doelgroep - Betrokken en overtuigend management - Goed leerbedrijf Bedreigingen - Onduidelijke mogelijkheden in Zanzibar voor starten project - Economische recessie mbt subsidies en donoren - Veel projecten in vasteland Tanzania mbt gezondheidzorg - Is Zanzibar té toeristisch? Zwakten - Geen proefproject - Geen directe marketing & management ervaring - Onvoldoende getrainde lokale medewerkers

14 Risicoanalyse Bron: Projectmatig creëren, Bos en Harting Risico Invalshoek Oorzaak Gevolg Mogelijkheden Onduidelijke mogelijkheden in Zanzibar voor starten project Informatie & organisatie Tot op heden nog onvoldoende kennis over de regelgeving mbt starten project door Project kan geen doorgang krijgen. In beginstadium contacten leggen om duidelijkheid te creëren Economische recessie mbt subsidies en donoren Veel projecten in vasteland Tanzania mbt gezondheidzorg Is Zanzibar té toeristisch? Geld Kwaliteit Organisatie expat in Zanzibar Door de economische crisis houden bedrijven hun geld achter de hand. Subsidies worden steeds strenger toegekend Tanzania staat bekend als ontwikkelingsland, populair voor vrijwilligerswerk icm reizen Veel mensen zien Zanzibar als een mooi tropisch eiland, niet als derdewereldland Geen proefproject Kwaliteit Moeilijk om proef te draaien met dergelijk project Geen directe marketing & management ervaring Onvoldoende getrainde lokale medewerkers Kwaliteit & organisatie Kwaliteit Geen opleiding in management en marketing Onderwijs is niet best Onvoldoende financiële middelen om het project op te kunnen zetten. Zanzibar blijft achter met projecten, is het vergeten kindje. Mensen willen vrijwilligerswerk doen in een écht derdewereldland en kiezen niet voor Zanzibar Het wordt of een succes, of niet Maken van ondernemingsplan en beleidsplan kost veel tijd. Misschien worden zaken over het hoofd gezien Onvoldoende gekwalificeerd personeel Zelf meer acties organiseren om geld in te zamelen, netwerk opbouwen, studenten regelen Weinig projecten mbt gezondheidszorg, dus goede marktpositie Het project zo aantrekkelijk maken en juist de positieve kanten van Zanzibar benutten Goede voorbereiding van tevoren is essentieel Aannemen van studenten voor hulp, zelf kennis opdoen dmv boeken. Zelf scholen dmv praktijk

15 Groot risico Aanzienlijk risico Matig risico Geen risico Impact Kans Geen directe marketing & management ervaring Veel projecten in vasteland Tanzania mbt gezondheidzorg Is Zanzibar té toeristisch? Geen proefproject Onduidelijke mogelijkheden in Zanzibar voor starten project Economische recessie mbt subsidies en donoren Onvoldoende getrainde lokale medewerkers Geen risico Matig risico Aanzienlijk risico Groot risico Addendum: Versie 2, december 2013 Het grootste risico, namelijk onduidelijke mogelijkheden in Zanzibar voor starten project is de afgelopen maand duidelijk onderzocht. Kwagala heeft contact gezocht met de ambassade, bekenden in Zanzibar, contact opgenomen met TIP (Tanzania Info Point) en ZIPA (Zanzibar Investment). Het is gebleken dat er vele mogelijkheden zijn voor Kwagala om daadwerkelijk het center te kunnen starten. Hierdoor hebben wij het grootste risico meteen getackeld. Doelgroepanalyse Doelgroep; kinderen met speciale behoeften In de beginfase zullen we moeten kijken naar de ruimte die we beschikbaar hebben. Wat biedt deze ruimte? Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor rolstoelgebruikers? Afhankelijk van sponsoren en donaties kunnen we kijken welke therapie hulpmiddelen, zoals rolstoelen, til liften ed we kunnen aanschaffen. Hiervan afhankelijk kunnen we in inschatting maken van welke kinderen in de beginfase welkom zijn. Ook de hoeveelheid is hiervan afhankelijk. We starten met maximaal 6 kinderen in de leeftijd van Doelgroep; vrijwilligers en studenten Qua vrijwilligers willen we werken met alle leeftijden vanaf 18. Voorwaarde is dat vrijwilligers affiniteit hebben met de doelgroep. Vrijwilligers met een achtergrond in het onderwijs, de zorg of als therapeut, kunnen daadwerkelijk met de kinderen werken. Vrijwilligers zonder achtergrond kunnen activiteiten organiseren met de kinderen. Verder kunnen we vrijwilligers gebruiken met management, markting, ICT, sport, eventmanagement, toerisme ed achtergronden. Concurrentieanalyse Concurrentie; projecten voor kinderen met speciale behoeften in Zanzibar Er is één project voor kinderen met een beperking in heel Zanzibar, een eiland met 1,3 miljoen inwoners. Bij dit project worden geen therapieën geboden, iets waar het Kwagala Center zich in zal onderscheiden. Concurrentie: vrijwilligerswerk Er zijn vele concurrenten op het gebied van organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden. Kwagala heeft goede contacten met een aantal organisaties. Voordeel is dat het project van A tot Z wordt opgezet door Kwagala, waardoor wij onze voorwaarden kunnen stellen. Het zou mogelijk zo kunnen zijn dat Kwagala het Kwagala Center als project door een andere organisatie laat aanbieden, die wellicht meerdere vrijwilligers tot hun beschikking hebben. Zo maak je op een duurzame manier gebruik van je concurrentie.

16 Bedrijfsformule In deze bedrijfsformule wil Kwagala laten zien hoe de toekomst eruit komt te zien. Dit willen we visueel maken middels een grafiek, zodat het voor de lezer ook inzichtelijk wordt. Kwagala wil zich in het komende jaar gaan richten op het opzetten van het Kwagala Center. Kwagala heeft de laatste jaren verschillende groeiprocessen doorgemaakt. In onderstaande grafiek wordt duidelijk dat we zowel in het aantal vrijwilligers, studenten en projecten gegroeid zijn. De prognose is dat we de komende jaren hier alleen maar verder in gaan groeien. Het aantal projecten echter, zal dalen. Deze keuze is het gevolg van hetgeen waar we in dit hele ondernemingsplan naar refereren; het Kwagala Center. We willen ons als project 100% kunnen richten op het Kwagala Center, hierdoor hebben we de keus moeten maken om (de meeste) andere projecten te laten vallen. Als we verwachten wat er in dit ondernemingsplan beschreven staat, richt Kwagala in het aankomend jaar een eigen centrum op, een gezondheidsproject voor kinderen met speciale behoeften. De kinderen krijgen onderwijs en/of dagbehandeling in de vorm van verschillende therapieën, gegeven door lokale en internationale professionals. Hiernaast richten we ons op het community based toerisme, waarbij ontmoetingen tussen locals en bezoekers uit andere werelddelen centraal staan. Voor Kwagala zal dit betekenen dat we de komende tijd een omslag zullen maken. De voorzitter van Kwagala zal voor onbepaalde tijd naar Zanzibar vertrekken om het project vorm te geven, samen met professionals ter plekke Aantal vrijwilligers Aantal studenten Aantalbeurzen Aantal projecten

17 Financieel plan Investeringsplan Omdat het Kwagala Center een officieel geregistreerde NGO is met een ANBI status, bestaat er voor Kwagala de mogelijkheid om op allerlei manieren fondsen te werven. Kwagala werft fondsen via beurzen, donateurs, subsidies, georganiseerde evenementen etc. Om het Kwagala Center te kunnen starten, hebben wij een bepaald startbedrag nodig. Wij willen ook niet starten, voordat we een bepaald startbedrag hebben behaald. We zullen in dit financieel plan om bovenstaande redenen geen uitgebreide liquiditeitsbegroting etcetera maken. Wel laten we u een begroting zien met de benodigde middelen die wij nodig hebben om het Kwagala Center te kunnen starten. In 2014 zal Kwagala tijdens beurzen en evenementen geld inzamelen om het Kwagala Center te kunnen gaan realiseren. In onderstaand plan kunt u per onderdeel de geschatte kosten terugvinden. Registratiekosten Registratiekosten Registratie project Vergunningen (ministry of health) Huur pand per maand Totaal dollar (7250 euro) Inboedel Kosten inboedel Kosten inboedel meubelen therapiezaal 250 Tafel+stoelen, matten voor op vloer Kosten inboedel bedden+matrassen 500 Kosten inboedel giftshop 250 rekken Kosten inboedel office 250 Bureau/ladeblokken Kosten inboedel keuken 1000 Koelkast, vriezer, potten, pannen etc Kosten inboedel badkamer 750 Oa bad + toilet 3000 Revalidatiemateriaal Revalidatiemateriaal Looprekken, rolstoelen,krukken 1000 Snoezelkamer 500 Kussens, muziekinstallatie, licht en geluid Til lift 1000 Loopbrug (zelf maken) 250 Fiets Proberen gratis af te halen Spel- en studiemateriaal 150 Muziekinstrumenten (2 e hands) 150 Verbandmateriaal

18 Kosten transport Kosten transport Aanschaf busje 4000 Zeecontainer Privéuitgaven Bij de start van het Kwagala Center worden het workpermit en residence permit meegenomen. Dit zullen de privéuitgaven zijn van de voorzitter van Kwagala, welke na realisatie van de benodigde financiën, zal afreizen naar Tanzania om het project te realiseren. Work permit Max 109,15 Residence permit Max ,02 Exploitatiebegroting Verwachte winst/verliesrekening voor oprichting Kwagala Center Inkomsten Uitgaven Donaties 1%club Registratie 5961 Subsidies Privé uitgaven 1289 Evenementen/Acties 3000 Inboedel 3000 Beursinkomsten 1500 Revalidatiemateriaal 3200 Vrijwilligers 1500 Transport 4000 Totaal Totaal Totaal: +550 Verwachte winst/verliesrekening voor maandelijkse kosten Kwagala Center* Inkomsten Uitgaven Fee vrijwilligers en 300 pp Huur pand Max 300 p/m studenten Fee maaltijden 225 pp Elektra 25 Fee verblijf 150 pp Onderhoud 25 Community Based 5 pp Benzine 100 Tourism Scholarships 10,42 per kind per maand Maaltijden 150 pp Totaal 1437,52 Totaal 600 Totaal: +837,52 *Totaalbedrag gebaseerd op 2 vrijwilligers per maand, 5 community based toeristen per maand en 6 scholarships