Projectbegroting Lange termijn (5 jaar)

Transcriptie

1 Projectbegroting Lange termijn (5 jaar) Omschrijving Aanpak Aantal nodig Eenmalige kosten Kosten per maand Kosten per jaar Totaalkoste n Voorbereiding Reis juni 2014 Voorbereidingsreis juni Taken: registreren NGO, organiseren accommodatie Tickets directeur Vliegticket voor de directeur om 1x per jaar open neer te vliegen tussen NL en Zanzibar Workpermit Workpermit voor voorzitter Stichting Kwagala om te kunnen werken op Zanzibar Residence permit Residence Permit voor voorzitter Stichting Kwagala om te kunnen verblijven op Zanzibar Promotiemateriaal Deelname vrijwilligersbeurzen, foldermateriaal etc Totaalbedrag voorbereiding Fondsenwerving Kosten Action Directed Totaalbedrag fondsenwerving Kosten voor de fondsenwerving die Action Directed voor Kwagala uitvoert. Registratie Partner: CPS-Live Fee aan onze lokale partner van CPS-Live: makelaarskosten, registratie NGO, oprichten project en vergunningen Registratie NGO De registratie is inbegrepen bij het bedrag van CPS-Live - Vergunningen De vergunningen zijn inbegrepen bij het bedrag van CPS-Live - Verzekeringen Benodigde verzekeringen voor het Kwagala Center Totaalbedrag registratie Accommodatie Huur pand (1 e jaar) Huur voor het eerste jaar voor het pand van het Kwagala Center Gas/Water/Licht (1 e jaar) Maandelijkse prijs aan gas/water/licht voor het eerste jaar Aanschaf grond (vanaf het 2 e jaar) Aanschaf grond in Paje, Zanzibar voor de

2 realisatie van het Kwagala Center Bouw Kwagala Center (vanaf het 2 e jaar) Kosten voor de bouw van het Kwagala Center Hoofdgebouw: Verblijfruimte directeur: Verblijfruimte vrijwilligers: Verblijfruimte gasten: Hekwerk (vanaf het 2 e jaar) Kosten hekwerk ter beveiliging van het Kwagala Center Verblijf guard (vanaf het 2 e jaar) Hokje bij binnenkomst Kwagala Center waar de guard verblijft Gas/Water/Licht (vanaf het 2 e jaar) Maandelijkse prijs aan gas/water/licht vanaf het 2 e jaar Totaalbedrag accommodatie Revalidatiemateriaal *Noot: Kwagala probeert middels fondsenwerving zoveel mogelijk revalidatiemateriaal gratis te verkrijgen en verschepen Algemeen Tillift Het Kwagala Center zal gaan werken met kinderen met speciale behoeften, waaronder Rolstoelen kinderen met een lichamelijke beperking. In Krukken / looprekje Afrika zijn geen goede revalidatiematerialen Loopbrug voor handen. Vandaar dat we in Nederland Hometrainer deze materialen willen aanschaffen/werven en verschepen. 1-0 Spelmateriaal *Noot: Kwagala probeert middels fondsenwerving zoveel mogelijk spelmateriaal gratis te verkrijgen en verschepen Puzzels Kwagala zal binnen het Kwagala Center gaan werken met speltherapie en creatieve therapie. Prentenboeken Hiervoor zullen materialen als spellen, boeken Spelletjes (bruna lottospel, kwartet) en knutselspullen worden aangeschaft. In Telraam samenwerking met onze partner Gered Knutselspullen Gereedschap kunnen wij aan naaimachines komen voor de creatieve therapie verder vorm Naaimachines te geven Muziekinstrumenten *Noot: Kwagala probeert middels fondsenwerving zoveel mogelijk instrumenten gratis te verkrijgen en verschepen Gitaar Muziektherapie richt zich op emotie, contact, herinnering en beweging. Muziektherapie is een Keyboard belangrijk onderdeel binnen het Kwagala Blokfluit Center

3 Verbandmateriaal *Noot: Kwagala probeert middels fondsenwerving zoveel mogelijk verbandmateriaal gratis te verkrijgen en verschepen Verbandmateriaal (totaalpakketten) Binnen het Kwagala Center krijgen locals toegang tot medische zorg. Een verpleegkundige zal aanwezig zijn op het Kwagala Center. Om te kunnen voldoen aan medische zorg, zullen onder andere onderstaande materialen aanwezig dienen te zijn: Wondsnelverband, Snelverband, Kompressen, (Wond)pleisters, Watten Driekanten doek, Splinterpincet, Tekenpincet, Handschoenen, Verbandschaar, Betadine, Desinfectie Snoezelmateriaal *Noot: Kwagala probeert middels fondsenwerving zoveel mogelijk snoezelmateriaal gratis te verkrijgen en verschepen Cd-speler Het doel van een snoezelkamer is de ultieme plek te creëren om tot rust te komen. Cd s rustige muziek In de snoezelkamer worden je zintuigen Licht geprikkeld en gestimuleerd. Zien, horen, Ballen (ballenbak) voelen, ruiken en proeven zullen in deze kamer Ligkussens naar ieders wensen of voorkeuren beïnvloed en 15 6, gestimuleerd worden. Kussens (klein) Hangmat Totaalbedrag revalidatiemateriaal Inboedel Inboedel Therapieruimte Picknick tafel steigerhout 10 personen Matten voor op de vloer Grote (inbouw)kast voor revalidatiemateriaal Decoratie Tafel waar alle medewerkers, vrijwilligers en kinderen van het Kwagala Center aan kunnen zitten. Bijvoorbeeld tijdens de lunch. Matten welke op de vloer gelegd kunnen worden tijdens meetings, overlegvormen, muziektherapie etc. In deze kast zullen de revalidatiematerialen veilig worden opgeborgen. Decoratie om het Kwagala Center tot een thuis te maken; schilderijen, kaarsen, bloemen etc Inboedel Relaxruimte hoofdgebouw Loungebank 4 personen Relaxruimte in het hoofdgebouw voor gasten en vrijwilligers. Tafel en stoelen (2) Bibliotheek

4 Decoratie Inboedel Keuken hoofdgebouw Koelkast Tijdens het eerste jaar zullen we deze materialen aanschaffen. Vanaf het tweede jaar Vriezer zullen we zelf een keuken gaan bouwen. De Gasstel aangeschafte materialen nemen we uiteraard Afzuiger mee Wasbak Waterkoker Koffiezetapparaat Blender Keukengerei (glazen, borden, bestek etc) 4 Sets Verschillende soorten pannen Inboedel Office hoofdgebouw Bureau Een kleine ruimte binnen het Kwagala Center, zal ingericht worden als Office. Ladeblok Deze ruimte zal basic worden ingericht. Laptop of computer Printer 1-0 Inboedel Giftshop hoofdgebouw Winkeldesk Een kleine ruimte binnen het Kwagala Center, zal ingericht worden als Gift Shop. Rekken voor producten Deze ruimte zal basic worden ingericht. Inboedel Verblijf directeur Bungalow met living, keuken, slaapkamer en badkamer Inboedel living Bank, tafel, kast Inboedel keuken Koelkast, vriezer, gasstel, blender, waterkoker Inboedel slaapkamer Bed, matras, klamboe, kast Inboedel buitenverblijf Loungebank, hangmat Bungalow voor directeur/manager welke 24/7 in het Kwagala Center zal verblijven. De bungalow bevat een living, keuken, slaapkamer, badkamer en klein buitenverblijf. 1 Zie bouw

5 Inboedel Vrijwilligersverblijf Vrijwilligershuis met living (buiten), dormitory, 2 badkamers Inboedel living Loungebank 10 personen, bijzettafel Inboedel dormitory Stapelbedden, matras, klamboe, kist met slot voor 10 personen Binnen het Kwagala Center zal een vrijwilligersverblijf gebouwd worden. Dit verblijf zal bestaan uit een living (buiten/overkapt), slaapzaal voor tien personen en twee gezamenlijke badkamers. Zie bouw Decoratie Inboedel Gastenverblijf Bamboe bungalow met slaapkamer, In een later stadium zal het Kwagala Center 15 Zie bouw 0 ook gasten gaan ontvangen. We gaan ruimte badkamer en buitenverblijf creëren voor 15 tweepersoons bungalows met Inboedel een slaapkamer, badkamer en buitenverblijf Bed, matras, klamboe en hangmat Gasten kunnen deze bungalows boeken en Decoratie tegelijkertijd het Kwagala Center steunen. Op deze wijze wil het Kwagala Center zelfvoorzienend worden Buitenverblijf Aanleg paden In een later stadium zal het Kwagala Center ook gasten gaan ontvangen, om zo structureel Aanleg tuin inkomsten te verkrijgen. Uiteraard willen we dan Bloemen en planten wel het buitenverblijf netjes inrichten. Op deze Aanleg groentetuin manier kunnen vrijwilligers buiten het werk om Aanleg fireplace relaxen en gasten in een mooie omgeving verblijven. Hangmat We zullen een tuin met bloemen en planten aanleggen, evenals paden over het terrein en een fireplace. Een groentetuin met kruiden en groenten zal aangelegd worden om in eigen voedsel te kunnen voorzien. Totaalbedrag inboedel

6 Transport Busje (rolstoel)vervoer Om onze kinderen op de juiste manier te kunnen vervoeren, dient het Kwagala Center Verzekering een bus aan te schaffen. Hiernaast zullen ook Benzine vrijwilligers opgehaald /weggebracht worden Onderhoud naar het vliegveld/haven met deze bus Zeevracht Momenteel is Kwagala aan het onderzoeken of het mogelijk is onze humanitaire goederen en inboedel te verzenden met transport-overzee.nl Luchtvracht Momenteel is Kwagala aan het onderzoeken of het mogelijk is onze humanitaire goederen te verzenden met luchtvrachtzondergrenzen.nl Totaalbedrag transport Personeel Projectaansturing Directeur Manager Train de Trainer Coaching door directeur aan therapeuten Therapeuten Psycholoog Verpleegkundige Social Worker Fysiotherapeut Gespecialiseerde therapeut: Speltherapeut óf Muziektherapeut óf Ergotherapeut Projectaansturing zal aangevoerd worden door de voorzitter van Stichting Kwagala. Vanaf het 2 e jaar zal Kwagala een manager aannemen die wat zaken van de directeur kan overnemen. De voorzitter van Stichting Kwagala (directeur), zal de lokale therapeuten gaan trainen tijdens therapiedagen een psycholoog aanwezig zijn welke als hoofdbehandelaar fungeert. Op het Kwagala Center zal altijd een verpleegkundige aanwezig zijn om te voldoen aan de benodigde medische zorg tijdens therapiedagen een social worker aanwezig zijn. Op het Kwagala Center zal tijdens therapiedagen een fysiotherapeut aanwezig zijn om onze kinderen te trainen. tijdens therapiedagen een gespecialiseerde therapeut aanwezig zijn die de specifieke therapieën geeft

7 Algemeen Guard Gids (toerisme) Kok Schoonmaker een guard (beveiliger) aanwezig zijn om de veiligheid van lokale medewerkers, onze kinderen en onze vrijwilligers te waarborgen Twee keer per week kunnen toeristen middels het Community Based Tourism een rondleiding boeken om het Kwagala Center te bezoeken. Een lokale gids zal dit begeleiden. Vanaf het 2 e jaar zal een kok aanwezig zijn op het Kwagala Center om maaltijden voor vrijwilligers en gasten te bereiden. Vanaf het 2 e jaar zal Kwagala interieurverzorgers aannemen om de gastenverblijven schoon te maken Totaalbedrag personeel Totaalbedrag voorbereiding Totaalbedrag Action Directed Totaalbedrag registratie Totaalbedrag accommodatie Totaalbedrag revalidatiemateriaal Totaalbedrag inboedel Totaalbedrag transport Totaalbedrag personeel Totaalbedrag Onvoorzien 10% Totaalbedrag projectbegroting