ICT Samenwerking in Altena. De haalbaarheid van shared services

Transcriptie

1 ICT Samenwerking in Altena De haalbaarheid van shared services

2 the way we see it ICT Samenwerking in Altena Naam auteur(s: Dick van Maanen Marco Visser Bedrijfsnaam: Capgemini N.V. Plaats: Utrecht Datum: Capgemini. De informatie in dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk op enigerlei wijze worden aangepast, gewijzigd of verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Capgemini

3 the way we see it Inhoud 1. Managementsamenvatting 2. Inleiding 3. Beschrijving van de huidige situatie 3.1. Inleiding 3.2. De formatie 3.3. Gebruikte toepassingen en infrastructuur 3.4. Financiën 3.5. Informatie uit de interviews 3.6. Conclusie 4. Naar Shared Services in Altena 4.1. Inleiding 4.2. Starten met samenwerking: het 3-lagen model 4.3. Toepassingen en infrastructuur 4.4. De formatie 4.5. Financiën 4.6. Organisatiemodel 4.7. Doorgaan zonder samenwerking 4.8. Conclusie 5. Van Plan naar Actie 5.1. Succesvol aanpakken van verandering 5.2. Naar een Plan van Aanpak Appendix Overzicht toepassingen en infrastructuur i

4 1 Managementsamenvatting! #! # % & '( **+&,-.**/ 2

5 00 *, Figuur 1.2. Samenwerking vanuit het Shared Services Concept ! + 3

6 2 Inleiding. &! ! 2 4

7 3 Beschrijving van de huidige situatie 3.1 Inleiding ,7 6--7! De formatie ( :0%; </ + % == + ( Tabel 1. ICT-formatie in de Altena-gemeenten vergeleken met referentiegemeenten 1 ICT-taakonderdeel Coordinatie Beleid Systeem/ netwerkbeheer Gegevens. beheer helpdesk totaal Gemeenten ,60 0,53 1,37 0,47 0,75 3,72 Woudrichem - 0,50 2, ,50 Aalburg 0,60-1, ,60 Gemeenten ,83 0,94 1,92 1,17 1,10 5,96 Werkendam 0,50-1,66-1,00 3,16 Gemeenten ,18 1,58 2,75 1,55 1,88 8,94 * + 1 Gegevens over de formatie van referentiegemeenten in Bron: ICT Trendrapport

8 ,>>?3- +,3* 13! # Gebruikte toepassingen en infrastructuur / 3 +4;@A5 345 %6;% == / A% '+7 3 2'

9 3.4 Financiën C 2,>>9D E*>9>>>E*9>>>>, 2,>>9 3 Tabel 2 Uitgaven voor ICT per inwoner Aalburg Woudrichem Gemeente Werkendam Gemeente Altena totaal Gemeente Uitgaven 2006 per 33,96 inwoner 23,68 31,73 32,62 35,41 30,52 27,31 +3,>>9/3,>>? 3.5 Informatie uit de interviews ( 3! + / 2 ICT trendrapport 2006 tabel; 6 pagina 10 3 ICT trendrapport 2006 tabel 4 pag. 7 7

10 1 & 3.6 Conclusie 67 % & '( 1 8

11 4 Naar Shared Services in Altena 4.1 Inleiding 00+ 8F # Starten met samenwerking: het 3-lagen model - G- G, G* % 67 D/ 6DDD7 0 Figuur 1. Het 3-lagen model % 67% 0 9

12 / % 6-7% / / 2 0 * G, /+ 4.3 Toepassingen en infrastructuur %! % D % A+ 1 /

13 4 5; & 415 % 4@5 / 67 0 /; /! ; 0%2 + B 4.4. Formatie H >>>> IJ86H* 97+ 9>>>> / 11

14 9>>>> 0%6 7 % :0< / >9>9 - Tabel 3. Overzicht formatie Shared Services..00 : % 0 < / >I >,,> *9 *9 %6>9 7 *9 ;6>9 7 + *9 J> 6F,?7 *F8 89 / & 2 12

15 Financiën &!! D EF>>>>>EI>>>>> A+7 E,9>>>EF9>>>1 E,9>>> EF9>>>>EJ>>>>> 4 5. %00 *9,>K 13

16 @ 00 & 2 & 2 ; E-9>>> ' 6* 7 & & + ( A < + 13,??>>D9-->>L8JJK 1+*,->>D9-->>L,-*K 13*88>>D9-->>L,FK %2 E-F9>> 62I1 *,,>>F27 14

17 Tabel 4. Recapitulatie startkosten. ' E?9,9> E-,9?> E*9>F- E*F?*F 5 EJ>>>>> E88J*>> E,>FJ>> E-9>>> E*F8?9 EI>I9 EJ89>. E*>>>,9> E8JJ*,9 E,-*>9I E,F>>?F 4.6 Organisatiemodel en aansturing H! 45 3; A+ 0 3;A &== 45 0G+60G+7 0G+ 4 De formatiekosten zijn structureel, de overige startkosten zijn incidenteel van aard. De hoogte van de structurele lasten die samenhangen met de investeringen is onder meer afhankelijk van de aanschafwijze: koop of lease. 5 Hierbij is uitgegaan van het maximaal geraamde bedrag voor het nieuwe serverpark. 15

18 4.7 Doorgaan zonder samenwerking / H -, % 1 ( Tabel 5. Kosten extra formatie zonder samenwerking. ; &2 ' + 3 3,*2E-F9>> EFIF9>,I2E-F9>> E*>9>>> *,2E-F9>> E89>>> 2 : (-,2* -J%!8,

19 4.8 Conclusie + +33! H 17

20 5 Van Plan naar Actie 5.1 Succesvol aanpakken van verandering +/ 0G+ /! M M% ( & /!!+ 3 & / & %B ( 18

21 ( Acties na besluitvorming N 1 2 N 0G+ N AD; N / ( 6 7N N / - ( 19

22 Appendix Gebruikte toepassingen en infrastructuur Gemeentebrede toepassingen Woudrichem Werkendam Aalburg Groupware Groupwise MS Exchange Groupwise Basis Registratie Systeem CiVision Basis en Basisreg. DDS4all CiVision Basis en Basisreg Datawarehouse - Cognos Cognos Impromtu Impromtu DMS / DIS Corsa IRS4all Corsa Geo-Informatiesysteem Bentley Microstation GeoCad NGDW Nedview IGOS NG Bentley Microstation GeoCad Toepassingen per aandachtsgebied Woudrichem Werkendam Aalburg Bevolking / Burgerzaken Cipers PIV4all, BPA4all, KAS4all Belastingen CiVision Heffen, Innen en Belastingen G-BOS GISVG Cipers CiVision Heffen, Innen en Belastingen Sociale Dienst - GWS4all Cipers Welzijn Vastgoed / bouwen en wonen Financien Milieu CiVision Kadaster, Waarderen BIMAS CiVision Middelen Royal Haskoning SSM, Beleid en Beheer NAZCA GISVG FIS4all GISVG / BIS4all BWT4all CiVision Middelen MPM4all Wegen, riolering etc. GBI GBI (2007 Oranjewoud RBI-GBI 20

23 Infrastructuur Woudrichem Werkendam Aalburg Database Oracle 8 / 9 MySQL Netwerk LAN Ethernet 100 MB Oracle 9 10/100, dual gigabit Oracle 10G Utp cat5 100 MB Netwerk tussen vestigingen Glasvezel VPN, per lokatie 8/1 Mbit ADSL Datacom verbinding extern Gemnet Gemnet XS4all Systeemsoftware desktops Windows 2000 Productieomgeving ICT standaarden Windows XP HP UX 11i Suse Linux Netware 6/6.5 HP Compax Intel, HP server RISC Windows 2000 en Windows XP en Oracle Solcon Windows 2000 Citrix pres.serv IBM P550 AIX 5.2 IBM P520 (testserver -Citrix PS4, Windows 2000, Unix, Oracle9 Glasvezel Gemnet EasyNet InterMax Windows XP SP2 2xHP UX 11i Windows 2000 Windows 2003 Netware 6 SP5 Unix, Oracle, Novell en Windows XP 21

24 Over Capgemini en de Collaborative Business Experience (%&2 /!?I>>>,>>?FF / 22