STAGG. Verslag en jaarrekening over Vastgesteld: 28 mei 2014 STAGG STAGG is onderdeel van

Transcriptie

1 STAGG Verslag en jaarrekening over 2013 STAGG 2013 Vastgesteld: 28 mei 2014 STAGG is onderdeel van STAGG JAARVERSLAG

2 Inhoud 1 Inleiding 2 Hulpverlening 3 Statische informatie over hulpverlening 4 Toerusting van de gemeente 5 Financieel verslag 6 Accountantsverklaring 2

3 1. Inleiding Voor u ligt de jaarrekening 2013 en de samenstellingsverklaring van de STAGG met beperkte statistische informatie. Ook dit jaar is ervoor gekozen om het verslag sober en compact te houden. In 2013 zijn bestuur en team van STAGG verder gegaan met de varianten analyse die in september 2012 gestart was om een scenario te ontwikkelen dat de exploitatie van STAGG toekomst bestendig moest maken. Eind 2013 is STAGG door een bestuurlijke fusie met behoud van de naam STAGG een zelfstandig onderdeel geworden van de Lelie zorggroep. De STAGG beoogt met deze stap kwalitatief hoogwaardige specialistische GGZ te kunnen bieden aan haar doelgroep binnen een netwerk met meer basis-ggz en onder de vleugels van een organisatie die het mogelijk maakt zelfstandig contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Daardoor moet het mogelijk worden een juiste prijs te contracteren voor de geleverde kwaliteit. De Lelie Zorggroep is een landelijke christelijke zorgorganisatie die streeft naar continuïteit van de christelijke zorg en hulpverlening door het bundelen van krachten. Tot deze groep horen verder: Curadomi (thuiszorg) en Agathos (thuiszorg en ambulante hulpverlening), Cruciaal (christelijke GGZ) en De Driehoek (kerkmaatschappelijk werk) en Lelie zorggroep Wonen, Zorg en Welzijn (verzorgings- en verpleeghuizen). Deze stap heeft geen gevolgen voor het personeel en de cliënten van STAGG. Missie Vanuit de context van de Nederlands Gereformeerde Kerken biedt de STAGG professionele hulp van hoge kwaliteit op het gebied van psychotherapie en toerusting, gebaseerd op een bijbels mensbeeld, aan iedereen ongeacht de kerkelijke achtergrond. Visie Wij willen mensen helpen te functioneren in hun levensverbanden (gezin, familie, gemeente, werk, enzovoort) als beelddrager van God. Onze medewerkers maken de mogelijkheden en de beperkingen in dat functioneren helder voor hun cliënt en streven er samen met hun cliënt naar om die zo hanteerbaar mogelijk te maken. Onze medewerkers zijn hun cliënten behulpzaam hun capaciteiten zoveel mogelijk tot ontwikkeling te brengen. Onze medewerkers ondersteunen zowel professionele werkers in de kerken als individuele gemeenteleden om zich effectiever in te zetten voor de opbouw van de gemeente. Wij zijn innovatief in het inzetten van onze kennis en kunde en zoeken ten bate van onze cliënten samenwerking met gelijkgestemde partners in de hulpverleningsketen. 3

4 2. Hulpverlening 2013 is voor de STAGG een spannend jaar geweest. De GGz staat in toenemende mate onder druk. Diverse klachten komen niet langer in aanmerking voor vergoeding. Denk daarbij aan levensfase problematiek, rouw en relatieproblematiek. Daarnaast leidde de overgang naar de DBC financiering tot een daling van de vergoedingen per gesprek van 25% tot 33% afhankelijk van de discipline van de therapeut. De inkomsten kwamen hierdoor ernstig onder druk te staan. Gelukkig steeg het aantal aanmeldingen met 33%, waardoor STAGG er in geslaagd is om de verliezen beperkt te houden. Het aantal behandelingen steeg fors. Er zijn ook positieve berichten. Het percentage cliënten dat meewerkte aan een eindevaluatie bleef hoog. De CQ meting (cliënt ervaring en tevredenheidsonderzoek) gaf een score van 8.6. De resultaten van de ROM-metingen (routine outcome meting) zijn bijna tweemaal zo hoog als het landelijk gemiddelde. Het betreft hier een behandeleffectmeting, die zowel aan het begin als aan het einde van de behandeling wordt afgenomen. Het percentage cliënten waarbij ROM metingen zijn afgenomen ligt boven de 90%, ook dat is zeer ver boven het landelijk gemiddelde. Hierdoor zijn de resultaten uiterst representatief. Cliënten zijn zeer tevreden over de behandeling zelf en over de deskundigheid van de STAGG medewerkers. De tevredenheid over de aandacht voor de geloofsovertuiging bleef hoog op 88%. Maar liefst 95% van de ondervraagden zou de STAGG aanbevelen bij een ander. Verder zien we dat, op een op zich al stijgend aantal cliënten, het aandeel NGK onder de cliënten weer is gestegen met 1%. Gemiddeld duurden de behandelingen iets korter dan in het voorafgaande jaar. Het aandeel van de regio Rotterdam en Zwolle in het totaal van de behandelingen steeg licht met enkele procenten. Training Leven met Aandacht De training Leven met Aandacht is een christelijke versie van de bestaande aandacht gerichte cognitieve groepstherapie. Deze training wordt aangeboden in de vorm van een cursus van 8 weken en duurt 2 uur per keer. In het najaar van 2010 was de pilot, inmiddels wordt deze training jaarlijks zowel in het voorjaar als in het najaar gegeven. Meer informatie over deze cursus en actuele data vindt u op onze website Mentaal Beter Voor haar werkzaamheden op het gebied van de hulpverlening is de STAGG aangesloten bij de franchiseorganisatie Mentaal Beter. In dit samenwerkingsverband kunnen goede afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars. Ook levert Mentaal Beter het Elektronisch Patiëntendossier. HKZ certificaat Op 15 december 2009 is door Lloyds aan de STAGG een HKZ certificaat uitgereikt. Dit certificaat heeft betrekking op het onderdeel hulpverlening van de STAGG. Het is een kwaliteitsonderscheiding in de zorg, die wordt verleend na een zorgvuldige toetsing van de organisatie. De STAGG behaalde dit certificaat in samenwerking met Mentaal Beter. 4

5 3. tabellen Tabel 3.1 Aantal cliënten a. aantal cliënten per b1 aantal aanmeldingen b2 aantal ingetrokken aanmeldingen c. aantal cliënten gestart d. totaal aantal cliënten e. aantal afsluitingen f. aantal cliënten per g. aantal cliënten op de wachtlijst per totaal aantal therapiegespreksuren (betreft eenheden van ¾ uur gesprekstijd) aantal telefonische en consulten Tabel 3.2 Aanmeldingsklachten (%) 1. Stemmingsklachten Angst- / spanningsklachten Gedragsklachten Lichamelijke klachten Identiteitsproblematiek Klachten m.b.t. opvoeding Interpersoonlijke klachten Klachten m.b.t. werk/studie Contactproblemen Klachten na traumatische ervaring/vervelende gebeurtenis Anders Geen eigen klacht, komt mee voor het systeem

6 Tabel 3.3 Hoe kwam cliënt bij STAGG / door wie verwezen (in % van aantal aanmeldingen) Maatschappelijk werk 0 0 Ambulante GGZ 3 3 Intramurale zorg 0 1 Pastor 4 6 Huisarts 5 4 Jaarboekje/folder/kerk Familie/vrienden/internet EVA (geteld vanaf 2012) 10 6 Groentje (geteld vanaf 2012) 1 3 Onbekend (geteld vanaf 2012) 0 13 Tabel 3.4 Kerkelijke herkomst cliënten (in% van het totaal aantal cliënten) Nederlands Gereformeerd Christelijk Gereformeerd 5 5 PKN Gereformeerde Bond/HHK 3 4 Vrijgemaakt Gereformeerd 5 3 Gereformeerde Gemeente 4 5 Evangelisch/Pinkstergemeente Baptist 5 3 Overig

7 Tabel 3.5 Behandellocatie (in% van het totaal aantal cliënten) Houten Rotterdam Zwolle Tabel 3.6 Leeftijd en geslacht cliënten (in % van het totaal aantal cliënten) 0-12 jaar jaar jaar jaar jaar jaar en ouder 6 7 Man Vrouw Tabel 3.7 Duur van de behandeling (in% van beëindigde behandelingen) 1-5 gesprekken gesprekken gesprekken en meer gesprekken

8 Tabel 3.8 Wijze van afsluiting (in % van beëindigde behandelingen) Reden van afsluiting ligt bij client/niet bij behandelaar 7 9 Reden van afsluiting ligt bij behandelaar/om inhoudelijke redenen 4 1 Afsluiting in onderling overleg/client uitbehandeld Afsluiting vanwege administratieve redenen (of vanwege openen vervolg-dbc) 0 2 Afsluiting na alleen pre-intake/intake/diagnostiek/crisisopvang 8 4 Afsluiting na systeemlidmaatschap (geteld sinds 2012) 11 9 Tabel 3.9 Tevredenheid van cliënt over de behandeling (%) Tevreden Redelijk tevreden Ontevreden 4 4 N.v.t./niet beantwoord % van de verzonden enquêteformulieren is geretourneerd Tabel 3.10 Tevredenheid van cliënt over aandacht voor geloofsovertuiging (%) Tevreden Redelijk tevreden Ontevreden 9 7 N.v.t./niet beantwoord 3 3 8

9 4. Toerusting van gemeenten. In 2011 heeft de Landelijke Vergadering besloten om meer aandacht te geven aan toerusting van gemeenten, kerkenraden en predikanten. De opdracht om daar nadere invulling aan te geven is in eerste instantie neergelegd bij STAGG. Medio 2013 heeft de Stuurgroep Implementatie Gemeente Toerusting (SIGT) van de Nederlands gereformeerde kerken geadviseerd om Toerusting 2.0 onder te brengen bij het Nederlands Gereformeerd Predikantenopleidingsinstituut (NGP). Aanleiding voor deze stap waren de gesprekken, die het bestuur en team van STAGG op dat moment voerden met de Lelie zorggroep. Het onderdeel Toerusting zag men liever geankerd in een kerkelijke instelling. Met ingang van augustus 2013 is hier invulling aan gegeven. Nader informatie over Toerusting 2.0 vindt u op de website. 9

10 5. Financieel verslag Toelichting bij jaarrekening 2013 De STAGG heeft het boekjaar 2013 afgesloten met een verlies van De productiviteit steeg, los van een aantal activiteiten die niet meer vergoed worden, met 11,5% terwijl de omzet uit GGZ activiteiten daalde met 6,8%. De gemiddelde vergoeding per behandelcontact daalde met 16,4%. Het aantal gestarte cliënten steeg met 25,4%. De tarieven voor de hulpverleningsactiviteiten staan door de kortingen niet meer in een goede verhouding tot de kosten. Ook brengt het werken op drie locaties extra kosten met zich mee. Denk hierbij aan extra huisvestingskosten, reistijd en reiskosten en ook productiviteitsverlies vanwege meervoudig wachtlijstmanagement. In het laatste kwartaal van 2012 zijn het hulpverleningsteam en het bestuur van de STAGG gestart met een variantenanalyse om een scenario te ontwikkelen dat de exploitatie van de STAGG toekomstbestendig moet maken. In het eerste kwartaal van 2013 werd de procentuele daling van de vergoedingen helder. Op dat moment besloten bestuur en team van STAGG dat zelfstandig doorgaan voor STAGG geen optie meer was. Vanaf dat moment zijn een aantal scenario s onderzocht en daarbij is geconcludeerd dat aansluiten bij de Lelie zorggroep de beste optie was. Een goede borging van zowel de identiteit van STAGG als de merknaam STAGG konden daarmee gegarandeerd worden. De bestuurlijke fusie is eind 2013 geëffectueerd. Het toenmalige STAGG bestuur is op dat moment gedechargeerd terwijl de Lelie zorggroep de nieuwe bestuurder van de STAGG is geworden. In 2013 maakten ook de activiteiten van Toerusting 2.0 nog deel uit van de activiteiten van STAGG. Toerusting 2.0. behelst de ontwikkeling en uitvoering van een programma van toerustings- en scholingsactiviteiten voor predikanten, kerkenraden en kerkelijke gemeenten die de STAGG in opdracht van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken uitvoert voor de periode van drie jaar. De STAGG voerde de regie over dit project en huurde daarvoor een programmacoördinator en toerusters in. De kosten werden tot een afgesproken maximum door de Nederlands Gereformeerde Kerken gedekt. Medio 2013 heeft de Stuurgroep Implementatie Gemeente Toerusting (SIGT) geadviseerd om Toerusting 2.0 onder te brengen bij het Nederlands Gereformeerd Predikantenopleidingsinstituut (NGP). Aanleiding voor deze stap waren de gesprekken die het bestuur en team van STAGG op dat moment voerden met de Lelie zorggroep. Het onderdeel Toerusting zag men liever geankerd dichterbij de Nederlands Gereformeerde kerken. Met ingang van augustus 2013 is hier invulling aan gegeven. Dit betekent dat eind Juli 2013 een afrekening voor het onderdeel Toerusting heeft plaatsgevonden. 10

11

12

13

14

15

16

17

18