Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar VIII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 en 2 De sstaten die onderdeel uitmaken van de Rijks, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in: 1. de departementale sstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 2. de sstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie. De in de sstaten opgenomen sartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob kst viii-2 ISSN s-gravenhage 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 1

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. Leeswijzer 2 2. Het beleid Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties Beleidsartikelen Niet-beleidsartikelen Agentschap Leeswijzer Allereerst is de sstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de voor het jaar De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor artikel 1 Primair onderwijs, Artikel 3 Voortgezet onderwijs, Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid en Artikel 15 Media. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III 1. In paragraaf 2 «Het beleid» wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste smutaties uit dit wetsvoorstel (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de smutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (paragraaf 2.2 en 2.3). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht: Omvang sartikel (stand ontwerp) in miljoen Beleidsmatige mutaties (ondergrens in miljoen) Technische mutaties (ondergrens in miljoen) < => 50 en < => 200 < => De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden. Met het oog op het budgetrecht worden uitvoeringsmutaties zoveel mogelijk in de tweede verwerkt. Er doen zich in de laatste maanden van het jaar echter ook nog mutaties voor, met name in de (garantie)verplichtingen. De Tweede Kamer wordt hierover in een aparte brief geïnformeerd en mutaties worden bij Slotwet verwerkt. 1 portefeuilleverdelingkabinetrutteiii.pdf Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 2

3 2. Het beleid 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties In de 2 e van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het shoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW- in 2017 een uitgavenpeil van 38,1 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is 1,4 miljard. In tabel 1 en 2 wordt de aansluiting getoond van respectievelijk de uitgaven en ontvangsten tussen de 1 e 2017 en de 2 e Een deel hiervan is al gepresenteerd in de 2018 en de hiermee samenhangende OCW Tabel 1. Belangrijkste uitgavenmutaties 2017 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) Artikelnr. Uitgaven Stand oorspronkelijk vastgesteld Belangrijkste mutaties: 1) Autonome raming studiefinanciering ) Mee- en tegenvallers diverse ) Meerjarige kasschuiven diverse ) Overlopende verplichtingen diverse ) Niet-relevante mutaties 11, ) mutaties diverse Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties: 1) Autonome raming studiefinanciering Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallers op basis van realisaties. De grootste onderliggende mutatie is een opwaartse bijstelling van 13 miljoen van de omzettingen basisbeurs in met name het hoger onderwijs. Ook de omzettingen van aanvullende beurs in gift zijn iets opgehoogd, terwijl het aanvullende beursbedrag dat direct als gift wordt betaald iets naar beneden is bijgesteld. 2) Mee- en tegenvallers Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers. Zo is er sprake van een tegenvaller bij studiefinanciering omdat er uitstel is voor de conversie programma vernieuwing studiefinanciering ( 12,8 miljoen). De extra kosten ontstaan vanwege het langer doorlopen van het programma en de vertraging in de realisatie van baten die voortvloeien uit dit programma. Daartegenover staan meevallers in het primair onderwijs op de subsidies ( 7,0 miljoen) en op de lerarenbeurs omdat er minder aanvragen waren ( 11,0 miljoen). Ook is er sprake van onderuitputting op de regeling voortijdig schoolverlaten bij vo en mbo ( 3,6 miljoen en 18,3 miljoen). 3) Meerjarige kasschuiven Deze post is het saldo van diverse kasschuiven op de OCW-. Zo worden er middelen uit 2017 doorgeschoven naar latere jaren omdat de uitgaven in andere jaren zullen plaatsvinden dan eerder was geraamd. Dit betreft onder andere de kasschuif voor ICT-werkplek ( 6,0 miljoen). Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 3

4 4) Overlopende verplichtingen Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer in 2017 tot uitgaven zullen leiden maar wel in Zoals voor de regeling doorstroom mbo ( 4 miljoen) en voor het lerarenregister (5,2 miljoen). 5) Niet-relevante uitgaven De niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering zijn lager dan geraamd. Deze bijstelling wordt gedaan op basis van de actuele realisatiecijfers van dit jaar. 6) mutaties Het betreft overboekingen met andere departementen en desalderingen van uitgaven met ontvangsten. Tabel 2. Belangrijkste ontvangstenmutaties 2017 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) Artikelnr. Ontvangsten Stand oorspronkelijk vastgesteld Belangrijkste mutaties: 1) Meevaller stimuleringsbijdrage ) Autonome raming studiefinanciering 11, ) Niet-relevante mutaties ) mutaties diverse Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties: 1) Meevaller stimuleringsbijdrage Dit betreft ontvangsten op de stimuleringsbijdrage knelpuntregio s bij artikel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. 2) Autonome raming studiefinanciering De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met 13 miljoen naar boven bijgesteld. Er is een hoger bedrag dan aanvankelijk was geraamd aan studiefinanciering betaald waar de ontvanger uiteindelijk geen recht op bleek te hebben. Hierdoor stijgt ook het bedrag aan verwachte ontvangsten; de ontvangers moeten dit bedrag immers terugbetalen. 3) Niet-relevante mutaties De post terugontvangen hoofdsom is met 10 miljoen naar beneden bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties zijn zowel de bedragen aan ontvangsten als aan extra ontvangsten (de ontvangsten buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd. 4) mutaties Dit betreft desalderingen van uitgaven met ontvangsten. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 4

5 2.2 Beleidsartikelen Artikel 1. Primair onderwijs, beleidsartikel 1 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 96,60% 99,92% Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging Primair Onderwijs Bekostiging Caribisch Nederland Prestatiebox Aanvullende bekostiging Overig Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten Nederlands onderwijs buitenland Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs Overig Opdrachten Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Bijdragen aan ZBO s/rwt s Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid UWV Bijdragen aan medeoverheden Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Aanvulling GOA convenant G Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers klein gemeenten Bijdragen aan andere shoofdstukken Bijdragen aan andere shoofdstukken Bijdragen aan sociale fondsen Brede Scholen Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 5

6 Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 13,2 miljoen verlaagd. Uitgaven Toelichting per instrument: Bekostiging Het budget voor bekostiging wordt per saldo met 4,8 miljoen verlaagd. Dit wordt mede veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties: Door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor onderwijs. De teveel ontvangen bijdrage van 8,8 miljoen is terugbetaald aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Incidenteel zijn er 7 miljoen minder uitgaven op de regeling team- en schoolleidersbeurs, doordat de aanvraagperiode later is gestart dan gepland. Voor de regeling team- en schoolleidersbeurs is 10,0 miljoen overgeboekt van het instrument subsidies naar de aanvullende bekostiging. Subsidies Het budget voor subsidies wordt per saldo met 19,0 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties: Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen, zoals de regelingen rondom curriculum ( 1,7 miljoen) en voor de begeleiding van herintreders ( 1,2 miljoen). Tevens zijn er minder middelen nodig voor de implementatie van het sectorakkoord ( 3,9 miljoen). De wordt aangepast aan de hand van het verwachte kasritme van de regeling snel internet. De verwachting is dat 2,8 miljoen in 2018 tot besteding komt. Voor de regeling team- en schoolleidersbeurs is 10,0 miljoen overgeboekt naar de aanvullende bekostiging. Bijdragen aan ZBO s/rwt s Het budget voor bijdragen aan ZBO s/rwt s wordt per saldo met 9,0 miljoen verhoogd. Dit betreft grotendeels middelen ( 10,0 miljoen) die zijn teruggevorderd bij scholen als gevolg van declaraties van wachtgeldkosten, en die vervolgens worden teruggestort aan het UWV. Ontvangsten Het ontvangstenbudget wordt met 10,0 miljoen verhoogd. Dit betreft de terugvorderingen bij scholen als gevolg van declaraties van wachtgeldkosten aan het PF ( 10,0 miljoen). Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 6

7 Artikel 3. Voortgezet onderwijs, beleidsartikel 3 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 99,9% 99,9% Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro Bekostiging Caribisch Nederland Prestatiebox Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs Aanvullende bekosting Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo Regeling functiemix VO Randstadregio s Resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO Subsidies Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE ICT-projecten Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) Onderwijs Bewijs Regionale verwijzingscommissie Pilots zomerscholen projecten Opdrachten In- en uitbesteding Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Bijdragen aan ZBO s/rwt s ZBO: College voor Toetsen en Examens SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens) Bijdragen aan medeoverheden Uitwerkingsakkoord VNG Bijdragen aan (inter)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 7

8 Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 13,3 miljoen verlaagd. Uitgaven Toelichting per instrument: Bekostiging Het budget wordt per saldo met 6,6 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties: Onderwijsinstellingen die eerste opvang aan nieuwkomers verlenen die korter dan een jaar in Nederland zijn, ontvangen hiervoor aanvullende bekostiging. De mutatie betreft een technische correctie waarbij de bekostiging voor het voortgezet onderwijs voor nieuwkomers op de juiste post wordt geboekt. De uitgaven voor de regeling resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO vallen in 2017 met 3,6 miljoen lager uit dan begroot. Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, beleidsartikel 4 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 99,8% 99,9% Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging roc s/overige regelingen Bekostiging Caribisch Nederland Bekostiging vavo Kwaliteitsafspraken Investeringsbudget Resultaatsafhankelijk budget Aanvullende bekostiging Schoolmaatschappelijk werk in het mbo Regionaal Investeringsfonds Salarismix Randstadregio s Regionaal programma Tegemoetkoming schoolkosten mbo Gelijke kansen Subsidies Subsidieregeling praktijkleren Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal Loopbaanorientatie ROC Leiden Sectorplan mbo-hbo techniek subsidies Opdrachten In- en uitbesteding Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 8

9 2e Caribisch Nederland Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Bijdragen aan ZBO s/rwt s College voor Toetsen en Examens Wet SLOA SBB Bijdragen aan medeoverheden RMC s Educatie Caribisch Nederland Regionaal Programma Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met ongeveer 20 miljoen verlaagd. Uitgaven Toelichting per instrument: Bekostiging Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met 17,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties: De bekostiging voor roc s/overige regelingen wordt opgehoogd met 6,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van loonen prijsbijstelling tranche Het resultaatafhankelijke deel van de kwaliteitsafspraken wordt met 18,3 miljoen verlaagd. Dit komt door een meevaller op de regeling voortijdig schoolverlaten (VSV) doordat sommige instellingen gedeeltelijk niet de VSV norm van dit jaar hebben gehaald. De aanvullende bekostiging wordt verlaagd met een bedrag van 6,7 miljoen. Deze verlaging is het gevolg van een overlopende verplichting van 4 miljoen op het gelijke kansen artikel en is nodig omdat de middelen voor de regeling doorstroom mbo-hbo al in 2017 verplicht zijn maar de betaling pas, conform regeling, in 2018 zal plaatsvinden. Daarnaast heeft er in het kader van het regionaal investeringsfonds een verlaging van 2,7 miljoen plaatsgevonden. Doel is om deze middelen bij de volgende aanvraagronde (januari 2018) alsnog te beschikken. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 9

10 Subsidies Het budget voor subsidies wordt per saldo met 27,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt o.a. veroorzaakt door diverse interdepartementale overboekingen en een correctieboeking van 17,7 miljoen ten behoeve van het SBB artikel. Dit zorgt voor een verlaging van 17,7 miljoen op het subsidieartikel. In 2016 heeft er een extensivering op SBB plaatsgevonden. Een deel van deze middelen, 17,7 miljoen, is doorgeschoven naar 2017 ten behoeve van de geparkeerde taakstelling in De doorgeschoven middelen zijn bij voorjaarsnota op het verkeerde instrument geboekt. Met deze correctieboeking is dit weer rechtgetrokken. Ook hebben er meerdere overlopende verplichtingen plaatsgevonden op dit artikel. Het gaat hier o.a. om een overlopende verplichting van 1,25 miljoen in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie en een overlopende verplichting van 0,2 miljoen ten behoeve van kennispunt opleiden in de school. Opdrachten Het budget voor opdrachten wordt per saldo met 12,1 miljoen verhoogd. Dit kan grotendeels verklaard worden door een technische overboeking van 9,2 miljoen van het instrument bijdragen aan medeoverheden. Er zal ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden. Bijdragen aan ZBO s/rwt s Het budget voor bijdragen aan zbo s/rwt s wordt per saldo met 13,5 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de hierboven genoemde correctieboeking van 17,7 miljoen. Bijdragen aan medeoverheden Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met 13,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard door de volgende mutaties: Het verlagen van de beschikbare middelen voor Caribisch Nederland met 10,8 miljoen wordt met name verklaard doordat de opdrachten voor 9,2 miljoen voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdragen aan medeoverheden. Daarnaast zijn een aantal huisvestingsprojecten en bijbehorende uitgaven vertraagd en naar achteren geschoven. Dit zorgt voor een overlopende verplichting van 2,4 miljoen van de bestedingsplan CN. Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs, beleidsartikel 6 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 10

11 2e Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 99,97% 99,9% Bekostiging Hoofdbekostiging Onderwijsdeel hbo Deel ontwerp en ontwikkeling Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo Prestatiebox Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering Subsidies Regeling stimulering Bèta/techniek Overig Opdrachten Uitbesteding Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Bijdragen aan ZBO s/rwt s NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) NWO (Promotiebeurs voor leraren) Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) Bijdragen aan (inter)nationale organisaties Stichting Studiekeuze Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 27,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties ( 28,8 miljoen) wordt veroorzaakt door: Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat ( 5,8 miljoen). bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017 ( 34,6 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2018 verplicht in Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 11

12 Uitgaven Toelichting per instrument: Bekostiging Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met 0,8 miljoen verlaagd in verband met diverse geringe mutaties (interne overboekingen). Subsidies Het budget voor subsidies wordt per saldo met 1,0 miljoen verlaagd in verband met: een kasschuif van 2017 naar 2018 in het kader van het programma Gelijke Kansen ( 0,9 miljoen); diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget per saldo verlagen ( 0,1 miljoen). Bijdrage aan ZBO s/rwt s Het budget voor ZBO s/rwt s wordt per saldo met 0,8 miljoen verhoogd in verband met diverse geringe mutaties (interne en externe overboekingen). Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs, beleidsartikel 7 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 99,97% 99,9% Bekostiging Hoofdbekostiging Onderwijsdeel wo Onderzoeksdeel wo Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) Prestatiebox Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering Subsidies Subsidieregeling Sirius programma Subsidieregeling Libertas Noodfonds Open en online onderwijs Overig Opdrachten Uitbesteding Bijdragen aan ZBO s/rwt s Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 12

13 2e Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) Bijdragen aan (inter)nationale organisaties Organisaties conform tabel Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 71,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties ( 68,8 miljoen) wordt veroorzaakt door: Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (- 11,2 miljoen). bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017 ( 80,0 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2018 verplicht in Uitgaven Toelichting per instrument: Bekostiging Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met 3,2 miljoen verhoogd in verband met: de doorverdeling van de HGIS loon- en prijsbijstelling tranche 2017 ( 0,9 miljoen); diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verhogen ( 2,3 miljoen). Subsidies Het budget voor subsidies wordt per saldo met 0,5 miljoen verlaagd in verband met diverse geringe mutaties (interne overboekingen). Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 13

14 Artikel 8. Internationaal beleid, beleidsartikel 8 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 99% 99% Subsidies Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur incidentele subsidies Opdrachten Beleidsonderzoek en benchmarking Incidentele Internationale activiteiten EU-voorzitterschap Bijdragen aan (inter)nationale organisaties OCW-vertegenwoordiging in het buitenland EP-Nuffic Nederlandse Taalunie Europa College Brugge Unesco OESO CERI Fulbright Center DCICC Stichting Ons Erfdeel Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training Incidentele EU-programma s en activiteiten Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) Bijdragen aan andere shoofdstukken Vlaams-Nederlands Huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 2,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door: het in 2017 verplichten van een deel van de uitgaven voor Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 14

15 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid, beleidsartikel 9 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e (3) Verplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 99,0% 99,2% Bekostiging Hoofdbekostiging Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve Aanvullende bekostiging Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Subsidies Lerarenbeurs/zij-instroom Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Verankering academische opleidingsschool InnovatieImpuls Onderwijs Onderwijscoöperatie Promotiebeurs voor leraren Projecten professionalisering Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek Caribisch Nederland projecten Opdrachten Onderzoek, ramingen en communicatie Leraren- en schoolleiders Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Bijdragen aan ZBO s/rwt s Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 15

16 Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 22,7 miljoen verlaagd. Uitgaven Subsidies Het budget voor de subsidies wordt per saldo met 15,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties: voor de lerarenbeurs zijn minder aanvragen ingediend dan geraamd ( 11,0 miljoen). en verder is een technische overboeking binnen de van OCW ( 4,0 miljoen) gedaan. Artikel 11. Studiefinanciering, beleidsartikel 11 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 100% 100% Inkomensoverdracht Basisbeurs Gift (R) Prestatiebeurs (NR) Aanvullende beurs Gift (R) Prestatiebeurs (NR) Reisvoorziening Bijdrage aan vervoersbedrijven (R) Gift (R) Prestatiebeurs (R) uitgaven uitgaven relevant (R) Caribisch Nederland uitgaven niet-relevant (NR) Leningen Rentedragende lening (NR) Collegegeldkrediet (NR) Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs (R) Ontvangsten Ontvangen rente en relevante hoofdsom (R) Kortlopende vorderingen (R) Terugontvangen hoofdsom (NR) In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 16

17 Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 1,5 miljoen verhoogd. Uitgaven Toelichting per instrument: Inkomensoverdrachten Op een aantal posten binnen dit instrument is eerder een wijziging van de boekingsgang van de diploma-omzetting verwerkt (dit werd altijd per 1 januari gedaan volgend op het afstuderen, maar wordt voor studenten die al bijna moeten beginnen met terugbetalen aangepast zodat dit meteen na afstuderen gebeurt en de student weet welk deel van de studiefinanciering in gift wordt omgezet). Deze wijziging valt in 2018 waardoor de bijbehorende kosten ( 17 miljoen) van 2017 naar 2018 gaan. Het budget voor de basisbeurs gift wordt per saldo met 3,1 miljoen verhoogd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2017 blijkt dat de uitgaven hoger zijn dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk de omzettingen in het ho. De uitgaven aan de basisbeurs prestatiebeurs worden per saldo met 15,1 miljoen verlaagd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2017 blijkt dat de niet-relevante uitgaven aan de basisbeurs lager waren dan geraamd. Dit zijn voor een deel uitgaven aan studenten in het ho die al studeerden voordat het studievoorschot is ingevoerd. Daarnaast zijn ook de niet-relevante uitgaven aan de bol studenten lager. De post aanvullende beurs gift is per saldo met 2,3 miljoen verlaagd. De lagere uitgaven vinden zowel in het ho als in de bol plaats waarbij de eerste vijf maanden aanvullende beurs als gift wordt betaald, in tegenstelling tot de maanden daarna. De omzettingen van de aanvullende beurs, die hier ook onder vallen, laten juist een stijging zien van 5 miljoen. De uitgaven aan de aanvullende beurs prestatiebeurs zijn per saldo met 4,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van lager dan verwachte realisaties. De post reisvoorziening gift is per saldo met 3,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag is bijna geheel te wijten aan een bijstelling naar beneden van de omzettingen voor bol studenten. De niet-relevante overige uitgaven zijn met 3,9 miljoen naar boven bijgesteld. Deze post is de tegenhanger van de post reisvoorziening gift. Doordat de omzettingen daar omlaag worden bijgesteld heeft dit een tegengesteld effect op de niet-relevante overige uitgaven. Leningen De niet-relevante uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn met 5 miljoen naar boven bijgesteld op grond van de reeds bekende realisaties in Bijdragen aan agentschappen Het budget voor DUO wordt per saldo met 15,5 miljoen verhoogd. Dit saldo bestaat uit diverse mutaties waarvan de grootste 12,8 miljoen betrekking heeft op het Programma Vernieuwing Studiefinanciering. Dit programma verkeert in het laatste stadium, waarbij er een laatste set van gegevens van het oude studiefinancieringssysteem Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 17

18 naar het nieuwe systeem moet worden overgezet. Dit is een omvangrijke operatie waarvoor de dienstverlening moet worden stilgelegd. Deze conversie vindt plaats in maart 2018 in plaats van eind Als gevolg hiervan zijn er meerkosten ontstaan. De extra kosten ontstaan vanwege het langer doorlopen van het programma en de vertraging in de realisatie van baten die voortvloeien uit dit programma. Ontvangsten De post ontvangen rente en relevante hoofdsom wordt met 0,5 miljoen naar beneden bijgesteld op grond van de op het renteloos voorschot reeds bekende maandelijkse realisaties. De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met 13 miljoen naar boven bijgesteld. De reden hiervoor is een hogere post achterstallig lager recht. Dit zorgt ervoor dat ook de verwachte ontvangsten hoger worden. De post terugontvangen hoofdsom is met 10 miljoen naar beneden bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties zijn zowel de bedragen aan ontvangsten als aan extra ontvangsten (de ontvangsten buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd. Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, beleidsartikel 12 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 100% 100% Inkomensoverdracht TS Minderjarige deelnemers bol (R) TS Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) Deeltijd vo (R) VO Volwassenenonderwijs (vavo) (R) Meerderjarige scholieren vo (R) Meerderjarige scholieren vso (R) STOEB/ALR (NR) Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs (R) Ontvangsten TS 17- (R) TS 18+ (R) VO 18+ (R) In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 18

19 Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 1,0 miljoen verhoogd. Ontvangsten Het ontvangstenbudget op vo 18+ wordt met 1,0 miljoen verhoogd. Artikel 13. Lesgelden, beleidsartikel 13 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e (3) Verplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 100% 100% Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs (R) Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 0,1 miljoen verhoogd. Artikel 14. Cultuur, beleidsartikel 14 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 98,50% 99,6% Bekostiging Culturele basisinfrastructuur Vierjaarlijkse instellingen Vierjaarlijkse fondsen Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 19

20 2e Erfgoedwet Huisvesting Beheer en onderhoud collecties Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen Digitale openbare bibliotheken Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten Monumentenzorg Archieven incl. Regionale Historische Centra Flankerend beleid huisvesting Cultuureducatie met Kwaliteit Archeologie Subsidies Verbreden inzet cultuur Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) Programma leesbevordering Creative Industrie Erfgoed en ruimte Programma ondernemerschap Specifiek cultuurbeleid Opdrachten Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis Monumentenzorg Archeologie Erfgoed en Ruimte opdrachten Bijdragen aan agentschappen Nationaal Archief Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan (inter)nationale organisaties Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 74,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door voornamelijk het aangaan van cultuurgaranties voor 64,5 miljoen. Uitgaven Toelichting per instrument: Bekostiging Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met 9,4 miljoen verlaagd. Het betreft onder meer overboeking naar het Provinciefonds voor de restauratie van de Domtoren ( 4 miljoen); verlaging van een eerdere desaldering vordering Paleis Het Loo ( 3 miljoen); overboeking naar het financieel instrument opdrachten voor het VOC-schip de Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 20

21 Rooswijk ( 1,5 miljoen); overboeking naar Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid voor prijsbijstelling WSOB ( 1,2 miljoen). Subsidies Het budget voor de subsidies wordt per saldo met 1,3 miljoen verlaagd. Opdrachten Het budget voor opdrachten wordt per saldo met 0,9 miljoen verhoogd. Bijdragen aan agentschappen Het budget voor agentschappen wordt per saldo met 0,4 miljoen verlaagd. Ontvangsten Het ontvangstenbudget wordt met 1,2 miljoen verlaagd. Artikel 15. Media, beleidsartikel 15 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 100% 100% Bekostiging Publieke Omroep (omroepinstellingen) Landelijke publieke omroep Regionale Omroep Beheertaken landelijke publieke omroep Stichting Omroep Muziek Uitzenden en uitzendgereedmaken Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) Dotaties, bijdragen publieke omroep Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO) Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR) bekostiging media (uit rente AMR) Basisinfrastructuur Cultuur Vierjaarlijkse instellingen Subsidies Subsidies Opdrachten Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 21

22 2e Opdrachten Bijdragen aan ZBO s/rwt s Commissariaat voor de Media Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale contributies Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid, beleidsartikel 16 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e overige Verplichtingen waarvan garantieverplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 99,9% 100% Bekostiging Hoofdbekostiging NWO-wet en WHW NWO KNAW KB Aanvullende bekostiging NWO Talentenontwikkeling NWO STW NWO Grootschalige researchinfrastructuur Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek Poolonderzoek Caribisch Nederland Subsidies NCB/Nationaal Herbarium BPRC NCWT/NEMO STT Subsidieregeling St.AAP Nationale coördinatie Bilaterale samenwerking Opdrachten Opdrachten Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Nationaal contactpunt Kaderprogramma Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 22

23 2e overige Bijdragen aan medeoverheden Nationaal contactpunt Kaderprogramma Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBC EMBL ESA CERN ESO NTU/INL Ontvangsten Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 10,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door: interne- en interdepartementale overboekingen. Uitgaven Toelichting per instrument: Bekostiging Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met 10,9 miljoen verhoogd vanwege interne- en interdepartementale overboekingen voor met name NWO alsmede het Nationaal Regieorgaan OnderwijsOnderzoek. Artikel 25. Emancipatie, beleidsartikel 25 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Totale uitgaven Waarvan juridisch verplicht 68,2% 99,2% Bekostiging Kennisinfrastructuur Vrouwenemancipatie LHBT Gender- en LHBTI- gelijkheid Subsidies Subsidieregeling emancipatie Vrouwenemancipatie Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 23

24 2e LHBT Subsidieregeling Gender- en LHBTI- gelijkheid Opdrachten Vrouwenemancipatie LHBT Gender- en LHBTI- gelijkheid Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Bijdragen aan medeoverheden Gemeentefonds BZK Vrouwenemancipatie LHBT Bijdragen aan (inter)nationale organisaties LHBT Ontvangsten In de kolom «2 e 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1 e 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Toelichting mutaties: Verplichtingen De verplichtingen worden met 39,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door: Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van verplichtingen in 2017 met kasjaren in 2018 t/m Dit betreft hoofdzakelijke het aangaan van de bekostiging van de 8 allianties (kennisinstituten) voor 5 jaar (2018 t/m 2022) 38 miljoen. Uitgaven Toelichting per instrument: Bekostiging Het budget voor wordt per saldo met 1,9 miljoen verhoogd. Een bedrag van 2 miljoen is overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging om in het 4 e kwartaal 2017 het eerste voorschot te betalen voor de allianties die per 1 januari 2018 starten. Het budget bekostiging is met 0,1 miljoen verlaagd ten gunste van het instrument opdrachten. Subsidies Het budget voor wordt per saldo met 2,2 miljoen verlaagd. Een bedrag van 2 miljoen is overgeboekt naar het instrument bekostiging om in het 4 e kwartaal 2017 het eerste voorschot te betalen voor de allianties die per 1 januari 2018 starten. Van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is een bedrag van 0,1 miljoen Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 24

25 ontvangen voor een bijdrage aan de sport alliantie (NOC/NSF). Er is een overlopende verplichting 0,3 miljoen (van 2017 naar 2018) voor betalingen, die doorgeschoven zijn naar Niet beleidsartikelen Artikel 91. Nominaal en onvoorzien, artikel 91 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Uitgaven Loonbijstelling waarvan programma waarvan apparaat Prijsbijstelling waarvan programma waarvan apparaat Onvoorzien Ontvangsten In de kolom «tweede 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste 2017» weergegeven. Artikel 95. Apparaatskosten, artikel 95 (Tweede ) (Bedragen x 1.000) 2e Verplichtingen Uitgaven Personele uitgaven Waarvan eigen personeel externe inhuur overige personele uitgaven Materiële uitgaven Waarvan ICT bijdrage aan SSO s overige materiële uitgaven Begrotingsreserve schatkistbankieren Ontvangsten Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 25

26 In de kolom «tweede 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Toelichting mutaties: Uitgaven Toelichting per instrument: Personele uitgaven Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met 8,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: Diverse overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal van 5,3 miljoen: door vertraging van de overgang naar de nieuwe ICT-werkplek; als gevolg van een vertraging van de overgang van de financiële administraties naar het FDC van SZW; als gevolg van een heroverweging in het programma Toezichtvernieuwing is er vertraging opgelopen. Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van 1,4 miljoen; Materiële uitgaven Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met 13,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: Diverse kasschuiven en overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal 15,4 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn: de vertraging in de behandeling van het wetvoorstel over het Lerarenregister hiervoor stond in ,2 miljoengereserveerd. door vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2017 wordt in totaal 6,7 miljoen pas in 2018 uitgegeven; Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van 1,4 miljoen; Interne overboekingen hebben geleid tot een verhoging van het budget van totaal 3,6 miljoen. Dit betreft voornamelijk technische mutaties binnen het totaal van de apparaatskosten van OCW. Begrotingsreserve schatkistbankieren OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie) en bedraagt 1,2 miljoen. Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de sreserve schatkistbankieren. Ontvangsten Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr. 2 26