RecyBEM. Beoordelingscriteria voor Bandenverwerkingsbedrijven. Oude banden, nieuw leven. In het kader van het RecyBEM-certificaat 1 januari 2013

Transcriptie

1 RecyBEM Beoordelingscriteria voor Bandenverwerkingsbedrijven In het kader van het RecyBEM-certificaat 1 januari 2013 Oude banden, nieuw leven.

2 Inhoud 1 Inleiding 1 Inleiding 3 2 Algemene eisen Erkenningen en vergunningen Frauduleuze handelingen Arbo, veiligheid en milieu Bedrijfsaansprakelijkheid Bedrijfsinrichting 6 3 Bedrijfsproceseisen Systeem Administratie Duurzaam ondernemen 9 4 Bijlagen Lijst met begrippen en definities Checklist Tekortkomingenbeoordeling en certificatiecriteria Regelingen 21 Naar aanleiding van het Besluit beheer autobanden van 1 april 2004, en de aanvullende wijzigingen per 1 oktober 2007, hebben importeurs en producenten verenigd in de Vereniging Band en Milieu (Vereniging BEM) het initiatief genomen om de individuele verplichting van de producenten en importeurs uit het Besluit onder te brengen in de Stichting Fonds Band en Milieu (Stichting). De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het beheer van het verwijderingsfonds met de afvalbeheersbijdragen. De Stichting heeft de collectieve uitvoeringsorganisatie RecyBEM B.V. opgericht om zorg te dragen voor alle facetten van de retourstroom van gebruikte autobanden en om de verplichtingen uit het Besluit van de deelnemende producenten en importeurs over te nemen. RecyBEM is verantwoordelijk voor het inzamelings- en verwerkingssysteem van autobanden. De producenten en importeurs betalen voor de uitvoering van het systeem een afvalbeheersbijdrage per band aan de Stichting. RecyBEM betaalt een inzamelingsvergoeding aan bandeninzamelingsbedrijven en draagt de kosten van de organisatie van het inzamelings- en verwerkingssysteem. RecyBEM werkt samen met gecertificeerde inzamelingsen verwerkingsbedrijven om de kwaliteit van product en proces te waarborgen. De gecontracteerde inzamelingsbedrijven zijn verplicht een vast percentage van het aantal ingezamelde banden ten behoeve van materiaalhergebruik te laten verwerken. Voor een correcte uitvoering en controle op de input-output materiaalbalans bij verwerking streeft RecyBEM naar een samenwerking met gecertificeerde verwerkingsbedrijven van autobanden. Deze beoordelingscriteria richten zich op de bandenverwerkingsbedrijven die secundaire grondstoffen produceren binnen de definitie van hergebruik volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bedrijven die hieraan voldoen komen in aanmerking voor een samenwerking met RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven. Dit impliceert een toename van activiteiten en verhoging van omzet van gecertificeerde verwerkers. De regeling is in principe gericht op het internationale karakter van verwerking van autobanden. Bandenverwerkingsbedrijven in en buiten Nederland komen in aanmerking voor een RecyBEM-certificaat als zij voldoen aan de gestelde eisen en één of meer van de RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven schrotbanden ter verwerking voor materiaalhergebruik bij het desbetreffende bandenverwerkingsbedrijf aanbieden. Mede om die reden is aansluiting gezocht bij bestaande internationale certificeringsschema s voor kwaliteit- en milieuzorg. Het bandenverwerkingsbedrijf dient een gecertificeerd bedrijfssysteem operationeel en effectief te hebben tenminste conform de norm ISO 9001:2008-kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast dient te worden voldaan aan het aanvullende eisenpakket van RecyBEM, vastgelegd in deze beoordelingscriteria, dat betrekking heeft op enkele taakgerichte, procesgerelateerde-, administratieve- en algemene aspecten binnen de bedrijfsvoering van het bandenverwerkingsbedrijf. Voordat aan het bedrijf het RecyBEM-certificaat wordt verstrekt, zal door een derde onafhankelijke partij (certificerende instelling) door middel van een inspectie (audit) worden vastgesteld of het bedrijf voldoet aan gestelde eisen. In deze beoordelingscriteria worden de algemene eisen en bedrijfsproceseisen die betrekking hebben op het bandenverwerkingsbedrijf behandeld. De naleving van deze norm wordt getoetst aan de hand van de checklist, toegevoegd als bijlage 4.2, en de lijst tekortkomingenbeoordeling en certificatiecriteria volgens bijlage 4.3. De checklist wordt gebruikt als rapportageformulier. Tekortkomingen worden vertaald in major en minor tekortkomingen. Als tekortkomingen worden geconstateerd kan het bedrijf niet in aanmerking komen voor certificatie. Het bandenverwerkingsbedrijf heeft drie maanden de tijd om de tekortkomingen op te lossen. Door middel van een bijkomend onderzoek zal de certificerende instelling opnieuw toetsen of voldaan wordt aan de eisen. Na goedkeuring door de certificatie-instelling ontvangt het bandenverwerkingsbedrijf van RecyBEM een RecyBEM-certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Jaarlijks wordt het bandenverwerkingsbedrijf door de certificerende instelling getoetst of nog steeds invulling wordt gegeven aan de in deze beoordelingscriteria beschreven eisen. Deze certificeringsnorm geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse bandenverwerkingsbedrijven. Voor de laatste groep worden de typisch Nederlandse beoordelingscriteria vervangen door vergelijkbare op de specifieke buitenlandse situatie toegesneden wettelijke criteria

3 2 Algemene eisen 2.1 Erkenningen en vergunningen Het bedrijf dient in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (mede) te zijn ingeschreven als bandenverwerkingsbedrijf. Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel is niet ouder dan drie jaar Het bedrijf, alsmede de bedrijfsomschrijving in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, dient te voldoen aan de definitie van bandenverwerkingsbedrijf, zoals omschreven in bijlage 4.1: Lijst met begrippen en definities Het bedrijf dient een geldig omzetbelasting(btw) nummer van de Belastingdienst te hebben Het bedrijf dient te beschikken over geldende milieuvergunningen en, voor zover van toepassing, vergunningen en/of ontheffingen die worden vereist op basis van gemeentelijke en/of provinciale verordeningen. De directie dient een bedrijfsfunctionaris aan te wijzen die wordt belast met het beheer en actueel houden van het vergunningenbestand Het bedrijf dient te beschikken over de noodzakelijke transportvergunningen, indien het bedrijf zich bezighoudt met het vervoeren van goederen welke bestemd zijn voor of afkomstig zijn van het eigen bedrijf met behulp van voor goederenvervoer ingerichte voertuigen Schrotbanden vallen onder het vervoer van afvalstoffen. Hiervoor dient men binnen Nederland over een VIHB-erkenning te beschikken Uitbesteding van specifieke proceswerkzaamheden vraagt een schriftelijke toestemming van RecyBEM. Derden dienen uiteraard ook te beschikken over de noodzakelijke erkenningen en vergunningen. 2.2 Frauduleuze handelingen Het is essentieel voor RecyBEM dat de organisatie zaken doet met bedrijven die milieuverantwoord werken en haar imago niet kunnen schaden. Daarom dient het bedrijf een directieverklaring ten behoeve van RecyBEM te ondertekenen. Hierin verklaart de directie dat het bedrijf niet betrokken en/of veroordeeld is geweest voor strafbare feiten in het kader van de bedrijfsvoering, zoals voor milieudelicten, financiële fraude en heling Het bedrijf dient in het kader van de samenwerking met RecyBEM in het bezit te zijn van een recente (niet ouder dan drie jaar) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) Het bedrijf dient in het bezit te zijn van een recente (niet ouder dan drie jaar) Verklaring van Betalingsgedrag voor omzetbelasting en loonbelasting, afgegeven door de Belastingdienst Het bedrijf dient een deugdelijke administratie te kunnen overleggen, waarbij een wettelijke naspeurbaarheid van gegevens over tenminste zeven jaar is gewaarborgd Wanneer het verwerkingsbedrijf zelf onbehandelde of deels behandelde partijen autobanden of hiervan afgeleid materiaal bij derden laat verwerken, dient men de namen en adressen en de verwerkingswijze aantoonbaar te maken Het bedrijf dient aan de door RecyBEM ingeschakelde onafhankelijke partij (certificerende instelling) de door die partij gevraagde gegevens direct tijdens de audit te kunnen overleggen. 2.3 Arbo, veiligheid en milieu Het bedrijf dient te voldoen aan alle eisen die wettelijk worden gesteld aan de inrichting van het bedrijf met betrekking tot milieu, (brand)veiligheid, geluid, ruimtelijke ordening, ARBO, etc Bedrijven met medewerkers in loondienst dienen een schriftelijke en geldige overeenkomst met een gecertificeerde ARBO-dienst te kunnen overleggen Er dient een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd te zijn, voor zover de ARBO-wet dit eist. Bedrijven met ten hoogste 25 werknemers in loondienst zijn vrijgesteld van de toetsing van de RI&E en het Plan Van Aanpak bij gebruik van de Branche RI&E voor de Banden- en Wielenbranche Er dient op basis van het RI&E-rapport een Plan Van Aanpak (PVA) opgesteld te worden om de geconstateerde risico s te beperken. Ieder jaar dient het PVA te worden getoetst en, indien nodig, te worden bijgesteld. Deze toetsing dient aangetoond te zijn uitgevoerd Er dient een duidelijk zichtbaar opgehangen calamiteitenplan te zijn, waarin is opgenomen wat er dient te gebeuren in geval van ongevallen, brand en milieuschade Er dient registratie plaats te vinden van ongevallen conform de ARBO-wet en tevens dient gecontroleerd te worden of genomen maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd om het gebeurde in de toekomst te voorkomen. Ernstige ongevallen dienen te worden gemeld aan de Arbeidsinspectie Er dient beschikt te worden over deugdelijke en tijdig gekeurde voorzieningen ten behoeve van brandbestrijding. Een duidelijk zichtbaar opgehangen plattegrond, waarop de blusmiddelen zijn aangegeven, is aan te bevelen. Brandslanghaspels dienen jaarlijks gecontroleerd te worden. Brandblussers worden eens in de twee jaar gecontroleerd Er dient vastgelegd te worden welke medewerker(s) bevoegd is (zijn) met betrekking tot bedrijfshulpverlening. Het geldige diploma of certificaat BHV dient getoond te kunnen worden Bestuurders van heftrucks dienen geïnformeerd en geïnstrueerd te zijn en te blijven over de bediening van heftrucks en hiervoor een opleiding te hebben afgesloten met een certificaat Het bedrijf dient periodieke interne inspecties met betrekking tot milieuaspecten uit te voeren en vast te leggen in een rapport

4 3 Bedrijfsproceseisen 2.4 Bedrijfsaansprakelijkheid Het bedrijf dient over een adequate brand- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken, waarvan de laatstgenoemde met een minimum verzekerd bedrag van 1 miljoen euro Bedrijfsvoertuigen dienen verzekerd en APK gekeurd te zijn. De APK is verplicht indien de wet dit aangeeft. 2.5 Bedrijfsinrichting en opslag Vloeren dienen schoon, ordelijk, vrij van uitstekende delen en niet te glad te zijn. Vloeropeningen dienen te zijn afgedekt of te zijn afgeschermd tegen het vallen. 3.1 Systeem Het bedrijf heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht en onderhoudt dat als zodanig conform de norm NEN-EN-ISO 9001 (nl) - ISO 9001:2008 met betrekking tot onder andere het produceren van grondstoffen dan wel rubber producten van gebruikte autobanden. Het bedrijf heeft hiertoe een certificeringsovereenkomst gesloten met een certificerende instelling en beschikt over een geldig certificaat Het bedrijf dient procesbeschrijvingen en/of instructies vast te stellen en schriftelijk vast te leggen met betrekking tot de interne en externe logistieke procesgang van autobanden. De beschrijvingen en/of instructies dienen eveneens van toepassing te zijn op de materialen die ontstaan uit het verwerkingsproces Het bedrijf dient procesbeschrijvingen en/of instructies vast te stellen en schriftelijk vast te leggen over de herleidbaarheid van ontvangen producten Het bedrijfsterrein dient deugdelijk afsluitbaar te zijn De opslag dient plaats te vinden conform de vergunning of plaatselijke brandweereisen Het bedrijf dient te beschikken over een granuleerinstallatie die in staat is materiaal afkomstig van gebruikte autobanden te verwerken tot granulaat van verschillende, zo fijn mogelijke korrelgroottes van tenminste 2 mm tot maximaal 8-10 mm doorsnede. Het granulaat dient daarbij zo goed als vrij van metaal en textiel te zijn. 3.2 Administratie Het bedrijf dient te voldoen aan alle administratieve verplichtingen die door de overheid gesteld worden aan het innemen van gebruikte autobanden. Dit houdt mede in dat bij elk transport van gebruikte banden van aanbieder naar be- of verwerkingslocatie altijd een geldig transportdocument aanwezig is Het bedrijf heeft een intern registratiesysteem operationeel en effectief ten behoeve van de informatievoorziening aangaande de input en output van banden/materialen. Per container en/of per inzamelingsvracht dient het bedrijf per aanbieder het gewicht van de autobanden of geshredderde autobanden te administreren, waarbij de geadministreerde gewichten (indien gevraagd) aangetoond dienen te worden aan de hand van weegbrieven. Daarnaast heeft het bedrijf een zogenaamde massabalansregistratie van inkomende en uitgaande goederenstromen, minimaal bestaande uit een inkomende registratie van welke soorten banden afkomstig zijn van welke groepen leveranciers en van de verwerking en afvoer van stromen geproduceerd rubber, staal en textiel met vermelding van NAW-gegevens van afnemers en hoeveelheden

5 3.2.3 Het input/output-registratiesysteem, bedoeld voor het registreren van inkomende en uitgaande materiaal- en/of productstromen, dient zodanig te zijn ingericht dat overzichtslijsten (per kwartaal) geproduceerd kunnen worden ten aanzien van: a. Ingenomen gewicht van autobanden afkomstig van aanbieders met onderscheid in de categorieën: - RecyBEM-gecertificeerde bandeninzamelingsbedrijven; - andere bandeninzamelingsbedrijven; - buitenlandse garage- en bandenservicebedrijven; - andere aanbieders, met naam genoemd. b. Geproduceerd en verkocht gewicht van producten en/of materialen met onderscheid in: - gemalen rubber (granulaten en poeders) per fractie granulaat in mm; - metalen; - textiel (rubberwol); - rubber producten. c. Afgevoerd gewicht van producten en/of materialen (rubber, metalen, textiel en rubber producten) per soort (fractie in mm) aan afnemers met onderscheid per type afnemer, toelichting van toepassing en industrietak, bijvoorbeeld: - infill materiaal kunstgrasvelden; - bitumenverbeteraar in asfalt; - rubber tegels; - koematten; - infrastructurele toepassingen, zoals geluidschermen; - industriële toepassingen, zoals isolatiemateriaal; - verbranding met energieterugwinning; - staalindustrie; - anderszins, inclusief een toelichting van de toepassing Via de administratie dienen namen en adressen aantoonbaar te zijn van zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven waaraan de materialen zijn geleverd, met vermelding van het gewicht Er dient een gespecificeerde opgave van de huidige voorraad te worden getoond. 3.3 Duurzaam ondernemen RecyBEM streeft naar een hoog niveau van product- en materiaalhergebruik van de ingezamelde banden. In dat kader voert RecyBEM continu onderzoek uit naar de prestaties van de verwerkingsketen van de ingezamelde banden. RecyBEM kan het bedrijf verzoeken medewerking te verlenen aan een onderzoek, waarin bijvoorbeeld vragen worden gesteld ten aanzien van het energiegebruik van het bedrijf, de massa van de geproduceerde eindstromen of de eindbestemming van iedere eindstroom. Bij medewerking van het bedrijf aan het onderzoek waarborgt RecyBEM de vertrouwelijkheid van de aangeleverde data. De resultaten van het onderzoek stelt RecyBEM ter beschikking aan bedrijven die medewerking verlenen met waarborging van bedrijfsvertrouwelijkheid van gegevens en op geaggregeerde basis Het bedrijf verstrekt één keer per kwartaal een kwartaaloverzicht aan RecyBEM met daarop het ingenomen gewicht van autobanden afkomstig van RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven Tevens verstrekt het bedrijf per transactie altijd een weeg/innamebon aan het inzamelingsbedrijf, waarin wordt aangegeven: - NAW en postcode van de aanbieder; - gewicht van de ingenomen banden. Daarnaast verstrekt het bedrijf minimaal één keer per maand een bewijs van materiaalhergebruik waarin de volgende punten worden vermeld: a. Vermelding van of verwijzing naar RecyBEM/IenM-definitie van materiaalhergebruik. Een bandenverwerkingsbedrijf mag ook een aangepaste weegbon gebruiken als bewijs van materiaalhergebruik. De volgende tekst dient dan op de weegbon te zijn afgedrukt: Weegbon = bewijs materiaalhergebruik RecyBEM/IenM. b. Vermelding van de hoeveelheid aan verwerkt materiaalhergebruik in gewicht. c. Uitgiftedatum van het bewijs. d. Een uniek nummer, uitgegeven door het RecyBEM-gecertificeerde bandenverwerkingsbedrijf. Een kopie van deze, door het inzamelingsbedrijf voor akkoord getekende, weegbon/innamebon dient zich in de administratie van zowel het bandenverwerkingsbedrijf als het inzamelingsbedrijf te bevinden

6 4 Bijlagen 4.1 Lijst met begrippen en definities Aanbieder/ontdoener Persoon of organisatie die gebruikte autobanden afgeeft aan een derde, met het oogmerk zich ervan te ontdoen. Het Besluit beheer autobanden beschouwt de garage- en bandenservicebedrijven, bedrijven van autoaccessoires en dealers van aanhangwagens en caravans als de belangrijkste aanbieders van gebruikte autobanden. Voor de garageen bandenservicebedrijven geldt een verplichting om gebruikte autobanden kosteloos in te nemen. Het betreft gebruikte banden die vrijkomen bij het verwisselen van banden of banden die bij de verkoop van nieuwe banden kunnen worden teruggegeven. Autoband Banden voor voertuigen tot een gewicht van 3500 kg. RecyBEM kiest in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de definitie van ETRTO voor Passenger Car Tyres en Commercial Vehicles - Lite Trucks (autobanden en lichte bestelwagens) met de volgende toevoeging: Onder de definitie van autobanden in de zin van deze overeenkomst vallen tevens: - banden die in deze ETRTO-lijst niet zijn vermeld, maar in de praktijk wel worden gebruikt voor voertuigen tot een gewicht van maximaal 3500 kg, - overige typen banden die door de Stichting Fonds Band en Milieu van tijd tot tijd worden aangewezen, indien dat in verband met een goede werking van het systeem noodzakelijk blijkt. De Stichting Fonds Band en Milieu is in het bezit van een actuele ETRTO-lijst. Voor navraag of verificatie of een type band onder het Besluit valt, kunt u contact opnemen met de stichting. Bandeninzamelingsbedrijf (of: inzamelingsbedrijf) Een bedrijf dat gebruikte autobanden ophaalt bij ontdoeners. Een bandeninzamelingsbedrijf zal zelfstandig beschikken over de opgehaalde banden en deze in eigendom nemen. Hij blijft vanaf de poort van de aanbieder tot aan de eindafnemer verantwoordelijk voor de gebruikte autobanden. Een bandeninzamelingsbedrijf rekent tot zijn activiteiten het inzamelen, sorteren, opslaan en verkopen of anderszins aanbieden ter verwerking van gebruikte autobanden. Bandenverwerkingsbedrijf (of: recyclingbedrijf) Persoon of organisatie gevestigd binnen of buiten Nederland in de hoedanigheid van koper of klant die gebruikte autobanden afneemt van het bandeninzamelingsbedrijf met het oogmerk deze aan te wenden voor materiaalhergebruik. Bandenregistratiesysteem Een organisatorische structuur met procedures, processen en voorzieningen voor het registreren van inkomende en uitgaande stromen gebruikte autobanden. Begeleidingsbrief Dit is de door RecyBEM gewaarmerkte inzamel- of innamebon, ook genoemd RecyBEM-bon. Door de overheid goedgekeurde gegevensdrager die bij elk transport met een inhoud van meer dan 500 liter afval (gebruikte autobanden) aanwezig dient te zijn. Certificering Activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke, erkende instantie kenbaar maakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven onderwerp van certificering in overeenstemming is met een bepaalde norm of ander eisenstellend document Hergebruik als materiaal (of: materiaalhergebruik) Hergebruik als materiaal: na een be- of verwerking opnieuw gebruiken van materialen van autobanden voor hetzelfde doel als waarvoor ze zijn ontworpen of voor andere doeleinden, daaronder niet begrepen terugwinning van energie. Een door RecyBEM vastgesteld percentage van het totaal aantal ingezamelde banden dient te worden afgeleverd aan bandenverwerkingsbedrijven die hiervoor aantoonbaar een recyclingproces hebben dat leidt tot nuttig materiaalhergebruik volgens de definitie van RecyBEM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze recyclingbedrijven dienen door RecyBEM gecertificeerd te zijn en zijn opgenomen in de door RecyBEM uitgebrachte lijst van gecertificeerde recyclingbedrijven. IenM (was VROM) Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het Besluit beheer autobanden uitgebracht op 1 april Dit ministerie heet nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Instructie Een voorgeschreven reeks van handelingen opgelegd aan een individuele functionaris. De handelingen in de instructie hebben een vaste volgorde, terwijl eventuele keuzemomenten duidelijk zijn aangeven. In de instructie zijn de werkmethoden beschreven en de procedures uitgewerkt. Procedure Gespecificeerde werkwijze voor het uitvoeren van een activiteit. RecyBEM B.V. Organisatie die zorgdraagt voor de operationele uitvoering van het Besluit beheer autobanden. RecyBEM-systeem Inzamelings- en verwerkingssysteem of RecyBEM-systeem: het systeem waarbij de Stichting Fonds Band en Milieu en RecyBEM ten behoeve van de leden van de Vereniging BEM zorgdragen voor het systeem van inzameling en verwerking van gebruikte autobanden. De leden van de Vereniging BEM dragen aan de Stichting een afvalbeheersbijdrage af per in Nederland aan een ander ter beschikking gestelde nieuwe autoband. Gecertificeerde inzamelingsbedrijven sluiten met RecyBEM een dienstverleningsovereenkomst op grond waarvan zij tegen betaling van een inzamelingsvergoeding door RecyBEM de door derden in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aangeboden gebruikte autobanden kosteloos (om niet) inzamelen. Schrotbanden Onder deze definitie vallen autobanden (heel of geshredderd) die technisch en economisch niet meer kunnen worden ingezet als band voor tweede gebruik of als karkas voor loopvlakvernieuwing. Stichting Fonds Band en Milieu Organisatie die zorgdraagt voor de fondswerving en financiering van het inzamelings- en verwerkingssysteem. Vereniging Band en Milieu (Vereniging BEM) Producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens, verenigd in de Vereniging Band en Milieu, die zich verplicht hebben tot deelname aan de collectieve uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden. Waardebanden Autobanden die technisch en economisch geschikt zijn voor producthergebruik, door tweede gebruik als occasionband of door loopvlakvernieuwing. Deze banden zijn niet bestemd voor legaal alternatief hergebruik, voor hergebruik als materiaal of voor verbranding

7 CHECKLIST 4.2 voor toetsing van de Beoordelingscriteria voor bandenverwerkingsbedrijven In het kader van het RecyBEM-certificaat 1 januari 2013 nr. Vraagstelling / bevinding OK N OK Major, minor, time alert of opmerking. Bedrijfsgegevens 2 Algemene eisen 2.1 Erkenningen en vergunningen Naam bedrijf: Adres: Naam directeur: Telefoon: Scope van activiteiten: Auditgegevens Dossiernummer: Soort audit: Auditdatum: Naam auditor: Naam en functie geïnterviewde(n): Conclusies en aanbevelingen: Het verwerken van autobanden tot een recyclebaar product met een korrelgrootte van tenminste 2 mm tot maximaal 8-10 mm Is het bedrijf als zodanig ingeschreven bij KvK of vergelijkbare buitenlandse instantie. Afschrift minder dan 3 jaar oud Is de vermelding van activiteiten overeenkomstig de definitie van bandenverwerker, zoals beschreven in de begrippen- en definitielijst van RecyBEM (bijlage 4.1) In bezit van omzetbelastingnummer, nr.: Is er een bedrijfsfunctionaris voor het beheer van het vergunningenbestand aangewezen. Naam verantwoordelijke: Is het bedrijf in het bezit van geldende vergunningen en/of ontheffingen. Wet Milieubeheer, kenmerk: d.d.: afgegeven voor een periode van jaar. Overig: Beschikt het bedrijf over de noodzakelijke transportvergunningen. Ingeschreven bij SIEV, G-nr.: en van de kaart per voertuig: E-nr.: geldig tot: Inschrijving NIWO no.: VIHB-nummer: Is er sprake van uitbesteding van werkzaamheden. Uitbesteding van specifieke proceswerkzaamheden vraagt een schriftelijke toestemming van RecyBEM. Derden dienen ook te beschikken over de noodzakelijke erkenningen en vergunningen

8 nr. Vraagstelling / bevinding OK N OK Major, minor, time alert of opmerking. nr. Vraagstelling / bevinding OK N OK Major, minor, time alert of opmerking. 2.2 Frauduleuze handelingen 2.3 Arbo, veiligheid en milieu Alg. Algemeen: Zijn er aanduidingen dat het bedrijf handelt in strijd met hetgeen is bepaald in de overeenkomst met RecyBEM, met name ten aanzien van aspecten van bedrijfsvoering, administratie en van registratie van goederenstromen Is er een actueel Plan Van Aanpak Calamiteitenplan duidelijk zichtbaar opgehangen Voldoet registratie en afhandeling van ongevallen aan eisen Is er een directieverklaring ondertekend In bezit van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgegeven door COVOG. Verklaring minder dan 3 jaar oud In bezit van een Verklaring Betalingsgedrag afgegeven door de Belastingdienst. Verklaring minder dan 3 jaar oud Is de administratie deugdelijk en is de wettelijke naspeurbaarheid van gegevens over tenminste zeven jaar gewaarborgd Wordt beschikt over deugdelijke blusmiddelen. Zijn deze tijdig gekeurd. Brandslanghaspels: jaarlijkse controle. Brandblussers: twee jaarlijkse controle Geldig certificaat BHV aantoonbaar Bestuurder(s) van heftrucks geïnstrueerd en aantoonbaar in bezit van een certificaat, afgegeven door: Zijn periodieke interne milieu-inspecties aantoonbaar. 2.4 Bedrijfsaansprakelijkheid Zijn bij verwerking door derden namen, adressen en verwerkingswijze aantoonbaar Kunnen gegevens direct tijdens de audit worden overlegd. 2.3 Arbo, veiligheid en milieu Voldoet de inrichting van het bedrijf aan wettelijke eisen met betrekking tot milieu, (brand)veiligheid, geluid, ruimtelijke ordening, ARBO, etc. Zijn er meldingen van tekortkomingen in de rapporten van het bevoegd gezag. Rapport van: d.d.: In bezit van geldige brand- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, afgesloten bij: polisnr.: Voertuigen (voor eigen vervoer) verzekerd, bij: Voertuigen APK-gekeurd, kenteken: d.d.: 2.5 Bedrijfsinrichting Zijn vloeren schoon, ordelijk, vrij van uitstekende delen en niet te glad Is er een geldige schriftelijke overeenkomst met een gecertificeerde ARBO-dienst, bij: kenmerk: Actuele RI&E uitgevoerd en getoetst door: d.d. opgesteld d.d.: geëvalueerd: Is het bedrijfsterrein deugdelijk afsluitbaar Vindt opslag plaats conform vergunning/brandweereisen Beschikt het bedrijf over een granuleerinstallatie, waarmee een recyclebaar product van tenminste 2 mm tot maximaal 8-10 mm kan worden geproduceerd

9 nr. Vraagstelling / bevinding OK N OK Major, minor, time alert of opmerking. nr. Vraagstelling / bevinding OK N OK Major, minor, time alert of opmerking. 3 Bedrijfsproceseisen 3.2 Administratie 3.1 Systeem In bezit van geldig ISO 9001-certificaat, afgegeven door: geldig tot: gecontinueerd naar aanleiding van bevindingen in laatste auditrapport d.d.: Zijn er schriftelijk vastgelegde procesbeschrijvingen/ instructies aangaande interne en externe logistieke procesgang van autobanden en de na verwerking hiervan vrijgekomen materialen. Zijn er schriftelijk vastgelegde procesbeschrijvingen/ instructies aangaande logistieke diensten, uitgevoerd door derden Zijn er schriftelijk vastgelegde procesbeschrijvingen/instructies aangaande herleidbaarheid van ontvangen producten. 3.2 Administratie Wordt voldaan aan alle administratieve verplichtingen die door de overheid gesteld worden aan het innemen van gebruikte autobanden. Zijn bij transporten van gebruikte banden de voorgeschreven transportdocumenten aanwezig. Gezien m.b.t.: Verstrekt het bedrijf één keer per kwartaal een kwartaaloverzicht aan RecyBEM met daarop het ingenomen gewicht van autobanden afkomstig van RecyBEMgecertificeerde inzamelingsbedrijven Zijn er weegbonnen/innamebonnen per transactie afgegeven en zijn deze ondertekend. Zijn er certificaten voor materiaalhergebruik afgegeven aan de RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven. Is per afnemer historische informatie beschikbaar over de voorgaande twee jaar. Is per afnemer frequentie-informatie beschikbaar Zijn namen en adressen aantoonbaar van zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven waaraan de materialen zijn geleverd, met vermelding van het gewicht Kan een gespecificeerde opgave van de huidige voorraad worden getoond. 3.3 Duurzaam ondernemen Alg. Bespreken dat RecyBEM de verwerker kan verzoeken medewerking te verlenen aan een onderzoek, waarin bijvoorbeeld vragen worden gesteld ten aanzien van het energiegebruik van het bedrijf, de massa van de geproduceerde eindstromen of de eindbestemming van iedere eindstroom Is een intern rapportagesysteem (informatievoorziening) operationeel en effectief ten behoeve van het bijhouden van een massabalans. Zijn per container of inzamelingsvracht, de gewichten (geshredderde) autobanden geadministreerd en weegbrieven aantoonbaar, per aanbieder. Gezien m.b.t.: Worden per kwartaal overzichten geproduceerd aangaande inkomende en uitgaande productstromen, gespecificeerd volgens de gestelde eisen

10 4.3 Tekortkomingenbeoordeling en certificatiecriteria In onderstaande tabel is per paragraafnummer van de beoordelingscriteria voor bandenverwerkingsbedrijven van gebruikte autobanden aangegeven of tekortkomingen met betrekking tot de eisen resulteren in major of minor corrigerende maatregelen. Paragraaf Omschrijving / toelichting Major Minor 2.1 Erkenningen en vergunningen x 2.2 Frauduleuze handelingen x Voldoen aan alle wettelijke eisen x ARBO-dienst (niet van toepassing voor 1-mansbedrijf) x Risico Inventarisatie & Evaluatie x bij 1-mansbedrijf x Plan van aanpak x bij 1-mansbedrijf x Calamiteitenplan x Ongevallenregistratie x Brandbestrijding x Bedrijfshulpverlener x Opleiding heftruckbestuurder x Interne milieu-inspecties x 2.4 Bedrijfsaansprakelijkheid x 2.5 Bedrijfsinrichting x 3 Bedrijfsproceseisen Geldig ISO 9001:2008-certificaat x Schriftelijk vastgestelde procesbeschrijvingen x Vereiste procesbeschrijvingen en/of instructies x Administratieve verplichtingen x Intern registratiesysteem x Overzichtslijsten beschikbaar per kwartaal, gespecificeerd volgens eisen. x Overzichtslijsten verstrekt per kwartaal met banden ontvangen van RecyBEMinzamelingsbedrijven. x Weegbonnen verstrekt voor ontvangen banden voor materiaalhergebruik. Certificaat materiaalhergebruik afgegeven voor banden ontvangen voor x materiaalhergebruik Informatie van afnemers met vermelding gewicht geleverd materiaal. x Gespecificeerde opgave van de huidige voorraad. x Certificatiecriteria Algemeen Als niet aan de eisen wordt voldaan, dan resulteert dit in het vragen van major corrigerende maatregelen (zie tabel). Als op onderdelen niet aan de eisen wordt voldaan, dan kan dit resulteren in het vragen van minor corrigerende maatregelen in plaats van major corrigerende maatregelen, mits dit duidelijk door de auditor wordt onderbouwd. De opmerkingen in het rapport zijn te beschouwen als aandachtspunten of als elementen ter verbetering van het systeem. Betreffende een certificatie-audit: Bij major(s) Bij minor(s) 5 Geen certificaat afgeven. Het bedrijf krijgt drie maanden de tijd om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. In verband hiermee stuurt het bedrijf een schriftelijke intentieverklaring naar de certificerende instantie, waarin kenbaar wordt gemaakt hoe de major-tekortkomingen worden verholpen en binnen welke termijn. De correcties worden getoetst in een (schriftelijk) bijkomend onderzoek volgens de beslissing van de Certificatieraad (CR). Afhankelijk van het resultaat van het bijkomend onderzoek kan de CR alsnog beslissen om het certificaat te verstrekken. Indien het verhelpen van de geconstateerde major(s) langer duurt dan drie maanden, dan dient het bedrijf opnieuw beoordeeld te worden om voor certificering in aanmerking te komen. Certificaat afgeven (mits geen major en niet meer dan vijf minors). Het bedrijf krijgt drie maanden de tijd om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. In verband hiermee stuurt het bedrijf een schriftelijke intentieverklaring naar de certificerende instantie, waarin kenbaar wordt gemaakt hoe de minor-tekortkomingen worden verholpen en binnen welke termijn. De correcties worden getoetst tijdens het eerste opvolgingsbezoek of tijdens een bijkomend onderzoek binnen drie maanden na certificatie, afhankelijk van de beslissing van de CR. Als hierbij blijkt dat de minors niet zijn verholpen, dan worden ze opgehoogd naar majors. Bij minor(s) Geen certificaat afgeven. > 5 Het bedrijf krijgt drie maanden de tijd om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. In verband hiermee stuurt het bedrijf een schriftelijke intentieverklaring naar de certificerende instantie, waarin kenbaar wordt gemaakt hoe de minor-tekortkomingen worden verholpen en binnen welke termijn. De correcties worden getoetst in een (schriftelijk) bijkomend onderzoek volgens de beslissing van de CR. Afhankelijk van het resultaat van het bijkomend onderzoek kan de CR alsnog beslissen om het certificaat te verstrekken. Indien het verhelpen van het merendeel van de geconstateerde minor(s) langer duurt dan drie maanden, dan dient het bedrijf opnieuw beoordeeld te worden om voor certificering in aanmerking te komen. Noot: Onder 1-mansbedrijf wordt in dit geval verstaan: bedrijf zonder personeel in dienst. RecyBEM informeert de certificerende instantie of er tekortkomingen zijn ten aanzien van handhaving, kwaliteit of andere zaken. RecyBEM verzamelt alle relevante gegevens. Niet-schouwende partijen kunnen tekortkomingen melden bij RecyBEM

11 Betreffende een opvolgingsbezoek: 4.4 Regelingen Bij major(s) Bij minor(s) 5 Certificaat blijft geldig, mits de geconstateerde tekortkomingen binnen zes weken door het bedrijf zijn verholpen. In verband hiermee stuurt het bedrijf een schriftelijke intentieverklaring naar de certificerende instantie, waarin kenbaar wordt gemaakt hoe de major-tekortkomingen worden verholpen en binnen welke termijn. De correcties worden getoetst in een (schriftelijk) bijkomend onderzoek volgens de beslissing van de CR. Afhankelijk van het resultaat van het bijkomend onderzoek kan de CR beslissen om het certificaat te handhaven of in te trekken. Indien het verhelpen van de geconstateerde major(s) langer duurt dan zes weken, dan wordt het certificaat ingetrokken. Certificaat blijft geldig, mits de geconstateerde tekortkomingen binnen zes weken door het bedrijf zijn verholpen. In verband hiermee stuurt het bedrijf een schriftelijke intentieverklaring naar de certificerende instantie, waarin kenbaar wordt gemaakt hoe de minor-tekortkomingen worden verholpen en binnen welke termijn. De correcties worden getoetst tijdens het eerste opvolgingsbezoek of tijdens een bijkomend onderzoek binnen zes weken na vaststelling van de tekortkomingen, afhankelijk van de beslissing van de CR. Als hierbij blijkt dat de minors niet zijn verholpen, dan worden ze opgehoogd naar majors en als zodanig behandeld. Overgangsregeling Vanaf het moment dat een bandenverwerkingsbedrijf officieel is aangesloten bij RecyBEM, verplicht het bedrijf zich om na een overgangsperiode van een jaar volledig te voldoen aan de onderhavige beoordelingscriteria voor wat betreft de ISO 9001-certificering. Er dient tenminste te worden voldaan aan de algemene, administratieve en taakgerichte proceseisen om in aanmerking te komen voor het RecyBEM-certificaat. Toetsing Bedrijven worden conform de beoordelingscriteria getoetst door een onafhankelijk auditor, aan te wijzen door RecyBEM. De auditor is gekwalificeerd om conform de internationale ISO-standaarden audits uit te voeren en is werkzaam voor een daartoe geaccrediteerde instelling. De criteria voor de beoordeling en handhaving van het RecyBEM-certificaat liggen in lijn met de ISO 9001-eisen. Toekenning Op basis van de conclusies uit het auditrapport besluit de directie van RecyBEM tot toekenning van het RecyBEM-certificaat. Bij minor(s) Certificaat blijft geldig, > 5 mits de geconstateerde tekortkomingen binnen zes weken door het bedrijf zijn verholpen. In verband hiermee stuurt het bedrijf een schriftelijke intentieverklaring naar de certificerende instantie, waarin kenbaar wordt gemaakt hoe de minor-tekortkomingen worden verholpen en binnen welke termijn. De correcties worden getoetst in een (schriftelijk) bijkomend onderzoek volgens de beslissing van de CR. Afhankelijk van het resultaat van het bijkomend onderzoek kan de CR beslissen om het certificaat te handhaven of in te trekken. Indien het verhelpen van het merendeel van de geconstateerde minor(s) langer duurt dan zes weken, dan wordt het certificaat ingetrokken. Besluitvorming De besluitvorming over de certificering en/of handhaving hiervan berust bij de Certificatieraad van de certificerende instantie en is gebaseerd op de rapportage van de auditor en de intentieverklaringen van het bedrijf. Geldigheid en opvolging Het certificaat wordt door de certificerende instantie voor een periode van drie jaar afgegeven. Normaliter vinden in de periode van drie jaar twee opvolgingsbezoeken plaats: een jaar en twee maanden en twee jaar en twee maanden na de certificatie-audit. Na drie jaar, voor het aflopen van het certificaat, wordt het bedrijf door middel van de zogenaamde her-evaluatie opnieuw beoordeeld voor certificering voor een volgende periode van drie jaar

12 Acht miljoen oude autobanden inzamelen per jaar... dat zijn alle ingeleverde gebruikte personenwagenbanden in Nederland dat is gelijk aan de oppervlakte van 400 voetbalvelden op milieuverantwoorde wijze verwerkt dit levert 32 miljoen kilo hoogwaardige grondstoffen dit betekent bijna ton minder CO2-uitstoot daarmee besparen we CO2 gelijk aan de emissie van 400 miljoen autokilometers ( keer de aardbol rond) of de aanplant van nieuwe bomen Inzameling oude banden voor een schoner milieu Alle gebruikte banden uit de vervangingsmarkt worden in Nederland door RecyBEM ingezameld en op een milieuverantwoorde manier verwerkt. Hierbij geldt het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw. RecyBEM-gecertificeerde inzamelings- en recyclingbedrijven voeren deze werkzaamheden uit. RecyBEM is een initiatief van uw bandenleverancier. RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam. Telefoon (070) fax (070) website