BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 1 MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN De benchmark maakt prestaties van sociale diensten zichtbaar door deze met elkaar te vergelijken aan de hand van kengetallen op vier invalshoeken van de balanced scorecard (zie rapport): financiën, klant, inkomen en bedrijfsvoering. Op die wijze wordt duidelijk hoe uw sociale dienst de bijstandswet uitvoert en hoe andere sociale diensten dat doen. De resultaten van die vergelijking bieden handvatten om de uitvoering van de WWB te verbeteren. Deze samenvatting bevat de belangrijkste uitkomsten van de benchmark WWB voor uw gemeente. De cijfers van uw gemeente worden hierin afgezet tegen de kring en tegen het landelijk benchmarkgemiddelde. Voor de vergelijking met kringdeelnemers verwijzen we u naar het kringrapport. Voor de samenvatting is een selectie van kernindicatoren gemaakt. Benchmarking is het vergelijken van organisaties op kerngetallen. Dat houdt in dat deze kerngetallen de karakteristieken van een organisatie wel benaderen, maar nooit volledig representeren. De kerngetallen dienen als indicatoren voor een complexe en snel veranderende werkelijkheid. Ook het cijfermateriaal zelf moet u met de nodige voorzichtigheid benaderen. Niettemin kunt u op hoofdlijnen conclusies trekken. In onderstaande figuur (figuur1) kunt u zien hoe uw gemeente scoort op acht kernindicatoren. Hoe verder uw score naar buiten is (de groene cirkel), hoe beter de prestatie van uw gemeente op dit onderdeel is. Naarmate de score zich meer naar binnen richt (rode cirkel) wijken de prestaties in minder positieve zin af. De middelste (oranje) zone geeft de gemiddelde score van de kring weer. In de staafgrafieken die hierna volgen kunt u per indicator de score van uw eigen gemeente zien (de blauwe staaf), de score van de kring (de paarse staaf) en het landelijk gemiddelde (rood). o n tw ik k e lin g b e sta n d g e m id d e ld e u itk e rin g 2 0 0 % 1 5 0 % 1 0 0 % zie k te v e rzu im uitstroom 5 0 % k lanten per fte in stroom d o o rlo o p tijd a a n v ra g e n W W B k o ste n p e r k la n t FIGUUR 1: SPINNENWEB
BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 2 1. FINANCIËN 2. KLANT De gemeente is financieel volledig verantwoordelijk voor de bijstandsuitgaven. Aangezien het om grote bedragen gaat is het belang van tijdige sturing op budgetresultaten sterk toegenomen. Het onderwerp uitstroom uit de WWB en met name reïntegratie wordt een steeds belangrijker onderdeel van het beleid sociale diensten. In de benchmark komt dat tot uitdrukking door het resultaat op het gebied van instroom en bestandsontwikkeling (daling of stijging) te meten. 1 3 6 4 7 9 5.6 1 4 0 3 4 9 4.1 1 3 6 3 5 9 1.6 0 3 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 1 2 0 0 01 5 0 0 0 GRAFI RAFIEK 1: GEMIDDELDE UITKERING PER HUISHOUDEN 18-65 JAAR (OP JAARBASIS)* 0 2 4 4 8 7 2 9 6 1 2 0 2: BESTANDSONTWI ESTANDSONTWIKKELING KKELING* Grafiek 1 laat het gemiddelde bedrag van een verstrekte uitkering zien van klanten tussen 18-65 jaar. Een relatief groot aantal gehuwden in het bestand zal leiden tot een relatief hoge gemiddelde uitkering. Voor de gemeente ISD Drechtsteden ligt de gemiddelde uitkering op 13635. Dat is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde ( 13647). De indicator gemiddelde prijs van de uitkering per huishouden draagt bij aan het inzicht in de financiële risico's van de gemeente. Aan de hand van de gemiddelde prijs van de uitkering kan de gemeente de omvang van de totale uitgaven aan bijstand voorspellen. De ontwikkeling van het bestand kunt u vinden in grafiek 2. In de grafiek is de bestandsontwikkeling in de laatste kwartalen weergegeven, uitgedrukt als een indexcijfer met de omvang van het bestand per 31 december 2007 als nulmeting (indexcijfer = 100). De grafiek gaat alleen over de groep tussen 18 en 65 jaar omdat voor 65- plussers de reïntegratieverplichting niet geldt. In uw gemeente is het indexcijfer 91.6 wat wat lager is ten opzichte van het landelijk gemiddelde (95.6). *Lagere bestandsontwikkeling is beter! *Lagere uitkering is beter!
BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 3 7.9 7.9 3. INKOMEN 8.7 0 4 8 1 2 1 6 2 0 3: UITSTROOM ALS % VAN HET BESTAND PER 1-1 VAN HET KWARTAAL* De hoogte van de uitstroom vormt een indicatie voor de effectiviteit van het reïntegratiebeleid. Daarom brengen we die indicator apart in beeld in grafiek 3. Daarin is de uitstroom uit de uitkering te zien van personen beneden de 65 jaar. De uitstroom ligt met 8.7 hoger dan het landelijk gemiddelde (7.9). Het zorgdragen voor een inkomen is één van de opdrachten die de WWB aan gemeenten geeft. De doeltreffendheid op dit onderdeel beoordelen we aan de hand van de snelheid van de afhandeling van de aanvraag. 3 6.2 *Lagere uitstroom is slechter! 3 1.6 3 3.3 0 1 5 3 0 4 5 6 0 7 5 5: DOORLOOPTIJD VAN AFHANDELING VAN DE AANVRAAG AAG* 8.1 7.1 1 0.6 0 4 8 1 2 1 6 2 0 4: INSTROOM ALS % VAN HET BESTAND PER 1-1 VAN HET KWARTAAL* Grafiek 5 toont de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen om WWB levensonderhoud. De doorlooptijd is gedefinieerd als de periode tussen de indiening van de aanvraag en de afgifte van de beschikking. De behandelperiode bij het CWI en een eventuele hersteltermijn zijn in de berekening meegenomen. Voorgaand was de doorlooptijd in uw gemeente 33.3 dagen, wat korter is dan landelijk (36.2 dagen). Een hoge uitstroom levert per saldo weinig op als daar hoge instroomcijfers tegenoverstaan. Een goed functionerende poortwachter om de instroom te beperken is daarom van groot belang. De invloed van de gemeente hierop is overigens beperkt, omdat de economische ontwikkeling voor een groot deel de instroom bepaalt. Grafiek 4 laat de instroom zien van cliënten tussen 18 en 65 jaar. De instroom ligt met 10.6% hoger dan het landelijk gemiddelde (8.1%). *Lagere doorlooptijd is beter! *Lagere instroom is beter!
BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 4 4. BEDRIJFSVOERING In het onderdeel bedrijfsvoering van de benchmark speelt doelmatigheid een belangrijke rol. Een goede indicator is het bedrag per cliënt dat wordt uitgegeven aan de uitvoering. Voor de verklaring van uw doelmatigheid wordt onder meer gekeken naar het ziekteverzuim in uw sociale dienst. Beide indicatoren zijn in de samenvatting opgenomen. Een indicator die de relatieve personeelsomvang globaal in beeld brengt is het gemiddelde aantal klanten per fte. Het aantal klanten per fte in de gemeente ISD Drechtsteden bedraagt 27.7. Dit aantal ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (20.6). *Hoger aantal is beter! 5.5 2 7 9 1 5.6 2 0 4 5.3 6.5 1 9 3 6.7 0 3 6 9 1 2 1 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6: KOSTEN PER KLANT* In grafiek 6 zijn de kosten per klant weergegeven. Die zijn berekend door de personele kosten door het aantal klanten te delen. De kosten per cliënt bedragen in de gemeente ISD Drechtsteden 1936.7. De kosten liggen beneden het landelijk gemiddelde ( 2791). 8: ZIEKTEVERZUIM IEKTEVERZUIM* Grafiek 8 laat het ziekteverzuim tot en met het vorige zien. Het ziekteverzuim is in het laatste 6.5%. Dat is boven het landelijk niveau (5.5%). *Lager ziekteverzuim is beter! *Lagere kosten zijn beter! 2 0.6 2 6.2 2 7.7 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7: KLANTEN PER FTE*
BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 5 BIJLAGE I Trendoverzicht van de kernindicatoren (voor zover beschikbaar) 2004 2005 2006 2007 2008 Gemiddelde prijs per uitkering 13.385 13.385 13.635 Bestandsontwikkeling 91 91 92 Uitstroom 8 8 9 Instroom 7 7 11 Doorlooptijd 30,7 30,7 33,3 Kosten per klant 1.889 1.889 1.937 Klanten per fte 18,0 25,9 27,7 Ziekteverzuim 5,3% 5,3% 6,5%
BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 6 BIJLAGE II Weergave van absolute waarden (cijfers) van de individuele gemeente zoals die in het betreffende van het huidige jaar en in dat zelfde in de voorgaande jaren werden gescoord. De trend wordt weergegeven, indien beschikbaar, over 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008. 2004 2005 2006 2007 2008 Financieel Budget werkdeel 40.991.456 46.729.644 toegekend budget werkdeel 28.542.040 27.924.636 Meeneemregeling Wiw/Wsw 2003 12.449.413 19.334.114 Overheveling 529.107 Uitgaven en ontvangsten werkdeel Ontvangsten werkdeel 3.169.499 2.219.070 Uitgaven werkdeel 5.993.306 8.795.551 Aandeel gesubsidieerde arbeid Aantal personen dat gesubsidieerde arbeid verricht 685 725 Uitgaven gesubsidieerde arbeid 2.057.676 11.308.864 Uitgaven I-deel cliënten 65 jaar 787.174 802.443 een ouder Uitgaven I-deel cliënten jonger dan 14.158.857 13.612.731 65 jaar Uitgaven bijzondere bijstand 404.856 3.289.620 Ontvangsten I-deel 65 jaar en 292.684 259.289 ouder Ontvangsten I-deel jonger dan 65 626.892 634.219 jaar Debiteurensaldo 65 jaar en ouder Debiteuren saldo jonger dan 65 jaar 24.845.424 24.002.388 Minimaregelingen Witgoedregeling Stadspas Participatiefonds 4.720 Cultuurfonds Scholings- en opleidingsfonds 193.148 66.792 Kwijtschelding belastingen Overige 391.778 385.465 Langdurigheidstoeslag Aantal huishoudens dat een langdurigheidstoeslag heeft ontvangen 82 129 Uitgaven langdurigheidstoeslag 31.391 58.290
BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 7 Aanvragen WWB Aanvragen 629 770 Toegekende aanvragen 370 494 Afgewezen aanvragen 40 74 Ingetrokken aanvragen 3 14 Niet in behandeling genomen 216 63 aanvragen WWB levensonderhoud Doorlooptijd 22585,0 22739,0 Aanvragen Bijzondere Bijstand Aantal aanvragen 1.116 1.135 Doorlooptijd aanvragen Bijzondere 17503,0 18944,0 Bijstand Totale doorlooptijd Gegronde bezwaarschriften 11, 24, levensonderhoud Herziening n.a.v. een 30, 49, bezwaarschrift Totaal 41, 73, Aantal bezwaarschriften 241, 183, levenonderhoud Bezwaarschriften Bedrijfsvoering Ziekteverzuim 1260,0% 1687,0% Verzuimdagen 20586, 29179, Kalenderdagen Formatie (Fte's per 1-1 in dienst) Totaal niet administratief 106,1 105,4 Totaal - 1 e lijnsmanagement 11,000,0 12,930,0 Totaal - overig Totaal Fte 3 200,3 182,8 Kosten inhuur derden 246.365 283.500 Instroom Instroom 18-65 370 494 Waarvan jonger dan 21 jaar 21 Uitstroom Uitstroom 18 65 jaar 416 406 Waarvan jonger dan 21 jaar 9 Bestandsontwikkeling 18 65 jaar 13.854 12.848 Bestandsontwikkeling 65 jaar en 1.726 1.805 ouder Omvang bestand 18-65 jaar 5.050 4.659 Omvang bestand 65 jaar en ouder 533 579 Verblijfsduur in de bijstand Minder dan 1 jaar 275 967 Tussen 1 en 2 jaar 138 585 Tussen 2 en 3 jaar 104 442 Tussen 3 en 5 jaar 104 519 Meer dan 5 jaar 379 1.750 Alleenstaanden 18 65 jaar 2.557 2.464 Alleenstaanden 65 en ouder 1.263 1.152 Gehuwden en ongehuwd 640 516 samenwonenden Anders 3 3 Totaal 4.463 4.135
BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 8 Beëindiging uitkering WWB 18 65 jaar Aanvaarden reguliere arbeid 140 127 Aanvaarden gesubsidieerde arbeid 5 168 Overige reden 237 308 Totaal 382 603 Aantal personen vrijstelling arbeidsplicht Ontheffing arbeidsplicht 4.068 1.741 Fraude Fraudegevallen 46 113 Fraudebedrag 68.612 Maatregelen of verlagingen uitkeringen 18 65 Reden op vlak van reïntegratie 92 Reden op vlak van handhaving 27 Agressief bedrag Overige reden Totaal 119 20 Andere gegevens Huishoudens met minimum 8.800 9.359 inkomen Budget 18 65 65.712.963 57.970.704 Budget 65 en ouder 2.828.405