Plan van Aanpak BIZ. Een Bedrijven Investering Zone. op de Merwedestrook in Utrecht

Plan van Aanpak BIZ Een Bedrijven Investering Zone op de Merwedestrook in Utrecht Opdrachtgever: Bestuur Kring Bedrijfsbelangen Kanaleneiland Auteur: G.W.F. Neijgh van Lier - Prins Advies Groep Weert Versie: voorlopig definitief Datum: 16 september 2009

Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Parkmanagement 4 1.3 Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 1.4 Visie KBK-bestuur 6 1.4.1. Uitgangspunten KBK 6 1.4.2. Initiatieven KBK 6 2 Ontwikkeling criminaliteit Utrecht 7 2.1 Ontwikkelingen in Utrecht 7 2.2 Ontwikkelingen op Merwedestrook 7 3 Parkmanagement Merwedestrook 8 3.1 Programma parkmanagement 8 3.2 Onderhoud en beheer 8 3.3 Collectieve beveiliging 9 3.3.1. Cameratoezicht 10 3.3.2. Mobiele surveillance 11 4 Collectieve beveiliging 12 4.1 Beveiligingsplan 12 4.2 Cameraposities en status 12 4.3 Cameraposities 13 5 Business-model 14 5.1 Kostenstructuur 14 5.2 Digitale parkmanager 14 5.3 Particuliere beveiliging 14 5.4 Exploitatiekosten cameratoezicht 15 5.4.1. Schema exploitatiekosten 16 5.5 Huidige kostenverdeling 16 5.6 Nieuwe kostenverdeling 16 Prins Advies Groep 2

1 Inleiding 1.1 Algemeen Het bedrijventerrein De Merwedestrook is gelegen tussen de zuidelijke rondweg van Utrecht (A12), de Europalaan, het Merwedekanaal en de Beneluxlaan. Het gebied is een onderdeel van het bedrijventerrein Kanaleneiland. Op de Merwedestrook zijn ongeveer 35 bedrijven 1 gevestigd. Dit zijn veelal kleine bedrijven die zijn ondergebracht in een groot bedrijfsverzamelgebouw en een aantal grote toonaangevende bedrijven. Het bedrijventerrein is overzichtelijk met een beperkt aantal ontsluitingen. Het terrein heeft een algemeen karakter met zowel hoog- als laagbouw. Kantoorpanden met veel bouwlagen Kleine ambachtelijke bedrijven Op de Merwedestrook zijn een aantal grote, beeldbepalende kantoorpanden gebouwd zoals van Equens, BDO, Berenschot en de Dienst Stadsontwikkeling en Parkeerbeheer. Daarnaast zijn er transport- en overslagbedrijven, bedrijfsverzamelgebouwen en kleine ambachtelijke bedrijven gevestigd. Enkele grote ondernemingen hebben parkeergarages gebouwd voor hun medewerkers. Een aantal tijdelijke voorzieningen bij het viaduct van de Winthontlaan geven een rommelig beeld. Dat is niet representatief voor de Merwedestrook. De uitstraling en het imago van de Merwedestrook als bedrijventerrein wordt niet alleen bepaald door de ruimtelijke structuur, maar ook door het niveau van veiligheid. Ondernemers hebben in het verleden veel overlast ondervonden van criminaliteit. Er waren veel bedrijfsinbraken, diefstallen uit auto s en berovingen. Veel daders bleken afkomstig uit de wijk Kanaleneiland. Daarom heeft het bestuur van de Kring Bedrijfsbelangen Kanaleneiland (KBK) in 2004 besloten om deel te nemen aan een project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit project heeft de directe aanzet gegeven tot de aanleg van een glasvezelnetwerk en de plaatsing van camera s. Deze camera s zijn aangesloten op het Dienstencentrum Beveiliging van de gemeente Utrecht. Met cameratoezicht is de overlast en criminaliteit teruggedrongen. Veiligheid wordt beschouwd als één van de imagobepalende factoren voor de Merwedestrook. Het bestuur van de KBK beschouwt veiligheid, schoon en heel als een onderdeel van parkmanagement. Om de uitstraling en het imago van het bedrijventerrein Merwedestrook nog extra positieve impulsen te geven, heeft het bestuur van de KBK besloten om een nog actievere bijdrage te gaan leveren aan onderhoud, beheer en veiligheid. Schoon, heel en veilig bepalen immers in hoge mate de uitstraling en het imago van de omgeving. Het bestuur heeft dan ook de verwachting dat met 1 Opgave Kamer van Koophandel september 2009 Prins Advies Groep 3

deze inspanningen de kwaliteit van de Merwedestrook aanzienlijk kan worden verbeterd. Om de kosten daarvan te kunnen financieren, wordt een beroep gedaan op de nieuwe Experimentenwet BIZ. Parkeergarage voor medewerkers Toegang via Winthontlaan 1.2 Parkmanagement Binnen de gemeente Utrecht is parkmanagement als collectieve beheersvorm al ingevoerd op een paar bedrijventerreinen. Hieraan ligt een besluit van de gemeenteraad van Utrecht ten grondslag. In het Collegeprogramma 2001-2006 wordt aangegeven dat beheer en toezicht op de bedrijventerreinen in samenwerking met alle betrokkenen verbeterd moeten worden. Met parkmanagement kunnen zaken op het gebied van beheer en onderhoud, collectieve beveiliging, bewegwijzering, duurzaamheid en vervoersmanagement worden aangepakt. Door het bestuur van de KBK wordt ingezet op de thema s onderhoud en beheer van het openbaar gebied en de collectieve beveiliging. Teneinde het draagvlak voor deze vorm van parkmanagement te kunnen verwerven, zal stapsgewijs tot uitvoering worden overgegaan. Daarbij wordt aangesloten op bestaande ontwikkelingen. De eerste stap bestaat uit het leggen van een gezonde financiële basis onder de reeds bestaande initiatieven en een evenredige verdeling van de kosten onder alle ondernemers op Merwedestrook. Collectieve beveiliging Beheer en onderhoud Prins Advies Groep 4

1.3 Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) Op 1 mei 2009 is de Experimentenwet BIZ in werking getreden. Deze wet bevat tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers, mede in het publieke belang. Zie ook de website www.bedrijveninvesteringszone.nl Een BIZ is een afgebakend gebied, waarin ondernemers gezamenlijk investeren in de aantrekkelijkheid en veiligheid van hun bedrijfsomgeving. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee aan de kosten ervan. De gemeente stelt een heffing in en keert de opbrengst in zijn geheel uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente, zoals het verbeteren van verkeersvoorzieningen, schoonmaak, onderhoud en het verhogen van het veiligheidsniveau met cameratoezicht en mobiele surveillance. De BIZ is een instrument dat de ondernemers in staat stelt om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving en de organisatie en de lasten ervan evenwichtig te verdelen. Dit concept wordt in het buitenland al veelvuldig en met succes toegepast. Voor de invoering van een BIZ is het noodzakelijk dat 2 : 1. De ondernemers met elkaar bepalen welke activiteiten zij gezamenlijk wensen uit te voeren; 2. De ondernemers een stichting of vereniging oprichten die de activiteiten namens de ondernemers in een gebied uitvoert 3. 3. De ondernemers met de gemeente overleg voeren over de oprichting van een BIZ, afspraken maken en vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst. De gemeente zorgt voor een draagvlakonderzoek waarbij alle ondernemers in het gebied geïnformeerd worden en in de gelegenheid worden gesteld om zich voor of tegen instelling van de BIZ uit te spreken. De wet bepaalt nauwkeurig wanneer er voldoende draagvlak aanwezig is. In de wet is opgenomen dat er mag worden overgegaan tot de heffing van de BIZ-bijdrage als er aan drie voorwaarden is voldaan: 1. De respons bij de draagvlakmeting is minimaal 50 procent; 2. Van de respondenten is minimaal 2/3 voor; 3. De voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarden dan de tegenstemmers. 2 Bron: Experimentenwet Bedrijven Investeringszone d.d. 1 mei 2009 3 In beginsel kunnen deze activiteiten niet worden ondergebracht in een bestaande stichting of vereniging tenzij de statuten worden gewijzigd. Prins Advies Groep 5

De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin onder meer wordt vastgelegd welke ondernemers bijdrageplichtig zijn, de hoogte van de BIZ-heffing, de afbakening van het gebied, welke activiteiten worden uitgevoerd en de naam van de vereniging of stichting die de activiteiten uit gaat voeren. Deze rechtspersoon krijgt de beschikking over de middelen. 1.4 Visie KBK-bestuur Het bestuur van de KBK behartigt de belangen van de ondernemers en zet zich in voor de fysieke veiligheid en het imago van de gehele wijk Kanaleneiland. Door het bestuur van de KBK zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd voor een Bedrijven Investeringszone op de Merwedestrook. Deze uitgangspunten zullen in het Plan van Aanpak worden uitgewerkt en van een financiële onderbouwing worden voorzien. 1.4.1. Uitgangspunten KBK De uitgangspunten kunnen als volgt worden samengevat: 1. Op de Merwedestrook wordt een digitale parkmanager in gebruik genomen. 2. De huidige beveiliging met cameratoezicht op de Merwedestrook wordt voortgezet. 3. De werkzaamheden en urenbesteding van de particuliere beveiliger worden afgestemd op het cameratoezicht en de overige beschikbare informatie. 4. De kosten van de uitvoeringsorganisatie maken deel uit van de BIZ-regeling. 5. Alle ondernemers op Merwedestrook dragen mee in de kosten voor de uitvoering van het BIZ-plan. 1.4.2. Initiatieven KBK Om de uitgangspunten op korte termijn te kunnen realiseren, worden door het bestuur van de KBK de volgende initiatieven genomen. 1. Aan het College van B en W van de gemeente Utrecht wordt schriftelijk kenbaar gemaakt dat Merwedestrook het initiatief heeft genomen om een Bedrijven Investeringszone op te richten. Dit BIZ-plan vormt daarvoor de basis. Het College van B en W wordt verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen, een verordening in te stellen en uiterlijk per 1 januari 2010 tot heffing over te gaan. 2. Het draagvlak onder de ondernemers wordt voorlopig aangetoond door het bijvoegen van de schriftelijke instemming van een groot aantal leden van de KBK en deelnemers aan de huidige collectieve beveiliging. 3. Er wordt een vereniging of stichting opgericht die zich uitsluitend bezig zal houden met de uitvoering van het BIZ-plan. 4. Er wordt op basis van voorgaande een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de nog op te richten vereniging of stichting met de gemeente Utrecht. Prins Advies Groep 6

2 Ontwikkeling criminaliteit Utrecht 2.1 Ontwikkelingen in Utrecht De criminaliteit is, mede als gevolg van het Programma Utrecht Veilig, de afgelopen jaren sterk gedaald. Vooral het aantal bedrijfsinbraken, vandalisme en diefstal van en uit auto s is sterk afgenomen. Deze positieve ontwikkeling kan mede worden toegeschreven aan de projectmatige gebiedsgebonden veiligheidsaanpak. Vanuit de afdeling Economische Zaken wordt dit programma geleid door de programmamanager Bedrijvigheid, Innovatie en Veiligheid. Het bedrijfsleven in Utrecht heeft op grond van deze aanpak de afgelopen jaren een sterke impuls gekregen. Het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Cameratoezicht en aansluiting op het Dienstencentrum Beveiliging zijn speerpunten van gemeentelijk beleid. Op het Dienstencentrum Beveiliging zijn inmiddels circa 150 camera s aangesloten. De beelden worden 24 uur per dag geobserveerd. De beveiligingsaanpak van de gemeente Utrecht op het industrieterrein Merwedestrook dient in een breder perspectief te worden geplaatst. Onderstaande ontwikkelingen van de criminaliteit en overlast (zie tabel) zijn dan ook representatief voor alle aangesloten gebieden waar gebiedsgebonden veiligheidsprojecten zijn geïnitieerd. Cameratoezicht maakt op bedrijventerreinen deel uit van een pakket aan veiligheidsmaatregelen. Criminaliteit en overlast 4 2005 2006 2007 2008 Trend 02-08 Bedrijfsinbraken 1164 1108 940 921-60% Diefstal uitauto s 10749 12124 9603 9470-47% 2.2 Ontwikkelingen op Merwedestrook Eind 2006 zijn de camerasystemen op Merwedestrook operationeel geworden. Er is nog geen duidelijke trendbreuk zichtbaar geworden zoals op de overige bedrijventerreinen die met cameratoezicht zijn beveiligd. Daarom stelt het bestuur van de KBK zich op het standpunt dat er een beter gebruik moet worden gemaakt van het cameratoezicht in combinatie met de mobiele surveillance. Een goede verhouding tussen de kosten, kwaliteit en effectiviteit is daarbij het uitgangspunt. Criminaliteit en overlast 5 2005 2006 2007 2008 Bedrijfsinbraken 27 18 12 15 Diefstal uit auto s 58 83 67 49 Merwedestrook is tweemaal gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De onderlinge samenwerking tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie is geborgd in protocollen en een convenant. Een KVO-werkgroep volgt de criminaliteitsontwikkelingen en adviseert over de noodzakelijke maatregelen. 4 Bron: afdeling bestuursinformatie gemeente Utrecht en Bedrijfsprocessensysteem (BPS) regiopolitie Utrecht 5 Bron: BPS regiopolitie Prins Advies Groep 7

3 Parkmanagement Merwedestrook 3.1 Programma parkmanagement Het bestuur van de KBK heeft besloten om parkmanagement op Merwedestrook in te voeren. De werkzaamheden voor het parkmanagement kunnen als volgt worden samengevat: 1. Monitoring van beheer en onderhoud met een digitale parkmanager. 2. Optimaal gebruik maken van het collectief cameratoezicht in het openbaar gebied in combinatie met de individuele beveiliging van objecten. 3. Periodieke aanpassing van de veiligheidsmaatregelen, de organisatie van het KVOoverleg en de (her)certificeringen met het Keurmerk Veilig Ondernemen. 4. Organisatie van een periodieke schouw van het bedrijventerrein met als doel om het niveau van beheer, onderhoud en veiligheid vast te stellen. 5. Het borgen van parkmanagement op langere termijn met een goed financieel draagvlak, door instelling van een Bedrijven Investeringszone. 6. Monitoring/coördinatie van de uitvoering en afspraken betreffende het parkmanagement, borging van de kwaliteit en een goede communicatie met de ondernemers op Merwedestrook. 7. Uitvoering van de BIZ-regeling met bestuurlijke en secretariële ondersteuning. 3.2 Onderhoud en beheer Het bestuur van de KBK is van mening dat een goede registratie en terugkoppeling van incidenten, onveilige situaties en gebrekkig onderhoud en beheer, een belangrijke bijdrage levert aan de uitstraling van het bedrijventerrein en het verbeteren van de veiligheid. Er bestaat immers een direct verband tussen schoon, heel en veiligheid. Achterstallig onderhoud en beheer Het is gebleken dat de digitale (web-based) parkmanager hiervoor van grote toegevoegde waarde is. Het gebruik ervan vergroot namelijk het inzicht in de staat van onderhoud en beheer, de veiligheidssituatie op het kantorenpark en de afhandeling van klachten. In 2009 is, bij wijze van proef, deze parkmanager ingevoerd op bedrijventerrein Lage Weide. Het bestuur van de KBK is Prins Advies Groep 8

tevreden over de daar bereikte resultaten. De digitale parkmanager maakt het voor alle ondernemers mogelijk om digitaal meldingen te doen op het gebied van verlichting, onderhoud groenvoorzieningen, illegaal afval, graffiti en schade aan openbare bezittingen. Voorbeeld van de website (proefgebied Lage Weide) De meldingen worden zichtbaar gemaakt met kaartmateriaal van Google en automatisch bij de verantwoordelijke diensten van de gemeente gemeld. De melding wordt met een merkteken op de kaart weergegeven. Zodra de gemeente de melding heeft afgehandeld, wordt dit merkteken verwijderd. Op deze manier kunnen alle ondernemers een bijdrage leveren aan het schoon en heel houden van Merwedestrook. 3.3 Collectieve beveiliging Door de ondernemers van de Merwedestrook zijn de afgelopen jaren al forse investeringen gedaan om hun bedrijven te beveiligen tegen criminaliteit en overlast. Door een aantal bedrijven wordt gebruik gemaakt van een particuliere beveiliger. Ook worden alarminstallaties aangesloten op een particuliere alarmcentrales (PAC). De collectieve beveiliging van Merwedestrook bestaat zowel uit cameratoezicht als mobiele surveillance. Cameratoezicht op eigen terrein Prins Advies Groep 9

Hekwerken met puntbeveiliging 3.3.1. Cameratoezicht Op 26 september 2005 is een intentieverklaring ondertekend door de ondernemersverenigingen van alle bedrijventerreinen van de Westflank Utrecht, de Stichting Bundel, de Stichting Veiligheidszorg Bedrijventerreinen Utrecht (SVBU), de gemeente Utrecht en de regiopolitie. Met deze intentieverklaring is de basis gelegd voor de huidige vorm van cameratoezicht. De gemeente heeft de financiering van de lokale camerasystemen, de infrastructuur en de inrichting van de video-toezichtruimte volledig voor zijn rekening genomen onder voorwaarde dat de ondernemers de volledige exploitatie ervan betalen. In de exploitatie zijn de kosten van de gehele verwerkingsketen ondergebracht, zoals: 1. Het onderhoud en beheer van de lokale camera-omgeving met camera s, straatkasten, encoders en ontsluitingen op de hoofdinfrastructuur (lokaal koppelvlak). 2. Het onderhoud en beheer van de hoofdinfrastructuur voor de beeldtransmissie tussen de lokale camera-omgeving en de video-toezichtruimte. 3. Het onderhoud en beheer van de video-toezichtruimte, proactief cameratoezicht, beeldopslag, de verwerking van beeldmateriaal, personeelskosten en kosten van de directe overhead. Na overeenstemming tussen het bestuur van de KBK en de gemeente Utrecht zijn in de loop van 2006 de camera s op Merwedestrook opgeleverd. Het cameratoezicht wordt uitgevoerd door medewerkers van het Dienstencentrum Beveiliging van de gemeente Utrecht. Dienstencentrum Beveiliging LPR en Dome-camera s Prins Advies Groep 10

De basis hiervoor is gelegd met de intentieverklaring d.d. 26 september 2005 en een convenant, dat is afgesloten tussen de KBK, de gemeente en de regiopolitie Utrecht. Onderdeel van dit convenant is een pakket maatregelen op grond waarvan Merwedestrook is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Er is een doelomschrijving opgesteld die is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In het Dienstencentrum Beveiliging worden de camerabeelden 24 uur per dag live geobserveerd. Het accent ligt daarbij op de avond- en nachtelijke uren. Prioriteiten worden bepaald door de incidentenpatronen en politiegegevens. Relevante camerabeelden worden direct opgeschakeld naar de meldkamer van de regiopolitie Utrecht en in verdachte situaties wordt de particuliere beveiliger ingeschakeld of de politie. Behalve het proactieve cameratoezicht met dome-camera s (draaibare camera s) worden ook de kentekens van voertuigen herkend en geregistreerd. Deze gegevens worden in voorkomende gevallen, na vordering door een Officier van Justitie, verstrekt aan de politie voor opsporingsdoeleinden. Hiermee wordt de effectiviteit van het cameratoezicht aanzienlijk verhoogd. Begin 2009 zijn de kentekencamera s 138 en 140, op kosten van gemeente Utrecht, vervangen door LPR (Licence Plate Registration) camera s. Deze nieuwe generatie camera s biedt technisch meer mogelijkheden dan de oude camera s. De kosten die voor het huidige cameratoezicht (acht camera s) op Merwedestrook zijn begroot 6, bedragen ruim 65.000 7 per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke kosten van de totale verwerkingsketen. De kosten worden omgezet in een tarief per camera per jaar. 3.3.2. Mobiele surveillance Mobiele surveillance wordt uitgevoerd door een particuliere beveiliger (Trigion). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een contract dat is afgesloten met de Stichting Bundel. Deze stichting heeft in 2007 de werkzaamheden van de Stichting Veiligheid Bedrijventerreinen Utrecht (SVBU) grotendeels overgenomen. De tarieven die aan de deelnemers in rekening worden gebracht, zijn gebaseerd op een puntenverdeling. Dit is een gebruikelijk model in de beveiligingsbranche, met parameters zoals terreinoppervlakte, aantal personeelsleden, waarde inventaris en attractiviteit van de goederen. De mobiele surveillance op Merwedestrook is een onderdeel van de samenwerking met de bedrijventerreinen Overvecht en Lage Weide. Deze terreinen zijn eveneens gelegen op de Westflank van Utrecht. Over deze bedrijventerreinen worden in totaal 8000 surveillance-uren verdeeld. Het aantal alarmeringen, de tijdsbesteding, de aard en omvang de incidenten en de aanrijtijden worden dagelijks gerapporteerd aan het bestuur van de Stichting Bundel. Uit een opgave van de Stichting Bundel blijkt dat voor het bedrijventerrein Kanaleneiland (inclusief de Merwedestrook), totaal circa 500 uren zijn begroot voor mobiele surveillance. Gebaseerd op een uurtarief van 30 betekent dat voor geheel Kanaleneiland een bedrag van 15.000 per jaar. Voor de Merwedestrook wordt het beschikbare budget voor mobiele surveillance getaxeerd op circa 12.000 per jaar. 6 Volgens opgave afdeling Economische Zaken gemeente Utrecht 7 Dit bedrag is exclusief afschrijving en vervanging. Prins Advies Groep 11

4 Collectieve beveiliging 4.1 Beveiligingsplan De hoge kosten van cameratoezicht en mobiele surveillance dwingen het bestuur van de KBK om keuzes te maken. Er zal een nieuw evenwicht worden gezocht tussen cameratoezicht en de inzet van een particuliere beveiliger. Met voldoende camera s wordt al een deel van dit mobiele toezicht overgenomen, hoewel niet het gehele terrein kan worden overzien. Het bestuur van de KBK heeft besloten om het huidige aantal camera s niet uit te breiden. Enerzijds vanwege de kosten, anderzijds omdat de mobiele surveillance een belangrijk element moet blijven vormen van het beveiligingsmodel. De LPR-camera s vormen nu het eerste beveiligingsniveau rondom het gebied. Een aantal toegangswegen (Vliegend Hertlaan en de Winthontlaan) worden al gecontroleerd met kentekenherkenning en registratie. De kentekens worden in een afzonderlijke database opgeslagen en kunnen beschikbaar worden gesteld aan de politie ten behoeve van opsporingsonderzoek. Onder bepaalde voorwaarden kan deze database ook worden gekoppeld aan andere informatiebronnen. Met behulp van software 8 kan bovendien afwijkend rijgedrag worden gesignaleerd. Dat kan onmiddellijk tot een interventie leiden van de particuliere beveiliger. De dome-camera s vormen een tweede beveiligingsniveau. De meeste verkeersbewegingen in het gebied kunnen daarmee worden gevolgd. Zodra er zich verdachte situaties voordoen, zal de particuliere beveiliger ter plaatse worden gestuurd door medewerkers van het Dienstencentrum Beveiliging. Een goede samenwerking met de particuliere beveiliger is daarvoor een randvoorwaarde. De inzet van een particuliere beveiliger blijft noodzakelijk en bestaat uit mobiele surveillance en inzet op afroep. Inzet op afroep doet zich voor bij een alarmmelding vanuit een bedrijf dat is aangesloten op een particuliere alarmcentrale of de waarneming van verdachte situaties op de Merwedestrook met cameratoezicht. 4.2 Cameraposities en status Cameraposities Soort camera Status 136 Eendrachtlaan/Beneluxlaan Dome Bestaand 137 Fietspad/Beneluxlaan Dome Bestaand 138 Vliegend Hertlaan/Europalaan LPR Bestaand 139 Vliegend Hertlaan/Europalaan Dome Bestaand 140 Winthontlaan/Europalaan LPR Bestaand 141 Winthontlaan/Europalaan Dome Bestaand 142 Winthontlaan/viaduct A12 Dome Bestaand 159 Eendrachtlaan/Overijssellaan Dome Bestaand Totaal 2 6 8 8 Deze software wordt momenteel ontwikkeld. Prins Advies Groep 12

4.3 Cameraposities Op onderstaande kaart worden de cameraposities weergegeven. De rode bolletjes zijn domecamera s en de gele bolletjes LPR-camera s. Plan met huidige cameraposities Prins Advies Groep 13

5 Business-model 5.1 Kostenstructuur De exploitatiekosten van de camera s, de digitale parkmanager, de kosten voor de BIZorganisatie en de mobiele surveillance zullen worden opgenomen in het business-model. De totale kosten zullen in een business-model op een evenwichtige wijze verdeeld worden over alle ondernemers van Merwedestrook. Wegens onvoldoende informatie uit de WOZ-administratie zal voorlopig een gemiddeld bedrag aan bijdrage per ondernemer worden berekend. Hiermee kan in ieder geval voldoende inzicht worden geboden in de omvang ervan. De individuele bijdrage zal later worden gekoppeld aan de onroerendzaakbelasting voor de gebruikers van panden conform. Dat kan tot een bijstelling leiden naar boven of naar beneden, afhankelijk van de waarde van onroerend goed. 5.2 Digitale parkmanager De kosten voor hosting, onderhoud en beheer en abonnementskosten worden voor Merwedestrook geraamd op 1.500. 5.3 Particuliere beveiliging Onder de kosten van de collectieve surveillance worden in dit BIZ-plan begrepen het uurtarief voor de mobiele surveillance door een particuliere beveiliger en incidentopvolging. Uitgangspunt voor het bestuur van de KBK is cameratoezicht op de Merwedestrook en een goede samenwerking tussen het Dienstencentrum Beveiliging en de particuliere beveiliger. Op afroep beschikbaar voor incidenten Een particuliere beveiliger zal op afgesproken tijden en/of op afroep zijn werkzaamheden verrichten en op basis van incidentenpatronen mobiele surveillance uitvoeren. De overige vormen van dienstverlening door de particuliere beveiliger zoals receptiediensten, sleutelbeheer, terreinbewaking etc. worden uitgevoerd op basis van individuele contracten. Deze dienstverlening is niet opgenomen in de collectieve beveiliging en maakt dan ook geen deel uit van de BIZ. Prins Advies Groep 14

5.4 Exploitatiekosten cameratoezicht In de jaarlijkse exploitatiekosten van het cameratoezicht worden alle kosten opgenomen van de verwerkingsketen. Beheer en onderhoud van de lokale camerasystemen Beheer en onderhoud van de breedband infrastructuur De beeldtransmissie van Merwedestrook naar het Dienstencentrum Beveiliging Beheer en onderhoud van de video-toezichtruimte Huisvestingskosten van het Dienstencentrum Beveiliging Personele kosten voor cameraobservatie inclusief selectie, opleiding en coaching Opslag en verwerking van beeldmateriaal Coördinerende werkzaamheden en directe overhead van het dienstencentrum Op grond van de begroting 9 van het dienstencentrum is met de Stichting Bundel een tarief overeengekomen voor de exploitatie van 7.900 per camera per jaar. In dit bedrag zijn alle kosten van de gehele verwerkingsketen opgenomen. Op dit tarief wordt de jaarlijkse prijsindex 10 toegepast. Voor het jaar 2010 bedraagt het tarief 8.551 exclusief 19% BTW per jaar per camera. Omdat met LPR-camera s niet wordt gesurveilleerd wordt een reductie van de werkbelasting voor het dienstencentrum verwacht. Volgens opgave van de gemeente, afdeling Economische Zaken, bestaan de kosten van deze nieuwe techniek uit twee componenten. 1. De kosten van beheer en onderhoud van camera s, infrastructuur en de videotoezichtruimte. Uit de huidige verplichtingen blijkt dat een bedrag van 2.500 per jaar per camera noodzakelijk is om deze kosten te dekken. 2. De kosten van de beeldverwerking 11. Hiervoor houdt de gemeente vooralsnog rekening met een bedrag van 1.000 per jaar per camera. De jaarlijkse exploitatiekosten van een LPR-camera bedragen dan ook 3.500 12. 9 Volgens opgave afdeling Economische Zaken van gemeente Utrecht 10 Prijsindex alle huishoudens in 2006=100 11 Onder beeldverwerking wordt begrepen de kosten van opslag, het terugzoeken en verstrekken van kentekens en beelden. 12 Op dit bedrag zal jaarlijks de prijsindex worden toegepast. Prins Advies Groep 15

5.4.1. Schema exploitatiekosten nr Cameraposities Soort camera 2010 e.v. 136 Eendrachtlaan/Beneluxlaan Dome 8.551 137 Fietspad/Beneluxlaan Dome 8.551 138 Vliegend Hertlaan/Europalaan LPR 3.500 139 Vliegend Hertlaan/Europalaan Dome 8.551 140 Winthontlaan/Europalaan LPR 3.500 141 Winthontlaan/Europalaan Dome 8.551 142 Winthontlaan/viaduct A12 Dome 8.551 159 Eendrachtlaan/Overijssellaan Dome 8.551 Totale exploitatiekosten 2 6 58.306 5.5 Huidige kostenverdeling De kosten van de huidige collectieve beveiliging van de Merwedestrook bestaan uit de componenten cameratoezicht en mobiele surveillance. Deze kosten worden nu door twaalf ondernemers betaald 13. Zij dragen in totaal circa 23.000 per jaar bij, gemiddeld ruim 1.900 per ondernemer. Dit bedrag is nu volstrekt onvoldoende om de mobiele surveillance en het cameratoezicht jaarlijks te kunnen financieren. Het jaarlijkse tekort kan worden begroot op ruim 50.000. Een belangrijke reden om door middel van een Bedrijven Investeringszone alle ondernemers mee te laten betalen aan deze noodzakelijke voorzieningen. 5.6 Nieuwe kostenverdeling Onderstaande kostenverdeling is gebaseerd op een Bedrijven Investeringszone met circa 35 bedrijven. De heffing kan volgens de Experimentenwet BIZ worden gekoppeld aan de WOZadministratie voor gebruikers. De hoogte van de heffing wordt dan gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde. Omdat er nog onvoldoende inzicht is in de wijze waarop de heffing voor de gebruikers zal worden vastgesteld, wordt in dit business-model gerekend met gemiddelde bedragen. Deze bedragen zullen per gebruiker naar beneden of naar boven moeten worden bijgesteld, afhankelijk van de WOZ-waarde van het betreffende pand. In onderstaande begroting zijn de kosten opgenomen voor 2010 14. 13 Peildatum juli 2008 14 Voor de volgende jaren zal rekening moeten worden gehouden met de prijsindex. Prins Advies Groep 16

Kostensoorten Kosten Digitale parkmanager 1.500 Secretariaat- en bestuurskosten parkmanagement 4.000 Exploitatie cameratoezicht inclusief onderhoud en beheer en personele lasten 58.306 Continuering van de mobiele surveillance (uitsluitend Merwedestrook) stelpost 15.000 Totaal 78.806 Verdeeld over circa 35 bedrijven betekent dat een gemiddelde bijdrage per ondernemer van circa 2.250 per jaar. Dit bedrag moet nog naar boven of naar beneden worden aangepast, afhankelijk van de WOZ-waarde van het betreffende pand. -------------------------- Prins Advies Groep 17