KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016 BESCHERMD WONEN EN OPVANG 30 september 2016
Inhoud Analyse cliënten naar ondersteuningsvraag Analyse cliënten op de wachtlijst In- en uitstroom cliënten Financiën
Reflecterend op feedback vorige overleg is kwaliteitsslag gemaakt in de monitorgegevens. Vervuiling is eruit gehaald en wordt een cliënt, één keer en alleen, geteld in die ondersteuningsvorm waarvan op 30-6-2016 gebruik gemaakt wordt. Hierdoor zijn de aantallen cliënten uniek en is er geen sprake van dubbeltellingen. AANTAL UNIEKE CLIENTEN IN ZORG BESCHERMD WONEN EN OPVANG OP 30-6-2016 IN DE REGIO DS-AV 804 428 299 61 16 Totaal Beschermd wonen Beschermd wonen ZIN PGB 24-uurs opvang Extramurale begeleiding
Primaire focus ondersteuning: Licht: oefenen, toezicht en stimuleren; Middel: aanleren en oefenen (ontwikkelpotentieel); Middelzwaar: arrangement middel met financiële toeslag zoals bestuurlijk besloten voor duur van 2016; Zwaar: overname en aanleren AANTAL UNIEKE CLIENTEN IN ZORG NAAR ARRANGEMENT OP 30-6-2016 IN REGIO DS-AV Totaal Licht Middel Middelzwaar Zwaar 428 156 171 85 16 16 10 6 0 0 BESCHERMD WONEN ZIN 24-UURS OPVANG
299 AANTAL UNIEKE CLIENTEN IN ZORG NAAR AANBIEDER VAN EXTRAMURALE BEGELEIDING OP 30-6-2016 IN REGIO DS-AV 178 22 34 39 26 Totaal Safe Group Antes-Bouman GGZ Leger des Heils Overbruggingszorg (diverse aanbieders) De Hoop
AANTAL UNIEKE CLIENTEN IN ZORG NAAR ARRANGEMENT BESCHERMD WONEN PER GEMEENTE OP 30-6-2016 250 Licht Middel Middelzwaar Zwaar PGB 200 150 100 50 0 Dordrecht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Hendrik-Ido- Ambacht Alblasserdam PGB 30 2 9 1 0 2 Zwaar 7 1 3 3 1 Middelzwaar 48 9 6 13 Middel 65 22 18 38 11 Licht 55 17 4 7 36 21
35 30 25 20 15 10 AANTAL UNIEKE CLIENTEN IN ZORG NAAR ARRANGEMENT BESCHERMD WONEN PER GEMEENTE OP 30-6-2016 5 0 Licht Middel Middelzwaar Zwaar PGB Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld- Giessendam Leerdam Molenwaard Zederik Overig PGB 1 11 1 3 1 Zwaar 1 Middelzwaar 8 1 Middel 1 11 2 1 2 Licht 3 2 2 1 8
Primaire focus van de ondersteuning: IB 1: toezicht en stimuleren; IB 2: aanleren en oefenen (ontwikkelpotentieel) IB 3: helpen, overname en regie Toewijzingen zijn afgegeven indicaties door de consulenten SDD aan inwoners welke door aanbieders in zorg zijn genomen. Per unieke cliënt kunnen meerdere toewijzingen gelden. AANTAL TOEWIJZINGEN NAAR ONDERSTEUNINGSVRAAG IN OVERBRUGGINGSZORG PER GEMEENTE OP 30-6-2016 30 25 20 15 10 5 0 Dordrecht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Vervoer bij DB 1 1 Hendrik-Ido- Ambacht Alblasserdam Dagbesteding (DB) 7 3 3 1 2 1 IB 3 10 2 3 1 IB 2 1 1 2 1 IB 1 7 1 1
Toewijzingen zijn afgegeven indicaties door de SDD aan inwoners welke door aanbieders in zorg zijn genomen. Per unieke cliënt kunnen meerdere toewijzingen gelden. Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld- Giessendam Leerdam Molenwaard Zederik Vervoer bij DB 1 Dagbesteding (DB) 1 IB 3 1 IB 2 1 IB 1 AANTAL TOEWIJZINGEN NAAR ONDERSTEUNINGSVRAAG IN OVERBRUGGINGSZORG PER GEMEENTE OP 30-6-2016 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Primaire focus van de ondersteuning: IB 1: toezicht en stimuleren; IB 2: aanleren en oefenen (ontwikkelpotentieel) IB 3: helpen, overname en regie
Persoonskenmerken Beschermd Wonen ZIN per gemeente Peildatum 30-6-2016 % BW # # inwoners ZIN BW ZIN Man Vrouw 18-30 30-50 50-70 70+ Dordrecht 118.691 0,15% 175 68,0% 32,0% 29 64 71 11 Papendrecht 32.117 0,11% 49 46,9% 53,1% 41 7 0 1 Sliedrecht 24.528 0,13% 31 57,6% 42,4% 2 11 10 8 Zwijndrecht 44.547 0,02% 7 87,5% 12,5% 3 2 2 0 Hendrik-Ido- Ambacht 28.911 0,17% 90 50% 50% 9 42 34 5 Alblasserdam 19.801 0,16% 33 60,6% 39,4% 2 17 11 3 Giessenlanden 14.442 0,01% 1 100% 0% 0 0 0 1 Gorinchem 35.242 0,04% 22 54,5% 45,5% 2 10 8 2 Hardinxveld- Giessendam 17.758 0,01% 2 100% 0% 2 0 0 0 Leerdam 20.590 0,02% 5 40% 60% 1 0 2 2 Molenwaard 29.032 0,01% 2 50,0% 50,0% 1 1 0 0 Zederik 13.656 0,00% 0 0% 0% 0 0 0 0 Buiten de regio 11 54,5% 45,5% 8 2 1 0 Totaal 399.315 0,10% 428 255 173 100 156 139 33
Aantal afgegeven indicaties is hoger dan uitstroom uit BW waardoor wachtlijst toeneemt. Opschonen wachtlijst zorgt voor afname lichte ondersteuningsvraag. Het aantal cliënten met Overbruggingszorg is met 4 cliënten gedaald en niet gelijk aan aantal clienten op de wachtlijst omdat consulenten SDD nadrukkelijk inzet sociaal netwerk betrekken waar kan en overbruggingszorg niet nodig is. AANTAL UNIEKE CLIENTEN WACHTEND OP ZORG PER 30-6-2016 IN DE REGIO 126 134 Overbruggingszorg In de regio ontvangen 39 cliënten overbruggingszorg. Deze cliënten staan tevens op de wachtlijst voor BW ZIN. 63 48 59 75 4 11 Overbruggingszorg kan uit verschillende zorgvormen bestaan, te weten: - Reguliere individuele begeleiding (IB1/IB2/IB3); - Gespecialiseerde individuele Begeleiding (IB1/IB2/IB3); - Dagbesteding (incl. vervoer) Totaal Q1 Q2 Licht Q1 Q2 Middel Q1 Q2 Zwaar Q1 Q2
Door opschonen wachtlijst is van steeds meer cliënten op de wachtlijst bekend welk aanbiedersprofiel passend is voor de ondersteuningsvraag. Antes-Bouman GGZ, De Hoop en Leger des Heils vallen onder Psychische- en verslavingszorg. Eleos en Yulius onder Psychische zorg en de ouderen- en gehandicaptenzorg onder branchevreemd. AANTAL UNIEKE CLIENTEN WACHTEND OP ZORG PER 30-6-2016 IN DE REGIO Psychische- en verslavingszorg Psychische zorg Branchevreemd Onbekend 43 53 36 63 24 29 6 6 Q1 AANBIEDERSPROFIELEN OP WACHTLIJST BW ZIN Q2
Cliënten op de wachtlijst van Buiten de regio worden niet door DS-AV bekostigd. Wachtlijst Totaal Licht Middel Zwaar Drechtsteden 97 39 51 7 Dordrecht 60 27 29 4 Papendrecht 10 3 5 2 Sliedrecht 11 4 7 Zwijndrecht 6 1 5 Hendrik-Ido- Ambacht 8 2 5 1 Alblasserdam 2 2 0 0 Alblasserwaard- Vijfheerenlanden 23 7 14 2 Giessenlanden 2 1 1 Gorinchem 12 4 7 1 Hardinxveld- Giessendam 3 2 1 Leerdam 3 3 Molenwaard 1 1 Zederik 2 1 1 Buiten de regio* 14 2 10 2 * Cliënten van buiten de regio wonen in de gemeenten Almere, Berkel en Rodenrijs, Eindhoven, Goeree-Overflakkee, Lingewaal, Rotterdam, Den Haag, Vlissingen, Vught en Zaandam
In Q2 zijn er 20 nieuwe klanten ingestroomd in Beschermd Wonen en 4 in Overbruggingszorg. 24 ARRANGEMENTEN INSTROOM BW Q2 2016 Totaal Licht Middel Zwaar 7 6 5 4 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
De meeste uitstroom wordt veroorzaakt door uitkomst bestuurlijk overleg VWS en VNG inzake uitstel herbeoordeling budgethouders PGB (bron: Kamerbrief stas Van Rijn (VWS): uitkomsten bestuurlijk overleg 3-9-2015) tot 30-04-2016. 46 ARRANGEMENTEN UITSTROOM BW Q2 2016 Totaal Licht Middel Middelzwaar Zwaar PGB 23 17 18 2 4 3 1 2 3 5 3 1 6 2 1 1 Uitstroom naar begeleiding/dagbesteding Verhuisd buiten regio Einde indicatie BW Uitstroom naar opvang
De meeste uitstroom vindt plaats bij zorgaanbieders Yulius en Leger des Heils, waarbij Yulius, waarbij de gestelde indicaties bij Leger des Heils zwaarder waren. UITSTROOM Q2 2016 PER AANBIEDER Totaal Licht Middel Middelzwaar Zwaar 5 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
De kosten voor Beschermd wonen ZIN en PGB (Q1 +Q2) zijn 10.537.974. Inclusief voorlopige afrekening Antes-Bouman GGZ is dit 37,1 % t.o.v. begroting 2016 (memo Afrekening 2015 & prognose 2016 & 2017 d.d. 1 augustus 2016. KOSTEN BESCHERMD WONEN Q1 en Q2 BW licht BW middel BW middelzwaar BW zwaar Overbruggingszorg PGB 343.793 207.221 833.308 2.376.850 2.822.597 3.954.205 Opmerkingen: - Antes-Bouman GGZ zit hier nog niet in verwerkt, er zijn geen definitieve afrekeningen gemaakt ivm discussie over indicaties voor een aantal cliënten. De voorlopige afrekening van periode 1 t/m 6 bedraagt ongeveer 967.408 - De kosten voor PGB zijn teruggerekend naar het toegekend bedrag voor de periode januari t/m juni 2016. Een PGB wordt immers voor een heel kalenderjaar aangeleverd.
De kosten voor Opvang (Q1 +Q2) zijn 1.409.089. Dit is 43,88% t.o.v. Begroting 2016 obv. afspraken 2015. Ambulante begeleiding beslaat voormalige extramurale begeleiding vanuit de AWBZ door het Leger des Heils welke niet lokaal maar via centrumgemeente budget gefinancierd wordt. KOSTEN OPVANG Q1 en Q2 BZW Vrouwenopvang 24-uurs opvang Ambulante begeleiding 686.954 157.691 124.531 439.913 Opmerkingen: - Antes-Bouman GGZ zit hier nog niet in verwerkt, er zijn geen definitieve afrekeningen gemaakt. De voorlopige afrekening van periode 4 t/m 6 bedraagt 33.980 - Safe Group zit hier nog niet geheel in verwerkt, er zijn geen definitieve afrekeningen gemaakt voor periode 5 en 6. De voorlopige afrekening van deze twee perioden bedraagt 30.528
Vragen en feedback