> Retouradres Postbus 606 2700 ML Zoetermeer 46 Stichting Scholengroep Pontes Postbus 370 4460 AT Goes Europaweg 2 27 AH Zoetermeer Postbus 606 2700 ML Zoetermeer Vorig overzicht financiële beschikkingen 8 december 205 Datum Betreft 29 december 205 Financiële beschikkingen VO Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u het Overzicht financiële beschikkingen (OFB) van december 205. Voor de motivering verwijs ik u naar de 'Onderbouwing beschikkingen' die u kunt vinden op www.duo.nl onder Zakelijk. Op de pagina Instellingsinformatie voert u uw Brin- of bestuursnummer in, onder 'Overzicht financiële beschikkingen' vindt u de onderbouwing. Beschikkingsnr. 722687-2 722048-2 3OR Onderwerp: Besluit: Nieuw of herzien: 3OR Onderwerp: Besluit: Nieuw of herzien: Overzicht financiële beschikkingen Pontes Bekostiging exploitatiekosten 206 toekenning herziening van: 722687- (8 december 205) Pontes Bekostiging personeelskosten 206 toekenning herziening van: 722048- (8 december 205) Bedrag 2.867.372,5 9.268.008,04 Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nl onder 'Zakelijk' meer informatie. Onder 'Instellingsinformatie' vindt u informatie over onder meer bekostiging en regelgeving. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatiecentrum of mailen naar ico@duo.nl. Het informatiecentrum is op werkdagen van 09.00 tot 7.00 uur te bereiken via telefoonnummer: 079-323 24 44. Pagina van 2
Met vriendelijke groet, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze, Directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van "Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op http://www.bezwaarschriftenocw.nl/. Pagina 2 van 2
Beschikkingsnummer 722687-2 Bekostiging exploitatiekosten 206 Organisatie 3OR School voor voortgezet onderwijs: Pontes te Goes Bekostiging exploitatiekosten 206 Gegevens bekostigingsonderwerp Regeling Kenmerk Grondslag Betaalritme Toelichting Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 205 en 206 VO/F-205/80246 Artikel 96d Wet op het voortgezet onderwijs januari t/m december maandelijks gelijke termijnen Door een technische storing is het deelbekostigingsonderwerp "ondersteuningsbekostiging praktijkonderwijs (PRO)" niet berekend en ontbreekt daardoor op het Overzicht financiële beschikkingen van 8 december 205. Het betreft een deelonderwerp binnen de bekostigingsonderwerpen "bekostiging personeelskosten 206" en "bekostiging exploitatiekosten 206". Inmiddels is deze storing verholpen. Bijgaand treft u aanvullend de gewijzigde beschikking met de juiste berekening/bedragen aan. Berekening Datum berekening: 24 december 205 Bekostiging exploitatiekosten Vaste voet Bedrag afhankelijk van het aantal leerlingen Elementcode 000 Elementcode 0200 Elementcode 0300 Elementcode 0400 Elementcode 0090 Elementcode 28 Elementcode 282 Elementcode 283 Elementcode 284 Elementcode 2854 Elementcode 282 Elementcode 284 Elementcode 286 Elementcode 2862 Elementcode 29 Elementcode 292 Elementcode 293 Elementcode 294 Elementcode 2954 januari 206 tot januari 207 (8.707,33 + 7.078,3) (37 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) ( * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (65 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (262 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (26 * (28,53 + 49,32 + 845,25)) (25 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (28 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (7 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (0 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (3 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (40 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (34 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) ( * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (4 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (2 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (7 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) 2.867.372,5 35.785,64 2.778.487,04 89.977,49 7.224,47 08.367,05 72.073,74 3.540,60 45.756,75 5.247,56 2.8,89 8.302,70 23.793,5 73.20,80 62.229,8 20.32,97 25.623,78 2.8,89 Pagina van 4
Beschikkingsnummer 722687-2 Bekostiging exploitatiekosten 206 Elementcode 292 Elementcode 294 Elementcode 296 Elementcode 2962 Elementcode 220 Elementcode 24 Elementcode 244 Elementcode 242 Elementcode 244 Elementcode 246 Elementcode 2462 Elementcode 25 Elementcode 252 Elementcode 253 Elementcode 254 Elementcode 252 Elementcode 254 Elementcode 2554 Elementcode 256 Elementcode 2562 Elementcode 26 Elementcode 262 Elementcode 264 Elementcode 30 Elementcode 302 Elementcode 306 Elementcode 4040 Elementcode 4050 Elementcode 4045 Elementcode 070 Elementcode 07 Elementcode 072 Elementcode 073 Elementcode 074 Elementcode 079 Elementcode 0270 Elementcode 027 Elementcode 0273 Elementcode 0274 Elementcode 0370 (2 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (6 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (0 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (7 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (3 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (5 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (4 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (8 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (5 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (4 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (4 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (8 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (3 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (7 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (2 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) ( * (63,29 + 20,72 + 372,76)) ( * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (0,5 * 7 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (44 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (7 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (0 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (22 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (87 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (25 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (2 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (2 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) ( * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (3 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (5 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) 0.98,62 8.302,70 2.8,89.970,3 9.5,35 7.32,08 4.642,6 9.5,35 7.32,08 7.32,08 4.642,6 23.793,5 2.8,89 656,77 656,77 2.298,70 28.897,88 46.630,67 72.244,70 4.448,94 57.38,99 6.49,25.33,54.33,54 656,77 8.538,0 33.495,27 Pagina 2 van 4
Beschikkingsnummer 722687-2 Bekostiging exploitatiekosten 206 Elementcode 037 Elementcode 0372 Elementcode 0373 Elementcode 0374 Elementcode 0379 Elementcode 40 Elementcode 406 Elementcode 403 Elementcode 4036 Elementcode 344 Elementcode 3442 Elementcode 3443 Elementcode 346 Elementcode 3462 Elementcode 347 Elementcode 3472 Elementcode 334 Elementcode 336 Elementcode 337 Elementcode 3372 Elementcode 60 Elementcode 602 Elementcode 6055 Elementcode 6065 Elementcode 66 Elementcode 662 Elementcode 6655 Elementcode 6665 Onderbouw algemeen vormend en voorbereidend beroepsonderwijs Onderbouw LWOO Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak Ondersteuningsbekostiging lwoo Ondersteuningsbekostiging pro (80 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (73 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (62 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (27 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (5 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) ( * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (0,5 * 2 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (8 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (0,5 * 4 * (63,29 + 20,72 + 372,76)) (93 * (203,99 + 49,32 + 629,4)) (6 * (203,99 + 49,32 + 629,4)) (9 * (203,99 + 49,32 + 629,4)) (6 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (6 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (24 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) ( * (203,99 + 49,32 + 629,4)) (7 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (2 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (0 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (2 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (2 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (2 * (293,48 + 277,22 +.259,57)) (.96 * (97,58 + 49,32 + 446,80)) (86 * (97,58 + 49,32 + 446,80)) ( * 7.078,3) ((80-0,5 * 0) * 74,86) (26 * 74,86) 7.078,3 3.474,80 4.546,36 52.54,60 3.62,2 40.79,74 7.732,79 9.85,55 656,77 656,77 5.254,6.33,54 9.392,96 5.896,32 8.844,48 0.98,62 29.284,32 43.926,48 982,72 2.8,89 8.302,70 2.963,24 949.265,20 68.258,20 Geregistreerde gegevens Aantal leerlingen Aantal leerlingen LWOO oktober 205 Aantal leerlingen LWOO VAVO TG oktober 205 395 80 0 Aantal leerlingen VAVO TG Aantal leerlingen PRO oktober 205 Aantal vest met spr noodzaak 3 26 Prijzen uit de regelgeving Pagina 3 van 4
Beschikkingsnummer 722687-2 Bekostiging exploitatiekosten 206 Prijzen Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak Aanvullende exploitatie bekostiging per nevenvest 7.078,3 Bedrag afhankelijk van het aantal leerlingen Bedrag voor onderhoud van het gebouw en terrein Bedrag voor overige exploitatie Bedrag voor schoonmaken Tariefgroep Tariefgroep Tariefgroep 49,32 446,80 97,58 2 20,72 2 372,76 2 63,29 3 49,32 3 629,4 3 203,99 5 277,22 5.259,57 5 293,48 7 49,32 7 845,25 7 28,53 Ondersteuningsbekostiging lwoo Bedrag ondersteuning per leerling lwoo exploitatie 74,86 Ondersteuningsbekostiging pro Bedrag ondersteuning per leerling pro exploitatie 74,86 Vaste voet Vast bedrag normatieve ruimtebehoefte Vast bedrag per school 7.078,3 8.707,33 Pagina 4 van 4
Beschikkingsnummer 722048-2 Bekostiging personeelskosten 206 Organisatie 3OR School voor voortgezet onderwijs: Pontes te Goes Bekostiging personeelskosten 206 Gegevens bekostigingsonderwerp Regeling Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 205 en 206 Kenmerk VO/F-205/796246 Grondslag Artikel 96d Wet op het voortgezet onderwijs Betaalritme januari 9,98% mei 2,98% februari 9,4% juni 0,9% maart 8,62% juli 7,49% april 8,62% augustus t/m december 6,4% Toelichting Door een technische storing is het deelbekostigingsonderwerp "ondersteuningsbekostiging praktijkonderwijs (PRO)" niet berekend en ontbreekt daardoor op het Overzicht financiële beschikkingen van 8 december 205. Het betreft een deelonderwerp binnen de bekostigingsonderwerpen "bekostiging personeelskosten 206" en "bekostiging exploitatiekosten 206". Inmiddels is deze storing verholpen. Bijgaand treft u aanvullend de gewijzigde beschikking met de juiste berekening/bedragen aan. Berekening Datum berekening: 24 december 205 Bekostiging personeelskosten Personele bekostiging regulier Bekostiging leraren plus Ondersteuningsbekostiging LWOO Ondersteuningsbekostiging PRO Bekostiging leraren Bekostiging directie Bekostiging onderwijsondersteunend personeel Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak Aanvullende personele bekostiging per nevenvestiging januari 206 tot januari 207 5.98.427,8 +.803.87,83 +.404.760,92 738.070,20 + 06.60,4 + 5.073.747,47 ((80-0,5 * 0) * 4.00,39) = 738.070,20 (26 * 4.00,39) = 06.60,4 (9,747 * 78.62,69) = 5.073.747,47 (8,853 * 95.644,6) (30,547 * 45.986,87) ( * 4.63,48) (45.986,87 + 95.644,6) 9.268.008,04 9.26.376,56 4.63,48 5.98.427,8.803.87,83.404.760,92 4.63,48 Berekende grondslagen Omvang formatie leraren 5,36 + 86,027 + 0,36 = 9,747 Vaste voet leraren (5,360) = 5,36 Leerlingafhankelijk aantal formatieplaatsen leraren 74,008 + 0,502 +,57 = 86,027 Leerlingafhankelijk aantal formatieplaatsen leraren excl. lwoo en 3.88,5-206 = 2.982,5 pro (2.982,5 / 7,40) = 74,0087 (74,0086803) = 74,008 Pagina van 3
Beschikkingsnummer 722048-2 Bekostiging personeelskosten 206 Aantal leerlingen t.b.v. personele bekostiging Aantal leerlingen lwoo en pro Leerlingafhankelijk aantal formatieplaatsen leraren lwoo Leerlingafhankelijk aantal formatieplaatsen leraren pro Verhoging formatie praktijkonderwijs Omvang formatie directie Omvang formatie onderwijsondersteunend personeel (3.95-0,5 * 3-0) = 3.88,5 (80-0,5 * 0 + 26) = 206 ((80-0,5 * 0) / 7,40) = 0,5075 (0,5075029) = 0,502 (26 / 7,40) =,5692 (,569949) =,57 ( * 0,360) = 0,36 (3.88,5 / 69,20) = 8,85348 (8,85347682) = 8,853 (3.88,5 / 04,380) = 30,54704 (30,54703966) = 30,547 Geregistreerde gegevens Omschrijving schoolsoort Aantal herprofileerders oktober 205 Aantal leerlingen oktober 205 Aantal leerlingen LWOO oktober 205 Aantal leerlingen LWOO VAVO TG oktober 205 [5] VBO(LWOO/PRO)/MAVO/HAVO/VWO 0 3.95 80 0 Schoolsoortgroep Aantal leerlingen PRO oktober 205 Aantal leerlingen VAVO TG oktober 205 Aantal scholen SVO/MLK Aantal vest met spr noodzaak 4 26 3 Prijzen en constanten uit de regelgeving Prijzen Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak GPL onderwijsondersteunend personeel Schoolsoortgroep Gpl directie 45.986,87 4 95.644,6 Personele bekostiging regulier Bedrag ondersteuning per leerling lwoo personeel Bedrag ondersteuning per leerling pro personeel GPL onderwijsondersteunend personeel Schoolsoortgroep Gpl directie Schoolsoortgroep Gpl leraren 4.00,39 4.00,39 45.986,87 4 95.644,6 4 78.62,69 Constanten Omvang formatie directie Ratio directie tot leerlingen 69,2 Pagina 2 van 3
Beschikkingsnummer 722048-2 Bekostiging personeelskosten 206 Omvang formatie leraren Ratio leraren tot leerlingen LWOO Ratio leraren tot leerlingen PRO Ratio leraren tot leerlingen Vast aantal fte leraren Verhoging aantal fte leraren PRO Omvang formatie onderwijsondersteunend personeel Ratio onderwijsondersteunend pers tot leerlingen Schoolsoort Schoolsoort Schoolsoortgroep 7,4 7,4 5 7,4 5 5,36 4 0,36 04,38 Pagina 3 van 3