Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 2015 34 485 XIII Wijziging van de sstat van het Ministerie van Economische Zak (XIII) het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 tot met 3 De sstat die onderdeel zijn van de Rijks, word op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar wijziging aan te brg in: 1. de departemtale sstaat van het Ministerie van Economische Zak; 2. de sstaat inzake de agtschapp van dit ministerie; 3. de sstaat inzake het Diergezondheidsfonds. De in de sstat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De Minister van Economische Zak, H.G.J. Kamp kst-34485-xiii-2 ISSN 0921-7371 s-gravhage Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 1
B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. Leeswijzer Opbouw 1 e Deze 1 e geeft e geactualiseerd beeld van de suitvoering. Onderdeel B, de stoelichting, is als volgt opgebouwd: 1) Leeswijzer. 2) Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties. De belangrijkste verplichtingmutaties zijn toegelicht in de artikel. 3) De beleidsartikel. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolg van beleid» opgom. Hierin zijn de smutaties voor de verplichting, uitgav ontvangst weergegev. 4) De niet-beleidsartikel. In de budgettaire tabell zijn de smutaties voor de verplichting, uitgav ontvangst opgom. 5) De agtschapp. In deze 1 e zijn de aanpassing in de agtschapsparagraf van het Agtschap Telecom (AT), de Dist ICT Uitvoering (DICTU), de Nederlandse Voedsel- Warautoriteit (NVWA) de Rijksdist voor Ondernemd Nederland (RVO.nl) opgom. 6) Het Diergezondheidsfonds (DGF). Ondergrz toelichting Voor het toelicht van de smutaties zijn in deze eerste de ondergrz gehanteerd zoals opgom in de onderstaande tabel. Omvang sartikel (stand ontwerp) in mln Beleidsmatige mutaties (ondergrs in mln) Technische mutaties (ondergrs in mln) < 50 1 2 => 50 < 200 2 4 => 200 < 1.000 5 10 => 1.000 10 20 In sommige gevall, waar politiek relevant, word ook post toegelicht bed deze ondergrz. Introductie nieuw beleidsartikel In deze 1 e is e nieuw beleidsartikel opgom. Het betreft beleidsartikel 15 «Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning». Voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in de provincie Groning is e meerjarprogramma opgezet dat tot doel heeft te voorzi in e duurzame versterking van de leefbaarheid het economisch perspectief in de provincie Groning. Voor dit doel is totaal 244,2 mln beschikbaar in de jar tot met 2024. Dit budget wordt begroot verantwoord op het nieuwe beleidsartikel. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 2
2. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties Belangrijkste uitgavmutaties (Eerste ) Art. nr. Uitgav Vastgestelde 4.894.512 Belangrijkste mutaties: Verduurzamingsopgave Groning 14 18.500 Energieonderzoek Ctrum Nederland (ECN) 14 20.000 Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning 15 98.900 (NCG) Regeling apuremt 16 7.300 Nederlandse Voedsel- Warautoriteit (NVWA) 16 13.225 Regionale ontwikkelingsmaatschappij (Rom s) 19 42.000 Fund to fund 19 29.400 Innovatiekrediet 19 18.628 Seed 19 15.665 Toegepast onderzoek 19 49.624 Eindejaarsmarge 2015 41 46.639 Loon- prijsbijstelling 41 61.644 Overige mutaties Div. 1.221 Totaal 405.704 na 5.300.216 Verduurzamingsopgave Groning Voor de verduurzamingsopgave in Groning trekt EZ in de periode tot met totaal 40 mln uit. In gaat het om 18,5 mln. Energieonderzoek Ctrum Nederland (ECN) De beschikbare kasmiddel voor de rtedragde ling aan ECN word met 20 mln verhoogd. Het gaat om e verschuiving in de tijd van de raming. De totale hoofdsom van maximaal 82 mln blijft ongewijzigd. Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning (NCG) Voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in de provincie Groning is e meerjarprogramma opgezet dat tot doel heeft te voorzi in e duurzame versterking van de leefbaarheid het economisch perspectief in de provincie Groning. Voor dit doel wordt in totaal 244,2 mln uit de gasbat beschikbaar gesteld voor uitvoering van het meerjarprogramma in de jar tot met 2024, waarvan 98,9 mln in. Dit geld zal in aanvulling op de 1,2 mld uit het bestuurlijk akkoord met de NAM word ingezet voor Groning samhangd met aardbeving. Regeling apuremt Dit betreft het aanpass van de voeding van de interne sreserve Apuremt. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 3
Nederlandse Voedsel- Warautoriteit (NVWA) De verhoogde bijdrage aan de NVWA is nodig om het Plan van Aanpak succesvol uit te voer tegelijkertijd e toekomstbestdige uitvoering van het toezicht te borg ( 12,5 mln). Daarnaast is sprake van e bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid Justitie voor het programma «afpakk» ( 0,6 mln). Regionale ontwikkelingsmaatschappij (Rom s) De verkoopopbrgst van 32 mln in het kader van de aandelverkoop LIOF zal in in plaats van 2015 word gerealiseerd. Deze opbrgst zal sam met 10 mln dividdontvangst NOM (gerealiseerd in 2015) word geherinvesteerd in andere Regionale ontwikkelingsmaatschappij. Fund to fund De niet bestede middel in 2015 word toegevoegd aan de. Innovatiekrediet Er wordt e ramingsbijstelling toegepast, omdat er jaarlijks minder aan innovatiekrediet wordt verstrekt dan geraamd. De niet bestede middel van 2015 word toegevoegd aan de. Seed De niet bestede middel in 2015 word toegevoegd aan de. Toegepast onderzoek De niet bestede middel in 2015 word toegevoegd aan de. Eindejaarsmarge 2015 Deze mutatie betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2015 van EZ. Loon- prijsbijstelling Bij Voorjaarsnota is de technische loon- prijsbijstellingstranche uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling de stijging van de sociale last voor de overheidswerkgevers. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindex. Belangrijkste ontvangstmutaties (Eerste ) Art. nr. Ontvangst Vastgestelde 6.783.470 Belangrijkste mutaties: Diverse ontvangst artikel 11 11 55.100 Bijstelling aardgasbat 14 3.600.000 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 4
Art. nr. Ontvangst Verkoop grond 18 7.800 Diverse ontvangst artikel 18 18 10.500 Regionale ontwikkelingsmaatschappij (Rom s) 19 98.800 Overige mutaties Div. 741 Totaal 3.428.541 na 3.354.929 Diverse ontvangst artikel 11 Vanwege de verlging van UMTS-vergunning wordt het ontvangstbudget naar bov bijgesteld met 70,9 mln. Daarnaast is reking gehoud met e restitutie aan Veronica door EZ van 15,8 mln ter uitvoering van e uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfslev (CBb). Bijstelling aardgasbat De aardgasbat zijn naar bed bijgesteld vanwege e sterke daling van de verwachte meerjarige gasprijs e volumebeperking. Verkoop grond Als gevolg van de verkoop van de grond van Bureau Beheer Landbouwgrond (BBL) komt in circa 7,8 mln aan extra inkomst binn. Diverse ontvangst artikel 18 Op het onderdeel «overige ontvangst» van beleidsartikel 18 (Natuur regio) wordt in verband met de afreking van opdracht aan RVO voor 2015 in 7,0 mln ontvang. Tevs wordt e ontvangst van 3,5 mln uit de verkoop van terrein geraamd. Regionale ontwikkelingsmaatschappij (Rom s) Er wordt in totaal 98,8 mln ontvang in het kader van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (Rom s). De geschatte verkoopopbrgst van de verkoop van aandel NOM aan de noordelijke provincies bedraagt 46,8 mln. De verkoopopbrgst van 32 mln in het kader van de aandelverkoop LIOF zal in in plaats van 2015 word gerealiseerd. Tot slot wordt naar verwachting 20 mln dividd ontvang van de NOM. 3. De beleidsartikel Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 11 Goed functionerde economie markt (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN 182.901 500 183.401 1.354 184.755 651 651 476 226 UITGAVEN 184.122 500 184.622 1.354 185.976 651 651 476 226 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 5
ontwerp (1) s amdemt s 96% 96% 96% Subsidies 100 100 100 Digitalisering 100 100 100 regionale radio Waarvan juridisch verplicht (perctage) Opdracht 7.894 500 8.394 939 9.333 585 585 410 160 Onderzoek 1.458 1.458 219 1.677 59 59 1 1 Opdracht PIANOo/TderNed 1.405 1.405 644 644 409 159 Beleidsvoorbereiding evaluaties Frequties Veiligheid 6.436 500 6.936 685 6.251 Bijdrag aan 15.524 15.524 4.211 19.735 3.662 3.438 3.438 3.438 agtschapp Agtschap 9.539 9.539 4.094 13.633 3.662 3.438 3.438 3.438 Telecom Rijksdist Voor 629 629 Ondernemd Nederland DICTU 5.985 5.985 512 5.473 Bijdrag aan 156.690 156.690 3.862 152.828 3.662 3.438 3.438 3.438 ZBO s/rwt s Metrologie 13.573 13.573 3.862 9.711 3.662 3.438 3.438 3.438 Raad voor Accreditatie 142 142 142 ACM 375 375 375 CBS 142.600 142.600 142.600 Bijdrag aan (inter)nationale organisaties Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) Internationale organisaties Raad van deskundig voor de nationale meetstandaard 3.914 3.914 66 3.980 66 66 66 66 1.206 1.206 14 1.220 14 14 14 14 2.637 2.637 52 2.689 52 52 52 52 71 71 71 ONTVANGSTEN 59.934 59.934 55.100 115.034 Ontvangst ACM High Trust 31.300 31.300 31.300 Diverse ontvangst 28.634 28.634 55.100 83.734 Toelichting op de uitgav Bijdrag aan agtschapp De structurele verhoging van het budget voor Agtschap Telecom met ingang van het sjaar heeft betrekking op de overdracht van het takpakket van Verispect B.V. aan het Agtschap Telecom samhangde met het toezicht op de Metrologie- Waarborgwet. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 6
Bijdrag aan ZBO s/rwt s De structurele verlaging van het budget Metrologie hangt sam met de overdracht van de toezichtstak Metrologie Waarborgwet aan het Agtschap Telecom. Toelichting op de ontvangst Diverse ontvangst Vanwege de verlging van UMTS-vergunning van KPN, Vodafone T-mobile over de periode 31 december tot met 31 december wordt het ontvangstbudget naar bov bijgesteld met 70,9 mln. De ontvangst betreff de gehele periode vind vooraf plaats. Daarnaast is reking gehoud met e restitutie aan Veronica door het Ministerie van Economische Zak van 15,8 mln ter uitvoering van e uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfslev (CBb) op 8 januari 2015 inzake de FM-vergunning van Veronica voor commerciële radio. Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 12 E sterk innovatievermog (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN 488.218 488.218 3.332 491.550 3.032 2.679 3.178 3.254 UITGAVEN 528.564 528.564 2.579 531.143 2.150 2.568 3.211 3.211 Waarvan juridisch verplicht (perctage) 88% 88% 92% Subsidies 57.645 57.645 21 57.624 MKB Innovatiestimulering 34.022 34.022 34.022 Topsecto- r (MIT) Eurostars 13.098 13.098 13.098 Lucht- Ruimtevaart 4.874 4.874 4.874 Overig 5.651 5.651 21 5.630 Opdracht 1.493 1.493 1.008 2.501 716 716 Onderzoek 1.493 1.493 1.008 2.501 716 716 opdracht Bijdrag aan agtschapp Rijksdist Voor Ondernemd Nederland Agtschap Telecom 56.727 56.727 760 57.487 398 730 237 187 56.444 56.444 760 57.204 398 730 237 187 283 283 283 Bijdrag aan 134.750 134.750 1.235 135.985 3.325 3.400 3.400 3.400 ZBO s/rwt s TNO 134.750 134.750 1.235 135.985 3.325 3.400 3.400 3.400 Bijdrag aan (inter)nationale organisaties Toeslag Topconsortia voor Knis Innovatie (TKItoeslag) 277.949 277.949 403 277.546 61 614 48 2 75.364 Amdemt 1 75.364 5.150 80.514 5.000 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 7
ontwerp (1) s amdemt s Internationaal 23.679 23.679 23.679 Innover Topsector overig 68.613 68.613 6.098 62.515 5.246 921 355 305 Marin, Deltares, NLR 32.344 32.344 805 33.149 305 305 305 305 Ruimtevaart (ESA) 76.776 76.776 76.776 Overig 1.173 1.173 260 913 2 2 2 2 ONTVANGSTEN 45.449 45.449 4.175 49.624 4.000 Luchtvaartkredietregeling 5.777 5.777 5.777 Technische 2.000 2.000 2.000 Ontwikkelingsproject (TOP) Rijksoctrooiwet 32.512 32.512 4.000 36.512 4.000 Eurostars 3.572 3.572 3.572 Diverse ontvangst 1.588 1.588 175 1.763 1 Het beschikbaar stell van middel conform het amdemt Fieldlabs/Smart Industry (TK, 34 300 XIII, nr. 86) wordt vormgegev via e nieuwe regeling. Tot het momt dat vormgeving van deze regeling duidelijk is, blijft het budget voor dit amdemt ad 5 mln gereserveerd op het budget van de TKI-toeslag. Toelichting op de uitgav Toeslag Topconsortia voor Knis Innovatie (TKI-toeslag) De uitvoeringskost (ad. 5 mln per jaar) voor de (fiscale) WBSO regeling zijn in de tijdelijk t laste van de TKI-toeslag gebracht, de definitieve dekking wordt nu vanuit het instrumt Topsector overig geleverd. Toelichting op de ontvangst Vanwege de hoger dan geraamde octrooiontvangst in de afgelop jar is de raming van de octrooiontvangst, tijdelijk, voor de jar verhoogd met 4 mln. Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 13 E excellt ondernemingsklimaat (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN 1.836.610 500 1.836.110 765.603 2.601.713 26.107 27.039 3.433 23.083 Waarvan garantieverplichting 1.650.000 1.650.000 769.350 2.419.350 26.050 26.050 3.740 23.740 UITGAVEN 265.666 500 265.166 1.097 264.069 609 1.561 934 1.975 Waarvan juridisch verplicht (perctage) 90% 90% 98% Garanties 67.480 67.480 700 66.780 700 700 490 490 BMKB 42.594 42.594 42.594 Begrotingsreserve BMKB Groeifaciliteit 9.365 9.365 515 8.850 515 515 393 393 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 8
ontwerp (1) s amdemt s 11.842 11.842 97 11.745 97 97 97 97 3.679 3.679 88 3.591 88 88 Subsidies 21.486 21.486 2.946 18.540 1.871 498 2.313 3.354 Bevorder 10.709 10.709 1.676 9.033 1.051 248 2.313 3.354 ondernemerschap Interdepartemtaal 2.884 2.884 1.270 1.614 820 250 Programma Biobased Economy Microkrediet Uitfinanciering subsidies 7.893 7.893 7.893 Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) Garantiefaciliteit scheepsnieuwbouwfinanciering Begrotingsreserve MKB Financiering Opdracht 21.456 500 20.956 7.261 13.695 4.448 2.665 663 Onderzoek & 1.019 1.019 1.019 ontwikkeling ICT-beleid 18.111 500 17.611 7.141 10.470 2.328 545 1.457 2.120 Beleidsvoorbereiding 120 120 120 0 2.120 2.120 2.120 2.120 evaluaties Regiegroep Regeldruk / ACTAL 2.206 2.206 2.206 Bijdrag aan 12.319 12.319 751 13.070 721 721 41 41 (inter)nationale organisaties NBTC 8.469 8.469 8.469 UNWTO 240 240 81 321 81 81 1 1 Bijdrag aan institut 3.610 3.610 670 4.280 640 640 40 40 Bijdrage aan ZBO s/rwt s Kamer van Koophandel / Ondernemersplein 117.606 117.606 620 118.226 117.606 117.606 620 118.226 Bijdrag aan 25.319 25.319 8.439 33.758 6.907 4.703 2.491 1.828 agtschapp Rijksdist Voor 23.109 23.109 6.676 29.785 4.482 2.178 1.828 1.828 Ondernemd Nederland Agtschap 1.763 1.763 2.425 2.525 663 Telecom Logius 2.210 2.210 2.210 ONTVANGSTEN 61.952 61.952 343 61.609 323 810 1.962 3.276 BMKB 29.000 29.000 29.000 Begrotingsreserve 5.000 5.000 5.000 BMKB Groeifaciliteit 8.000 8.000 8.000 Garantie Ondernemingsfinanciering 13.000 13.000 13.000 (GO) Begrotingsreserve GO Borgstelling 4.000 4.000 4.000 Scheepsnieuwbouw Joint Strike Fighter 1.843 1.843 343 1.500 323 810 1.962 3.276 Diverse ontvangst 1.109 1.109 1.109 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 9
Toelichting op de verplichting Het verplichtingbudget is met 766 mln verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgde mutaties: De niet butte garantieruimte voor het Aanvulld Actieplan MKB-financiering in 2015 van in totaal 913 mln wordt toegevoegd aan de. Het achtergestelde lingfonds van het NLII gaat vanaf gebruik mak van de Groeifaciliteit. Om dit te accommoder wordt vanuit de garantieruimte voor achtergestelde lingfonds uit het Aanvulld Actieplan MKB-financiering (onderdeel van de hiervoor goemde 913 mln) in totaal 150 mln beschikbaar gesteld voor de Groeifaciliteit, waarvan 30 mln in 120 mln in de jar,. Daarnaast heeft e overheveling van 1 mln plaatsgevond aan het Ministerie van OCW t behoeve van het doorbraakproject ICT Onderwijs. De resterde middel die conform het amdemt Van Ve/Vos (TK, 34 000 XIII, nr. 17) voor SBIR beschikbaar zijn gesteld ( 2,5 mln), word overgeheveld naar artikel 12 waar de verantwoording over de inzet van de middel zal plaatsvind. Daarnaast heeft e overheveling van 1 mln plaatsgevond naar beleidsartikel 18 voor de bijdrage aan het Fieldlab Region of Smart Factories in Noord Nederland e overheveling van 0,9 mln naar artikel 40 voor de uitvoering door Dictu voor onder andere het programmabureau regelhulp het programma Ondernemingsdossier. T laste van het garantiebudget voor de Scheepsnieuwbouwregeling is voor de jar tot met voor 23,3 mln per jaar compsatie gebod om de verlging van de garantieregeling Aardwarmte op artikel 14 mogelijk te mak. Deze dekking is gekoz vanwege het geringe gebruik van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfaciliteit. Toelichting op de uitgav ICT-beleid De mutatie van 7,1 mln is voor het grootste deel te verklar uit: e soverheveling van 1 mln naar het Ministerie van OCW voor het doorbraakproject ICT Onderwijs; e overheveling naar de bijdrage Agtschap Telecom voor opdracht voor het toezicht op de eidas verording ( 0,66 mln) op het ETD-stelsel ( 1,1 mln) door Agtschap Telecom; e overheveling naar artikel 40 voor opdracht aan DICTU voor programma Regelhulp Ondernemingsdossier (sam 0,87 mln); e overheveling naar de bijdrage RVO voor de uitvoeringskost van RVO ( 2,2 mln) e overheveling van middel aan Pianoo (beleidsartikel 11) voor programmabureau efacturer ( 0,65 mln) Daarnaast is nog e aantal kleinere overboeking gedaan voor bijvoorbeeld e bijdrage aan onderzoek door TNO ( 0,15 mln) voor het Chemieloket ( 0,18 mln). Rijksdist voor Ondernemd Nederland (RVO) De mutatie van 6,7 mln heeft betrekking op de financiering van het opdrachtpakket van RVO voor bestaat uit de volgde onderdel: 2,2 mln voor de uitvoering van het ICT-beleid, 3,6 mln voor de uitvoering van diverse opdracht waaronder het Nederlands Investeringsagtschap (NIA), de transparantie bchmark, het Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 10
Aanvulld Actieplan MKB-financiering, de garantieregeling BMKB, Garantie Ondernemingsfinanciering de Groeifaciliteit de Hannover Messe. Daarnaast is ook e bijdrage ontvang van het Ministerie van Infrastructuur Milieu voor het uitvoer van de Gre Deal aanpak. Toelichting op de interne sreserves Interne sreserve BMKB 1/1/ 54.168 + Geraamde storting Geraamde onttrekking 5.000 (raming) per 31/12/ 49.168 Interne sreserve Groeifaciliteit 1/1/ 5.000 + Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ 5.000 Interne sreserve Garantie Ondernemersfinanciering 1/1/ 53.111 + Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ 53.111 Interne sreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering 1/1/ 10.044 + Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ 10.044 Interne sreserve Garantie MKB-financiering 1/1/ 9.000 + Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ 9.000 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 11
Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 14 E doelmatige duurzame ergievoorziing (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN 5.442.919 10.000 5.432.919 13.140.940 18.573.859 13.046.118 68.417 72.317 70.617 Waarvan garantieverplichting 93.050 93.050 66.600 159.650 66.600 66.600 66.600 66.600 UITGAVEN 1.830.326 10.000 1.820.326 65.540 1.885.866 27.834 3.445 10.168 2.459 Waarvan juridisch verplicht (perctage) 97% 97% 96% Subsidies 1.604.948 10.000 1.594.948 38.805 1.633.753 30.655 1.125 7.848 139 Topsector Energie 55.840 55.840 28.640 84.480 20.000 31.000 40.000 45.000 Energie-innovatie 2.377 2.377 17.321 19.698 (Innovatie Agda Energie) Gre Deal 16.354 16.354 125 16.479 Energieakkoord 48.089 48.089 27.110 20.979 MEP 278.022 278.022 278.022 SDE/SDE + 1.119.215 1.119.215 57.224 1.061.991 34.655 35.675 37.852 48.861 ISDE-Regeling 60.000 60.000 Compsatie 61.000 10.000 1 51.000 235 51.235 22.000 Energie-intsieve bedrijv (ETS) CCS 8.040 8.040 7.800 240 Hoge Flux Reactor 8.111 8.111 860 7.251 Verduurzamingsopgave 18.500 18.500 6.000 5.800 5.700 4.000 Groning Caribisch Nederland 7.900 7.900 7.900 Regeling Sportaccommodaties 6.000 6.000 Overige subsidies 978 978 Garanties 1.000 1.000 Geothermie 1.000 1.000 Opdracht 25.686 25.686 1.128 24.558 3.003 3.504 3.504 3.504 O&O bodembeheer 10.768 10.768 2.851 7.917 3.501 3.501 3.501 3.501 Joint implemtation 314 314 502 816 501 Straling 20 20 20 Pallas 12.034 12.034 12.034 Onderzoek opdracht 2.550 2.550 1.221 3.771 3 3 3 3 Bijdrag aan 41.106 41.106 3.120 44.226 2.804 2.804 2.804 2.804 agtschapp Rijksdist Voor 39.424 39.424 3.120 42.544 2.804 2.804 2.804 2.804 Ondernemd Nederland Nederlandse 678 678 678 Voedsel- Warautoriteit KNMI 1.004 1.004 1.004 Bijdrag aan 113.116 113.116 2.300 115.416 3.000 3.000 3.000 3.000 ZBO s/rwt s Doorsluis COVA 111.000 111.000 111.000 heffing TNO Bodembeheer 2.116 2.116 2.300 4.416 3.000 3.000 3.000 3.000 Bijdrag aan 45.470 45.470 21.443 66.913 20 20 20 20 (inter)nationale organisaties ECN/NRG 44.487 44.487 21.600 66.087 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 12
ontwerp (1) s amdemt s Interne sreserve risicopremie ling ECN/NRG Diverse institut 983 983 157 826 20 20 20 20 ONTVANGSTEN 6.386.411 6.386.411 3.597.000 2.789.411 3.200.000 3.250.000 3.350.000 3.300.000 COVA 111.000 111.000 111.000 SDE+ 494.000 494.000 494.000 Interne sreserve 77.000 77.000 77.000 duurzame ergie Aardgasbat 5.700.000 5.700.000 3.600.000 2.100.000 3.200.000 3.250.000 3.350.000 3.300.000 Ontvangst 1.761 1.761 1.761 zoutwinning Diverse ontvangst 2.650 2.650 3.000 5.650 1 Naar aanleiding van het amdemt Van Ve C.S. (TK, 34 300 XIII, nr. 102) is het budget in verlaagd met 10 mln. Toelichting op de verplichting T behoeve van de doelstelling duurzame ergie uit het Energieakkoord (14% in, 16% in 2023) zal naar de huidige inzicht in voor e bedrag van in totaal 18 mld aan beschikking afgegev gaan word op basis van het besluit SDE (zie ook de brief aan de Tweede Kamer van 7 december 2015; TK, 31 239, nr. 208). Dit verplichtingbedrag is wat maximaal over 20 jaar gespreid tot uitbetaling zal kom. Dit totaal betreft naast de reguliere aanwijzingsregeling SDE+ (voor e bedrag van 8 mld) twee tders voor Wind Op Zee (Borssele I II Borssele III IV), elk voor e bedrag van maximaal 5 mld. In de ontwerp is e bedrag opgom van 5 mld, zodat het beschikbare budget dit te word aangevuld met 13 mld. Ook voor wordt vooralsnog uitgegaan van e reguliere opstelling van 8 mld, alsmede e nieuwe tder Wind op Zee van 5 mld. Omdat er voor nog ge verplichtingbudget beschikbaar was, wordt het budget daarom opgehoogd met 13 mld. De meerjarig voor duurzame ergie geraamde middel (inclusief de middel die in de interne sreserve duurzame ergie beschikbaar zijn) zijn toereikd om te voorzi in de financiering van de aan te gane verplichting. De Garantieregeling Aardwarmte wordt voor de komde vijf jaar opnieuw opgesteld. Het gemiddelde jaarlijkse garantieplafond bedraagt 66,6 mln. T laste van het garantiebudget voor de Scheepsnieuwbouwregeling (artikel 13) is voor de jar tot met voor 23,3 mln per jaar compsatie gebod om de verlging van de garantieregeling Aardwarmte mogelijk te mak. Deze dekking is gekoz vanwege het geringe gebruik van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfaciliteit. Op 1 januari 2014 is in het kader van het Energieakkoord de subsidieregeling compsatie indirecte emissiekost ETS in werking getred. Er is in 2015 e lager beroep gedaan op de regeling dan er beschikbaar was aan middel. Het lagere beslag is ontstaan doordat minder bedrijv in aanmerking kwam bedrijv e lagere aanvraag indid voor de compsatie dan van tevor was ingeschat. De in 2015 niet-bestede middel voor ETS-compsatie word voor e bedrag van 24,235 mln doorgeschov naar. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 13
Om de beschikbare kasgeld voor Gre Deals in te kunn butt is het nodig het verplichtingbudget met 18,4 mln te verhog. EZ dekt de kost van de Verduurzamingsopgave van 10.000 te versterk woning in Groning van in totaal 40 mln voor de jar tot met uit de eig. Vanwege e bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn Sport (VWS) aan de subsidieregeling Sportaccommodaties wordt het verplichtingbudget met 6 mln verhoogd. Toelichting op de uitgav Subsidies Topsector Energie In 2012 is beslot om voor de jar 2012 tot met 2015 e bedrag van (maximaal) 50 mln per jaar (op verplichtingbasis) aan SDE-middel in te zett voor SDE+-project van de Topsector ter bevordering van innovatie. Noodzakelijke voorwaarde voor de inzet van deze middel aan innovatie is, dat de betreffde innovatie moet leid tot e doelmatiger doelbereik (totertijd 16% in ). Uitgewerkt betekt dit dat de innovatie dit te zijn toegepast in productie die uiterlijk in plaatsvindt dat de kost van de innovatie lager zijn dan de als gevolg van de innovatie vermed SDE+ exploitatiesubsidies. In verband met de tijd die bodigd is voor het toegepast krijg van innovatie in daadwerkelijke productie was aangom dat de innovatiesubsidie uiterlijk in 2015 dide te word toegezegd. Met het ergieakkoord (EA) is de doelstelling aangepast: 14% in 16% in 2023. Op basis daarvan is het toetsjaar van daadwerkelijke productie verschov naar 2023 het laatste jaar van toezegging van innovatie verschov naar. Het verplichtingbudget is vooralsnog gehandhaafd op (maximaal) 50 mln per jaar. De voorwaarde dat de innovatie meer op moet brg dan kost blijft onverkort van kracht. Tslotte dit te word aangetekd dat als er sprake is van kasmatige onderuitputting, de kasmiddel via de interne sreserve beschikbaar blijv voor uitgav in latere jar (evtueel weer voor SDE+ subsidies bij onvoldode beslag door innovatie). Voor het jaar wordt het kasbudget voor dit doel verhoogd met 4 mln. In wordt de Tderregeling Energie-innovatie opgesteld. De kasgevolg van deze opstelling word gedekt met e verhoging van het kasbudget van 15,6 mln. Vanwege e versnelling van de uitfinanciering op de Tderregeling Energie-innovatie wordt het kasbudget voor met 9 mln verhoogd. De in voor dit doel gereserveerde geld word voor deze versnelling but. Energie-innovatie (Innovatie Agda Energie) T behoeve van de uitfinanciering van e aantal ergieinnovatieregeling, zoals Smart Grids, Groe grondstoff, Wind op zee, Nieuw gas, de Unieke Kans Regeling (UKR) de Meerjar Afsprak Energie (MJA-E), wordt het kasbudget verhoogd met in totaal 17,3 mln. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 14
Energie-akkoord Op de Demonstratieregeling Energie Innovatie (DEI) wordt naar verwachting in minder uitgegev dan beschikbaar is. Het kasbudget wordt om deze red neerwaarts bijgesteld. SDE/SDE+ Voor het vorm van budget voor de regeling Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) in wordt het kasbudget verlaagd met 60 mln. T behoeve van de SDE+-project van de Topsector Energie wordt vanuit het SDE+-budget 4 mln compsatie geleverd (zie aldaar). Regeling Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) De opstelling van de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) vindt in plaats. Het kasbudget voor deze regeling is daarom met 60 mln opgehoogd. Dekking heeft plaatsgevond vanuit het budget voor de SDE+-regeling. Compsatie Energie-intsieve bedrijv (ETS) De niet-bestede middel voor ETS-compsatie in 2015 word voor e bedrag van 24,235 mln doorgeschov naar. Daarnaast wordt het budget voor neerwaarts bijgesteld met respectievelijk 24 mln 22 mln omdat e lagere CO 2- prijs wordt voorzi dan waarmee in de reking is gehoud. Carbon Capture and Storage (CCS) T behoeve van het CCS-project ROAD (Rotterdam Opslag Afvang Demonstratieproject) dat tot doel heeft om CO 2 van e kolctrale op de Tweede Maasvlakte af te vang op te slaan in e leeg gasveld in de Noordzee, stond nog budget gereserveerd op de. Omdat de initiatiefnemers van het project (Uniper Engie) nog ge definitief investeringsbesluit gom hebb, kom de voor dit project op de gereserveerde middel naar verwachting in nog niet tot betaling. Verduurzamingsopgave Voor de verduurzamingsopgave in Groning trekt EZ in de periode tot met totaal 40 mln uit. In gaat het om 18,5 mln. Regeling Sportaccommodaties T behoeve van de uitgav voor de subsidieregeling Energiebesparing duurzame ergie sportaccommodaties, die in voor het eerst wordt opgesteld, wordt 6 mln overgeheveld vanuit de VWS-. Bijdrag aan (inter)nationale organisaties Energieonderzoek Ctrum Nederland/Nuclear Research and Consultancy Group (ECN/NRG) In oktober 2014 heeft EZ aan ECN e subsidie in de vorm van e rtedragde ling verstrekt met e hoofdsom van maximaal 82 mln. De ling wordt in tranches verstrekt, waarvan de eerste in oktober Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 15
2014 is betaald ( 25 mln). De tweede tranche is in juni 2015 betaald ( 10 mln). In november 2015 zou e derde tranche van 10 mln word uitbetaald aan ECN. Deze tranche is echter niet in 2015 opgevraagd door ECN, zoals vermeld in de 2 e wet 2015, aangezi de liquiditeitsbehoefte van ECN niet zodanig was dat e uitbetaling van de derde tranche gewst was. Volgs de huidige bijgestelde planning zal van het resterde bedrag van de hoofdsom ( 47 mln) e bedrag van 40 mln word opgevraagd in de resterde 7 mln in. Dit leidt tot e verhoging t opzichte van de beschikbare kasmiddel met 20 mln voor. Toelichting op de interne sreserves Interne sreserve Geothermie 1/1/ 21.959 + Geraamde storting 1.000 Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ 22.959 Interne sreserve Duurzame ergie 1/1/ 1.077.786 + Geraamde storting 460.000 Geraamde onttrekking 77.000 (raming) per 31/12/ 1.460.786 Interne sreserve risicopremie ling ECN/NRG 1/1/ 6.600 + Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ 6.600 Toelichting op de ontvangst Aardgasbat De aardgasbat zull in de komde jar lager uitvall dan eerder verwacht. Dit kt twee oorzak: de verlaging van het productieplafond voor het Groningveld e prijseffect. Het kabinet heeft, zoals toegelicht in de Kamerbrief van 18 december 2015 (TK, 33 529, nr. 212), de voorlopige voorziing van de Raad van State uit haar uitspraak van 18 november 2015 in stand gelat. Hierdoor geldt er in het gasjaar 2015 voor het Groningveld e productieplafond van 27 mld Nm3. De raming in de Miljonota was gebaseerd op e niveau van 33 mld Nm3 per jaar. Daarnaast is in de Miljonota gerekd met e TTF-gasprijs van circa 0,20/m 3. Op basis van de huidige prijsontwikkeling moet echter vanaf reking gehoud word met e daling van de gemiddelde gasprijs naar circa 0,14/m 3. De verlaging van de productie leidt tot 0,85 mld minder inkomst, de lagere gasprijs tot 2,75 mld minder inkomst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 16
Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 15 Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN 98.900 98.900 68.600 13.600 12.900 12.900 Waarvan garantieverplichting UITGAVEN 98.900 98.900 68.600 13.600 12.900 12.900 Waarvan juridisch verplicht (perctage) 0% Subsidies 84.000 84.000 55.000 Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning 84.000 84.000 55.000 Opdracht 14.900 14.900 13.600 13.600 12.900 12.900 Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning 14.900 14.900 13.600 13.600 12.900 12.900 Toelichting op de uitgav Subsidies/Opdracht Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning Voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in de provincie Groning is e meerjarprogramma opgezet dat tot doel heeft te voorzi in e duurzame versterking van de leefbaarheid het economisch perspectief in de provincie Groning. Voor dit doel wordt in totaal 244,2 mln uit de gasbat beschikbaar gesteld voor uitvoering van het meerjarprogramma in de jar tot met 2024, waarvan 98,9 mln in. Dit geld zal in aanvulling op de 1,2 mld uit het bestuurlijk akkoord met de NAM word ingezet voor Groning samhangd met aardbeving. Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 16 Concurrerde, duurzame, veilige agro-, visserij- voedselkets (Eerste ) (Bedrag x 1.000) ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN 636.548 636.548 13.199 649.747 27.632 15.718 8.069 11.874 Waarvan garantieverplichting 131.610 131.610 11.610 120.000 UITGAVEN 544.121 544.121 5.111 549.232 20.197 10.538 8.069 11.874 Waarvan juridisch verplicht (perctage) 88% 88% 88% Subsidies 40.817 40.817 2.308 38.509 7.308 14.308 13.308 9.308 Duurzame veehouderij 10.320 10.320 10.320 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 17
ontwerp (1) s amdemt s Investeringsregeling 4.458 4.458 4.458 duurzame stall Regeling fijnstofmaatregel 4.720 4.720 4.720 Overig 1.142 1.142 1.142 Plantaardige 9.063 9.063 7.006 16.069 2.006 4.994 3.994 6 productie Investeringsregeling 5.100 5.100 7.000 12.100 2.000 5.000 4.000 Milieuvridelijke Maatregel (IMM) Marktintroductie 3.689 3.689 3.689 ergie innovaties (MEI) Overig 274 274 6 280 6 6 6 6 Visserij 6.518 6.518 6.518 Regeling onder 5.779 5.779 5.779 het nieuwe EFMZV Overige (uitfinanciering 739 739 739 regeling onder EVF) Agrarisch ondernemerschap 6.535 6.535 2.014 4.521 2.014 2.014 2.014 2.014 Brede weersverzekering 6.518 6.518 6.518 Investeringsregeling 17 17 17 Jonge Agrariërs Overig 2014 2.014 2014 2014 2014 2014 Knisontwikkeling 1.092 1.092 1.092 (agrarische) innovatie Overig 1.092 1.092 1.092 Apuremt 7.289 7.289 7.300 11 7.300 7.300 7.300 7.300 Regeling apuremt 7.289 7.289 7.300 11 7.300 7.300 7.300 7.300 Interne sreserves Interne sreserve landbouw Interne sreserve apuremt Garanties 21.560 21.560 11.045 10.515 10.537 8.028 1.811 2.006 Bijdrage sreserve 5.014 5.014 2006 3.008 2006 2006 2006 2006 Borgstel- lingsfaciliteit Verliesdeclaraties 14.039 14.039 9.039 5.000 8.531 6.022 195 Borgstellingsfaciliteit Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) 2.507 2.507 2.507 Opdracht 121.899 121.899 9.846 112.053 14.817 13.967 9.290 8.667 Duurzame veehouderij 4.691 4.691 254 4.437 54 50 Mestbeleid 9.318 9.318 7.820 1.498 7.299 5.141 824 201 Plantaardige 1.877 1.877 1.187 690 23 productie Plantgezondheid 2.023 2.023 2.023 Diergezondheid 11.967 11.967 3.454 8.513 2.780 2.055 1.699 1.699 dierwelzijn Voedselveiligheid- 4.572 4.572 91 4.663 91 91 91 91 kwaliteit Voedselzekerheid 3.587 3.587 3.587 internationaal Europees landbouwbeleid Visserij 1.202 1.202 120 1.082 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 18
ontwerp (1) s amdemt s Agrarisch ondernemerschap Knisontwikkeling (agrarische) innovatie Bijdrag aan ZBO s/rwt s Medebewind overige voormalige publieke PBO-tak Dist Landbouwkundig Onderzoek Zon-MW (dierproev) College Toelating Gewasbeschermingsmiddel Biocid Ctrale Commissie Dierproev Bijdrag aan andere shoofdstukk Diergezondheidsfonds Bijdrag aan (inter)nationale organisaties FAO overige contributies 2.409 2.409 2.409 80.253 80.253 2.898 83.151 4.752 6.812 6.858 6.858 83.206 83.206 1.195 82.011 4.451 6.763 6.763 6.763 5.631 5.631 144 5.487 144 144 144 144 75.646 75.646 49 75.695 4.595 6.907 6.907 6.907 1.007 1.007 100 1.107 922 922 1200 278 4.040 4.040 3.713 7.753 3.713 3.713 3.713 3.713 4.040 4.040 3.713 7.753 3.713 3.713 3.713 3.713 8.861 8.861 974 9.835 277 277 57 57 8.861 8.861 974 9.835 277 277 57 57 Bijdrag aan 263.738 263.738 24.818 288.556 44.418 36.088 21.945 21.322 agtschapp Nederlandse 124.786 124.786 13.225 138.011 34.200 28.191 19.391 19.391 Voedsel- Warautoriteit Rijksdist Voor 131.887 131.887 1.554 133.441 323 318 318 318 Ondernemd Nederland Rijksinstituut voor 9.876 9.876 9.895 7.579 2.236 1.613 Volksgezondheid Milieu Rijksrederij 7.065 7.065 163 7.228 ONTVANGSTEN 64.078 64.078 9.023 55.055 8.678 6.022 195 Mestbeleid 7.209 7.209 7.209 Diergezondheid 500 500 500 dierwelzijn Voedselveiligheid kwaliteit Voedselzekerheid 15.926 15.926 15.926 internationaal Europees landbouwbeleid Visserij 4.993 4.993 163 5.156 Agrarisch ondernemerschap 245 245 245 Knisontwikkeling 12.380 12.380 147 12.233 147 (agrarische) innovatie Garanties (provisies) 1.800 1.800 1.800 Agtschapp Begrotingsreserves 21.025 21.025 9.039 11.986 8.531 6.022 195 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 19
Toelichting op de verplichting De mutatie van de verplichting met 13,1 mln hangt voor 7,9 mln sam met de correctie op het verplichting voor het nitraatrichtlijnprogramma. De overige verplichting voor 5,1 mln word bij de uitgav toegelicht. Garantieverplichting De stand van de garantieverplichting is neerwaarts bijgesteld naar de opstaande stand van de garantieverplichting. Toelichting op de uitgav Subsidies Op het onderdeel plantaardige productie wordt over de jar he geschov met de beschikbare financiële middel voor Investeringsregeling Milieuvridelijke Maatregel (IMM), in de toekomst Energieefficiëntie hernieuwbare ergie glastuinbouw (EHG) gehet. De middel word naar vor gehaald om e grote opstelling van de regeling mogelijk te mak. Per saldo betreft het e budgettair neutrale schuif. Op het onderdeel Agrarisch ondernemerschap kan de voeding voor de reserve flankerd beleid pelsdierhouderij met ingang van stopgezet word. Er is dan voor het beoogde doel namelijk voldode geld beschikbaar omdat de bestaande reserve landbouw ingezet kan word voor de reserve flankerd beleid pelsdierhouderij. De op de gereserveerde middel voor de regeling apuremt (voor evtuele correcties boetes die word opgelegd door de Europese Commissie) word naar bed bijgesteld, omdat de reserve naar huidige inzicht toereikd is. Garanties De geraamde uitgav op het onderdeel garanties word verlaagd, omdat in verder naar verwachting minder verliesdeclaraties zull word ingedid die e beroep do op de Garantstelling Landbouw. Om deze red word ook de ontvangst bijgesteld (vanuit borgstellingsreserve hoeft minder gestort te word om verliesdeclaraties te kunn betal). Opdracht Op het onderdeel mestbeleid wordt de opdracht die aan het RIVM is verled voor het actieprogramma Nitraatrichtlijn overgeheveld naar e nieuw ingericht RIVM sinstrumt dat hangt onder «Bijdrag aan agtschapp». Dit heeft te mak met het apart zichtbaar mak van de opdracht aan het RIVM. Bij diergezondheid dierwelzijn wordt de opdracht voor de basismonitoring door de Gezondheidsdist voor Dier voortaan via het Diergezondheidsfonds verstrekt. Daarom wordt circa 3,7 mln structureel overgeheveld naar aan het onderdeel Bijdrag aan andere shoofdstukk/diergezondheidsfonds. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 20
Daarnaast wordt voor de jar, de laatste bijdrage inzake Q-koorts overgeboekt naar VWS. Voor gaat het om e bedrag van 1,4 mln, voor om 1 mln voor om 0,3 mln. Bij knisontwikkeling agrarische innovatie wordt budget voor Dist Landbouwkundig Onderzoek overgeheveld van categorie opdracht naar categorie bijdrage aan ZBO s RWT s wettelijke onderzoekstak (WOT) Knisbasis (KB). In circa 4,5 mln, verder circa 7 mln. Dit naar aanleiding van de uitkomst van e evaluatie (TK, 34 000 XIII, nr. 151) Bijdrage aan andere shoofdstukk Op dit onderdeel is e interne overheveling van 3,7 mln verwerkt. Het betreft e louter administratieve mutatie, de toelichting hiervoor staat bij opdracht, diergezondheid dierwelzijn. Bijdrage aan agtschapp Bij de NVWA wordt geld bijgeboekt, omdat sprake is van financiële knelpunt. Dit extra budget is nodig om eerdere, niet realiseerbare efficicytaakstelling op te kunn vang het in 2014 ingezette Plan van Aanpak te realiser ( 12,5 mln). Daarnaast is sprake van e bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid Justitie voor het programma «afpakk» ( 0,6 mln). Bij het RIVM betreft het de overgehevelde middel van actieprogramma Nitraatrichtlijn (zie toelichting bij Opdracht) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (zie toelichting op artikel 18). Toelichting op de interne sreserves Interne sreserve Visserij 1/1/ 17.231 + Geraamde storting 0 Geraamde onttrekking 2.200 (raming) per 31/12/ 15.031 De geraamde onttrekking is voor de laatste betaling van het Europees Visserijfonds voor de programmaperiode 2007 2013. Interne sreserve Landbouw 1/1/ 24.872 + Geraamde storting 0 + overheveling reservering pelsdierhouderij van borgstellingsfaciliteit naar 10.000 sreserve Landbouw Geraamde onttrekking 6.500 (raming) per 31/12/ 28.372 De opgebouwde reservering voor flankerd beleid pelsdierhouderij ( 10 mln) wordt overgeheveld van de sreserve Borgstellingsfaciliteit naar de sreserve Landbouw. De geraamde onttrekking is voor de uitfinanciering van diverse regeling project op het agro-terrein waaronder de fijnstofregeling de Vamil-compsatieregeling. Het per Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 21
saldo eind resterde bedrag van 28,4 mln is bij de huidige inzicht voldode als dekking voor de interne reserve pelsdierhouderij. Interne sreserve Borgstellingsfaciliteit 1/1/ 22.162 + Geraamde storting 5.500 Geraamde onttrekking 5.000 Overheveling reservering pelsdierhouderij van borgstellingsfaciliteit naar 10.000 sreserve Landbouw (raming) per 31/12/ 12.662 Er wordt jaarlijks e storting gedaan van 5,5 mln, waarvan 2,5 mln voor Garantstelling Marktintroducties Innovaties 3 mln als reguliere jaarlijkse storting voor de Borgstellingsfaciliteit. De geraamde onttrekking is voor verliesdeclaraties van de Borgstellingsfaciliteit. Interne sreserve apuremt 1/1/ 174.524 + Geraamde storting 0 Geraamde onttrekking 59.724 (raming) per 31/12/ 114.800 De geraamde onttrekking vindt plaats voor de van de Europese Commissie ontvang definitieve correctiebesluit voor operationele programma s grot fruit (TK, 21 501 32, nr. 884), agromilieumaatregel, schoolfruit certificering 2011. Toelichting op de ontvangst Zie toelichting op de uitgav bij garanties. Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 17 Gro onderwijs van hoge kwaliteit (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN 842.665 842.665 2.665 840.000 218 61 56 83 UITGAVEN 796.001 796.001 2.665 793.336 218 61 56 83 Waarvan juridisch verplicht 100% 100% 100% Ling 0 0 Schatkistbankier Bekostiging 761.219 761.219 2.032 759.187 207 207 207 207 WO-gro 176.986 176.986 31 177.017 31 31 31 31 HBO-gro 80.912 80.912 80.912 MBO-gro 165.447 165.447 165.447 Voorbereidde Ondersteunde Activiteit (VOA) Wachtgeld 13.977 13.977 13.977 VMBO-gro 321.163 321.163 238 320.925 238 238 238 238 Aequor 2.734 2.734 1.825 909 Subsidies 33.540 33.540 871 32.669 249 92 87 114 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 22
ontwerp (1) s amdemt s Aansturing collectieve ondersteuning School als Knisctrum 1.554 1.554 1.554 Knisverspreiding 98 98 98 innovatie gro onderwijs Aanvullde 27.200 27.200 971 26.229 349 92 87 114 onderwijssubsidies Ontwikkeling 1.201 1.201 100 1.301 100 beheer natuurkwaliteit Educatie 3.487 3.487 3.487 Opdracht 0 0 Knisverspreidingsproject Bijdrag aan agtschapp Rijksdist Voor Ondernemd Nederland 1.242 1.242 238 1.480 238 238 238 238 1.242 1.242 238 1.480 238 238 238 238 ONTVANGSTEN 75 75 75 Toelichting op de uitgav Bekostiging Vanuit het onderdeel bekostiging wordt de bijdrage van 1,8 mln aan SBB (Stichting Samwerking Beroepsonderwijs Bedrijfslev) overgeheveld via de van OC&W. Subsidies Vanuit het onderdeel subsidies word diverse bijdrag ad. 0,9 mln overgeheveld naar het Ministerie van OC&W voor onder meer: praktijkgericht onderzoek, doorontwikkeling «Basis register Onderwijs Nederland» commissie voor toezicht exams. Toelichting op de interne sreserve schatkistbankier 1/1/ 138 + Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ 138 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 23
Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 18 Natuur regio (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN 151.579 151.579 6.181 145.398 1.091 990 4.369 4.394 UITGAVEN 210.728 210.728 9.602 201.126 2.114 2.012 1.175 1.150 Waarvan juridisch 86% 86% 86% verplicht Subsidies 49.987 49.987 2.470 47.517 284 284 284 284 Zuiderzeelijn 3.835 3.835 3.835 Cofinanciering 29.590 29.590 170 29.420 284 284 284 284 EFRO, incl. ETS Bijdrage aan ROM s 6.337 6.337 200 6.537 Piek in de Delta 6.226 6.226 2500 3.726 Programma 1.098 1.098 1.098 Natuurlijk Ondernem Gre Deals Beheer Kroondomein 772 772 772 Regeling Natuur (Burgereducatie, RDN, SBL, VNBL) 2.129 2.129 2.129 Ling 29.175 29.175 1.000 28.175 1.000 1.000 1.000 1.000 Rte aflossing voor bestaande ling (EHS & PNB) 29.175 29.175 1.000 28.175 1.000 1.000 1.000 1.000 7.220 1.863 5.357 1.100 Opdracht 33.520 33.520 70 33.590 1.130 1.111 1.139 1.044 Onderzoeksmiddel 460 460 460 NURG/Maaswerk 3.815 3.815 1.440 5.255 1.440 1.320 1.320 1.200 Mainport Rotterdam 7.410 7.410 7.410 Nationale park 1.000 1.000 1.000 Programma Rijke 623 623 43 580 29 28 Waddzee Programma Natuurlijk Ondernem Gre Deals 4.035 4.035 100 3.935 25 25 25 Natuurvisie 7.220 Amdemt 1 Regiekost 886 886 86 800 regionale functie Kaderrichtlijn 569 569 140 429 140 140 140 140 Marine Strategie/ Noordzee Natura 2000 2.149 2.149 2.149 Monitoring 1.672 1.672 1.672 Internationale 362 362 100 462 biodiversiteit Caribisch Nederland 1.137 1.137 16 1.121 16 16 16 16 Overig 3.182 3.182 222 2.960 Bijdrag aan 22.355 22.355 5.739 16.616 810 809 medeoverhed Uitfinanciering 10.664 10.664 4.750 5.914 Sterke Regio s Nota Ruimte Programmatische 2.507 2.507 989 1.518 810 809 Aanpak Stikstof Westerschelde 7.028 7.028 7.028 Caribisch Nederland 2.006 2.006 2.006 Dectralisatiemiddel natuur 150 150 150 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 24
ontwerp (1) s amdemt s Bijdrag aan 25.947 25.947 200 26.147 ZBO s/rwt s Staatsbosbeheer 25.947 25.947 200 26.147 Bijdrag aan 1.115 1.115 607 1.722 6 6 6 6 (inter)nationale organisaties Diverse contributies 1.115 1.115 607 1.722 6 6 6 6 Bijdrag aan agtschapp Rijksdist Voor Ondernemd Nederland Nederlandse Voedsel- Warautoriteit 48.629 48.629 1.270 47.359 1.156 1.036 1.036 916 39.284 39.284 1.258 38.026 1.440 1.320 1.320 1.200 9.345 9.345 12 9.333 284 284 284 284 ONTVANGSTEN 100.957 100.957 18.300 119.257 5.000 5.000 Landinrichtingsrte 42.161 42.161 42.161 Jachtakt 1.031 1.031 1.031 Verkoop grond 50.000 50.000 7.800 57.800 5.000 5.000 Overige 7.765 7.765 10.500 18.265 1 Binn het onderdeel Natuurvisie zijn reservering opgom voor de aangom amdemt bijdrage poolprogramma van de led Veldhov Vos (TK, 34 300 XIII, nr. 161) weidevogels van de led Grashoff Leders (TK, 34 300 XIII, nr. 91). Toelichting op de verplichting Bij het onderdeel subsidies heeft e verplichtingschuif van 3,2 mln vanuit 2015 naar plaatsgevond voor het INTERREG-programma «Euregio Maas Rijn (EMR)». Toelichting op de uitgav Subsidies Vanuit het onderdeel subsidies (Piek in de delta) wordt 2 mln aan kasbudget overgeheveld naar het provinciefonds voor het Fieldlab Region of Smart Factories in Noord Nederland. Ling De raming van het onderdeel ling kan structureel met 1 mln verlaagd word, omdat minder rte betaald hoeft te word. Opdracht Binn het onderdeel opdracht wordt 1 mln aan budget overgeheveld van Natuurvisie naar Nationale park voor uitvoering van het programma dat loopt van 2015 t met (TK, 33 576, nr.57). Dit is in lijn met het amdemt Van Veldhov/Jacobi (TK, 34 000 XIII, nr. 128) dat is ingedid bij de van 2015. De uitvoering van de Nadere Uitwerking RivierGebied (NURG) 1,4 mln wordt na de opheffing van agtschap DLG de tijdelijke uitvoering door RVO vanaf door SBB gedaan. De bijdrage voor de uitvoering is van de categorie «Bijdrag aan agtschapp» overgeheveld naar de categorie «Opdracht». Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 25
Bijdrage medeoverhed Vanuit het onderdeel medeoverhed wordt kas verplichting budget van 4,75 mln overgeheveld naar het gemetefonds voor werkzaamhed in het kader van Brainport Eindhov. Het project Brainport Eindhov wordt gefinancierd uit het «Nota Ruimtebudget». Het betreft hier de herstructurering ontsluiting van het bedrijvterrein De Run Oost door gemete Veldhov. Tevs is uit het budget voor Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) e bedrag van 1 mln overgeheveld naar het onderdeel RIVM onder Bijdrage aan agtschapp op artikel 16. Het betreft hier de bijdrage voor de jar tot met voor het onderhoud ontwikkel van het instrumt dat dit om de doelstelling van PAS te ondersteun te monitor. Toelichting op de ontvangst Verkoop grond Als gevolg van de verkoop van de grond van Bureau Beheer Landbouwgrond (BBL) die niet meer nodig zijn voor de afronding van project, komt in circa 7,8 mln aan extra inkomst binn. Voor de jar wordt eves 5 mln per jaar aan extra inkomst geraamd. Overige Bij het onderdeel overige ontvangst wordt in verband met de afreking van opdracht aan RVO voor 2015 7 mln ontvang. Tevs wordt e ontvangst van 3,5 mln uit de verkoop van terrein geraamd. Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 19 Toekomstfonds (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN 158.184 158.184 146.146 304.330 4.000 UITGAVEN 164.741 164.741 159.359 324.100 Waarvan juridisch verplicht (perctage) 59% 59% 42% Ling 159.418 159.418 158.064 317.482 1.125 1.125 798 798 I MKB- FINANCIERING Volledig revolverd Dutch Vture 36.700 36.700 29.400 66.100 Initiative/Fund of Funds Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 42.000 42.000 Gedeeltelijk revolverd Innovatiekrediet 41.025 41.025 18.628 59.653 666 666 567 567 Risicokapitaal (seed 20.079 20.079 15.665 35.744 154 154 131 131 capital) Vroege fasefinanciering 11.614 11.614 2.747 14.361 305 305 100 100 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 26
ontwerp (1) s amdemt s II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK Met vermogsbehoud 50.000 Amdemt 1 50.000 49.624 99.624 III Staatsobligaties Toekomstfonds Subsidies IV Reëel rdemt voor onderzoek Bijdrag Agtschapp Bijdrage Rijksdist voor Ondernemd Nederland 5.323 5.323 1.295 6.618 1.125 1.125 798 798 5.323 5.323 1.295 6.618 1.125 1.125 798 798 ONTVANGSTEN 32.088 32.088 98.800 130.888 MKB-FINANCIERING BESTAND INSTRU- MENTARIUM Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 98.800 98.800 Fund of Funds (DVI I/Business Angels) Innovatiekrediet 25.388 25.388 25.388 Seed 6.700 6.700 6.700 MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN Ontvangst DVI II Ontvangst fundamteel toegepast onderzoek Rteontvangst Toekomstfonds 1 De 8 mln voor de uitvoering van het amdemt Surf (TK, 34 300 XIII, nr. 163) is gereserveerd als onderdeel van het budget voor Investering in fundamteel toegepast onderzoek. Toelichting op de verplichting De mutatie van de verplichting met 146 mln wordt vooral veroorzaakt doordat de niet butte ruimte in het Toekomstfonds in 2015 de ontvangstmeevaller op het Innovatiekrediet de Seedregeling in 2015 aan de van word toegevoegd, conform de afsprak die in het kader van het Toekomstfonds zijn gemaakt. Het betreft de instrumt Innovatiekrediet ( 50,7 mln), Vroegefasefinanciering (5,5 mln), Seedregeling ( 12,1 mln), Onderzoek voor fundamteel toegepast onderzoek ( 49,8 mln) de Regionale Ontwikkelingsmatschappij ( 42 mln). Daarnaast vindt voor het uitvoer van de regeling Vroegefasefinanciering door de Stichting Technische wetschapp e verplichtingschuif plaats van naar ( 4 mln). Hiernaast is het budget voor Innovatiekrediet met 18 mln verlaagd. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, 34 485 XIII, nr. 2 27