Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 2016 34 730 IV Wijziging van de sstat van Koninkrijksrelaties (IV) het BES-fonds (H) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOOR- STEL 2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 3 1. De van Koninkrijksrelaties 3 a. Leeswijzer 3 b. Het beleid 3 a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties 3 b. De beleidsartikel 5 c. De niet-beleidsartikel 8 2. De van BES-fonds 9 a. Leeswijzer 9 b. Het beleid 10 a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties 10 b. Het beleidsartikel 10 kst-34730-iv-2 ISSN 0921-7371 s-gravhage Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 1
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 2 De sstat die onderdeel zijn van de Rijks, word op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar wijziging aan te brg in: 1. de sstaat van Koninkrijksrelaties; 2. de sstaat van BES-fonds. De in de sstat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De Minister van Binnlandse Zak Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 2
B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. De van Koninkrijksrelaties a. Leeswijzer De eerste geeft e beeld van de uitvoering van de. De stand van de eerste wordt vanaf de stand van de vastgestelde opgebouwd. Bij de tabel budgettaire gevolg van beleid word per artikel de beleidsmatige technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrs zoals deze in de Rijkssvoorschrift (RBV) zijn opgom, de zogaamde staffel, te wet: Omvang sartikel (stand ontwerp) In miljo Beleidsmatige mutaties (ondergrs in miljo) Technische mutaties (ondergrs in miljo) 1.Waarborgfunctie Verplichting/Uitgav: 2 Ontvangst: 1 4. Bevorder sociaaleconomische structuur 5. Schuldsanering/lopde inschrijving/ling Verplichting/Uitgav: 1 Ontvangst: 1 Verplichting / Uitgav: 1/2 Ontvangst: 1 6. Apparaat Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 7. Nominaal onvoorzi Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 1. BES-fonds Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 1 Verplichting / Uitgav: 4 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2/4 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: - Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: - Verplichting /Uitgav: 2 Ontvangst: 2 Daarnaast word ook kele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overweging. De gepresteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april. b. Het beleid a. Overzicht belangrijkste uitgavmutaties- ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Overzicht belangrijkste uitgavmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Uitgav 291.862 Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve 1, 4, 6 7 6.500 2) Kasschuif TBO 1 3.000 3) Overboeking SVB middel van SZW 4 2.256 4) SONA 4 1.900 5) NPMNA 4 2.680 6) Negatieve eindejaarsmarge 7 4.076 7) Overige mutaties 1.546 305.668 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 3
Overzicht belangrijkste ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Ontvangst 36.475 Belangrijkste mutaties: 1) Wisselkoersreserve 1, 4, 5 8.995 2) NPMNA 4 2.680 3) SONA 4 1.900 4) Rteontvangst 4, 5 2.458 5) Overige mutaties 0 52.508 Toelichting Uitgav ontvangst Wisselkoersreserve De resterde wisselkoersreserve ultimo 2016 (11,9 ) is toegevoegd aan. De voorzie wisselkoerseffect voor word verrekd met de wisselkoersreserve. Op basis van de huidige inzicht is voorzi dat per saldo 4,0 in 5,4 in uit de reserve moet word onttrokk. De bodigde middel voor word naar achter geschov. Team Bestrijding Ondermijning De middel voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het kader van de rechtshandhaving Sint Maart word met e kasschuif ( 3 ) naar vor gehaald, zodat de inzet in gecontinueerd kan word. SVB middel De SVB-middel, 2,3, uit de boedelscheiding na 10-10-10 wordt voor sociaal economische initiatiev in Caribisch Nederland ingezet. Deze middel word door SZW toegevoegd aan de integrale middel die op de van Koninkrijksrelaties staan. SONA NPMNA Als gevolg van de eindafreking SONA de verkoop van de aandel in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk 1,9 2,7 op de van Koninkrijksrelaties. Deze ontvangst word binn de ingezet. Negatieve eindejaarsmarge De negatieve eindejaarsmarge 2016 is verwerkt in de van Koninkrijksrelaties wordt binn de ingepast. Rteontvangst De raming van de rteontvangst op de ling aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangst tot daarna minderontvangst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 4
Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Daarnaast zijn er rteontvangst op de verstrekte ling aan Curaçao Sint Maart. E deel hiervan is het gevolg van het verstrekk van ling in 2015 2016. In is tevs reking gehoud met de meerontvangst als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro. Deze meerontvangst word toegevoegd aan de wisselkoersreserve. b. De beleidsartikel Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: 70.858 0 70.858 6.267 77.125 3.118 0 0 0 Uitgav: 70.858 0 70.858 6.267 77.125 3.118 0 0 0 Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 1.1 Rechtshandhaving deugdelijkheid van bestuur 70.858 0 70.858 6.267 77.125 3.118 0 0 0 Bijdrag aan ZBO s / RWT s 21.868 0 21.868 3.448 25.316 1.140 0 0 0 Recherchecapaciteit (Nationale Politie) 21.868 0 21.868 3.448 25.316 1.140 0 0 0 Bijdrag aan andere shoofdstukk 48.990 0 48.990 2.819 51.809 4.258 0 0 0 Grsbewaking (Defsie) 6.100 0 6.100 0 6.100 0 0 0 0 Kustwacht (Defsie) 39.558 0 39.558 2.732 42.290 4.169 0 0 0 Rechterlijke macht (V&J) 3.332 0 3.332 87 3.419 89 0 0 0 Ontvangst: 4.857 0 4.857 1.263 6.120 1.263 0 0 0 Toelichting 1.1 Rechtshandhaving deugdelijkheid van bestuur Bijdrag aan ZBO s / RWT s Recherchecapaciteit Betreft voornamelijk de middel voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) die met e kasschuif ( 3 ) naar vor wordt gehaald, zodat de inzet in gecontinueerd kan word. Voorts wordt vanwege de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro 1,8 toegevoegd aan het budget in. Dit wordt gecompseerd vanuit de wisselkoersreserve. Als laatste wordt e bijdrage geleverd aan het inpass van de negatieve eindejaarsmarge ( 1,3 ). Bijdrag aan andere shoofdstukk Kustwacht Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt 2,7 toegevoegd aan het budget in zowel als vanuit de wisselkoersreserve. Daarnaast wordt vanuit de wisselkoersre- Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 5
serve 1,4 toegevoegd aan het budget in voor de vervanging van de interceptorcapaciteit. In 2016 is dit budget ingezet om wisselkoerstekort op te vang. Met de instelling van de wisselkoersreserve is dit niet meer nodig. Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro zijn er 1,3 extra ontvangst op de bijdrag van de land voor de Kustwacht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve. Beleidsartikel 4 Bevorder sociaaleconomische structuur Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: 14.676 0 14.676 1.872 16.548 2.453 359 276 276 Uitgav: 14.676 0 14.676 1.872 16.548 2.453 359 276 276 Waarvan juridisch verplicht (perctage) 52% 52% 4.1 Curaçao, Sint Maart Aruba 6.777 0 6.777 2.509 4.268 2.509 0 0 0 Opdracht 1.668 0 1.668 236 1.432 236 36 36 36 Onderzoek, Knisoverdracht Comm. 1.668 0 1.668 236 1.432 236 36 36 36 Inkomsoverdracht 5.009 0 5.009 2.309 2.700 2.309 0 0 0 Toeslag op psio NA 5.009 0 5.009 2.309 2.700 2.309 0 0 0 Bijdrag aan (inter)nationale organisaties 100 0 100 36 136 36 36 36 36 Onderzoek, Knisoverdracht Comm. 100 0 100 36 136 36 36 36 36 4.2 Caribisch Nederland 7.899 0 7.899 4.381 12.280 56 359 276 276 Subsidies 60 0 60 1.000 1.060 0 0 0 0 Subsidies Caribisch Nederland 60 0 60 750 810 0 0 0 0 Kinderrecht 0 0 0 250 250 0 0 0 0 Opdracht 4.741 0 4.741 2.138 2.603 114 83 0 0 Kinderrecht 1.000 0 1.000 925 75 0 0 0 0 Onderzoek, Knisoverdracht Comm. 2.236 0 2.236 78 2.158 214 83 0 0 Opdracht Caribisch Nederland 1.505 0 1.505 1.135 370 100 0 0 0 Inkomsoverdracht 1.100 0 1.100 2.418 3.518 218 0 0 0 Psio uitkering Politieke ambtsdragers 1.100 0 1.100 2.418 3.518 218 0 0 0 Bijdrag aan medeoverhed 1.998 0 1.998 3.301 5.299 276 276 276 276 Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatiev 1.498 0 1.498 2.626 4.124 276 276 276 276 Kinderrecht 0 0 0 675 675 0 0 0 0 Onderzoek, Knisoverdracht Comm. 500 0 500 0 500 0 0 0 0 Bijdrag aan agtschapp 0 0 0 200 200 0 0 0 0 Onderzoek, Knisoverdracht Comm. 0 0 0 200 200 0 0 0 0 Ontvangst: 3.213 0 3.213 5.362 8.575 736 676 1.185 1.185 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 6
Toelichting 4.1 Curaçao, Sint Maart Aruba Inkomsoverdracht Toeslag op psio NA Door de huidige koers van de euro t opzichte van de dollar, neemt de omvang van de toeslag op de psio van de Nederlandse Antill af. E bedrag van 2,3 in wordt daarom toegevoegd aan de wisselkoersreserve. 4.2 Caribisch Nederland Inkomsoverdracht Psio uitkering Politieke ambtsdragers In de onderlinge regeling rechtsopvolging boedelscheiding van het Algeme Psiofonds van de Nederlandse Antill (APNA) is bepaald dat de verplichting op psio van Bonaire, St. Eustatius Saba, na de transitie overgaan op Nederland. Hierbij kom nog de uitkering die door het Algeme Psiofonds van Curaçao nadi zijn gedaan. In totaal gaat het om 1,9 Bijdrag aan medeoverhed Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatiev De SVB-middel, 2,3, uit de boedelscheiding na 10-10-10 wordt voor sociaal economische initiatiev in Caribisch Nederland ingezet. Deze middel word door SZW toegevoegd aan de integrale middel die op de van Koninkrijksrelaties staan. Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Als gevolg van de eindafreking SONA de verkoop van de aandel in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk 1,9 2,7 op de van Koninkrijksrelaties. De raming van de rteontvangst op de ling aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangst tot daarna minderontvangst. In betreft het 0,8 Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopde inschrijving/ling Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uitgav: 186.981 0 186.981 0 186.981 0 0 0 0 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 7
Ontwerp s amdemt s Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 5.1 Schuldsanering land Curaçao Sint Maart 186.981 0 186.981 0 186.981 0 0 0 0 Ling 186.981 0 186.981 0 186.981 0 0 0 0 Schuldsanering 186.981 0 186.981 0 186.981 0 0 0 0 Ontvangst: 28.405 0 28.405 9.408 37.813 9.316 1.550 3.955 58 Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Deze ontvangst betreff extra rteontvangst op de ling aan Curaçao Sint Maart. E deel hiervan is als gevolg van het verstrekk van ling in 2015 2016. In is tevs reking gehoud met de meerontvangst als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro. Deze meerontvangst word toegevoegd aan de wisselkoersreserve. c. De niet-beleidsartikel Niet-beleidsartikel 6 Apparaat Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: 18.071 0 18.071 1.221 19.292 2.455 500 300 0 Uitgav: 18.071 0 18.071 1.221 19.292 2.455 500 300 0 6.1 Apparaat 18.071 0 18.071 1.221 19.292 2.455 500 300 0 Personele uitgav 11.924 0 11.924 245 12.169 1.443 500 300 0 waarvan: Eig personeel 11.721 0 11.721 214 11.935 1.412 500 300 0 waarvan: Externe inhuur 203 0 203 31 234 31 0 0 0 Materiële uitgav 6.147 0 6.147 976 7.123 1.012 0 0 0 waarvan: Overig materieel 6.147 0 6.147 976 7.123 1.012 0 0 0 Ontvangst: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 Apparaat Personele uitgav Personeel In verband met vertraging bij de oprichting van de Integriteitskamer op Sint Maart, wordt het kasritme aangepast. Er wordt 1 in verschov naar t/m. Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt 2,2 toegevoegd aan het budget in zowel als vanuit de wisselkoersreserve. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 8
Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Materiële uitgav Overig materieel Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro is er sprake van e valutatekort. Dit tekort wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve. Niet-beleidsartikel 7 Nominaal onvoorzi Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: 1.276 0 1.276 4.410 5.686 1.880 1.827 1.810 1.810 Uitgav: 1.276 0 1.276 4.446 5.722 1.844 1.827 1.810 1.810 7.1 Loonbijstelling 0 0 0 766 766 746 736 719 719 7.2 Prijsbijstelling 0 0 0 1.096 1.096 1.040 997 997 997 7.3 Onvoorzi 1.276 0 1.276 93 1.369 906 906 906 906 7.4 Wisselkoersreserve 0 0 0 2.491 2.491 964 1.000 1.000 1.000 Ontvangst: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toelichting Loon- prijsbijstelling Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling ad 1,9 is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige toegewez. Dit zal bij e volgde word verdeeld. Wisselkoersreserve Na slotwet 2016 was de omvang van de wisselkoersreserve 11,9 Deze reserve is volledig meegom naar. Op de van Koninkrijksrelaties het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers kom t gunste van de reserve de wisselkoerstegvallers t laste van de reserve. Met de eerste word de wisselkoersverschill in (netto 4 onttrekking) (netto 5,4 onttrekking) op de van Koninkrijksrelaties het BES-fonds gecorrigeerd met de wisselkoersreserve. Na alle correcties is nog 2,5 over in de reserve. 2. De van BES-fonds a. Leeswijzer De eerste geeft e beeld van de uitvoering van de. De stand van de eerste wordt vanaf de stand van de ontwerp opgebouwd. Bij de tabel budgettaire gevolg van beleid word per artikel de beleidsmatige technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrs zoals deze in de Rijkssvoorschrift (RBV) zijn opgom (de zgn. staffel). Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 9
De gepresteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april. b. Het beleid a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Overzicht belangrijkste uitgavmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Uitgav 32.650 Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve 1 8.223 2) Overige mutaties 661 41.534 Overzicht belangrijkste ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Artikelnummer Ontvangst 32.650 Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve 1 8.223 2) Overige mutaties 661 41.534 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Toelichting uitgav/ontvangst Wisselkoersreserve De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door e lagere stand van de dollar zijn er tegvallers. Deze word gedekt door e overboeking vanuit de wisselkoersreserve. b. Het beleidsartikel Beleidsartikel 1 BES-fonds Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: 32.650 0 32.650 8.884 41.534 8.645 331 331 41 Uitgav: 32.650 0 32.650 8.884 41.534 8.645 331 331 41 Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 1.1 BES-fonds 32.650 0 32.650 8.884 41.534 8.645 331 331 41 Opdracht 100 0 100 0 100 0 0 0 0 Onderzoek 100 0 100 0 100 0 0 0 0 Bijdrag aan medeoverhed 32.550 0 32.550 8.884 41.434 8.645 331 331 41 Overige uitkering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vrije uitkering 32.550 0 32.550 8.884 41.434 8.645 331 331 41 Ontvangst: 32.650 0 32.650 8.884 41.534 8.645 331 331 41 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 10
Toelichting Bijdrag aan medeoverhed Vrije uitkering Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt voor 8,2 voor 8,1 toegevoegd aan de vrije uitkering. Dit wordt gecompseerd vanuit de wisselkoersreserve. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, 34 730 IV, nr. 2 11