Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden 30-03-2016
Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zuid-Hollandse Eilanden. In deze marktanalyse worden de algemene ontwikkelingen binnen de Wlz besproken. Verder zal deze marktanalyse ingaan op de ontwikkeling van de zorgvraag, toegankelijkheid van zorg en het zorgaanbod. Deze marktanalyse is geschreven met behulp van landelijke cijfers (o.a. CBS en CIZ), daarnaast zijn ook gegevens van CZ zorgkantoor gebruikt zoals wachtlijstinformatie. De gegevens hebben betrekking op de sector Verpleging en Verzorging, tenzij anders aangegeven. Aan deze marktanalyse kunnen geen rechten worden ontleend. 2
Algemene ontwikkelingen De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. In de Wlz is er meer aandacht voor de regie van de cliënt en meer ruimte voor maatwerk, dit uit zich onder andere in het onderbrengen van onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz. Uitgangspunten voor de inkoopprocedure van 2016 zijn: Op maat gemaakte afspraken voor de verbetering van zorg. Het centraal stellen van de dialoog tussen cliënten, zorgaanbieder en zorgkantoor. Meerjarige afspraken als stimulans voor kwaliteitsverbetering. 3
CZ Zorgkantoor regio s Deze presentatie heeft betrekking op de regio Zuid-Hollandse Eilanden. Zuid-Hollandse Eilanden is een van de zes zorgkantoor regio s onder beheer van CZ Zorgkantoor. Andere regio s zijn: West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland, Haaglanden en Zuid-Limburg. In deze presentatie zal regelmatig gerefereerd worden naar deze andere regio s of het CZ Zorgkantoor gemiddelde. 4
0,4 0,6 2,4 2,8 5,7 6,7 9,6 11,1 Demografische ontwikkeling AANTAL 80 + IN ZUID-HOLLANDSE EILANDEN (X 1.000) 2016 2020 De grafiek hiernaast laat de ontwikkeling van het aantal inwoners van 80 jaar of ouder zien. Hieruit valt op te maken dat tussen 2016 en 2020 binnen alle leeftijdsgroepen een stijging plaats zal vinden. Verwachting is dat door deze stijging ook de zorgvraag zal toenemen. Hierin zullen ook stelselwijzigingen en indicaties van het CIZ leidend zijn. Gebaseerd op gegevens van: http://www.cbs.nl/nl- NL/menu/themas/dossiers/vergrijzing/cijfers/default.html 8 0 T O T 8 5 J A A R 8 5 T O T 9 0 J A A R 9 0 T O T 9 5 J A A R 9 5 J A A R O F O U D E R 5
Ontwikkeling 80plussers in de sub-regio s 2016 2020 4.7 % 4.3 % 5.4 % 4.9 % 4.9 % 4.7 % 6.2 % 5.9 %
Zuid-Hollandse Eilanden Aantal Wlz cliënten De figuur hiernaast laat het percentage inwoners zien dat Wlz zorg (alle sectoren) ontvangt in Zuid- Hollandse Eilanden. In Zuid-Hollandse Eilanden bedraagt dit percentage 0,84% van de totale bevolking. Dit is lager dan het gemiddelde in de CZ zorgkantoor regio s. Het CZ Zorgkantoor gemiddelde bedraagt 1.07%. Aantal WLZ clienten Aantal inwoners niet in WlZ zorg 7
De locaties in Zuid- Hollandse Eilanden Op basis van postcode zijn de locaties van de intramurale aanbieders in Zuid-Hollandse Eilanden geplot. Een gebied waar een locatie staat is dieppaars gekleurd. Gebieden waar geen locaties staan zijn lichtpaars. 8
1 3 3 3 144 144 156 151 Toegankelijkheid van Zorg AANTAL WACHTENDEN IN ZUID-HOLLANDSE EILANDEN Actief wachtend Wens wachtend Hiernaast ziet u de ontwikkeling van de wachtlijst in Zuid-Hollandse Eilanden in 2015. In het histogram wordt het gemiddeld aantal wachtenden boven de treeknorm weergegeven. Het totaal aantal wachtenden is gedurende 2015 gedaald. Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 9
ZZP 1VV Excl ZZP 2VV excl. ZZP 3VV excl. ZZP 3VV incl. ZZP 4VV excl ZZP 4VV incl. ZZP 5VV excl. ZZP 5VV incl. ZZP 6VV excl. ZZP 6VV incl. ZZP 7VV excl. ZZP 7VV incl. ZZP 8VV excl. ZZP 8VV incl. ZZP 9bVV incl ZZP 10VV excl ZZP 10VV Inc Zorgaanbod intramuraal 1.200 1.000 Intramurale Plaatsen 2015 988 Deze grafiek laat de intramurale plaatsen zien die in 2015 beschikbaar waren in Zuid- Hollandse Eilanden. Het totaal aantal beschikbare intramurale plaatsen in 2015 bedroeg 2.719. 800 600 400 200 0 6 46 153 1 374 36 137 257 405 7 276 1 21 6 0 5 zzp laag zzp hoog Zuid-Hollandse Eilanden 10
34,7% 33,0% 43,2% 60,0% Afbouw lage ZZP s Het figuur rechts laat de afbouw van de lage ZZP s in Zuid-Hollandse Eilanden zien in vergelijking met de afbouw zoals deze eerder verwacht werd door VWS. ZZP 1 & 2 kenden een afbouw van 43% en ZZP 3 een afbouw van 35%. AFBOUW LAGE ZZPS gerealiseerde afbouw in 2015 Verwachte afbouw 2015 V&V 1 EN 2 V&V 3 11
Zorgaanbod VPT 20 VPT plaatsen 2015 Dit histogram laat de VPT plaatsen zien die in 2015 beschikbaar waren in Zuid-Hollandse Eilanden. Het totaal aantal VPT plaatsen in Zuid-Hollandse Eilanden bedroeg 59. VPT aandeel in Zuid-Hollandse Eilanden bedraagt 2% van het totaal ingekochte plaatsen. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 2 8,34 11,66 17,48 4,36 15,65 0 VPT 1VV VPT 2VV VPT 3VV VPT 4VV VPT 5VV VPT 6VV excl.bh incl.dbexcl.bh incl.dbexcl.bh incl.dbexcl.bh incl.dbexcl.bh incl.dbexcl.bh incl.db Zuid-Hollandse Eilanden 12
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Geleverde extramurale zorg in 2015 AANTAL CLIËNTEN PER MAAND Deze grafiek geeft het aantal cliënten weer die binnen de Wlz extramurale zorg ontvingen 2015 in Zuid- Hollandse Eilanden. Dit betreft cliënten die vallen binnen het overgangsrecht, overbruggingszorg of cliënten die voor een MPT gekozen hebben. 1195 1053 1036 902 895 812 835 875 808 795 876 757 Het overgangsrecht is per 1 januari 2016 komen te vervallen. Zuid-Hollandse Eilanden 13
1.200 Subsidieregeling Eerstelijnsverblijf 1.000 Eerstelijnsverblijf basis met behandeling Hiernaast wordt het aantal declaraties (in dagen) van de subsidieregeling over het jaar 2015 in de regio Zuid-Hollandse Eilanden weergegeven. Hier is een stijging zichtbaar, voornamelijk op het eerstelijnsverblijf intensief met behandeling. 800 600 400 Eerstelijnsverblijf basis zonder behandeling Eerstelijnsverblijf intensief met behandeling Eerstelijnsverblijf intensief zonder behandeling Het landelijke budget voor het eerstelijnsverblijf is in 2016 vastgesteld op 183 miljoen 1, waarvan aan CZ regio s 38 miljoen is toegekend. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/201 5/11/25/kamerbrief-over-budgettair-kader-wlz-2015-en- 2016 200 0 Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Zuid-Hollandse Eilanden Eerstelijnsverblijf palliatief met behandeling Eerstelijnsverblijf palliatief zonder behandeling 14
Subsidieregeling Extramurale behandeling 140 120 Hiernaast wordt het aantal declaraties van de subsidieregeling extramurale behandeling over het jaar 2015 in de regio Zuid- Hollandse Eilanden weergegeven. 100 80 60 Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg Dagbehandeling ouderen som en pg Hier is een sterke daling gedurende het jaar waarneembaar. Let op; de behandelingen worden per uur gedeclareerd en de dagbehandeling en vervoer wordt per dagdeel gedeclareerd. 40 20 0 Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Zuid-Hollandse Eilanden Vervoer dagbehandeling V&V 15
Subsidieregeling doorstroom Wlz Het figuur rechts laat de verdeling zien van het aantal cliënten die instromen in de Wlz nadat ze gebruik gemaakt hebben van de subsidieregeling en het aantal cliënten dat uit Wlz zorg gaat. Deze gegevens zijn gebaseerd op een periode van 1.1.2015 15.3.2016 In Zuid-Hollandse Eilanden stroomt 30% van het aantal cliënten in de eerstelijns subsidieregeling alsnog door naar reguliere Wlz zorg. Uit zorg Doorstroom naar Wlz 16
0 0 1 2 4 4 5 5 9 11 11 14 26 31 32 41 Ontwikkelplannen De basis versterken DE BASIS VERSTERKEN Het figuur rechts laat het aantal ontwikkelplannen zien dat is ingediend op de verschillende onderwerpen op het niveau De basis versterken. Dit is een weergave van alle ontwikkelplannen ingediend in de CZ zorgkantoor regio s. Veel aanbieders hebben plannen ingediend gerelateerd aan bewegen en onbegrepen gedrag bij PG-cliënten. 17
0 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 5 9 10 13 22 26 27 Ontwikkelplannen Ervaren kwaliteit ERVAREN KWALITEIT VAN LEVEN DOOR DE CLIËNT Het figuur rechts laat het aantal ontwikkelplannen zien dat is ingediend op de verschillende onderwerpen op het niveau De ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. Dit is een weergave van alle ontwikkelplannen ingediend in de CZ zorgkantoor regio s. 18
Conclusie Het aantal hulpbehoevende ouderen zal de komende jaren stijgen waarbij het zwaartepunt ligt op ouderen met psychogeriatrische problemen. Bij de inkoop staat de zorgvraag en de keuze van de cliënt centraal. Het aantal VPTs en MPTs liggen in verhouding zeer laag. Deze leveringsvormen zouden in de toekomst uitkomst kunnen bieden aan ouderen die wel Wlz zorg nodig hebben, maar graag thuis willen blijven wonen. De declaraties op de subsidieregeling eerstelijnsverblijf laten een stijging zien gedurende 2015. Indien deze trend zich in 2016 voortzet, zal er grote druk op de beschikbare budgettaire ruimte ontstaan. Het zorgkantoor blijft in 2016 in gesprek met aanbieders en cliëntenraden over de kwaliteit van zorg. 19