Jaarvergadering vo-ho 26-3-2015 Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2015/2016 A. Strategisch plan 2014-2018 B. Activiteitenplan 2015-2016 C. Exploitatie en begroting 2015-2016 Leeuwarden, 26 maart 2015
Jaarvergadering vo-ho 26-3-2015
Inhoud A. Strategisch plan 2014-2018... 4 B. Activiteitenplan 2015-2016... 6 1. Samenhangend aanbod voor loopbaanoriëntatie (scholieren, decanen)... 7 2. Bevorderen aansluiting op leerinhoud en pedagogisch/didactische aanpak (docenten). 8 3. Monitoren van de aansluiting (coördinatoren, management)... 10 4. Kenniscirculatie in VO en HO (management, docenten)... 11 C. Exploitatie en begroting... 13 1. Nieuwe opzet financiële structuur Aansluitingsnetwerk... 13 2. Reguliere exploitatie en begroting... 14 3. Financiële reserve... 16 Bijlage: Overzicht van actoren binnen Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân 3
A. Strategisch plan 2014-2018 Dit strategisch plan van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân beschrijft de missie, visie en strategische doelen voor de komende vier jaar. Al ruim twintig jaar timmert het netwerk in de regio en erbuiten aan de weg, maar de maatschappij en het onderwijs ontwikkelen zich verder. Het Aansluitingsnetwerk wil haar positie in het speelveld van vo en ho blijven versterken. In het strategisch plan 2014 2018 geeft het Aansluitingsnetwerk richting aan vernieuwende aansluitplannen en formuleert de kaders voor de invulling daarvan. De hoofdlijnen zijn besproken in de werkgroepen LOB-communicatie, LOB-onderwijs, HBO-Aansluitingsmonitor, Terugkoppeling propedeuseresultaten en de stuurgroep. Missie Het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân werkt met ambitieuze programma s aan betere benutting van talenten en kansen van leerlingen bij de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. Het netwerk stelt de leerling / student centraal in zijn/haar zoektocht naar de juiste opleiding. Visie Wat het Aansluitingsnetwerk wil zijn en bereiken is verankerd in de volgende punten, die gezamenlijk de visie vormen: Het netwerk ondersteunt in samenwerking met de hogescholen een professioneel leerlingenaanbod van LOB, dat gericht is op het opdoen van ervaringen met studenten, opleidingen en werkvelden, zowel qua beleving als inhoud. Het netwerk stimuleert een warme overdracht van het vo naar het ho. Het netwerk stimuleert professionalisering van docenten vo en ho in vakinhoudelijke en didactische aansluiting. Het netwerk zoekt samenwerking in de regio en is vertegenwoordigd in landelijke netwerken. Het netwerk deelt onderzoeksgegevens over aansluiting met de vo - en ho-instellingen. Het netwerk opereert met eigen financiële middelen, onafhankelijk van externe subsidiebronnen. Strategische doelen Om de visie te realiseren organiseert het Aansluitingsnetwerk een aantrekkelijk aanbod van activiteiten voor leerlingen, docenten en management. Deze activiteiten dragen bij om in 2018 een aantal strategische doelen te behalen. De missie spreekt over ambitieuze programma s om de aansluiting te optimaliseren. Dat heeft consequenties voor de wijze waarop instellingen vo en ho het onderwijs en de organisatie inrichten. Aan het einde van de planperiode wil het Aansluitingsnetwerk kunnen aantonen dat een optimale aansluiting vo-ho resulteert in een hoge score op studiesucces en minimale studie-uitval. Daartoe worden activiteiten ontplooid op de volgende terreinen: 1. Alle leerlingen van de Friese scholen participeren in het leerlingenaanbod LOB van het netwerk. Het aanbod kenmerkt zich door: a. keuzevrijheid leerlingen (maatwerk) b. aansluiting op de capaciteiten en interesses van leerlingen c. sterke focus op de inhoud van werkvelden en opleidingen d. ervaringen opdoen in hbo = juiste studie keuze maken 2. De Friese hogescholen werken mee aan voortdurende evaluatie en verbetering van de LOBprogramma s bij de opleidingen. 3. Het Aansluitingsnetwerk organiseert en ondersteunt een breed aanbod van Docent Ontwikkel Teams (DOTs), waarin professionalisering van vakdocenten vo en ho centraal staan. DOTs 4
zijn vaak gericht op het onderwijs van specifieke schoolvakken en de aansluiting van het schoolvak bij hbo opleidingen en werkvelden, maar DOTs kunnen ook een breder thema hebben, zoals communicatievaardigheden of interactiviteit in de klas. De komende vier jaar ontwikkelen DOTs zich in de volgende richting: a. Elke DOT werkt met een gekwalificeerde coach. b. Alle DOTs van het Aansluitingsnetwerk zijn opgenomen in www.registerleraar.nl c. Het Aansluitingsnetwerk communiceert de opbrengsten van DOTs in Nieuwsbrieven, op de website en bij de jaarlijkse studiedagen voor docenten. d. DOTs dragen indirect bij aan een betere aansluiting met het hoger onderwijs voor leerlingen. 4. Het Aansluitingsnetwerk komt tot structurele samenwerking met Hanzehogeschool en RUG op het gebied van docentprofessionalisering in DOTs en regionale vaksteunpunten. 5. HBO-Aansluitingsmonitor meet in het onderzoek bij vijf hogescholen onder propedeusestudenten tweejaarlijks de aansluiting van vo / mbo vooropleiding naar de hbo-opleiding. Dit onderzoek is gekoppeld aan het beleid op de hogescholen dat verband houdt met kwaliteitszorg, prestatieafspraken en het verhogen van studiesucces. HBO-Aansluitingsmonitor levert: a. Rapportages aan opleidingen b. Overzichten van opleidingsrapportages per hogeschool c. Rapportages aan scholen vo en mbo d. Vergelijkende instroomrapportages havo mbo en havo vwo e. Ondersteuning bij het gebruik en interpretatie van de rapportages 6. Het Aansluitingsnetwerk koppelt jaarlijks van de drie hogescholen de propedeuseresultaten (studieuitvalpercentages en aantal behaalde EC's) en exit-rapportages terug naar de vo- en hbo-instellingen. De overzichten van propedeuseresultaten per school worden verbreed met het toevoegen van schoolresultaten van HBO-Aansluitingsmonitor. 5
B. Activiteitenplan 2015-2016 Het activiteitenplan 2015-2016 van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân bouwt voort op de resultaten van het afgelopen jaar en introduceert een aantal nieuwe plannen. De belangrijkste activiteiten staan samengevat in onderstaande tabel. De organisatie vindt plaats vanuit de vaste werkgroepen LOB-communicatie en LOB-onderwijs. De planning van alle activiteiten van 2015 2016 staat in tabel 1 weergegeven. Tabel 1. Activiteiten Aansluitingsnetwerk in 2015 2016 mei jun sep okt nov dec jan feb mrt apr mei Proefstuderen/meelopen x x x x x x x Havo 4 dag x Wegwijsdag x Update lijst aanbevolen vakken x Talenconferentie x Bèta conferentie x Terugkoppeling Propedeuseresultaten x Rapportages HBO-Aansluitingsmonitor 2015 x x Netwerkdiner directies vo en ho over aansluiting x Jaarvergadering rectoren/ managers/cvb's x DOT bijeenkomsten x x x x x x Digitale Nieuwsbrieven x x x x 6
1. Samenhangend aanbod voor loopbaanoriëntatie (scholieren, decanen) Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) Het Aansluitingsnetwerk kent drie vaste werkgroepen: LOB-communicatie, LOB-onderwijs en HBO- Aansluitingsmonitor. In de werkgroep LOB-communicatie zijn communicatiemedewerkers uit het hoger onderwijs en een vertegenwoordiging van de decanenkring Friesland samengebracht. Het doel van deze werkgroep is het inhoudelijk afstemmen en organiseren van activiteiten voor leerlingen in het kader van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Zij houdt zich met name bezig met de organisatie en evaluatie van Proefstuderen, de organisatie en evaluatie van DIG-IT en de organisatie van de gezamenlijke Wegwijsdag. De werkgroep LOB-onderwijs werkt mee aan de borging van de doorstroomkwaliteit vo-ho, gebruikmakend van instrumenten die de aansluiting vo-ho bevorderen. Dat zijn onder andere: opzet en ondersteuning van Docent Ontwikkel Teams (DOTs), organisatie van netwerkdiner en docentconferenties, afstemming toelatingseisen en aanbevolen vakken, maatwerkrapportages voor scholen en opleidingen vanuit HBO-Aansluitingsmonitor en de jaarlijkse rapportage propedeuseresultaten. Websites Leerlingen en decanen hebben de beschikking over het portal www.hboleeuwarden.nl. Deze website is gericht op leerlingen in de verschillende fasen van hun studiekeuzeproces. Leerlingen vinden een totaaloverzicht van alle activiteiten die kunnen helpen bij hun studiekeuze. De website linkt naar de websites van de hogescholen. De website www.vo-ho.nl is vooral gericht op docenten, directie en andere medewerkers van scholen en hogescholen. Jaarlijks worden via de website vier digitale nieuwsbrieven verzonden. Wegwijsdag De Wegwijsdag voor maximaal zo n 1.800 derdeklassers havo/vwo wordt in 2016 opnieuw georganiseerd door de drie hogescholen in Leeuwarden. Doel van de wegswijsdag is kennismaken met sectoren en opleidingen die aansluiten op een profiel. Daarmee ondersteunt de wegwijsdag de profielkeuze van de leerling. Het programma met alle workshops en de aanmelding zal verlopen via de website www.hboleeuwarden.nl Daar zal een digitaal aanmeldformulier geplaatst worden waarmee leerlingen zich kunnen aanmelden. De workshops duren 45 minuten. Leerlingen volgen twee workshops op twee hogescholen in Leeuwarden gedurende 1 dagdeel (NHL / Stenden of NHL / VHL). DIG-IT DIG-IT biedt op 20 mei 2015 een breed oriëntatieprogramma voor havo 4 met een op de havo 4 leerling toegesneden invulling. De ervaringen van leerlingen en begeleidende docenten worden gemeten en geëvalueerd. Dit jaar wordt een begin gemaakt met een koppeling in het programma met de start van profielwerkstukken. Komend jaar wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van DIG-IT, die het evenement aantrekkelijk moet maken voor leerlingen met een duidelijke aansluiting op de start van het profielwerkstuk. 7
Proefstuderen Proefstuderen en meeloopdagen worden ook in 2016 breed ondersteund vanuit het netwerk. Terugkoppeling van evaluaties vindt plaats naar scholen en opleidingen. Het aantal data voor Proefstuderen en meeloopdagen wordt afgestemd op het studiekeuzeproces van leerlingen en de inschrijftermijn van 1 mei. Beoogde resultaten: mei/ juni 2015 Evaluatie Proefstuderen en DIG-IT 2015 en terugkoppeling enquêteresultaten 27 januari 2016 WegwijsDag november 2015 - april 2016 Proefstuderen en meeloopdagen 20 mei 2015 / 26 mei 2016 DIG-IT 2. Bevorderen aansluiting op leerinhoud en pedagogisch/didactische aanpak (docenten) Uitbouw / continuering Docent Ontwikkel Teams De Docent Ontwikkel Teams (DOTs) functioneren als instrument voor docentprofessionalisering. DOTs worden begeleid door ervaren coaches en zijn aangemeld bij www.registerleraar.nl. Onderzocht wordt of het aantal DOTs kan worden uitgebreid. Naast nieuwe DOTs voor vakdocenten zijn ook vakoverstijgende thema s mogelijk. Kenmerken van DOTs zijn: een groep van 6 15 docenten uit vo en ho werkt samen onder leiding van een coach deelnemers aan de DOT bepalen veelal in overleg de activiteiten uitwisseling ontwikkelingen en good practices in onderwijs vo en ho op gebied van inhoud en didactiek vakoverstijgende focus: rol van het vak voor andere vakken en omgekeerd uitwisseling van docenten vo en ho 4 8 bijeenkomsten per jaar DOTs leveren inhoudelijke input voor regionale docentenconferenties vo-ho. Deze studieconferenties zijn een middel om kennis te delen met collega s van alle instellingen en leveren nieuwe input op voor de DOTs. Gewerkt wordt aan een jaarschema van bijeenkomsten van de DOTs. Naast DOTs zijn ook een tweetal Professionele Leergemeenschappen (PLG) actief, bij de vakken Nederlands en wiskunde. Deze zijn begin 2014 op initiatief van de ULO (RUG) en NHL lerarenopleiding met subsidie van OCW opgestart voor de periode van drie jaar. In deze PLG s wordt gewerkt aan complexe didactische vaardigheden met methode van lesson study. Beoogd resultaat: Functionerende DOTs voor: Nederlands scheikunde biologie wiskunde NLT (samen met RUG) 8
O&O (samen met RUG) informatica (samen met RUG) Samenwerking met RUG in netwerk vo-ho Noord OC&W stimuleert landelijk een tiental brede regionale netwerken en vaksteunpunten, ook met middelen. Netwerk Noord fungeert als noordelijk netwerk van scholen en hoger onderwijs instellingen. Het richt zich voornamelijk op de bètavakken. Voor Friesland maakt Netwerk Noord onderdeel uit van het Aansluitingsnetwerk. De samenwerking richt zich in de eerste plaats op regionale afstemming van docentprofessionaliseringsactiviteiten. Deze activiteiten worden ondergebracht op www.registerleraar.nl. Komend jaar wordt wederom een gezamenlijke jaaragenda van DOTs en docentstudiedagen voor regio Noord vastgesteld. Stuurgroep netwerk Noord Netwerk Noord werkt met een stuurgroep van vertegenwoordigers uit directies van vo en ho. Vo stuurgroeplid Henk Dol van Leeuwarder Lyceum en hbo stuurgroeplid Tjalling Huisman zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van Netwerk Noord namens het Aansluitingsnetwerk. Vanuit instituut Educatie van NHL hogeschool participeert Ton Diepeveen in de stuurgroep. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de verdeling van subsidies voor de opzet van regionaal netwerk van vaksteunpunten. De opdracht is om te komen tot een duurzame implementatie van docentprofessionalisering en netwerkactiviteiten in regio Noord. Beoogde resultaten: Gezamenlijke jaaragenda 2015-2016 regio Noord (mei 2015) Organisatie van studiedagen voor docenten in Leeuwarden op 19 juni 2015 en 18 juni 2016 Vertegenwoordiging in landelijk overleg van regionale steunpunten en netwerken Docentstudiedagen / conferenties Het Aansluitingsnetwerk organiseert docentstudiedagen voor de doelgroepen Talen en bèta. Daarin komen de activiteiten en opbrengsten van Docent Ontwikkel Teams in beeld voor een bredere groep docenten uit vo en ho. De planning en inhoud van de conferenties wordt ook afgestemd met het alpha-, bèta- en gammasteunpunt van de RUG. Beoogd resultaat: - 12 maart 2015: Talen conferentie - 19 juni 2015: bèta conferentie - 10 maart 2015: Talen conferentie - 18 juni 2016: bèta conferentie 9
3. Monitoren van de aansluiting (coördinatoren, management) Terugkoppeling Propedeuseresultaten In juni 2015 verschijnt de 12 e editie van het rapport Terugkoppeling Propedeuseresultaten, waarin de rendementen van de studievoortgang van alle propedeuseopleidingen over de jaren worden vergeleken. Deze editie van het rapport wordt verbreed door uitkomsten van HBO-Aansluitingsmonitor op te nemen. De resultaten van de oud-leerlingen worden, met toestemming van de student, op naam teruggekoppeld aan het voortgezet onderwijs in Friesland. Er wordt zoals al aangegeven gewerkt aan een nieuwe opzet van het rapport die beter aansluit op de wensen vanuit vo en ho. Beoogde resultaten: Rapport Propedeuseresultaten, cohort 2013-2014: juni 2015 HBO-Aansluitingsmonitor De algemene onderzoeksresultaten en activiteiten van HBO-Aansluitingsmonitor worden geplaatst op de website www.hboaansluitingsmonitor.nl. Voorjaar 2015 worden de uitkomsten van de monitor van eind 2014 uitgewerkt in rapportages voor opleidingen en toeleverende scholen. De uitwerking van dit onderzoek sluit sterk aan op de vorige edities, om daarmee de meerjarige trends in de beoordeling van aansluitfactoren door studenten te kunnen vaststellen. Nieuw in deze rapportages zal zijn de aandacht voor de ervaringen van studenten met de studiekeuzecheck en vervroegde aanmelding. Een delegatie van de werkgroep werkt voorjaar 2015 aan een notitie over de toekomst van HBO- Aansluitingsmonitor vanaf 2016. Aanleiding is dat Windesheim in 2015 de samenwerking heeft opgezegd. Met Hanzehogeschool en de Friese hogescholen wordt onderzocht hoe HBO- Aansluitingsmonitor in regio Noord een hernieuwde start kan maken. Mogelijk dat HBO- Aansluitingsmonitor wordt ondergebracht bij het lectoraat Duurzame schoolontwikkeling van NHL hogeschool. HBO-Aansluitingsmonitor onderhoudt contacten met hogescholen in de Randstad (G5) die vergelijkbaar aansluitonderzoek doen. Onderzocht wordt op welke wijze kan worden samengewerkt en/of gegevens kunnen worden uitgewisseld. Beoogde resultaten: Rapportages voor opleidingen en toeleverende scholen in mei/juni 2015 Voorjaar 2015: Notitie toekomst HBO-Aansluitingsmonitor 10
4. Kenniscirculatie in VO en HO (management, docenten) Netwerk diner voor directie vo-ho In oktober organiseert de stuurgroep van het Aansluitingsnetwerk een netwerkdiner voor directies van vo en ho. Naast het presenteren van enkele best practices voor aansluiting vo-ho ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen op terreinen zoals studiekeuzecheck, docent professionalisering en versterking aansluitprogramma s voor leerlingen. Beoogde resultaten: Netwerkdiner in oktober 2015 LICA Het Aansluitingsnetwerk participeert in het Landelijk Informatie en expertise Centrum voor Aansluiting VO-HBO en MBO-HBO (LICA). Het LICA is een platform voor uitwisseling van ervaringen op het brede terrein van Aansluiting met deelnemers van alle hogescholen, OC&W, landelijke decanenverenigingen, HBO-raad en onderwijsinspectie. Beoogd resultaat: Input van relevante beleidsinformatie voor LOB werkgroepen en stuurgroep Participatie in landelijke en regionale netwerken De coördinatoren van het Aansluitingsnetwerk hebben contacten met of participeren in diverse landelijke en regionale netwerken of steunpunten, waaronder: 1. Netwerk vo-ho Noord 2. Alpha en gamma steunpunt RUG 3. Landelijk overleg van regionale bèta steunpunten 4. Regionale en landelijke bèta vaksteunpunten 5. Vereniging van Economieleraren Nederland (Vecon) 6. Nederlands Vereniging voor Onderwijs in Natuurwetenschappen (NVON) 7. Landelijke vaksteunpunten Natuur, Leven en Technologie (NLT) en Wiskunde D 8. SLO Websites De website www.vo-ho.nl fungeert als visitekaartje van het Aansluitingsnetwerk en platform voor de actuele aansluitingsactiviteiten. De volgende activiteiten worden vanuit de website georganiseerd: 1. Decanendag 2. Docenten conferenties 3. DOTs De portal www.hboleeuwarden.nl is opgezet voor onder andere de volgende studiekeuze activiteiten van leerlingen: 1. Wegwijsdag 2. Havo-4 dag 3. Proefstuderen 4. Profielwerkstuk/meesterproef ondersteuning 11
Digitale Nieuwsbrieven worden vier maal per jaar vanuit de website verzonden. Beide websites websites worden voortdurend geactualiseerd. Beoogde resultaten: Actualiseren websites www.hboleeuwarden.nl en www.vo-ho.nl Nieuwsbrief Docenten, managers en beleidsmedewerkers van vo-scholen en ho-instellingen worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de aansluiting door de uitgave van vier digitale Nieuwsbrieven. Beoogde resultaten: Digitale Nieuwsbrieven in maart, mei, oktober en december Nieuwsbrief-archief op website 12
C. Exploitatie en begroting 1. Nieuwe opzet financiële structuur Aansluitingsnetwerk Aanleiding De afgelopen jaren zijn de reserves van het netwerk weggewerkt. Dat betekent dat in de begroting geen ruimte meer is om een beroep te doen op reserves uit het verleden. Bovendien vervalt komend jaar de jaarlijkse inkomensbron van bijna 8.000 euro voor inzet op het project van HBO- Aansluitingsmonitor. Op het terrein van docentprofessionalisering is het Aansluitingsnetwerk betrokken bij diverse activiteiten zoals ondersteuning van Docent Ontwikkel Teams (DOTs) en organisatie van docentconferenties. Aan deze activiteiten zijn verschillende projectsubsidies verbonden. Een andere ontwikkeling is dat OC&W het voornemen heeft om netwerken vo-ho structureel te gaan ondersteunen. Dat wordt een vervolg op de huidige projecten voor ondersteuning van regionale bèta steunpunten. Deze is momenteel nog vooral gericht op het ondersteunen van activiteiten, zoals het faciliteren van coaches voor DOTs of de organisatie van vaksteunpunten. OC&W stelt vast dat voor het in de lucht houden van een netwerk vo-ho coördinatie nodig en er ligt een plan om deze coördinatie structureel te ondersteunen. De activiteiten van de beoogde netwerken zijn grotendeels gericht op docentprofessionalisering. OC&W heeft hiervoor in het VO additionele middelen vrijgemaakt. Alle vo-instellingen ontvangen vanaf 2015 professionaliseringsmiddelen bovenop de lump sum voor een bedrag van 186 euro/leerling. Een geoormerkt deel daarvan (102 euro/leerling) moet worden ingezet voor professionalisering van docenten. Daarnaast hebben docenten volgens de CAO VO ook recht op besteding van jaarlijks 700 euro aan scholing naar eigen keuze. Meerjarenbegroting: regulier en additioneel De begroting van het Aansluitingsnetwerk wordt vanaf 2015-2016 gesplitst in een regulier deel dat volledig gedekt wordt door de contributie van alle instellingen samen en een variabel deel op basis van externe (project)inkomsten. In de huidige begroting is deze splitsing in feite ook al het geval met vaste inkomsten uit contributies van de aangesloten instellingen en variabele inkomsten uit incidentele projecten en samenwerkingsverbanden zoals HBO-Aansluitingsmonitor. Vorig jaar heeft de jaarvergadering van het Aansluitingsnetwerk een strategisch plan voor de termijn van vier jaar vastgesteld. Voor 2015-2016 wordt de contributie niet verhoogd. Daarna wordt zoals eerder een inflatiecorrectie doorberekend. De begroting is sluitend gemaakt met een verminderde inzet van de coördinatoren. De verwachting is dat de coördinatoren een aandeel krijgen vanuit de additionele begroting. De additionele begroting bevat inkomsten en uitgaven vanuit verschillende projecten die vaak over meerdere jaren doorlopen. Alle projecten op deze begroting maken onderdeel uit van de doelstellingen van het Aansluitingsnetwerk en hebben gemeen dat ze onderdeel zijn van samenwerking in regio Noord. In tabel 2 staat een overzicht van verwachte inzet voor aansluitingsprojecten in de komende jaren. Deze additionele begroting is een afgeleide van de samenwerking in regio Noord. De overall begroting van Netwerk Noord zal door de stuurgroep van Netwerk Noord worden vastgesteld. Het projectonderdeel HBO-Aansluitingsmonitor valt onder verantwoordelijkheid van de vier noordelijke hogescholen. De additionele begroting wordt in 2015 uitgewerkt als meer definitief bekend is over de inkomsten van OC&W voor regionale netwerken. Uit deze begroting worden ook de coaches van DOTs gefinancierd. Hiervoor zal vanaf 2016 van de instellingen een bijdrage worden gevraagd uit professionaliseringsmiddelen. 13
Tabel 2. Verwachte inzet voor docentprofessionalisering in Leeuwarden voor regio Noord Inzet 2015-2018 fte Coördinatoren netwerk Noord 0,2 Coach DOT scheikunde 0,1 Coach DOT biologie 0,1 Coach DOT NLT 0,1 Coach DOT wiskunde 0,05 Coach DOT aardrijkskunde 0,05 Coach DOT Nederlands 0,05 Coach DOT Engels 0,05 Coach DOT economie / M&O 0,05 Coach DOT geschiedenis/maatschappijleer 0,05 Totaal 0,8 fte 2. Reguliere exploitatie en begroting De exploitatie heeft betrekking op de oude begrotingsopzet. Vanaf 2015-2016 wordt gewerkt met een meerjarenbegroting. Voor de omvang van de opeenvolgende jaarbegrotingen wordt gerekend met een inflatiecorrectie. Naast personele kosten worden materiële kosten opgevoerd voor ontwikkelingen en beheer websites, organisatiekosten, reproductiekosten en reiskosten. De begroting van 2015-2016 is met uitzondering van een kleine reservering volledig gedekt uit contributies van alle instellingen. Dat is gerealiseerd door de personele last van coördinatoren met 0,15 fte te verminderen. De additionele begroting richt zich vooral op docentprofessionalisering en zal de verminderde coördinatie inzet naar verwachting compenseren. Bij de detacheringen van medewerkers / coördinatoren voor het Aansluitingsnetwerk worden de werkelijke bruto loonkosten plus 25% overheadkosten berekend. Inkomsten Realisatie 2014-2015 Geschatte realisatie 2014-2015 2015-2016 Contributie HO 42.000 42.000 44.000 44.000 44.000 Contributie VO 36.000 36.000 38.000 38.000 38.000 Extra baten 5.000 10.734 6.800 7.000 Uit reserve 6.000 6.266 3.200 2.250-3.000 Totaal 89.000 94.999 92.000 91.250 79.000 Uitgaven Realisatie 2014-2015 Geschatte realisatie 2014-2015 2015-2016 Loonkosten 82.000 86.369 87.000 86.250 73.000 Beheerslasten 7.000 8.630 5.000 5.000 6.000 Totaal 89.000 94.999 92.000 91.250 79.000 14
Toelichting extra baten Realisatie 2014-2015 Geschatte realisatie 2014-2015 Voorzitterschap 5.000 10.034 6.800 7.000 Aansluitingsmonitor Baten bètaconferentie 700 Totaal 5.000 10.734 6.800 7.000 Toelichting loonkosten Realisatie 2014-2015 Geschatte realisatie 2014-2015 2015-2016 Coördinatoren: totaal 0,55 52.000 54.684 56.000 54.500 41.000 fte; vanaf 2015-2016 0,40 fte Medewerker front office (0.2 11.000 12.440 12.000 12.500 12.500 fte) Medewerker back office (0,3 18.000 18.245 18.000 18.250 18.500 fte) Financiële administratie Van 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Hall Larenstein Totaal 81.000 86.369 87.000 86.250 73.000 Verdeling beheerslasten Realisatie 2013-2014 2014 2015 Geschatte realisatie 2014 2015 2015-2016 Administratiekosten 500 318 100 100 Reproductiekosten 1.000 782 400 400 500 Reis-en verblijfkosten 1.500 1.235 1.000 1.000 1.000 Organisatiekosten 2.500 2.743 2.500 2.500 2.500 Website 1.500 3.552 1.000 1.000 2.000 Lidmaatschap LICA Totaal 7.000 8.630 5.000 5.000 6.000 Verdeelsleutel contributies 2015/2016 Instelling Aantal studenten Bedrag 1 Bedrag 2 Contributie (1/2/2013) Hogeschool Van Hall Larenstein 2.253 3.096 5.000 8.096 NHL hogeschool 10.647 14.634 5.000 19.634 Stenden hogeschool 7.472 10.270 5.000 15.270 RuG - - 500 500 Utwente - - 500 500 Totaal HO 20.412 28.000 16.000 44.000 Bedrag 1 Bedrag 2 Contributie School/locatie Aantal leerlingen *) AMS (Franeker) 157 438 1.000 1.438 Bogerman 490 1.366 1.000 2.366 CSG Comenius 520 1.449 1.000 2.449 Dockingacollege 414 1.154 1.000 2.154 Lauwers College 462 1.288 1.000 2.288 Linde College 246 686 1.000 1.686 CSG Liudger 426 1.187 1.000 2.187 Marne College 253 705 1.000 1.705 15
OSG Piter Jelles, Montessori en Impuls 288 803 1.000 1.803 OSG Piter Jelles, Leeuwarder Lyceum 484 1.349 1.000 2.349 Simon Vestdijk 333 928 1.000 1.928 OSG Sevenwolden 619 1.725 1.000 2.725 RSG Magister Alvinus 450 1.254 1.000 2.254 OSG Singeland 448 1.249 1.000 2.249 Bornego college 403 1.123 1.000 2.123 Stellingwerf college 321 956 1.000 1.956 Havo Top Burgum 204 567 1.000 1.567 VAVO Friesland College 343 956 1.000 1.956 OSG Piter Jelles Gymnasium 154 429-429 CG Beyers Naudé 160 446-446 Totaal VO 7.175 20.000 18.000 38.000 *) Aantal leerlingen op 1 februari 2013 in havo 4+5 en vwo 5+6 3. Financiële reserve De financiële afnemende reserve van de afgelopen jaren is met de nieuwe opzet van de begroting omgebogen naar een stabiele situatie. Financiële reserve Aansluitingsnetwerk Toevoeging aan Saldo exploitatie Reserve 1 sept 2012 25.753 Saldo 2012-2013 -12.558 Reserve 1 sept 2013 13.195 Saldo -6.266 Reserve 1 sept 2014 6.929 Saldo 2014-2015 (geschat) -2.250 Reserve 1 sept 2015 (geschat) 4.704 Saldo 2015-2016 (begroot) 3.000 Reserve 1 sept 2016 (geschat) 7.704 16
Bijlage: Overzicht van actoren binnen Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân Deelnemende VO-scholen: 1. Bornego College 2. Christelijk Gymnasium Beyers Naudé 3. CSG Anna Maria van Schurman 4. CSG Bogerman 5. CSG Comenius 6. CSG Lauwers College 7. CSG Liudger 8. Dockinga College 9. Havo Top Burgum 10. Linde College 11. Marne College 12. OSG Piter Jelles Montessori / Impulse / Kollum 13. OSG Piter Jelle Leeuwarder Lyceum 14. OSG Piter Jelles Gymnasium 15. OSG Sevenwolden 16. OSG Singelland - Drachtster Lyceum 17. RSG Magister Alvinus 18. RSG Simon Vestdijk 19. Stellingwerf college 20. VAVO Friesland College Deelnemende HO-instellingen: 1. Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) 2. NHL hogeschool (NHL) 3. Stenden hogeschool 4. Rijksuniversiteit Groningen 5. Universiteit Twente Leden stuurgroep: K.W. van der Hoek (voorzitter, lid college van bestuur Stenden hogeschool) S. Schoonhoven (hoofd Onderwijs & Kwaliteit, NHL hogeschool) T. Huisman (directeur Opleidingen Diermanagement, Bedrijfskunde en Agri Business, hogeschool Van Hall Larenstein) H. Dol (conrector Leeuwarder Lyceum, vertegenwoordiging Pompeblêd scholengroep) S. Stelwagen (directie Simon Vestdijk, vertegenwoordiging Pompeblêd scholengroep) G. Spoelstra (directie Comenius, vertegenwoordiging Fricolore scholengroep) P. van de Peppel (teamleider Liudger, vertegenwoordiging Fricolore scholengroep) B.J. Flim (coördinator, docent en havo-coördinator Vavo Friesland College) J. Nauta (coördinator, docent LS&T, hogeschool Van Hall Larenstein) Secretariaat: N. Fledderus (front-office vo-ho, medewerker secretariaat hogeschool VHL) H. Mesken-Hoks (back-office vo-ho, medewerker stages Linde college, Wolvega) Leden werkgroep LOB communicatie: G. Hermans (decaan, Drachtster Lyceum) C. Apperloo (decaan, Liudger/Drachtster Lyceum Burgum) S. Bosma (hogeschool VHL) M. Bazuin (NHL hogeschool) I. Toering (Stenden hogeschool) B.J. Flim (voorzitter) Leden werkgroep LOB Onderwijs: G. Spoelstra (directie Comenius) F. Meinderstma (decaan, Bornego College) M. Geerts (beleidsmedewerker, Stenden hogeschool) I. Vermeulen (beleidsmedewerker, NHL hogeschool) B. Dijkstra (hogeschool Van Hall Larenstein) J. Nauta (voorzitter) 17