2e kwartaalrapportage 2014

2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014) Definitief 16092014

Inhoudsopgave 2e kwartaalrapportage 2014 Inleiding Hoofdstuk 1 Studenten MBO Hoofdstuk 2 Cursisten VAVO Hoofdstuk 3 Deelnemers educatie Hoofdstuk 4 Financiën Hoofdstuk 5 Personeel Hoofdstuk 6 Kwaliteit 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

Inleiding De kwartaalrapportage geeft inzicht in de (onderwijs)bedrijfsvoering van ROC Mondriaan. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de ontwikkeling van studentenaantallen in het beroepsonderwijs op basis van de 1 oktobertelling. De definitieve telling na accountantscontrole is bekend. Het aantal diploma's is door een snellere verwerking in het registratiesysteem hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Volgend kwartaal is een vollediger beeld beschikbaar. Het percentage VSV is vergelijkbaar met voorgaand jaar. De hoofdstukken 2 en 3 gaan in op respectievelijk de deelnemersontwikkelingen bij het VAVO en Educatie. De financiële situatie wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Het resultaat van het 2e kwartaal 2014 komt uit op 2645K. De forecast laat een surplus zien van 647K. In hoofdstuk 5 worden de personele en formatieve ontwikkelingen belicht. De gerealiseerde formatie is iets lager dan begroot. Het ziekteverzuimpercentage ligt op 5,4% en is met 0,1% gedaald ten opzichte van vorig kwartaal. In hoofdstuk 6 worden kengetallen met betrekking tot kwalitatieve aspecten van de onderwijsbedrijfsvoering vermeld, gebaseerd op landelijke en interne tevredenheidsonderzoeken. Uit de studenten enquête uitgevoerd begin 2014 komt naar voren dat de tevredenheid over de opleiding is toegenomen. Pagina 3 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

1.1 Bekostigde studenten 1e teldatum: 1 oktober 2013 (cursusjaar 20132014) ROC Mondriaan Hoofdstuk 1: Studenten Middelbaar Beroeps Onderwijs Groei/krimp t.o.v. vorig jaar Totaal Voltijds Deeltijds Totaal Voltijds Deeltijds 1e meting 17.212 12.850 4.362 2% 4% 5% Huidige stand 16.724 12.662 4.062 0,2% 4% 9% Correctie op 1e meting 488 188 300 Het overzicht geeft de ontwikkeling van de ongewogen aantallen studenten in het MBO met peildatum (bekostigingstelling) 1 oktober 2013 vergeleken met 1 oktober 2012 gemeten in dezelfde periode vorig jaar. Tevens zijn de correcties weergegeven op de 1e meting van 1 okt 2013. Correcties vinden plaats doordat studenten uit de bekostigingstelling worden gehaald als gevolg van een incompleet bekostigingsdossier. De huidige stand is de door de accountant goedgekeurde telling en vormt de basis voor de bekostiging 2015. De totale correctie op de telling van 1 oktober 2013 is 2,8% (488 studenten). Dit is hoger dan voorgaand jaar (1,7%) als gevolg van aanscherping van het controleprotocol. 1.2 Bekostigde studenten 2e teldatum: 1 februari 2014 (cursusjaar 20132014) ROC Mondriaan Totaal Voltijds Deeltijds Totaal Voltijds Deeltijds 1e meting 16.701 12.482 4.219 1% 2% 4% Huidige stand 16.076 12.134 3.942 1% 2% 10% 1.3 Aantallen diploma's 2014 Groei/krimp t.o.v. vorig jaar Het overzicht geeft de ontwikkeling van de ongewogen aantallen studenten in het MBO met peildatum (bekostigingstelling) 1 februari 2014 vergeleken met peildatum 1 februari 2013. Het gaat om actieve bekostigde studenten. Realisatie Prognose II Realisatie tm 30062014 2014 tm 30062013 Verschil ROC Mondriaan 1.961 5.254 1.576 24% Niveau 1 286 495 358 20% Niveau 2 648 1.599 559 16% Niveau 3 420 1.277 368 14% Niveau 4 607 1.883 291 109% Het aantal behaalde en geregistreerde bekostigde diploma's tot en met het tweede kwartaal van 2014 is 24% hoger dan in 2013. Het betreft de diploma's met een diplomadatum tm 30062014 gemeten op 15 juli 2014. Deze stand is een momentopname en is afhankelijk van de snelheid van de administratieve verwerking van de diploma's in het systeem. Daarnaast zijn er ook nog veel diploma's met een diplomadatum na 1 juli 2014. In de volgende kwartaalrapportage is er daarom een vollediger beeld te geven van de diploma's. Pagina 4 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

1.4 In door en uitstroom vanaf 1 okt 2013 Hoofdstuk 1: Studenten Middelbaar Beroeps Onderwijs 4.329 3.254 278 391 Instroom 20132014 20122013 1.914 1.213 832 924 945 1.086 ROC Mondriaan Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 921 749 Doorstroom 20132014 181 340 154 180 20122013 211 228 189 187 ROC Mondriaan Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 4.200 3.185 324 277 Uitstroom 1.275 1.166 1.153 1.448 874 868 20132014 20122013 ROC Mondriaan Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 De in, door en uitstroom bestaat uit gediplomeerden en ongediplomeerden, gemeten vanaf 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2014. In vergelijking met het voorgaande jaar komen zowel de in, door, als uitstroom hoger uit. De in door en uitstroom van het eerste halfjaar, is twee weken later gemeten dan vorig jaar, wat deze verschillen kan verklaren. 1.5 Gediplomeerde en ongediplomeerde door en uitstroom Doorstroom ROC Mondriaan met zonder Totaal diploma diploma 921 53% 47% met diploma 53% Doorstroom Niveau 1 181 86% 14% Niveau 2 340 63% 37% Niveau 3 211 55% 45% Niveau 4 189 3% 97% zonder diploma 47% In de periode van 1 okt 2013 tot 1 juli 2014 zijn er 921 studenten binnen Mondriaan doorgestroomd naar een andere opleiding, 53% daarvan stroomde door met een diploma. Het percentage gediplomeerde doorstroom is bijna 10% hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. Vooral op niveau 2 is er procentueel meer gediplomeerd doorgestroomd dan vorig jaar. Pagina 5 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

Hoofdstuk 1: Studenten Middelbaar Beroeps Onderwijs Uitstroom zonder dipl met zonder met eerder Totaal diploma diploma behaald dipl Uitstroom ROC Mondriaan 4.200 64% 27% 9% Niveau 1 324 60% 39% 2% Niveau 2 1.275 62% 27% 11% Niveau 3 1.153 60% 24% 16% Niveau 4 1.448 69% 25% 6% met diploma 64% zonder diploma 27% met eerder behaald dipl 9% In de periode van 1 okt 2013 tot 1 juli 2014 zijn zijn er 4200 studenten uitgestroomd, waarvan 64% met een diploma. Vorig jaar lag de gediplomeerde uitstroom op dit moment gemeten op 49%. In de volgende kwartaalrapportage is een volledig beeld beschikbaar en een goede vergelijking met vorig jaar mogelijk. 1.6 Voortijdig Schoolverlaters vanaf 1 oktober 2013 ROC Mondriaan potentieel aantal % Externe op 1102013 VSV VSV norm 13.256 704 5,3% Niveau 1 659 122 18,5% 27,5% Niveau 2 3.352 247 7,4% 11,5% Niveau 34 9.245 335 3,6% 3,5% Voor schooljaar 20132014 is er door het ministerie per niveau een norm vastgesteld waarop de prestatiesubsidie is gebaseerd. ROC Mondriaan hanteert deze norm ook als interne norm. Het potentieel op 1 oktober 2013 zijn de studenten die begin van het jaar jonger zijn dan 22 jaar zonder startkwalificatie en die in aanmerking komen voor bekostiging. Het aantal VSV zijn de werkelijke VSV gemeten door DUO vanaf 1 oktober 2013 tot 1 juli 2014. Het percentage VSV voldoet op niveau 1 en niveau 2aan de norm. Niveau 3/4 voldoet op dit moment niet aan de norm. Omdat een deel van deze studenten weer herplaatst zal worden voor 1 oktober 2014, zal het aantal VSV nog dalen. Het totale percentage VSV is vergelijkbaar met voorgaand jaar (5,4%). Pagina 6 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

Hoofdstuk 1: Studenten Middelbaar Beroeps Onderwijs 1.7 Jaar en diplomaresultaat schooljaar 20122013* 70,8% 56,0% Diplomaresultaat 68,1% 63,1% 63,2% 65,2% 75,1% 73,7% 68,4% 68,7% 20122013 20112012 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 ROC Norm 45,1% 45,2% 63,7% 63,7% Jaarresultaat 20122013 82,4% 74,1% 66,6% 70,1% 61,4% 61,7% 72,4% 70,5% 68,9% 68,3% 20112012 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 ROC Norm 60,7% 56,5% 65,3% 64,2% Eindoordeel 20122013 Aantal BC codes Onvoldoende Voldoende % voldoende ROC Mondriaan 97 27 70 72% Niveau 1 8 0 8 100% Niveau 2 25 4 21 84% Niveau 3 27 11 16 59% Niveau 4 37 12 25 68% Op basis van de door de onderwijsinspectie geformuleerde definitie worden het diploma en jaarresultaat berekend. Het diplomaresultaat geeft de verhouding weer van de instellingsverlaters met een diploma (ooit) behaald ten opzichte van alle instellingsverlaters gedurende het schooljaar (okt 2012okt 2013). Het jaarresultaat geeft de verhouding weer tussen gedurende het schooljaar behaalde diploma's, ongeacht of de studenten de instelling verlaten, en de som van de gedurende het schooljaar behaalde diploma's en het aantal ongediplomeerde instellingsverlaters. Het rendement ten opzichte van vorig jaar is redelijk vergelijkbaar. Het diplomarendement is 0,3% gedaald en het jaarresultaat is 0,9% gestegen. Per niveau is te zien dat niveau 1 en niveau 4 stijgen en niveau 2 en niveau 3 dalen. Niveau 1 stijgt zelfs met 15% en 8,3%. Niveau 1, 2 en 4 zijn voldoende. Niveau 3 is onvoldoende en daalt ten opzicht van vorig jaar met 2% en 0,3%. Per BC code (koppel van inhoudelijk bij elkaar horende opleidingen) wordt op basis van diploma en jaarresultaat tezamen een eindoordeel bepaald. Indien één van beide boven de norm komt, is het eindoordeel voldoende. Het aantal voldoende BC codes is in 20122013 72%, terwijl dit 76% in het vorig schooljaar was en 66% twee jaar geleden. * De cijfers en toelichting zijn onveranderd. In het 3e kwartaal 2014 zullen de cijfers voor 20132014 worden gepubliceerd. Pagina 7 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

Hoofdstuk 2: Cursisten VAVO 2.1 Cursisten VAVO teldatum 1 oktober: 1102013 1102012 Verschil Roc Mondriaan 581 720 19% 2.2 In, door en uitstroom vanaf 1 oktober 2013 Instroom 3 Doorstroom 5 Uitstroom 81 De in, door en uitstroom is gemeten vanaf 1 oktober 2013 tot en met 1 juli 2014. De ongediplomeerde uitstroom tot en met het huidige kwartaal ligt lager dan vorig jaar (109). Ook ten opzichte van het aantal actieve studenten op 1 oktober is de ongediplomeerde uitstroom in deze periode 1% lager dan vorig jaar (14% 2013 2014 tov 15% in 2012 2013). 2.3 Rendement 20122013* Doelstelling behaald Doelstelling % behaald Totaal actieve studenten vanaf 1 okt 2012 747 464 62% rendement 20122013 Doelstelling behaald 62% Doelstelling niet of gedeeltelijk behaald 38% 2.4 Verschil SE en CE* Gem SE Gem CE Verschil SECE 20122013 band breedte Verschil SECE 20112012 band breedte MAVO 5,96 5,51 0,45 gering verschil 0,30 gering verschil HAVO 6,00 6,01 0,01 gering verschil 0,10 gering verschil VWO 6,21 5,83 0,38 gering verschil 0,60 groot verschil Het gemiddelde CEcijfer van HAVO en VWO voldoet aan de minimum norm van 5,8 die de inspectie hanteert in haar toezicht. Daarnaast kijkt de inspectie naar het gemiddelde verschil tussen het SE (school examen) en CE (Centraal Examen) per opleiding. Als dit jaargemiddelde kleiner of gelijk is aan 0,50 wordt dit aangeduid als 'gering verschil'. Is het jaargemiddelde groter dan 0,50 dan is de aanduiding 'groot verschil'. Is het verschil groter dan 1,00 dan is er sprake van een 'zeer groot verschil'. Alle drie de opleidingen zitten in 20122013 onder de 0,50 en hebben een 'klein verschil'. * De cijfers en toelichting zijn onveranderd. In het 3e kwartaal 2014 zullen de cijfers voor 20132014 worden gepubliceerd. Pagina 8 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

Hoofdstuk 3: Deelnemers educatie 3.1 Deelnemers educatie Actief op Actief op 112014 112013 Verschil ROC Mondriaan 1.770 1.109 661 Actief Actief of actief geweest of actief geweest vanaf 112014 vanaf 112013 Verschil ROC Mondriaan 3.188 2.214 974 Er zijn verschillende Educatietrajecten zoals Alfabetisering, Nederlands als tweede taal, Niveau verhoging en digitalisering. Als een deelnemer meerdere trajecten tegelijk volgt, wordt een deelnemer in de meetperiode maar één keer geteld. De stijging van het aantal deelnemers ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar komt voor het grootste gedeelte door een piek in het aantal deelnemers in het laatste kwartaal van 2013 welke nog doorwerkt begin 2014. 3.2 In en Uitstroom vanaf 1 januari 2014 Instroom Uitstroom ROC Mondriaan 1.418 1.368 Er zijn verschillende Educatietrajecten zoals Alfabetisering, Nederlands als tweede taal, Niveau verhoging en digitalisering. Als een deelnemer meerdere trajecten tegelijk volgt, wordt een deelnemer in de meetperiode maar één keer geteld. Pagina 9 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

Hoofdstuk 4: Financiën 4.1 Resultaat 2.645 Realisatie 708 272 1.102 620 ROC Onderwijs Diensten GK GF Forecast 674 91 524 215 156 ROC Onderwijs Diensten GK GF 4.2 ROC Mondriaan getallen x 1.000, tm periode 6 tm periode 6 Baten Realisatie Begroting Verschil Forecast Begroting Subsidie OCW, gemeente en derden 68.693 68.308 385 138.017 136.632 Deelnemersbijdragen 829 932 103 1.738 1.865 Overige opbrengsten 1.826 1.476 350 3.466 2.952 Totaal baten 71.348 70.716 632 143.221 141.448 Lasten Personeel 53.051 53.869 818 109.589 107.753 Afschrijvingskosten 5.285 5.523 238 11.002 11.046 Huisvestingslasten 4.336 5.256 920 10.013 10.513 Overige bedrijfslasten 6.031 6.068 37 11.943 12.136 Totaal lasten 68.703 70.716 2.013 142.547 141.448 Resultaat 2.645 2.645 674 0 Verschil 1.385 127 514 1.773 1.836 44 500 193 1.099 674 Het resultaat tot met juni wordt verklaard door de scholen (648K), diensten (272K), gemeenschappelijke kosten (1.102K) en gemeenschappelijke fondsen (620K). Het verschil tussen de realisatie tot en met juni en de forecast eind 2014 wordt grotendeels verklaard door de geraamde stijging van de personele lasten, die de vereiste inzet voor intensiveren en extra studenten overstijgt. Het CvB zal hierover in overleg met de scholen gaan. Pagina 10 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

Hoofdstuk 4: Financiën 4.3 Onderwijs Baten tm periode 6 tm periode 6 Realisatie Begroting Verschil Forecast Begroting Subsidie OCW, gemeente en derden 39.586 39.640 54 79.405 79.295 Deelnemersbijdragen 827 932 105 1.738 1.865 Overige opbrengsten 1.479 1.376 103 2.995 2.752 Totaal baten 41.892 41.948 56 84.138 83.911 Lasten Personeel 38.230 38.371 141 77.452 76.757 Afschrijvingskosten Huisvestingslasten 6 6 Overige bedrijfslasten 3.008 3.577 569 6.842 7.154 Totaal lasten 41.244 41.948 704 84.294 83.911 Resultaat 648 648 156 0 Het resultaat het eerste half jaar is 648K, voornamelijk door te ruim begrote overige bedrijfslasten en de nog niet ingezette formatie in het kader van de intensivering met ingang van het nieuwe schooljaar. De forecast geeft een negatief resultaat van 156K. De opbouw is als volgt: subsidie OCW, gemeenten en derden +110K, betreft de volgende bijstellingen: Studenten 341K, Educatie +260K, toegekende baten CvB 1 e kwartaal +172K en overige +19K. Tegenvallende opbrengsten deelnemersbijdragen 127K dit betreft voornamelijk de VAVO 90K. Overschrijding personele lasten / 695K en te ruim begrote overige bedrijfslasten 312K dienen met 143K gecorrigeerd te worden omdat de kosten Spring ELearning zijn begroot onder de overige bedrijfslasten en geboekt dienen te worden bij personeel. Opvallend in de forecast is het tekort op personele lasten t.o.v. de studentenafname, de intensivering en de groei van de overige opbrengsten. De extra inzet is hoger dan de te verwachten extra capaciteit. Het CvB zal met betrokken scholen deze overschrijding bespreken en waar nodig bijsturen. 4.4 Diensten/CvB tm periode 6 tm periode 6 Baten Realisatie Begroting Verschil Forecast Begroting Subsidie OCW, gemeente en derden 18.400 18.296 104 36.984 36.591 Deelnemersbijdragen 2 2 Overige opbrengsten 124 124 91 Totaal baten 18.526 18.296 230 37.075 36.591 Lasten Personeel 13.588 13.623 35 27.602 27.247 Afschrijvingskosten 2.271 2.486 215 4.973 4.973 Huisvestingslasten 11 11 Overige bedrijfslasten 2.384 2.186 198 4.409 4.371 Totaal lasten 18.254 18.296 42 36.984 36.591 Resultaat 272 272 91 Verschil 393 91 484 Verschil 110 127 243 227 695 312 383 156 355 38 393 91 De forecast van de diensten geeft een resultaat van 91K. Dit is het verschil tussen de begroting Subsidie OCW, gemeente en derden en de lasten betreft niet (volledig) begrote subsidie Techniekagenda 150K en door CvB toegekende baten aan het SLC 160K. De baten van de Techniek agenda en SLC leiden tot een toename van personele lasten met hetzelfde bedrag. Pagina 11 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

Hoofdstuk 4: Financiën 4.5 Gemeenschappelijke kosten tm periode 6 Baten Realisatie Begroting Verschil Forecast Begroting Subsidie OCW, gemeente en derden 9.823 9.751 72 20.171 19.504 Deelnemersbijdragen Overige opbrengsten 223 100 123 380 200 Totaal baten 10.046 9.851 195 20.551 19.704 Lasten Personeel 979 1.318 339 3.421 2.635 Afschrijvingskosten 3.014 3.036 22 6.029 6.073 Huisvestingslasten 4.320 5.256 936 10.013 10.513 Overige bedrijfslasten 631 241 390 564 483 Totaal lasten 8.944 9.851 907 20.027 19.704 Resultaat 1.102 1.102 524 Verschil 667 180 847 786 44 500 81 323 524 De forecast van de Gemeenschappelijke Kosten geeft een resultaat van 524K. De baten zijn toegenomen met 667K, voornamelijk de niet begrote regiomiddelen VSV convenant. De hiermee samenhangende personele kosten zijn ook opgehoogd. Het resultaat betreft de vrijval van de afschrijving Dunne Bierkade (44K) en de lagere energiekosten door de zachte winter en de energiebesparende maatregelen (totaal 500K). 4.6 Gemeenschappelijke fondsen tm periode 6 Baten Realisatie Begroting Verschil Forecast Begroting Subsidie OCW, gemeente en derden 884 621 263 1.457 1.242 Deelnemersbijdragen Overige opbrengsten Totaal baten 884 621 263 1.457 1.242 Lasten Personeel 255 557 302 1.114 1.114 Afschrijvingskosten Huisvestingslasten Overige bedrijfslasten 9 64 55 128 128 Totaal lasten 264 621 357 1.242 1.242 Resultaat 620 620 215 Verschil 215 215 215 Bij de gemeenschappelijke fondsen wordt het verschil verklaard door de extra niet begrote baten. Pagina 12 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

Hoofdstuk 4: Financiën 4.7 Balans getallen per 31 december 3062014 2013 2012 Solvabiliteit 1 0,62 0,59 0,56 Het deel van de activa dat is gefinancierd met eigen vermogen excl.voorziening. bandbreedte 0,20 / 0,60 Solvabiliteit 2 0,65 0,62 0,59 Het deel van de activa dat is gefinancierd met eigen vermogen incl.voorziening. Liquiditeit 0,51 1,10 0,84 Geeft aan of er voldoende direct opeisbare middelen zijn, om de korte termijn schulden (looptijd < 1jr) te kunnen voldoen. 0,5 / + 1,5 Rentabiliteit 1,9% 3,3% 3,8% Geeft het gerealiseerde rendement aan van het geïnvesteerde eigen vermogen vóór of ná belasting van het geïnvesteerde eigen vermogen vóór of ná belasting. Rendement 2,85% 2,33% 2,56% Geeft het resultaat aan ten opzichte van de omzet. 3% / + 3% De bandbreedtes zijn gebaseerd op de signaleringsgrenzen die het Ministerie van OCW hanteert op advies van de Commissie Don. Mondriaan voldoet aan deze normen. 4.8 Ontwikkeling financiering 3062014 Eigen vermogen 106.553.937 2013 2012 104.549.332 102.461.748 Externe financiering Schatkistbankieren lening 38.952.755 Schatkistbankieren in deposito Overige banktegoeden 17.670.260 41.244.092 45.826.772 17.762.200 16.786.540 Totaal externe financiering 56.623.015 59.006.292 62.613.312 Pagina 13 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

5.1 ROC Mondriaan Hoofdstuk 5: Personeel Formatie 30062014 Realisatie % Flex Begroting Verschil Totaal 1.547,49 12,4% 1.557,17 9,68 OP 754,94 10,1% 759,14 4,20 BOBP 181,19 23,9% 180,57 0,63 Subtot. OP/BOBP 936,14 12,7% 939,71 3,57 AOBP 611,35 11,8% 617,47 6,11 Interne mutaties Formatieverloop 01012014 Aanstelling Ontslag Bij Af 30062014 Totaal 1.539,94 40,69 35,54 32,01 29,62 1.547,49 OP 762,25 13,38 17,70 11,55 14,54 754,94 BOBP 180,02 6,53 6,14 3,27 2,50 181,19 Subtot. OP/BOBP 942,28 19,91 23,83 14,82 17,04 936,14 AOBP 597,67 20,78 11,70 17,19 12,58 611,35 Ziekteverzuim 5,4% vorig kwartaal 5,5% Doelstelling is < 4,7% eind 2014 Sector is 5,1%* De realisatie zit nog 9,6 fte (0,6%) onder de begroting. Per saldo is de formatie het eerste half jaar van 2014 gestegen met 7,5 fte. De daling van het ziekteverzuimpercentage zet zich dit kwartaal verder voort en komt 0,1% lager uit. Het verzuimpercentage inclusief langdurig verzuim betreft het verzuim over de laatste twaalf maanden t/m de maand juni. De onderdelen formatie en formatieverloop zijn uitgedrukt in fte's. Het formatieverloop is de som van aanstelling en ontslag en interne mutaties. In de interne mutaties (bij en af) worden de uitbreidingen en verminderingen van aanstellingen, interne verschuivingen tussen diensten en onderwijs en wijzigingen tussen de functies OP, BOBP en AOBP of een combinatie hiervan geteld. Legenda: OP: Onderwijzend personeel BOBP: Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel (instructeurs en onderwijsassistenten) AOBP: Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel FTE: Fulltime equivalent (1 is een volledige aanstelling) * Peilmoment ziekteverzuim sector was 4e kwartaal 2013 Pagina 14 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

5.2 Onderwijs Formatie 30062014 Realisatie % Flex Begroting Verschil Totaal 1.122,01 12,6% 1.122,17 0,16 OP 744,22 10,2% 759,14 14,92 BOBP 180,89 23,9% 180,57 0,33 Subtot. OP/BOBP 925,12 12,9% 939,71 14,59 AOBP 196,89 11,4% 182,47 14,42 Interne mutaties Formatieverloop 01012014 Aanstelling Ontslag Bij Af 30062014 Totaal 1.112,55 29,21 26,24 21,57 15,07 1.122,01 OP 746,59 13,38 17,70 10,05 8,11 744,22 BOBP 179,72 6,53 6,14 3,27 2,50 180,89 Subtot. OP/BOBP 926,32 19,91 23,83 13,32 10,60 925,12 AOBP 186,23 9,30 2,41 8,25 4,47 196,89 Ziekteverzuim 5,5% vorig kwartaal 5,8% Doelstelling is < 4,7% eind 2014 Sector is 5,1% 5.3 Diensten/CvB Hoofdstuk 5: Personeel Wat opvalt bij het Onderwijs is dat de realisatie van het aantal OP bijna 15 fte lager is dan begroot, terwijl het aantal AOBP 14,4 fte hoger is dan begroot. Bij de diensten is het tegenovergestelde zichtbaar. Per saldo is het aantal AOBP bij het Onderwijs het eerste half jaar gestegen met 10,7 fte. De stijging van het aantal fte AOBP bij de scholen zal in de verantwoordingsgesprekken met de scholen aan de orde komen. Formatie 30062014 Realisatie % Flex Begroting Verschil Totaal 425,48 11,7% 435,00 9,51 OP 10,72 10,72 BOBP 0,30 0,30 Subtot. OP/BOBP 11,02 11,02 AOBP 414,46 12,0% 435,00 20,53 Interne mutaties Formatieverloop 01012014 Aanstelling Ontslag Bij Af 30062014 Totaal 427,40 11,48 9,29 10,44 14,54 425,48 OP 15,66 1,50 6,44 10,72 BOBP 0,30 0,30 Subtot. OP/BOBP 15,96 1,50 6,44 11,02 AOBP 411,44 11,48 9,29 8,94 8,10 414,46 Ziekteverzuim 5,1% vorig kwartaal 4,8% Doelstelling is < 4,7% eind 2014 Sector is 5,1% Pagina 15 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

Hoofdstuk 6: Kwaliteit 6.1 Tevredenheid studenten 6,3 6,4 Tevredenheid studenten ROC Mondriaan 7,0 6,9 6,7 6,8 6,9 6,8 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 Over ROC Mondriaan Over de opleiding 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Het tevredenheidsonderzoek geeft de tevredenheid weer van de studenten. Het betreft een peiling, die om het jaar extern wordt afgenomen (2008; 2010; 2012; 2014) door de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) middels de JOB monitor en de tussenliggende jaren (2009; 2011; 2013) intern wordt afgenomen middels de Mondriaan studentenenquête. De tevredenheid over Mondriaan is lager dan vorig jaar en de tevredenheid over de opleiding is toegenomen. De respons van de Job monitor 2014 was 46%. 6.2 Tevredenheid medewerkers* Ik ben tevreden over het werken bij Mondriaan 92% 91% 92% ROC Mondriaan Onderwijs Diensten Het medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft de tevredenheid weer van de medewerkers van ROC Mondriaan. Het betreft een peiling, die tot 2011 om het jaar werd afgenomen middels de medewerkersenquête (MEQ). In 2013 is er bij Mondriaan de recentelijk opgezette landelijke medewerkersenquête afgenomen (MTO), waardoor ook benchmarking mogelijk wordt. In 2013 is 92% van de medewerkers is tevreden over het werken bij ROC Mondriaan. In 2013 wordt deze vraag op deze wijze voor het eerst gesteld waardoor vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk is. * De cijfers en toelichting zijn onveranderd. Medio 2015 zal weer een nieuwe Medewerkersenquete worden afgenomen. Pagina 16 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

6.3 Tevredenheid BPV bedrijven Tevredenheid bedrijven over opleidingen ROC Mondriaan 6,8 6,8 7,0 6,9 2014 2011 2009 2007 Het bedrijventevredenheidsonderzoek geeft de tevredenheid weer van de BPV bedrijven van opleidingen waar studenten van ROC Mondriaan BPV volgen. Het betreft een onderzoek, die tot 2011 om het jaar werd afgenomen. Daarna is er in afwachting van de landelijk te ontwikkelen BPV monitor geen eigen onderzoek meer gedaan. Dit landelijke onderzoek laat echter op zich wachten en daarom heeft Mondriaan begin 2014 wederom een eigen tevredenheidsonderzoek gedaan onder de BPV bedrijven. De bedrijven waarderen de opleidingen van Mondriaan wederom met een gemiddeld cijfer van 6,8 net zoals in 2011. Pagina 17 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

6.4 Extern Rendement en Doorstroom naar HBO Extern rendement BOL 84% 86% 85% 84% 86% 93% 91% 93% 86% 87% 89% 62% 64% 65% 71% 1213 1112 1011 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 ROC Extern rendement BBL 95% 88% 92% 95% 97% 99% 99% 95% 96% 95% 96% 95% 96% 96% 1213 67% 1112 1011 Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 ROC 51% 48% 51% Doorstroom naar het HBO 1213 1112 6% 10% 11% 1011 BOL BBL Bron: Alumnionderzoek 2014 (jaarlijkse enquête) Het extern rendement is het percentage gediplomeerd uitgestroomde studenten dat een half jaar na afloop van het schooljaar werk heeft of een opleiding volgt. Wat opvalt is dat bij de BOL op niveau 2 het percentage 13% lager is dan voorgaand jaar. Bij de BBL is het percentage op niveau 1 gestegen van 67% naar 95%. Het merendeel van deze niveau 1 studenten gaf daarbij aan te werken (90%). Van de gediplomeerden die in 20122013 ROC Mondriaan hebben verlaten: * is 57% gaan werken, * is er bij 10% sprake van een combinatie van leren en werken, * heeft 22% gekozen voor een (voltijds) vervolgopleiding, * is 9 % werkloos, * en is 2% iets anders gaan doen (waaronder naar het buitenland en fulltime huishouden ed.) De doorstroom bij de BOL vanuit niveau 4 naar het HBO is vergelijkbaar met twee jaar geleden. Bij de BBL is de doorstroom 6%. Dat is bijna een halvering ten opzichte van twee jaar geleden. Pagina 18 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)