agendapunt 3.b.1 1171967 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 6 januari 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 38942 Gremia Datum Aard Advies/ Parafering besluit PFO Bom 15-12-2014 Niet akkoord Geparafeerd door: Werf, R. van der D&H 06-01-2015 - Geparafeerd door: Werf, R. van der cie WV 03-02-2015 - Geparafeerd door: Werf, R. van der VV 19-02-2015 - - Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 06-01-2015 Aan de Verenigde Vergadering voor te stellen: I. Het Investeringsplan buitengewoon onderhoud groene kades 2015 ter hoogte van 950.000,- vast te stellen; II. Een uitvoeringskrediet ter hoogte van 850.000,- voor het uitvoeren van het levensduurverlengend buitengewoon onderhoud aan groene kades en de polderkade te Vlaardingen ter beschikking te stellen. Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 06-01-2015
Investeringsplan en Uitvoeringskrediet Buitengewoon onderhoud Groene Kades 2015 1. Probleemstelling - context Met de begrotingsbehandeling op 24 november 2011 is besloten om de kosten voor het ophogen van regionale keringen voor zover deze levensduurverlengend zijn te activeren (bekostigen vanuit het investeringsbudget). De opgave voor het buitengewoon onderhoud regionale keringen is grofweg onderverdeeld in eenvoudig onderhoud (groene kades), complex buitengewoon onderhoud (kades in complex stedelijk gebied) en onderhoud op kades met wegen. Onderhavig voorstel betreft het uit te voeren onderhoud aan groene kades in 2015. Het voorstel dat zo vroegtijdig ter besluitvorming voor ligt toont aan dat we het proces van buitengewoon onderhoud, het op hoogte hebben en houden van waterkeringen, steeds beter beheersen. Voor de groene kades geldt dat er geen achterstallig onderhoud is. Door tijdig kades op te hogen ontstaat geen achterstalligheid meer. Voorts omvat dit voorstel zowel het ophogen van regionale keringen als de overige keringen (polderkades). De ingeplande werkzaamheden bestaan uit werkzaamheden die levensduurverlengend zijn (ophoging boven leggerniveau) en werkzaamheden die dit niet zijn (vervanging beschoeiing en herstel droogtescheuren). Voor de uitvoering hiervan wordt Investeringsplan en Krediet gevraagd. 2. Beoogd effect Het uitvoeren van het (levensduurverlengend) buitengewoon onderhoud voor jaarschijf 2015. 3. Kernboodschap De kosten voor het buitengewoon onderhoud worden met ingang van 2013 bekostigd vanuit het investeringsbudget Stevige Dijken. In 2015 worden meerdere kadestrekkingen met een totale lengte van 10,5 kilometer opgehoogd. 4. Historie - eerdere besluitvorming Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan het besluit van de Verenigde Vergadering van 24 november 2011, nr. 23402. Op 19 april 2012 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 26776) met het Investeringsplan voor 2012 en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van 536.000,-. Op 27 september 2012 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 26776) met een ophoging van het Investeringsplan en krediet met 139.000,- tot een bedrag van 675.000,-. Op 23 mei 2013 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 31550) met het Investeringsplan voor 2012 en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van 675.000,-. Op 20 juni 2013 heeft Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 32134) met het Investeringsplan voor het uitvoeren van het complex buitengewoon onderhoud in de periode tot en met 2020 en is een krediet beschikbaar gesteld voor de uit te voeren werken tot en met 2015.
Op 19 december 2013 heeft Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 33641) met het Investeringsplan voor het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud bij kades met wegen in de periode tot en met 2020 en is een krediet van 2.000.000,- beschikbaar gesteld voor de uit te voeren werken tot en met 2015. Op 24 april 2014 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 35544) met het Investeringsplan buitengewoon onderhoud groene kades voor 2014 van 675.000,- en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van 575.000,-. 5. Regelgeving en Beleid Het beleid van Delfland is erop gericht om de risicovolle keringen uiterlijk in 2015 op orde te hebben en de minder risicovolle keringen uiterlijk in 2020. Voor de groene kades geldt dat er geen sprake meer is van achterstalligheid. Dit voorstel voorziet in het ophogen van groene kadestrekkingen zodat de kades op hoogte blijven en er niet opnieuw achterstalligheid ontstaat. De kosten voor het buitengewoon onderhoud worden geactiveerd voor zover deze levensduurverlengend zijn. 6. Financiën De planning voor het buitengewoon onderhoud gaat voor 2015 uit van 10,5 kilometer ophogen van kades. Deze werkzaamheden zijn levensduurverlengend en worden vanuit het investeringsbudget Stevige Dijken bekostigd. Het buitengewoon onderhoud wordt al jaren door de sector Watersystemen voorbereid en in uitvoering gegeven. De kadestrekkingen worden opgenomen in een bestek. Voorafgaand wordt op basis van kostenkentallen een inschatting gemaakt van de kosten. Met deze werkzaamheden is een bedrag gemoeid (op basis van ervaringscijfers) van circa 700.000,- (incl. btw). Daarnaast is ophoging nodig van 1200 meter polderkade in Vlaardingen waar een fietspad (asfalt) op ligt. Omdat Eneco hier werkzaamheden gaat uitvoeren kan werk met werk gemaakt worden. Hiervoor is een additioneel krediet noodzakelijk van 150.000,-. De ervaring van afgelopen jaren leerde dat de inschrijvingen hoger waren dan het aangehouden bedrag. Om die reden wordt voor het IP een bedrag aangehouden van 950.000,- (incl. btw). Het gevraagde krediet is 850.000,- (incl. btw). Onderdeel van het buitengewoon onderhoud is ook het plaatsen van beschoeiingen (4,1 kilometer). Deze werkzaamheden worden niet gezien als levensduurverlengend zodat deze niet uit het investeringsbudget worden bekostigd. De kosten (incl. btw) die hiermee gemoeid zijn bedragen circa 540.000,- en worden bekostigd uit het exploitatiebudget. Dit past binnen de begroting onder de begrotingspost onderhoud waterkeringen & watergangen 55820/100050/430925. De keringen hebben als gevolg van de ophoging een verlengde levensduur van 10 jaar. 7. Duurzaamheid Het ophogen van de waterkeringen wordt uitgevoerd in grond. Dat is voor deze situatie de meest duurzame oplossing. Bij de aanbesteding worden duurzaamheidscriteria meegegeven. Een daarvan betreft het transport van materiaal en medewerkers. Doorgaans wordt zoveel mogelijk met lokale aannemers gewerkt. 8. Organisatorische en personele consequenties Niet van toepassing. 9. OR/GO Niet van toepassing. 2
10. Risico- en beheersmaatregelen De kans bestaat dat de inschrijving uiteindelijk afwijkt van de op ervaringscijfers gebaseerde kostenkentallen. Indien deze afwijking zich voordoet, wordt de Verenigde Vergadering daarover geinformeerd middels de P&C-cyclus of een separaat voorstel. 11. Communicatie (in- en extern) Dit voorstel voorziet in toekenning van het benodigd budget. Het is in dit stadium niet noodzakelijk om hierover te communiceren. Bij uitvoering van het werk zal gecommuniceerd worden naar belanghebbenden. 12. Bekendmaking en vervolgprocedure Dit stuk zal als bespreekstuk worden behandeld in de commissie Waterveiligheid van 3 februari 2015 en doorgeleid worden naar de Verenigde Vergadering van 19 februari 2015. 13. Bevoegd orgaan De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 99 e.v. van de waterschapswet bevoegd om het Investeringsplan buitengewoon onderhoud groene kades 2015 vast te stellen en Krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van dit buitengewoon onderhoud. Aangezien het onderhoud betreft waarbij de kade wordt hersteld binnen het leggerprofiel behoeft er geen projectplan te worden vastgesteld. 14. Toelichting Voor het buitengewoon Onderhoud is de doelstelling om uiterlijk in 2020 alle kades op orde te hebben. Jaarlijks is onderhoud aan de groene kades noodzakelijk om te voorkomen dat deze opnieuw onder de leggernorm zakken.. 15. Bijlagen Vertrouwelijke bijlage met een overzicht van de trajecten en geraamde kosten. 3
Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft ** = in te vullen door team Bestuur Kenmerk VV : ** Vergaderdatum : 19 februari 2015 Beleidsveld : Stevige Dijken Agendapunt : ** De Verenigde Vergadering van Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 6 januari 2015, kenmerk 38942; gelezen het positieve/negatieve (bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie Waterveiligheid; overwegende dat: - Op 24 november 2011 is besloten dat de kosten voor het buitengewoon onderhoud geactiveerd worden voor zover deze levensduurverlengend zijn; - Voor 2015 een plan ligt om in totaal 10,5 kilometer kade op te hogen en daarnaast een polderkadestrekking van 1200 m warop een fietspad van asfalt is gelegen. - Hier een bedrag nodig voor is van 850.000,-. Gelet op: - Artikel 77 van de Waterschapswet. Besluit: 1. Het Investeringsplan buitengewoon onderhoud groene kades 2015 ter hoogte van 950.000,- vast te stellen; 2. Een uitvoeringskrediet ter hoogte van 850.000,- voor het uitvoeren van het levensduurverlengend buitengewoon onderhoud aan groene kades en de polderkade te Vlaardingen ter beschikking te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 februari 2015 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma