versie 3 (O1-O2~2OO6) BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te over het boekjaar 2015 opgesteld door het. college van kerkrentmeesters ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.
2 Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden. Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar. * U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag! op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. * Het aantal bladen waaruit de begroting bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden. * Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samenge bonden. 1. Inhoud van deze begroting Algemene informatie Naam tabblad alg. info rek. 2. Exploitatie - baten Baten ~ lasten Lasten ~ exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Totaal expl. 3-4- 5. ExpI. Buffetlkerkbladlkerktelefoon Pastoralia Begraafplaats toel.buffet e.d. Pastoralia Begraafpl.
3 Algemene informatie 1 BEGROTING BOEKJAAR 2015 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: Adres: e-mail: Secretaris Naam: Adres: e-mail: Penningmeester Naam: Adres: e-mail: Martineke Tamse Biotoop 41 mc. dekool~kp n mail. ni Jan Mulder Helmgras 3 mulderj@upcmail.nl Gerrit van de Beek Vlotgras 4 penningmeester~pgzeewoide.nl Postcode: 3893 BH Plaats: Telefoon: 036-5234666 Postcode: 3893 HH Plaats: Telefoon: 036-5224682 Postcode: 3893 GW Plaats: Telefoon: 036-5221166 Scriba kerkenraad Naam: Jan Paulus Postcode: 3894 AZ Adres: Oudean 106 Plaats: e-mail: scriba@pgzeewolde.nl Telefoon: 036-5235071 Praeses kerkenraad Naam: Ria van der Knaap-de Vos Postcode: 3898 LJ Adres Sternweg 36 Plaats e-mail: voorzitter~pgzeewolde.nl Telefoon: 0320-214424 De administratie berust bij: Naam: Gerrit van de Beek Postcode: 3893 GW Adres: Vlotgras 4 Plaats: e-mail: penningmeester@pgzeewolde.nl Telefoon: 036-5221166 Van bovengenoemde personen geldt Gerrit van de Beek voor deze voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres. Deze begroting bestaat uit: 12 bladzijden De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.
4 Algemene informatie 2 Naar de laatst bekende gegevens KERKELIJKE REGIO Flevoland 1 Registratienummer gemeente 7638 2 Classis (nummer) Flevoland 3 Aantal Wijkgemeenten 2 4 Aantal predikanten 1 4.1 voor normale werkzaamheden 2 4.2 voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikanten volledig: 1 dagdelen parttime: 0,8 5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal belijdende leden 1076 7 Aantal doopleden 1393 8 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) 301 9 Totaal aantal leden (6+7) 2469 10 Aantal pastorale eenheden 1321
Verklaringen Het College van kerkrentmeesters van de te het jaar 2015 en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad. verklaart, dat de ontwerp-begroting over ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld datum: Voorzitter: 10november2014 Martineke Tamse ( 1 Secretaris: Jan Mulder De kerkenraad van de te heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. 10 november 2014 De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum: 10 november 2014 Praeses: Scriba: Ria van der Knaap-de Vos Jan Paulus
1 Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006) Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening) 80 81 82 83 84 85 40 41 42 43 44 45 46 47 48 baten baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen bijdragen levend geld door te zenden collecten subsidies en bijdragen baten lasten lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen lasten overige eigendommen en inventanssen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten lasten Saldo baten - lasten 2.000 8.534 12.773 8.000 2.000 3.445-266.353 276.118 304.867 - - 276.353 286.652 321.085 40.000 33.070 54.470-5.295 6.045 4.820 165.807 177.637 168.143 22.459 19.039 17.602 21.697 22.130 21.784 19.658 19.084 18.263 7.959 7.803 5.266 1.500 3.000 1.326 284.375 287.808 291.674 8.022-1.156-29.411 53 54 56 57 58 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie en baten 12.500 12.500 12.500 1.500-900- 11.000 11.600 11.788 712- Resultaat 2.978 10.444 41.199 Bestemming van het resultaat boekjaar Algemene reserve Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve Totaal 2015 toevoeging aan onttrekking aan (-) 2.978-2.978 - Per saldo een toevoeginglonttrekking van 2.978
Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006) Batenrekeningen 80 80.10 80.30 80.40 80.50 80.60 80.70 80.80 81 81.10 81.20 81.30 81.40 81.50 81.90 82 82.10 82.20 82.90 baten onroerende zaken inkomsten kerkgebouwen 2.000 2.000 1.338 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk Centrum inkomsten pastorie(ën) 6.534 11.435 inkomsten kosterswoning(en) inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen - 2.000 8.534 12773 rentebaten en dividenden ontvangen interest bank 8.000 2.000 3.445 rente hypotheken u/g en leningen u/g - - rente over inschrijvingen in grootboeken - rente obligaties/pandbrieven - dividend aandelen - overige rentebaten - 8.000 2.000 3.445 opbrengsten uit stichtingenlkassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom - - opbrengsten deelname stichtingen overige opbrengsten - - 83 83.10 83.20 83.30 83.40 83.50 83.60 83.70 83.90 bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften schenkingen/legaten/erfenissen < 500,-- collectebussen ontvangsten voor solidariteitskas opbrengsten wijkkassen overige bijdragen levend geld 220.000 227.500 244.089 41.500 43.750 46.007 5.350 4.853 4.868 7.323 - - - 266.353 276.118 2.098 304.867 84 84.10 84.20 door te zenden collecten collecten bijdragen van niet-diaconale aard - - - 85 85.10 85.20 subsidies en bijdragen subsidie bijdragen van andere organen/instellingen - - - - -
Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006) Lastenrekeningen 40 40.10 40.11 40.12 40.13 40.14 40.19 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv monumentaal kerkgebouw belastingen ingen - - - - - - 40.20 40.21 40.22 40.23 40.24 40.29 40.30 40.31 40.32 40.33 40.34 40.39 40.40 40.41 40.42 40.43 40.44 40.49 40.50 40.51 40.52 40.53 40.54 40.59 niet-monumentaal kerkgebouw belastingen verenigingsgebouw/kerkelijk centrum belastingen pastorîe(ën) belastingen kosterswoning(en) belastingen - - - - - 40.000 30.000 51.089 - - - - - - 1.000 651-1.035 1.063-1.035 1.062 - - 605 - - - - - 40.90 40.91 40.93 40.94 monumentaal orgel - - 40.95 40.96 40.98 40.99 niet-monumentaal orgel - - - - - - 40.000 33.070 54.470
Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006) Lastenrekeningen 41 41.60 41.61 41.62 41.63 41.64 41.69 41.70 41.71 41.72 41.73 41.74 41.79 lasten overige eigendommen en inventarissen overige monumentale gebouwen belastingen - - - overige bebouwde eigendommen - belastingen - 41.80 41.81 41.82 41.89 onbebouwde eigendommen belastingen - 41.90 41.91 41.92 41.93 overige kosten (on)roerende zaken kosten beheer derden betaalde huren inventarissen - - - - - 42 42.10 42.30 42.40 42.50 42.60 42.70 42.90 42.98 42.99 afschrijvingen kerkgebouw(en) verenigingsgebouw/kerkelijk centrum pastorie(ën) kosterswoning(en) overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen orgel(s) inventarissen overige afschrijvingen 4.545 4.545 4.545 - - - - - 750 1.500 275 5.295 6.045 4.820 43 43.10 43.11 43.12 43.13 43.14 43.20 43.21 43.30 43.31 43.32 43.33 pastoraat predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekosten vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) preekvoorziening - 134.806 7.000 74.033 146.884 1.740 7.828 10.801 3.864 8.671 10.000 - - 2.000 96.000 2.700 1.200 2.000 2.060
3 Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006) Lastenrekeningen 43.40 43.41 43.42 43.43 43.44 43.49 44 44.10 44.20 44.40 44.50 44.60 44.90 45 45.10 45.30 45.60 4590 46 46.10 46.11 46.12 46.13 46.14 46.20 46.21 46.22 46.23 46.24 kerkelijk werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. kosten kerkdiensten contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerk overige kosten kerkelijke activiteiten verplichtingenlbijdragen andere organen kerkrentmeesterlijk quotum bijdragen classes en streekverbanden afdrachten voor solidariteitskas overige bijdragen en contributies salarissen en vergoedingen koster salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen organist en!of cantor salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen - 4.162 4.080 3.124 18.297 14.959 14.478 22.459 19.039 17.602 12.252 12.701 13.325 7.853 7.868 5.645 1.592 1.561 2.814 21.697 22.130 21.784 - - - - 165.807 177.637 168.143 13,659 13.261 12.952 1.366 1.326 1.618 1.366 1.326 1.617 3.267 3.171 2.076 - - - - - - 46.30 46.31 46.32 46.33 46.34 administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen - - - - - - - 46.40 46.41 46.42 46.43 46.44 overige kosten personeellvrijwilligers kosten arbodienstlziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers - - - - - 19.658 19.084 18.263
4 Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006) Lastenrekeningen 47 47.10 47.11 47.20 47.30 47.40 47.41 47.42 47.50 47.60 47.70 47.90 48 48.10 48.11 48.20 48.30 48.40 48.50 48.90 kosten beheer en administratie kosten bestuur kosten (wijk)kerkenraad bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon kosten administratie kosten ledenregistratie kosten financiële administratie controlekosten jaarrekening (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) publiciteit rentelastenlbankkosten rente bankschulden bankkosten rente hypotheken en leningen olg rente obligatieleningen rente fondsen rente voorzieningen in eigen beheer overige rente - - - 3.797 3.723 2.354 729 ~.~ - 714 325 728 714 102 1.455 1.402 1.235 1.250 1,250 1.250 - - - - 7.959 7.803 5.266-1.000 186 1.500 2.000 1.140 - - - - - - 1.500 3.000 1.326 53 53.10 53.20 54 54.10 54.20 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) fondsen voorzieningen - - - onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-) fondsen 12.500-12.500-12.500- voorzieningen - - 12.500-12.500-12.500-56 56.10 56.20 streekgemeenten ontvangen bijdragen van gemeenten (4-) bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-) - - - - 57 57.10 aandeel in lasten federatie (-) aandeel in lasten federatie - -
5 Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006) Lastenrekeningen 58 58.10 58.20 58.30 58.40 58.50 58.60 58.61 58.62 58.70 58.80 58.90 58.91 58.92 58.95 58.96 58.97 en baten saldo pastoralia (+1-) - - - saldo begraafplaats (+1-) - - - saldo buffet (+1-) - - - saldo kerkblad (+1-) 1.000 1.600 567- saldo kerktelefoon (+1-) - - - afdracht door te zenden collecten (-) - - - afdracht door te zenden bijdragen van niet diaconale aard (-) - - - afdracht giften - - - uitgaven wijkkassen (-) - - - klimaatplan (+1-) - - - overige baten (+) - - - gerealiseerde koerswinst ( ) - - - boekwinst onroerende zaken (+) - - - (-) 2.500-2.500-145- gerealiseerde koersverlies(-) - - boekverlies onroerende zaken (-) - - - 1.500-900- 712-