(Concept) Begroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre 1. Inleiding De begroting 2016 voor het Regionaal Bureau Leerlingzaken wordt opgesteld voor de uitvoering van de leerplichttaken van de acht deelnemende gemeenten, voor de regionale uitvoering van de kwalificatieplicht in het MBO voor de tien gemeenten en voor de uitvoering van taken door Team VSV. De uitvoering van de taken maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling voor Onderwijszaken. Volgens artikel 15 van de GRO dient het AB voor het perceel leerplicht en het perceel RMC de jaarlijkse begroting vast te stellen. Het bedrijfsplan Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en VSV regio Arnhem (Densa BV, 18 oktober 2011) is in 2011 opgesteld in opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling voor Onderwijszaken. In het bedrijfsplan is het addendum startmodel RBL opgenomen, waarin wordt aangegeven met welke capaciteit de verschillende gemeenten voor leerplicht deelnemen in het RBL. Conform het bedrijfsplan zijn in de meerjarenbegroting de volgende uitgangspunten gehanteerd: o bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn op hetzelfde niveau gebleven; o de formatie stemt overeen met het bedrijfsplan en het addendum startmodel RBL ; o de uitvoeringskosten zijn niet hoger dan 28% van de loonsom; o de RMC-middelen voor de kwalificatie- en leerplicht worden ingezet voor de uitvoering van de kwalificatie- en leerplicht op het MBO. In de vergadering van de GRO op 10 juli 2014 is de begroting 2015 vastgesteld op basis van de meerjarenbegroting in het Bedrijfsplan. Op grond van artikel 15 van de GRO wordt de begroting jaarlijks geactualiseerd. Hier volgt de begroting 2016. Op 1 oktober 2014 is Team VSV, dat de RMCfunctie uitvoert, aan het RBL toegevoegd. Daarvoor is in 2014 en 2015 een aanvullende begroting opgesteld. De begroting 2016 is de eerste geïntegreerde begroting voor leerplicht en RMC. 2. Begroting 2016 De begroting 2016 voor het RBL volgt volledig de lijn van de meerjarenbegroting, zoals in het bedrijfsplan aangegeven. Er zijn geen redenen om daar wijzigingen in aan te brengen. De kosten zijn structureel van aard in de vorm van loonkosten voor de ingezette formatie, uitvoeringskosten van het RBL en kosten voor het registratiesysteem. Voor de uitvoering van het RBL is in 2016 volgens de meerjarenbegroting een bedrag van circa 1.5 miljoen begroot voor leerplicht en een bedrag van 0,5 miljoen voor Team VSV. Ter vergelijking wordt voor leerplicht het bedrag van 2015 weergegeven. 2015 2016 Leerplicht 1.471.680 1.514.991*) Team VSV 576.093 **) 576.093 TOTAAL 2.047.773 2.091.084 *) Het verschil ten opzichte van 2015 komt geheel voort uit het besluit van het DB GRO om de geoormerkte middelen van OCW voor kwalificatieplicht tijdelijk te verhogen. **) Dit bedrag vormde nog geen onderdeel van de begroting van het RBL in 2015 zoals die in 2014 door het AB GRO is vastgesteld. Het bedrag voor 2015 is hier opgenomen om de vergelijking met 2016 te kunnen maken. 1
In 2016 worden de volgende bedragen als inkomsten en uitgaven verwacht: 2015 2016 INKOMSTEN Bijdragen gemeenten 1.164.940 1.164.940 RMC regio budget kwalificatieplicht 306.740 350.051 Loonkostensubsidie p.m. p.m. Subtotaal leerplicht 1.514.991 RMC OCW middelen 245.895 RMC middelen gemeente Arnhem 149.473 Convenantmiddelen OCW 150.000 Loopbaanadvisering gemeente Arnhem 30.725 Subtotaal Team VSV 576.093 TOTAAL 1.471.680 2.091.084 UITGAVEN Personele kosten leerplicht 1.148.569 1.207.786 Personele kosten Team VSV 480.554 Uitvoeringskosten 297.435 368.509 Registratiesysteem 25.676 34.235 TOTAAL 1.471.680 2.091.084 3. Toelichting per begrotingspost INKOMSTEN 1. Bijdragen gemeenten Het DB GRO heeft besloten om af te wijken van de afspraak in het bedrijfsplan om de loonsom van de gemeentelijke bijdragen jaarlijks met 1.25% te indexeren. Er wordt voor 2016 geen indexering toegepast. De totale bijdrage van de acht gemeenten is begroot op 1.164.940 en is als volgt verdeeld over de gemeenten: Bijdrage per gemeente (in ) 2015 2016 Arnhem 664.437 664.437 Duiven 61.021 61.021 Overbetuwe 170.215 170.215 Rheden 135.127 135.127 Rijnwaarden 23.672 23.672 Rozendaal 3.682 3.682 Westervoort 37.349 37.349 Zevenaar 69.437 69.437 TOTAAL 1.164.940 1.164.940 2
2. RMC regiobudget kwalificatieplicht De bijdrage van het regionale RMC budget kwalificatieplicht bedraagt 350.051. De bijdrage is bedoeld voor de uitvoering van de kwalificatieplicht in tien gemeenten en bestaat uit: o 3,6 fte aan personele kosten van de kwalificatieplicht consulenten. Vanwege de omvang van de werkzaamheden en financiële ruimte binnen het RMC-budget is de formatie 0,6 fte hoger dan de formatie die in het bedrijfsplan en in de begroting van 2015 voor kwalificatieplicht is opgenomen. o 20% van de personele kosten van het management, de beleidsmedewerker en de administratie; o 50% van de kosten van het registratiesysteem. Dit is inclusief de kosten die door Team VSV voor het registratiesysteem worden gemaakt. De bijdragen zijn inclusief 28% overhead als uitvoeringskosten over de loonsom. 3. Loonkostensubsidie De loonkostensubsidie van de gemeente Arnhem voor een ID medewerker varieert per jaar en is opnieuw als p.m. post opgevoerd. 4. RMC Team VSV budget Het totale bedrag van de RMC-taken die door team VSV worden uitgevoerd is 395.368. Vanuit OCW-middelen is 245.895 begroot en vanuit middelen van de gemeente Arnhem is 149.473 begroot. Deze bedragen zijn gelijk met die van 2015; er is geen indexering toegepast. De bijdrage is bedoeld voor de uitvoering van de RMC taken en bestaat uit: o 5,5 fte aan personele kosten van de RMC consulenten en administratie; o 0,1 fte van de personele kosten voor het management; o opslag van 6% van de loonsom die Rijn IJssel voor de detachering hanteert; o vergoeding voor de uitvoering van testen. De bijdragen zijn inclusief 28% overhead als uitvoeringskosten over de loonsom. De bijdrage in de kosten voor het registratiesysteem zijn in de bijdrage voor kwalificatieplicht opgenomen. 5. Convenantmiddelen OCW De bijdrage vanuit de convenantmiddelen van OCW is bedoeld voor de aanpak van verzuim en bestaat uit: o 2,2 fte aan personele kosten van de verzuimconsulenten en administratie; o 0,1 fte van de personele kosten voor het management; o opslag van 6% van de loonsom die Rijn IJssel voor de detachering hanteert; Deze bijdragen zijn inclusief 28% overhead als uitvoeringskosten over de loonsom. 6. Loopbaanadvisering gemeente Arnhem De bijdrage van de gemeente Arnhem voor Team VSV bedraagt 30.725. De bijdrage is bedoeld voor loopbaanadvisering aan Arnhemse jongeren tussen 23 en 27 jaar (WWB bestand) en bestaat uit: o 0,3 fte aan personele kosten van de consulenten; o opslag van 6% van de loonsom die Rijn IJssel voor de detachering hanteert; o vergoeding voor de uitvoering van testen. De bijdragen zijn inclusief 28% overhead als uitvoeringskosten over de loonsom. 3
UITGAVEN 1. Personele kosten leerplicht Het totaalbedrag voor de personele bekostiging van leerplicht is begroot op 1.207.786 Formatie De verdeling van de formatie leerplicht over de verschillende functies is: Functie Fte Hoofd RBL 0,8 Beleidsmedewerker 0,6 Leerplichtconsulenten 9,7 Kwalificatieplicht consulenten 3,6 Administratieve ondersteuning 3,3* inclusief applicatiebeheer Vacature 0,3 TOTAAL 18,3** * inclusief ID medewerker ** door ophoging van de formatie voor kwalificatieplicht is dit 0,6 fte hoger dan de formatie zoals opgenomen in het bedrijfsplan. Het overzicht van de omvang van de dienstbetrekkingen van personeel bij de deelnemende gemeenten zoals bekend op 5 maart 2015: Gemeente Functie Fte Arnhem Duiven/Westervoort Overbetuwe Rheden/Rozendaal Leerplichtconsulenten 6,2 Administratief medewerkers 2,5 hoofd RBL 0,8 Kwalificatieplichtconsulenten 3,6 Beleidsmedewerker 0,6 Totaal 13,7 Leerplichtconsulent 0,67 Leerplichtconsulent 0,55 Administratief medewerker 0,8 Totaal 1,35 Leerplichtconsulent 1,47 Zevenaar/Rijnwaarden Regio Totaal 1,47 Leerplichtconsulent 0,8 Vacature leerplichtconsulent 0,31 TOTAAL 18,3 4
Omvang inzet formatie De verdeling van de inzet van de formatie leerplichtconsulenten (exclusief kwalificatieplicht) voor de deelnemende gemeenten is gebaseerd op de verdeling in het bedrijfsplan. Dat betekent: Inzet formatie per gemeente (in fte) 2016 Arnhem 5,6 Duiven 0,5 Overbetuwe 1,4 Rheden 1,1 Rijnwaarden 0,2 Rozendaal 0,05 Westervoort 0,3 Zevenaar 0,55 TOTAAL 9,7 2. Personele kosten Team VSV Het totaalbedrag voor de bekostiging van Team VSV is begroot op 480.554. Dit wordt als volgt verdeeld: Fte Hoofd RBL 0,2 Beleidsmedewerker 0,4 Coördinator uitvoering 0,2 RMC consulenten 3,9 Verzuimconsulenten 2,1 Consulenten loopbaanadvisering 0,3 Administratieve ondersteuning 1,1 TOTAAL 8,2 Het overzicht van de omvang van de dienstbetrekkingen bij organisaties die personeel inbrengen zoals bekend op 5 maart 2015: Organisatie Fte Gemeente Arnhem 1,2 ROC Rijn IJssel 2,7 Payroll Driessen 4,3 TOTAAL 8,2 5
De verdeling van de inzet van de formatie van Team VSV wordt niet uitgesplitst naar inzet over de tien deelnemende gemeenten, maar naar de drie taken en is als volgt verdeeld: Inzet formatie per taak (in fte) 2016 RMC Hoofd RBL 0,1 Beleidsmedewerker 0,4 Coördinator uitvoering 0,1 RMC consulenten 3,9 Administratieve ondersteuning 1,1 Verzuim Hoofd RBL 0,1 Coördinator uitvoering 0,1 Verzuimconsulenten 2,1 Loopbaanadvisering Consulenten 0,3 TOTAAL 8,2 3. Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten zijn gebaseerd op de afspraak dat maximaal 28% van de loonsom aan overheadkosten in rekening wordt gebracht. Dit geldt zowel voor leerplicht als voor Team VSV. Het totale begrote budget is 368.509. Hiervan wordt 95.539 vanuit de middelen voor Team VSV ingebracht en 272.970 vanuit de middelen voor leerplicht. In de uitvoeringskosten zijn de volgende posten inbegrepen: kosten voor de werkplek, inclusief laptops, citrixomgeving en parkeren, opleidingskosten, kosten voor lidmaatschappen en contributies en kosten voor teambuilding. 4. Registratiesysteem Het voor de leerlingenadministratie benodigde registratiesysteem wordt geleverd door ELJAKIM information Technology bv. De structurele kosten zijn voor de duur van het contract van 4 jaar constant en bestaan uit kosten voor: hosting, onderhoud, ontwikkeling, helpdesk en licenties. Het RMC regiobudget kwalificatieplicht draagt voor 50% aan deze kosten bij. 6