Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk Bewonerswerkgroep Dorpshuis 2015 Bewoners van Vreeswijk (gem. Nieuwegein) pakken zelf de exploitatie van het Dorpshuis in het Fort Vreeswijk op nadat de belangrijkste huurder in 2013 was afgehaakt. Gemeente Nieuwegein Fort Vreeswijk Het projectplan beschrijft de aanleiding, motivatie en visie op het Dorphuis in de toekomst. Aanpassingen van het gebouw zijn nodig om de zorgverlening en alle activiteiten mogelijk te maken en het Dorpshuis naar behoren te kunnen exploiteren. Centraal in de aanpassing van het gebouw staat het optimaliseren van de ontmoetingsfunctie tussen alle gebruikers. Daarnaast is het verduurzamen van het gebouw een speerpunt.een plan van ruim 1 miljoen waaraan de gemeente ruim 7 ton bijdraagt.
Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Pag. 2 Samenvatting 4 3 Contactgegevens en info over Bewonersinitiatief Fort Vreeswijk 5 4 Aanleiding en probleemstelling 7 4.1 Situatieschets 7 4.2 Belang van een Dorpshuis in Vreeswijk 8 4.3 Noodzaak voor aanpassingen in het gebouw 10 5 Doelstelling en doelgroepen van het project 11 5.1 Doelstelling 11 5.2 Doelgroepen 11 5.3 Locatie van de doelgroepen 12 6 Plan van aanpak 14 6.1 Aanpassen gebouw 14 6.2 Tijdsplanning 15 6.3 Samenwerkingspartners 15 7 Communicatie 17 8 Monitoring en evaluatie 18 9 Projectbegroting en dekkingsplan 19 10 Expoitatiebegroting 19 Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 2
1Inleiding Voor u ligt het projectplan van het Dorpshuis Fort Vreeswijk, een wijkaccommodatie in de Nieuwegeinse wijk Vreeswijk. Dit projectplan is geschreven door buurtbewoners (het bewonersinitiatief) voor buurtbewoners. Door het wegvallen van de welzijnsorganisatie als hoofdhuurder van de wijkaccommodatie Fort Vreeswijk is in 2013 acuut de noodzaak ontstaan om na te denken over de toekomst van het Dorpshuis. Bewoners hebben via het Wijkplatform Vreeswijk in overleg met de gemeente een businesscase ontwikkeld om het Dorpshuis Fort Vreeswijk in eigen beheer te behouden voor de wijk. Dit projectplan is erop gericht, door het aanpassen van het pand, de wijkaccommodatie voor de wijk te behouden en in zelfbeheer te kunnen exploiteren. De aanpassing is noodzakelijk om het aanbod van activiteiten uit te kunnen breiden. Specifiek gaat het daarbij om het kunnen aanbieden van een 3-daags buurtdagactiviteiten programma in nauw overleg met uitvoerende zorgverleners: huisarts, praktijkondersteuner huisarts, Vitras (zorg voor ouderen met lichte dementie), Algemene Hulpdienst en Buurtzorg. Voornaamste reden voor de aanpassingen is de beperkte bruikbaarheid van het pand door de onlogische indeling van het pand. Ook is het pand sterk verouderd en slecht geïsoleerd (zowel qua warmte als geluid). Na de aanpassingen van het Dorpshuis is het gebouw geschikt voor multifunctioneel gebruik waardoor er meer activiteiten plaats kunnen vinden die aansluiten bij de behoeften van de vooral oudere - bewoners. Door de verhuur van ruimten en het organiseren van diverse activiteiten lukt het om in de toekomst kostendekkend te kunnen werken. Daarmee is het bewonersinitiatief in staat om ook in de toekomst het aanbod van zorg en welzijn, zoals dat al 25 jaar op deze plek plaats heeft gevonden, te continueren en uit te breiden. Het projectplan is omarmd door de gemeente Nieuwegein. Dat blijkt uit het feit dat begin 2015 de raad een krediet van 733.000,- ter beschikking heeft gesteld om tegemoet te komen in de financiering van de aanpassingen. Dit bedrag wordt via huuropbrengsten in ongeveer 30 jaar terugbetaald aan de gemeente. Het hele plan behelst een bedrag van ruim 1.000.000,-. Voor het ontbrekende bedrag wordt aanvullende financiering gezocht. Fort Vreeswijk kent een historie van 25 jaar als wijkaccommodatie en fungeert als noodzakelijk middelpunt in de wijk Vreeswijk. Deze wijk kenmerkt zich door een vergrijzende bevolking en scoort laag op een gezonde leefstijl. Daarnaast woont er een groot aantal mensen die eenzaamheid ervaren. Vanuit de wijkbewoners is er veel draagvlak voor het behoud van het Dorpshuis. Dit is gebleken tijdens de goed bezochte bewonersbijeenkomsten, de gulle donaties bij de Oranjefondscollecte, de stijgende bezoekersaantallen en het groeiend aantal vrijwilligers. Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 3
2 Samenvatting Naam project In opdracht van Doelstelling project Dorpshuis Fort Vreeswijk Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk Het Dorpshuis Fort Vreeswijk behouden als wijkaccommodatie. Het creëren van een voorziening in de wijk die toegankelijke zorg- en welzijnsactiviteiten biedt aan met name de oudere buurtbewoners met een servicepakket en een zorgassistent. Subdoelen Middel Actief betrokkenen Met het bovenstaande een bijdrage leveren aan het langer thuis kunnen blijven wonen van buurtbewoners. Het Dorpshuis exploiteert de wijkaccommodatie kostendekkend door verhuur van ruimten en organiseren van activiteiten. Het Dorpshuis Fort Vreeswijk zodanig aan te passen dat het gebouw multifunctioneel gebruikt kan worden en toekomstbestendig is. De Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk kent een actief bestuur van 5 leden en steunt volledig op een vrijwilligersorganisatie die het Dorpshuis runt. Er is een team van 8 wijkbewoners dat zorg draagt voor het operationele beheer, een klussenteam van 4 personen, 2 publiciteitsmensen, een werkgroep programmering van 8 mensen, een vrijwilligerscoördinator en een projectondersteuner. In totaal zijn er 80 vrijwilligers actief betrokken bij het Dorpshuis Fort Vreeswijk. Korte omschrijving In de toekomst wil het Dorpshuis van nog grotere betekenis zijn voor de wijk Vreeswijk. Het is de ambitie van het bewonersinitiatief om de huiskamer van de buurt te zijn waar voor iedereen met zijn of haar eigenheid, jong en oud, met en zonder beperkingen, allochtoon en autochtoon, een plek is om andere mensen te ontmoeten. Om vanuit de ontmoeting plezier te hebben en waar nodig elkaar te ondersteunen. Het Dorpshuis wordt zó ingericht dat iedereen elkaar tegenkomt en makkelijk in gesprek kan gaan: zorgverleners, vrijwilligers, deelnemers EN bezoekers. De noodzakelijke aanpassingen betreffen een bouwkundig gedeelte (de basis ) waarmee het gebouw weer up-to-standard wordt met name wat betreft indeling, constructie en energiehuishouding (met o.a een warmte terugwin installatie). Daarenboven vinden aanpassingen plaats om een echte huiskamer te worden door het creëren van ontmoetingsruimten, wordt de keuken opnieuw ingericht, de grote zaal aangepast, vloerverwarming, infra-roodstralers en zonnepanelen aangebracht etc. Tijdsperiode Aanpassingen vinden plaats tussen Mei 2016 - December 2016 Totale kosten 1.050.000,- waarvan 733.000 een bijdrage van gemeente Nieuwegein. Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 4
Fondsenaanvragen 317.000 Aanvragen bij o.a.: Rabobank Aandeel in elkaar fonds (toegekend), KF Hein Fonds (toegekend) en Oranjefonds, VSB Fonds, Rabobank coöperatie fonds, Stichting RCOAK, Nationaal Ouderenfonds, Triodos Foundation, woningbouwvereniging Jutphaas, Jantje beton, Skanfonds, Pape fonds, LSA, KNHM en crowdfunden via www.voorjebuurt.nl 3 Contactgegevens en informatie over Bewonersinitiatief Fort Vreeswijk en Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk Naam Bewonersinitiatief Fort Vreeswijk Adres Fort Vreeswijk 1 3433 ZZ Nieuwegein E-mail Website c.v.meegen@hotmail.com www.fortvreeswijk.nl Contactpersoon Mevrouw Carin van Meegen, telefoon: 06-29456967 Bankgegevens Triodos bank Zeist Rekening nummer NL93TRIO 0391 0175 86 Rechtsvorm Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk, opgericht op 27 juli 2015 Ontstaan Bewonersinitiatief Fort Vreeswijk is door het Wijkplatform Vreeswijk opgericht in 2013 toen het Dorpshuis dreigde te gaan sluiten wegens vertrek van een lokale welzijnsorganisatie MOvactor. In februari 2015 is de inzet van het bewonersinitiatief Fort Vreeswijk door de Nieuwegein Award uitgeroepen als Vrijwilligersorganisatie van 2014. Doelstelling van de Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk Het beheer, behoud en het verantwoord exploiteren van het Dorpshuis als multifunctiionele voorziening; Het behouden en versterken van de maatschappelijke betekenis van Fort Vreeswijk, daaronder begrepen de zorg- en welzijnsfunctie, van Fort Vreeswijk voor de wijk Vreeswijk in Nieuwegein; Het versterken van de cultuurhistorische betekenis van Fort Vreeswijk Waardecreatie van het Fort Vreeswijk als maatschappelijk vastgoed Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 5
Activiteiten die de stichting onderneemt om de doelstelling te realiseren - Het organiseren en/of faciliteren van wijkactiviteiten - het bieden van huisvesting aan, onder andere, de peuterspeelzaal, de huisartsenpraktijk Vreeswijk, laboratorium Saltro, Wijkontmoetingscentrum Vitras, Buurtzorg, (multi-)culturele organisaties, Algemene Hulpdienst Nieuwegein en andere instellingen; - het renoveren van de hierboven bedoelde huisvesting zodat deze duurzamer en toekomstbestendig kan worden benut; - het bieden van een basisvoorziening aan de buurtbewoners voor buurtinitiatieven; - het onderhouden van contacten met publieke en private instellingen en lokale-, plaatselijke- als regionale organisaties; - het verwerven van gelden uit fondsen teneinde de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw te kunnen financieren. 4 Aanleiding en probleemstelling 4.1 Situatieschets In Nieuwegein ontwikkelt de Welzijnsorganisatie MOvactor vijf buurtpleinen in elke woonservicezone. De buurtpleinen komen in plaats van zeven buurthuizen. Als gevolg van dit beleid heeft MOvactor per 31 december 2013 de huur opgezegd van onder meer Buurthuis Fort Vreeswijk. De consequentie van dit besluit was dat alle zorg- en welzijnsactiviteiten in Vreeswijk zouden stoppen. Bewoners zouden voor hun eerstelijnszorg en welzijnsactiviteiten aangewezen zijn op de nieuwe accommodatie 4 km verder. Bij het bekend worden van dit feit heeft bewonersorganisatie Wijkplatform Vreeswijk begin 2013 de gemeente gevraagd of zij Fort Vreeswijk in zelfbeheer konden nemen om te ontwikkelen als wijkaccommodatie. De gemeente wil bewoners en organisaties ruimte geven om nieuwe ontwikkelingen in gang te Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 6
zetten en heeft het Wijkplatform Vreeswijk ambtelijk ondersteund bij het uitwerken van een businesscase. De initiatiefnemers zijn sinds 1 januari 2014 alvast verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van gebouw G op het fort. De nieuwe beheerders hebben zich vorig jaar ontwikkeld, nieuwe activiteiten en huurders binnengehaald, verbindingen gelegd en een boven verwachting hoog netto resultaat behaald. 4.2 Belang van een Dorpshuis in Vreeswijk Het oude dorp Vreeswijk, van oorsprong een schippersdorp, werd in 1971 samen met de gemeente Jutphaas bij elkaar gevoegd tot de gemeente Nieuwegein. De wijk Vreeswijk is specifiek en niet te vergelijken met de andere wijken in Nieuwegein. Het woongenot in de wijk wordt gemiddeld beoordeeld met het cijfer 8,o ten opzichte van 7,4 van Nieuwegein als geheel. De gehechtheid aan de wijk is erg hoog, de meeste bewoners voelen zich meer Vreeswijker dan Nieuwegeiner. De onderlinge betrokkenheid en de betrokkenheid op de wijk zijn groot en er worden veel activiteiten en voorzieningen door vrijwilligers in de lucht gehouden. In een recente wijkanalyse van de GGD staat dat dit ook een keerzijde heeft: geroddel en soms zelfs uitsluiting. De wijk bestaat uit een oud- en een nieuw deel. In oud-vreeswijk wonen veel ouderen, verweduwde mensen, lager opgeleiden, mensen met een slechte leefstijl, ongezonde beroepen (schippers, Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 7
vrachtwagenchauffeurs) en mensen die eenzaam zijn. Mede door de verder toenemende digitalisering ontstaat er een kloof tussen jong en oud. Een groot knelpunt is dat veel inwoners lang wachten met hulp of ondersteuning in te roepen. Er is veel vraagverlegenheid en schaamte en het duurt een tijd voor er vertrouwen is in nieuwe hulpverleners. Problemen blijven daardoor te lang achter de voordeur, met alle gevolgen van dien. Volgens de huisarts is er veel verborgen eenzaamheid en sociaal gerelateerde gezondheidsklachten. Een mogelijke verklaring is dat door aard en trotsheid van de gemiddelde Vreeswijker de formele cijfers een te rooskleurig beeld weergeven. Naar aanleiding van gewijzigd beleid op lokaal én op nationaal niveau, heeft het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) een duurzaam en toekomstbestendig plan opgesteld voor gebruik van Fort Vreeswijk als wijkaccommodatie op het gebied van Zorg en Welzijn. Ook worden daar culturele en op termijn toeristische aspecten (Nieuwe Hollandse Waterlinie) bij betrokken. Met dit plan verzorgen bewoners een vitaal onderdeel van een levensloopbestendige wijk waar het fijn wonen is, waar je gekend wordt en waar er, als het nodig is, goed voor je gezorgd wordt door de buren en/of door professionals. Vreeswijk is ook een wijk waar van je verwacht wordt dat je meehelpt om het dorp met al zijn kwaliteiten in stand te houden. Door de toenemende vergrijzing in de wijk is het van groot belang activiteiten, zorg- en service gerelateerde functies dichtbij huis te hebben. Daarnaast is het belangrijk om verbindingen mogelijk te maken tussen oud en jong. Fort Vreeswijk is een initiatief van buurtbewoners die geloven dat het Fort een essentiële betekenis heeft voor de sociale cohesie in de buurt. Bijdragen uit de wijk: Om te komen tot een door de wijkbewoners gedragen plan zijn er 2 grote bewonersbijeenkomsten en een bijeenkomst met ondernemers en organisaties gehouden. De 2x 100 bewoners zijn aan de slag gegaan met het in kaart brengen van hun behoefte aan een wijkaccommodatie. Het WPV heeft de inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden, wat ze missen en wat ze niet willen. Dit heeft veel bruikbare ideeën opgeleverd. Uit deze bijeenkomsten is een bewonerswerkgroep geformeerd die alle wensen en ideeën heeft geïnventariseerd, gewogen en gevat in 1 concept dat bestaat uit 2 pijlers: 1. Zorg en welzijn, 2. De Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de bijlage 1: Zorg- en welzijnsactiviteiten en cultuurhistorie onder één dak is een uitwerking gegeven van deze 2 pijlers. Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 8
Veel ouderen actief rond de feestdagen! 4.3 Noodzaak voor aanpassingen in het gebouw T.a.v. het optimaal benutten van de ruimte werden o.a. vanuit de bijeenkomsten met wijkbewoners de wensen als volgt samengevat: - Een laagdrempelige, centrale plek voor de buurt; - Een gezellige, eigen ruimte voor koffie, lezen, spellen of om te praten - Een ruime keuken met eetgelegenheid - Een terras, ook om buiten te kunnen koken - Een grotere speelplaats (peuterspeelzaal) - Zoveel mogelijk multifunctionele en flexibele ruimten - Delen wat gedeeld kan worden, zelfstandig wat zelfstandig moet zijn. - Een kleedruimte met douche. Aangezien het gebouw verouderd is en slecht geisoleerd is kan zonder een aantal bouwkundige aanpassingen niet aan bovenstaand wensenlijstje tegemoet gekomen worden. Immers: zonder adekwate geluidsisolatie zullen bepaalde activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden zonder het gebruik van naastliggende ruimten te beperken. En de warmteisolatie voldoet ook niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit resulteert in een aantal bouwkundige aanpassingen, o.a.: - Verbetering warmte-isolatie - Verbetering geluidsisolatie - Vervanging van een aantal installaties - Aanpassingen voor de toegankelijkheid voor gehandicapten en ouderen Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 9
Al deze wensen zijn tenslotte vertaald in een plan voor aanpassing van het gebouw met o.a. een nieuwe indeling en een bijbehorende exploitatiebegroting. Het bewonersinitiatief heeft het voorstel voor aanpassing van het gebouw gepresenteerd aan de gemeenteraad van Nieuwegein. Gemeente Nieuwegein heeft ingestemd bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van het gebouw door een bedrag van 733.000 beschikbaar te stellen. 5 Doelstelling en doelgroepen van het project 5.1 Doelstelling Door het aanpassen van het pand, de wijkaccommodatie voor de wijk te behouden, in zelfbeheer kunnen exploiteren en het aantal activiteiten uitbreiden. Specifiek gaat het daarbij om het kunnen aanbieden van een 3-daags buurtdagactiviteiten programma in nauw overleg met uitvoerende zorgverleners: huisarts, praktijkondersteuner huisarts, Vitras (zorg voor ouderen met lichte dementie), Algemene Hulpdienst en Buurtzorg. Daaronder valt ook het bieden van 3x per week van een warme maaltijd: 2 x een warme lunch (opdat ouderen s avonds niet meer de deur uit hoeven) en 1 x een avondmaaltijd. Daarnaast een wijkontmoetingscentrum voor mensen met (lichte) dementie. De aanpassingen van het Dorpshuis Fort Vreeswijk zijn gepland in 2016. Met aanpassing willen we bereiken dat: het gebouw energiezuiniger en milieuvriendelijker wordt; het gebouw toekomstbestendig wordt; het gebouw geschikt wordt voor optimaal en multifunctioneel gebruik; er meer wijkactiviteiten kunnen plaatsvinden; er meer ruimten verhuurd kunnen worden. Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 10
Concreet is de doelstelling om na de aanpassingen in staat te zijn minstens 35.000 bezoekers per jaar te kunnen ontvangen; nu is dat 23.000. Door een functionelere indeling kan er een betere verhuurbaarheid gerealiseerd worden. Dit lijdt tot een betere en hogere bezettingsgraad. Dit heeft als resultaat een situatie waarin een gezonde exploitatie kan plaatsvinden. 5.2 Doelgroepen Dorpshuis Fort Vreeswijk richt zich op een aantal doelgroepen. De initiatiefnemers streven naar het creëren van dwarsverbanden in de wijk. Oud zorgt waar mogelijk voor jong en jong voor oud. De doelgroep ouderen is nu al goed vertegenwoordigd in het Dorpshuis.De huidige doelgroep is ruim 700 senioren; die zal doorgroeien naar bijna 1000. Met het oog op de vergrijzing van met name de wijk Vreeswijk en met het oog op de continuïteit van het Dorpshuis vinden we het belangrijk om nu al te investeren in het bereiken van jongere doelgroepen. Door, bijvoorbeeld, het organiseren van kinderactiviteiten komen we in contact met hun ouders. Die ouders vormen de eerste nieuwe generatie vrijwilligers. Daarnaast is er een gebleken behoefte bij kinderen aan activiteiten in hun eigen buurt en zien we steeds meer (alleenstaande) ouders die zich gesteund weten door de contacten tijdens de kinderactiviteiten. Oud zorgt voor jong; jong staks voor oud Het Dorpshuis werkt toe naar een 3-daags activiteitenaanbod met service-gerichte activiteiten voor wijkbewoners met- en zonder een lichte zorgbehoefte, ongeacht wat de oorzaak van de zorgbehoefte is. Het activiteitenaanbod wordt heel divers zodat veel verschillende mensen deel kunnen nemen en met elkaar in contact komen en wat voor elkaar kunnen betekenen. De service-gerichte activiteiten zoals bijvoorbeeld een warme lunch of een bezoek aan de pedicure, maken het mogelijk om de taken van mantelzorgers wat te verlichten. 5.3 Locatie van de doelgroepen Vreeswijk is een wijk in het zuidoosten van Nieuwegein. Aan de oost- en zuidzijde van de wijk ligt water (de Lek en het Lekkanaal). Aan de noordzijde van de wijk ligt een bedrijventerrein en Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 11
aan de west- en noordwestzijde twee woonwijken. Vreeswijk ligt redelijk geïsoleerd van de overige woonwijken van Nieuwegein. Zie kaart. Bovendien kenmerkt Vreeswijk zich door verschillende waterlopen en bruggen, waarvan sommigen met hoogteverschil en erg smal zijn. In de naastliggende woonwijk Hoogzandveld- Lekboulevard is een buurtplein. Deze ligt op enige afstand en kent behoorlijk hoogteverschil (afhankelijk van de route). In 2014 had Nieuwegein in totaal 61.035 inwoners, hiervan wonen 3.440 inwoners (5,6%) in Vreeswijk. Het aantal eenpersoonshuishouden, huishoudens met kinderen en huishoudens zonder kinderen is in Vreeswijk ongeveer gelijk verdeeld. Vreeswijk telt in totaal 1560 huishoudens en de gemiddelde grootte van het huishouden is 2,2 personen. In Vreeswijk wonen meer mensen van 65 jaar en ouder vergeleken met andere wijken in Nieuwegein. De vergrijzing zal de komende jaren aanzienlijk toenemen in Vreeswijk. Volgens prognoses zal het aandeel 65-plussers toenemen van 726 naar 930 personen in 2035. Het aandeel 65+ zal in 2035 29% zijn in Vreeswijk en 23% in heel Nieuwegein. Vreeswijk, Galecop, Hoog Zandveld, Zandveld en Lekboulevard zullen in 2035 de drie meest vergrijsde wijken in Nieuwegein zijn. Naast de sterke vergrijzing ligt in Vreeswijk het aantal verweduwden vrij hoog met 6%. Ook leven in de wijk beduidend minder verschillende culturen naast elkaar dan in andere wijken. Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 12
Relatief veel ouderen als doelgroep.. Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 13
6 Plan van aanpak 6.1 Aanpassen gebouw Door de verleende subsidie van OC&W t.b.v. Herbestemming Fort Vreeswijk heeft er een degelijk en onafhankelijke haalbaarheidsstudie kunnen plaatsvinden (zie bijlage 2). In de huidige situatie ziet de plattegrond er zo uit: We gaan toe naar een nieuwe situatie. Belangrijkste aanpassingen zijn: herindeling van het gebouw in 3 te scheiden compartimenten, 1 centraal ontmoetingsdeel met 1 centrale keuken, geluidsisolatie intern, energiezuinige aanpassingen, herinrichting en vernieuwing van de installaties,(verwarmingsinstallatie, koelinstallatie,ventilatie, rolstoel/ rollator toegankelijk maken door drempels te verwijderen, een minder validen toilet te installeren en in hoogte verstelbare tafels in diverse ruimten te plaatsen. En installeren van een professionele keuken en een overdekte doorgang maken vanaf hoofdgebouw D naar andere 3 gebouwen. Op de volgende pagina staat een schets van de nieuwe situatie. Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 14
Situatie na aanpassing van het gebouw. 6.2 Tijdsplanning Het voorbereidingsproces bij de gemeente loopt. De verwachting is dat er in maart 2016 een aanvang gemaakt wordt met de uitvoering van de werkzaamheden en dat we met ingang van het nieuwe seizoen, september, 2016 kunnen beschikken over een goed te gebruiken pand. 6.3 Samenwerkingspartners Gemeente Nieuwegein is eigenaar van Fort Vreeswijk. Het bewonersinitiatief huurt het pand van de gemeente. De gemeente heeft een krediet beschikbaar gesteld om het pand aan te passen. Ook ondersteunt de gemeente het bewonersinitiatief met één aanspreekpunt/coördinator die dit initiatief helpt en ondersteunt en met het werven van subsidies. Koninklijke Heidemaatschappij:Nominatie Kern met Pitprijs Provincie Utrecht. (plaatsing mindervaliden-toilet op termijn en advies van Arcadis) Arcadis: technisch advies als bijdrage bij haalbaarheidsonderzoek Herbestemming Fort Vreeswijk Gemeente Nieuwegein: ondersteuning bij voorbereiden businessplan en raadsvoorstel, delen netwerkcontacten, delen van informatie Vitras: Zorgorganisatie huurt hele week ruimte t.b.v. wijkontmoetingscentrum voor ouderen met beperkingen. Gezamenlijke activiteiten. KMN Kind & Co : vaste huurder. Gezamenlijke activiteiten. Kinderen schuiven door naar activiteiten Dorpshuis. Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 15
Algemene Hulpdienst Nieuwegein: vaste huurder; gezamenlijke activiteiten. Dorpshuis maakt gebruik van diensten van AHN bij activiteiten voor ouderen of mensen met een beperking. AHN haalt en brengt mensen. Buurtzorg Nederland: vaste huurder; gezamenlijke preventie-activiteiten. Buurtzorg brengt gericht activiteiten van Dorpshuis bij hun cliënten onder de aandacht. Huisartsenpraktijk Vreeswijk: vaste huurder; gezamenlijke preventie-activiteiten en activiteiten voor mantelzorgers. Huisarts verwijst actief patiënten naar activiteiten Dorpshuis. Oranjefonds: Dorpshuis participeert met NL DOET,Burendag en collecte LSA (landelijke stichting actieve bewoners): ondersteunt met kennisdelen en ervaringen delen. LSA doet nu ook beroep op vrijwilligers Dorpshuis om kennis en ervaringen te delen. SLO (stichting liniebreed ondernemen) Netwerkorganisatie van ondernemers op Forten. Nieuwe Hollandse Waterlinie: Invulling Nieuwe Hollandse Waterlinie component van Fort Vreeswijk Ondernemersvereniging Vreeswijk : Gezamenlijke uitgave van wijkkrant De Beugelaer Museumwerf Vreeswijk Over en weer hand-en spandiensten. Wederzijdse vrijwilligers. Aktiviteitengroep Vreeswijk: gezamenlijke uitgave van wijkkrant De Beugelaer. Maken gebruik van Dorpshuis voor vergaderingen. Willem Alexanderschool Vreeswijk : Promotie kinderactiviteiten Fort Vreeswijk ROC Midden Nederland: samenwerkingsverband stagiares Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 16
7 Communicatie 7.1 Communicatiedoelstellingen - Bewoners weten wat Dorpshuis voor hen kan betekenen - Verwijzers weten wat Dorpshuis voor hun zorgvragers kan betekenen - Toename van aantal deelnemers - Vergroten naamsbekendheid Dorpshuis Fort Vreeswijk - Uitbreiden samenwerkingsnetwerk - Fort Vreeswijk onder de aandacht brengen van lokale media Netwerken Vrijwilligers van t Dorpshuis Fort Vreeswijk zijn actief met netwerken. Waar mogelijk worden lokale of nationale bijeenkomsten bezocht om het Dorpshuis bekend te maken en de eigen deskundigheid te bevorderen. Veel vrijwilligers zijn ook in andere organisaties, zoals kerk, koor en Zonnebloem actief en brengen daar de activiteiten van het Dorpshuis onder de aandacht. De meeste nieuwe bezoekers komen door mond-tot-mond reclame. Doelgroepen zijn o.a.: Lokale politieke partijen Zorgorganisaties in Nieuwegein Symposia landelijk; als spreker bij Mezzo, LSA, andere gemeenten Winkeliers Vreeswijk voor promotie (posters, folders) met name de supermarkt brengt gericht bij bezorging van de boodschappen activiteiten onder de aandacht bij een specifieke doelgroep. Organisatie Samen voor Nieuwegein: netwerk ondernemers en maatschappelijke organisaties. Beursvloer Nieuwegein: contacten met ondernemers Lister: De Steeg PR Fort Vreeswijk/Dorpshuis genereert veel (lokale) media-aandacht. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan promotie lokaal en wijkgericht. Wijkkrant Vreeswijk beschikt over een eigen wijkkrant: de Beugelaer. De wijkkrant is een samenwerkingsverband tussen Dorpshuis, Platform Vreeswijk. Ondernemersvereniging Vreeswijk en activiteitencie. Vreeswijk. Gezamenlijk geven zij 6x per jaar een wijkkrant uit. De uitstraling van de wijkkrant maakt dat hij goed gelezen wordt. Het Dorpshuis kondigt in de wijkkrant haar activiteiten aan en geeft meer achtergondinformatie. Website Dorpshuis Fort Vreeswijk maakt gebruik van 3 websites. De website van Fort Vreeswijk is statisch en geeft algemene informative: www.fortvreeswijk.nl Facebook De facebookpagina wordt goed bijgehouden en wordt gebruikt voor aankondigingen en verslagen van activiteiten. Het aantal bezoekers groeit met de week. www.facebook.com/fortvreeswijk Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 17
Persbericht Fort Vreeswijk/Dorpshuis stuurt bijna wekelijks een persbericht naar de locale media om de activiteiten onder de aandacht te brengen. Flyer/poster Met flyers en posters in de wijk worden speciale activiteiten extra onder de aandacht gebracht. Het Dorpshuis wordt ondersteund door een professionele vormgeefster die dit ook op vrijwillige basis doet. 8 Monitoring en evaluatie Het buurthuis Fort Vreeswijk is een succes wanneer de geboden activiteiten aansluiten bij de doelgroepen die Vreeswijk rijk is en wanneer die doelgroepen het dorpshuis positief beleven. Ook is het buurthuis een succes als zij alle aanpassingen heeft kunnen financieren en een kostendekkende exploitatie wordt bereikt. De evaluatie wordt gezien als een proces. Een moment waarop activiteiten getoetst worden en, op basis van de evaluatie, richting wordt gegeven aan toekomstige plannen en aanpak. Door te evalueren hopen wij blijvend aansluiting te kunnen vinden bij onze doelgroepen en in te kunnen spelen op veranderde behoeften. Om dit te verwezelijken worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden toegepast. Kwantitatief Aantal bezoekers verder gesplitst in doelgroep, leeftijd en activiteit Aantal vrijwilligers Aantal initiatieven die de zalen hebben gehuurd Aantal verhuurde zalen Kwalitatief De aantallen geven een indicatie. Het buurthuis heeft een sociale functie het is daarom des te meer belangrijk te weten hoe de bezoekers de geboden activiteiten beleven. Ook is het belangrijk hoe de bezoekers de communicatie, service en faciliteiten ervaren. Per half jaar wordt een vragenlijst afgenomen onder de deelnemers. Omdat er nauw contact is met de initaitiefnemers van de activiteiten en de huisarts wordt tussendoor ook informatie verzameld. Deze informatie wordt besproken tijdens onze wekelijkse vergaderingen. Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 18
9 Projectbegroting en dekkingsplan 9.1 Projectbegroting (verkorte weergave) Totaal Bouwkosten 810.000 Totaal Bijkomende kosten (o.a. architect, projectmgt, leges, onvoorziene uitgaven 240.000 STICHTINGSKOSTEN (incl. BTW) TOTAAL 1.050.000 Dekkingsplan (verkorte weergave) Bijdrage gemeente Nieuwegein 733.000 Fondsen 290.000 Rabobank 25.000 Toegekend aandeel in elkaar fonds VSB Fonds 25.000 In aanvraag KF Hein Fonds 25.000 Toegekend Oranjefonds ( alle jaren tellen ) 35.000 In aanvraag Overige fondsen 180.000 Vrijwillige inzet 27.000 10 Exploitatiebegroting Er is een exploitatiebegroting opgesteld voor de jaren vanaf het gereedkomen van de verbouwing. Deze begroting is al meerdere malen gecheckt op haalbaarheid; o.a. door de gemeente. BATEN Huur 175.000 Opbrengsten activiteiten 40.000 TOTAAL BATEN 215.000 LASTEN Vergoeding gebruik 67.500 Personeel 67.500 Diversen 60.000 TOTAAL LASTEN 195.000 Exploitatieresultaat 20.000 5% à 10% van lasten per jaar: 10-20 k Toevoegen EV 20.000 max grootte EV 1x jaaromzet: 200 k Baten Jaar 1 jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Exploitatie Vastgoed 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Exploitatie Dorpshuis (Dorpshuis) 59.000 59.000 62.000 80.000 85.000 Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 19
Opbrengst Catering 30.000 30.000 30.000 32.000 35.000 Incidentele Opbrengst 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Totaal 174.000 174.000 176.000 197.000 205.000 Lasten Vergoeding huur gebouw 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 Personeel en onkosten 46.500 46.500 46.500 67.500 67.500 Kantine inkoop 15.000 15000 15.000 15.000 17.000 Kosten Gebouw 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Totaal 174.000 174.000 174.000 195.000 197.000 Projectplan Dorpshuis Fort Vreeswijk 20