Stichting Cultura te Ede Jaarverslag 2015 24 maart 2016 Stichting Cultura Molenstraat 45 6711 AW Ede Handelsregisternr.: 091 309 03
Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Bestuursverslag 3 Verslag Raad van Toezicht 5 Verantwoording van de prestaties uit de budgetovereenkomst 2015 7 Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2015 24 Grondslagen van waardering 26 Overige gegevens Voorstel resultaatverwerking 28 Gebeurtenissen na balansdatum 28 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 29 1
Inleiding Hierbij treft u het jaardocument 2015 van Cultura aan. In dit document leg ik verantwoording af over het gevoerde beleid van Cultura. Het document bestaat uit de volgende delen: 1. bestuursverslag 2. de verantwoording van de Raad van Toezicht 3. de verantwoording van de prestaties uit de budgetovereenkomst 2015 4. De verkorte jaarrekening 2015 5. overige gegevens Verantwoording van de Raad van Toezicht Deze is opgesteld door de Raad van Toezicht en geeft inzicht in het door hen gevoerde toezicht. Verantwoording van de prestaties uit de budgetovereenkomst 2015 Een verantwoording aan de hand van de budgetafspraken en in het kort de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Overige gegevens Onder de overige gegevens is de controleverklaring van CROP registeraccountants opgenomen. G. Poelert, Directeur/bestuurder 24 maart 2016 2
Bestuursverslag Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Cultura. In de verschillende onderdelen vindt u de financiële en inhoudelijke verslaglegging. Deze geven een goed beeld van de resultaten en activiteiten van het afgelopen jaar en zijn een verantwoording van de prestatie afspraken met de gemeente en het gevoerde beleid. 2015 was een inspannend jaar met veel onzekerheid, maar ook een jaar waarin Cultura desondanks is blijven bouwen aan haar toekomst, een mooi resultaat heeft bereikt en haar positie in de Edese samenleving verder heeft versterkt. Terugblik Onzekerheid Nadat eind 2013 de Gemeente Ede een bezuiniging op Cultuur aankondigde, nodigde zij in het najaar van 2014 de Edese inwoners uit voor het participatietraject medemaken. Het doel van dit traject was om te komen tot een visie op Cultuur en inwoners mee te laten denken over de invulling van de bezuiniging op Cultuur met een beoogde omvang van 1.200.000,-. Duidelijk was dat de aangekondigde bezuiniging ingrijpende gevolgen zou hebben omdat de subsidie aan Cultura een belangrijk gedeelte van het totale Edese cultuurbudget omvat. In november 2015 werd de bezuiniging definitief toen de gemeenteraad de begroting voor 2016 vaststelde. Voor Cultura betekent het een jaarlijkse korting van 500.000,- en binnen de nieuwe subsidieopdracht is er met ingang van september 2016 geen ruimte meer voor muziekonderwijs in de vrije tijd. Dit besluit geeft duidelijkheid, maar brengt voor docenten tegelijkertijd ook grote onzekerheid met betrekking tot de financiële en persoonlijke consequenties daarvan. Bij het afsluiten van 2015 waren nog niet alle vragen beantwoord, maar zijn de contouren van het toekomstig muziekonderwijs in de vrije tijd al wel zichtbaar. Cultura zal zich ontwikkelen tot een partij waar de afstemming van het onderwijsaanbod plaatsvindt, terwijl de feitelijke uitvoering van lessen door derden zal plaatsvinden. In het laatste kwartaal heeft Cultura een adviesaanvraag neergelegd bij de Ondernemingsraad en zijn de gesprekken met de vakbonden gestart om tot een sociaal plan te komen. Anticiperend op de korting op de subsidie is ook de aandacht voor de efficiëntie van de bedrijfsvoering geïntensiveerd. Ontwikkeling Ondanks de hoge druk die de bezuiniging op de organisatie legde, is Cultura blijven werken aan de ontwikkeling van haar producten en de verbetering van de dienstverlening. Voor de bibliotheek was de vaststelling van de Bibliotheekwet een belangrijk feit. Dit wettelijk kader geeft duidelijkheid en een verankering van haar bestaansrecht. Het uitlenen van boeken blijft een belangrijke taak en in 2015 steeg het aantal de uitleningen. Daarnaast is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van activiteiten gericht op taal- en leesbevordering van jeugd en volwassenen. Ook de promotie van e-books heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen. Het theater heeft 80 voorstellingen geprogrammeerd, waarvan er bij de start van het seizoen al snel een aantal uitverkocht was. De gemiddelde zaalbezetting steeg met ruim 7% ten opzichte van 2014. Een kwalitatief goede programmering en aandacht voor onze dienstverlening zijn hiervoor de basis. Het Kunstencentrum ontwikkelde nieuwe cursussen op het gebied van mode en dans. Voor Muziek in de klas is een nieuwe vorm gevonden die beter aansluit bij de onderwijsdoelen van de scholen. Resultaat Financiële resultaten De staat van lasten en baten over 2015 van Stichting Cultura sluit af met een positief resultaat van 8.830,-. Dit resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve. De toelichting op de resultaten is onderdeel van de jaarrekening en is opgenomen onder de toelichting op de staat van baten en lasten. 3
De vermogens en liquiditeitspositie eind 2015 Het eigen vermogen van de Stichting Cultura is in 2015 toegenomen van 1.305.714,- tot 1.311.050,-. De toename is een gevolg van het positief resultaat over 2015 en de mutatie in de bestemmingsreserve van het eigen vermogen. De liquiditeit is per 31 december 2015 toegenomen met circa 780.000,-. De positieve kasstroom over 2015 bedraagt circa 1.064.000,-. Daarvan is slechts een deel aangewend voor investeringen in het boekjaar. Begroting 2016 De begroting 2016 sluit af met een positief saldo van 4.691,- Bedrijfsrisico s De relevante risico s die Cultura kunnen bedreigen zijn in kaart gebracht en maatregelen om de risico s te beheersen zijn verder uitgewerkt. De risico s worden maandelijks gemonitord. Daarbij wordt gecheckt of de maatregelen zijn uitgevoerd en het gewenste effect hebben bereikt. Daarnaast worden de risico s 2x per jaar tegen het licht gehouden en wordt bekeken of er nieuwe risico s zichtbaar zijn. Vooruitblik Samenwerken Samenwerken blijft belangrijk. Door samenwerking te zoeken met andere maatschappelijke en culturele organisaties, wil Cultura haar dienstverlening uitbreiden en optimaliseren. Aandacht voor de klant blijft daarbij het uitgangspunt. Een voorbeeld is de samenwerking van de bibliotheek binnen het Bondgenootschap Geletterdheid Ede. Met de gemeente en andere taalaanbieders werkt de bibliotheek samen om te komen tot een aanbod om de laaggeletterdheid in Ede tegen te gaan. Voor de bibliotheek zal dit concreet vorm krijgen bij de realisatie van een Taalhuis in 2016. Huis van de Stad Het Huis van de Stad krijgt een bredere invulling door meer ruimte te geven aan culturele minderheden. Zo faciliteert Cultura taallessen voor minderheden door lesruimten ter beschikking te stellen. Het gebouw Cultura wordt steeds meer een thuis voor andere organisaties. In 2014 nam de Omroep Ede haar intrek in het gebouw, het Centrum voor Erfgoed & Cultuur zal in 2016 een plaats krijgen in Cultura. Muziekeducatie Ede zal na een lange historie vanaf september 2016 geen door de gemeente gesubsidieerde muziekschool meer hebben. Cultura zal zich transformeren van aanbieder naar initiator/makelaar/regisseur in het naschools muziekonderwijs. Docenten kunnen als zelfstandig ondernemer muzieklessen aanbieden, in een nog te vormen collectief. Cultura beschouwt dit als een oplossing om de continuïteit van de naschoolse muziekeducatie in Ede te waarborgen en de werkgelegenheid van docenten grotendeels te behouden. Investeren Cultura zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om haar doelen te realiseren. We geloven waar we voor staan en voeren ons strategisch beleidsplan verder uit. Ondanks bezuinigingen blijven we ons cultuuraanbod vernieuwen en verbeteren en investeren we in de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Dat doen we dus ook in 2016! 4
Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen Cultura en op het functioneren van het bestuur. De raad toetst of het bestuur bij de beleidsvorming en -uitvoering de maatschappelijke opdracht van Cultura centraal houdt en oog heeft voor het belang van de stichting als uitvoerder van deze opdracht. De raad ziet er daarbij op toe dat er een zorgvuldige afweging gemaakt wordt van de belangen van alle betrokkenen bij de stichting, dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd en relevante risico s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. Voor het beleid zijn de prestatie-afspraken met de Gemeente Ede leidend. De Raad van Toezicht hanteert de principes van de Code Cultural Governance. Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de door de Gemeente Ede aangekondigde bezuiniging op het muziekonderwijs. In de Meerjarenbeleidsvisie van het College van Burgemeester & Wethouders uit 2014 was sprake van een bezuiniging op cultuur in een bandbreedte van 800.000 tot 1,2 miljoen euro, waarvan een belangrijk deel door Cultura gedragen zou moeten worden. Uiteindelijk is de jaarlijkse korting voor Cultura bepaald op 500.000 euro. Ten opzichte van de aanvankelijke plannen is deze uitkomst minder ernstig, tegelijkertijd blijft het een forse aanslag op de activiteiten van het kunstencentrum. De Raad van Toezicht ziet de onvermijdelijkheid van de interne maatregelen, maar betreurt het feit dat deze moeten plaatsvinden. De impact van de bezuiniging is groot. In het algemeen staat het muziekonderwijs, met name op het terrein van de klassieke muziek, reeds onder druk en door de bezuiniging kan deze druk slechts toenemen. Bovendien betekent het voor betrokken docenten hetzij een voortijdig einde van hun loopbaan, hetzij een voortzetting daarvan als zzp er onder meer onzekere omstandigheden. Reeds in 2014 was het nieuwe strategische beleidsplan voor de periode tot 2017 tot stand gekomen. Cultura positioneert zich hierin als Huis van de Stad. Dit uitgangspunt is door de Raad van Toezicht nadrukkelijk onderschreven, evenals het principe dat de klant, de inwoner van de gemeente Ede, centraal staat. De raad heeft kunnen constateren dat de invulling van dit uitgangspunt in 2015 met kracht is voortgezet. Er is sprake van een toenemend gebruik van het aanbod van Cultura. Dit en de daarmee samenhangende toegenomen waardering voor de activiteiten van Cultura stemmen de Raad van Toezicht tot tevredenheid. Er bestaat echter tegelijkertijd zorg of de bereikte resultaten door de nieuwe subsidiekorting niet te sterk onder druk komen te staan. In 2015 is anticiperend op de aangekondigde korting op de subsidie een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Dat heeft het mogelijk gemaakt om een dotatie aan de reorganisatievoorziening van 758.000 euro te doen en niettemin de jaarrekening nog positief af te sluiten, en wel met een bedrag van 8.830 euro. De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijf maal vergaderd. Daarnaast heeft een overleg met het managementteam over het strategisch beleid plaatsgevonden en is met de ondernemingsraad de algemene gang van zaken besproken, als ook het proces met betrekking tot besluitvorming rond de bezuiniging op het muziekonderwijs. Verder heeft het reguliere overleg met de wethouder cultuur plaatsgevonden, dat eveneens in het teken stond van de bezuinigingen. In 2015 heeft de raad een nieuwe accountant aangesteld. Na een periode van 8 jaar waarin tot tevredenheid gebruik gemaakt is van de diensten van Ernst & Young is nu CROP registeraccountants uit Ede tot accountant benoemd. De raad heeft vertrouwen in de samenwerking met CROP registeraccountants. Verder zijn in 2015 behalve de aangekondigde korting op de subsidie, de periodieke financiële rapportages, het risicomanagement, bezoekers- en deelnamecijfers en ontwikkelingen binnen de door Cultura bestreken sectoren, het personeelsbeleid, alsmede de prestatie-afspraken met de gemeente onderwerp van bespreking geweest. De raad heeft zijn goedkeuring gegeven aan de jaarrekening en het jaarverslag over 2014 en aan de voorlopige begroting voor 2016. (Na ontvangst van de subsidiebeschikking voor 2016 heeft de raad in januari 2016 de begroting definitief vastgesteld.) In juni heeft het jaarlijkse functionering- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder plaatsgevonden. In 2015 hebben geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De heer J. Miedema is herbenoemd voor zijn tweede termijn als lid van de raad. De heer P. Schaap is benoemd tot vice-voorzitter. 5
De raad heeft in de novembervergadering zijn eigen functioneren geëvalueerd. De raad heeft eerder in 2015 de Governance-structuur van Cultura tegen het licht te houden, zulks aan de hand van de in 2014 verschenen WRR-publicatie Van tweeluik naar driehoeken, versterking van de interne checks and balances bij semipublieke organisaties. Dat heeft geleid tot een aantal aanscherpingen, met name in de vastlegging van de werkwijze in het reglement van de Raad van Toezicht. Samenstelling Raad van Toezicht Naam Beroep Functies en nevenfuncties Dhr. J. Miedema Zelfstandig interim manager/adviseur Lid bestuur Stichting Fapadag, Facilitation and participation of Disadvantaged Groups Lid Raad van Toezicht Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (Apeldoorn) Mevr. K. Pullen Organisatieadviseur Lid Raad van Commissarissen De Zorgmensen (Apeldoorn) Vicevoorzitter en Lid Raad van Toezicht CODA (Apeldoorn) Lid Raad van Toezicht COG (Ede) Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Atlant (Apeldoorn) Dhr. P. Schaap Vice-voorzitter Rector Canisius College Nijmegen Dhr. G. Strijker Voorzitter Dhr. R.F. van Zuilen Voormalig lid college van bestuur ArtEZ hogeschool voor de kunsten Directeur Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof Tiel Lid Raad van Toezicht De Basis Arnhem Lid van bestuur Stichting De Verlichting (Een stichting van theatermaker Floris van Delft) Documenten betrekking hebbend op de inrichting van het toezicht en de Governance van Cultura zijn op de website van Cultura geplaatst. Een overzicht van de bezoldiging van de directeur/bestuurder en de leden van de raad van toezicht is opgenomen in het financiële deel van dit jaarverslag. 6
Verantwoording van de prestaties uit de budgetovereenkomst 2015 Maatschappelijk effect Cultura luistert naar de vraag en ontwikkelt haar organisatie zo, dat er meer en sneller op de vraag ingespeeld kan worden met een gewenst aanbod als antwoord op de veranderende behoefte en nieuwe trends. Activiteiten Algemene regietaak Cultura heeft periodiek overleg gevoerd met de gemeente over haar algemene regietaak ten behoeve van de uitvoering van het culturele beleid van de gemeente. Coördinerende taak Cultura zet zich in om een netwerk te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Cultura zoekt steeds meer de samenwerking, maar stimuleert de samenwerking ook. Ede kent verschillende bevolkingsgroepen, die niet automatisch betrokken zijn op elkaars kunst en cultuur. Als verbindende schakel neemt Cultura het initiatief om verschillende culturele netwerken samen te brengen in het Huis van de Stad. In 2015 deed Cultura dit concreet door o.a. lunchconcerten, exposities, lezingen en door ruimte te bieden aan cultureel café Dante. Met de onthulling van het boek Levenslang heimwee van Mustafa Çelik gaf Cultura podium aan de Turkse gemeenschap. Ook de deelname van de Bibliotheek Cultura aan het Bondgenootschap Geletterdheid Ede is een voorbeeld van deze coördinerende taak. Luisteren naar de klant Cultura luistert naar de klant. Dit kreeg afgelopen jaar vorm door de klanten van de bibliotheek uit te nodigen voor het landelijke digitale Biebpanel. In 2015 hebben deelnemers drie keer een vragenlijst toegestuurd gekregen. Eén van de onderwerpen is de maatschappelijke functie van de bibliotheek. De bezoekers van theatervoorstellingen zijn via een digitale vragenlijst en mondeling bevraagd over de tevredenheid en wensen met betrekking tot de voorstellingen. Daarnaast is aan de hand van de Vanguard-methodiek gekeken naar het proces van floormanagement. Hoe kunnen we als we door de ogen van de klant naar dit proces kijken dit proces efficiënter laten verlopen. Bij de diverse afdelingen leest u hier meer over. Galerie In de Cultura Galerie vonden zes exposities plaats. Vijf exposities van professionele beeldend kunstenaars en in de maand juni de expositie van de cursisten van Cultura. Het gangpad in het Atrium gaf ruimte aan startende kunstenaars en exposities gericht op initiatieven uit Ede. De expositie van de fotowerkgroep van de Edese afdeling van het IVN (Instituut Voor Natuureducatie) is hier een voorbeeld van. Stadswinkel Door het wegvallen van Nieuwbouw Informatie Ede (NIE) zocht Cultura samen met het Stichting Binnenstadsmanagement Ede en de gemeente naar een nieuwe invulling van de Stadswinkel. De oorspronkelijke pijlers Ontmoeting en Informatie bleven daarbij het uitgangspunt. Dit onderzoek resulteerde in 2015 in een nieuwe inrichting van de Stadswinkel en uitbreiding van de verkoop met producten van s Heeren Loo. De VVV maakte een doorstart. De gemeentelijke kaders voor de VVV worden in 2016 door de gemeente vastgesteld. Cultura krijgt de opdracht deze uit te voeren. De VVV bouwt op de pijlers 'Food, Natuur en Ontmoeting. 7
Zakelijke dienstverlening Cultura heeft in 2015 de nadruk gelegd op samenwerking met externe partijen. Zo werden het Kwartiermakersfestival en de banenmarkt in samenwerking met Malkander gehouden in Cultura. Tijdens het Kwartiermakersfestival presenteerden exposanten en artiesten met een licht verstandelijke handicap of psychische problemen zich aan het publiek. Met de financiële steun van steunstichting De Erven was de zakelijke dienstverlening in staat om de Dutch Swing College Band binnen te halen. Amateur voorstellingen trokken meer bezoekers door een nauwere samenwerking met de verenigingen op het gebied van promotie en voorbereidingen. Verder nam de verhuur van de vergaderzalen toe. Klanten waarderen de locatie in het centrum en de ruime openingstijden van Cultura. Zakelijke dienstverlening heeft enkele vaste klanten die maandelijks gebruik maken van de verschillende ruimtes. Het Atrium is het afgelopen jaar relatief vaak ingezet als verhuurbare locatie. Dit terwijl het atrium een openbare ruimte is die op de populaire avonden in gebruik is door Theater Cultura, amateurvoorstellingen of cultureel café Dante. Dit komt waarschijnlijk door de aantrekkingskracht die het atrium heeft sinds de verbouwing. Verantwoording Cultura stemt haar beleid periodiek af met de gemeente en neemt ontwikkelingen uit het culturele veld hierin mee. Cultura is daarbij gericht op doorlopende ontwikkeling van haar producten en diensten. Elk kwartaal heeft er een ambtelijk overleg plaatsgevonden over de stand van zaken aan de hand van de kwartaalrapportages van alle afdelingen en het Cultuurloket. Elk halfjaar is er overleg gevoerd met de wethouder. Over de financiële cijfers is twee keer gerapporteerd. In dit jaarverslag zijn de activiteiten verder beschreven en toegelicht bij de diverse afdelingen. 8
Bibliotheek Maatschappelijk effect De Cultura bibliotheek biedt op een laagdrempelige manier voor inwoners uit Ede informatie, ondersteuning bij ontwikkeling en educatie en het stimuleren van lezen. Informatie over kunst en cultuur en het bieden van een plek voor ontmoeting en debat worden Cultura-breed aangeboden. Activiteiten Digitale bibliotheek Naast de uitlening van fysieke boeken heeft de bibliotheek veel aandacht besteed aan de uitlening van e-books. Publiciteit over het aanbod, maar ook aandacht voor instructie aan bezoekers over de manier waarop e-books gebruikt kunnen worden met een e-reader of tablet. De Koninklijke Bibliotheek biedt de e-books landelijk aan. In 2015 werden 1606 e-books geleend door Edese leners. Een groep volwassenen heeft de eerste module van Klik en Tik afgerond. Klik en Tik is een cursus waarin de eerste beginselen van het werken met de computer worden aangeleerd. Educatieve activiteiten De diensten en activiteiten van de bibliotheek verschuiven zich. De uitleenfunctie wordt efficiënter ingericht om meer in te kunnen zetten op activiteiten, bijvoorbeeld voor kinderen op het gebied van taal- en leesbevordering in de bibliotheek, lees- en schrijfcursussen en cursussen om digitale vaardigheden te ontwikkelen. De bibliotheek speelt daarmee in op maatschappelijke veranderingen. Primair onderwijs Voor alle scholen worden bibliotheekbezoeken aangeboden en specifiek voor de groepen 1-2 het programma Feest, een programma in de bibliotheek met aandacht voor boeken, voorlezen en muziek. De leerlijn literatuur is een onderdeel van het aanbod dat Cultura uitvoert met subsidie die zij ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. De leerlijn literatuur is op 3 scholen gestart met een doorlopend programma voor de groepen 1 tot en met 8. Activiteiten in de bibliotheek Naast de activiteiten in de school organiseert de bibliotheek ook activiteiten in de bibliotheek, zoals voorleestijd op maandagmorgen, een verhalenverteller, een voorleestheater of een kinderboekenschrijfster. Door middel van deze activiteiten laat de bibliotheek de kinderen ontdekken dat de bibliotheek een fijne plek om te verblijven is. 9
Samenwerking gericht op leesbevordering en taalontwikkeling Voorleesexpress Er is een intensieve samenwerking ontstaan tussen de Voorleesexpress, Vluchtelingenwerk en de bibliotheek. Vrijwilligers lezen voor aan kinderen in taalarme gezinnen en de bibliotheek nodigt de ouders met hun kinderen uit voor een rondleiding door de bibliotheek. De bibliotheek verzorgde 2x de cursus Interactief voorlezen voor de nieuwe voorlezers. BoekStart In december 2013 startte de bibliotheek met het project BoekStart. Iedere pasgeborene ontvangt een brief met een uitnodiging om lid te worden van de bibliotheek en ontvangt daarbij een BoekStartkoffertje met babyboekje en voorleestips. In 2015 legde de bibliotheek contact met de consultatiebureaus. Medewerkers van de bureaus zijn geïnformeerd over BoekStart en nemen dit onderdeel mee in de oudergesprekken. Ook zijn in alle wachtkamers presentaties geplaatst met babyboekjes en informatie over BoekStart. In 2015 schreef de bibliotheek 211 BoekStartbaby s in als lid. Ook organiseerde de bibliotheek 3 boekstartochtenden voor de (groot)ouders van de kinderen. De animo voor deze ochtenden was erg groot. 124 (groot)ouders werden geïnformeerd over de bibliotheek en 128 kinderen genoten van een workshop van muziekcentrum Harlekijntje. Cultura positioneert zich in het sociale domein Cultura werkt samen in het Bondgenootschap Geletterdheid Ede, een samenwerking met de gemeente en taalaanbieders in Ede. Dit bondgenootschap werkt aan een gestructureerde aanpak van laaggeletterdheid in Ede gebaseerd op het landelijk overheidsbeleid dat staat geformuleerd in Tel mee met taal. 26 organisaties ondertekenden op 3 december 2015 de intentieverklaring van het Bondgenootschap. Bennekom In november vierde de Bennekomse bibliotheek haar 100-jarig bestaan. Ook kreeg de bibliotheek een facelift met een nieuwe indeling van de boeken. Net als de centrale en de bibliotheek in Lunteren is nu ook de bibliotheek in Bennekom ingericht volgens het Retailprincipe. 10
Verantwoording Certificering In januari werd de bibliotheek officieel gecertificeerd door de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB). In het rapport is overigens de zorg geuit dat de kwaliteit van de dienstverlening van de bibliotheek mogelijk in gevaar komt bij een forse bezuiniging. Aantal leden en uitleningen Leden 2015 2014 Jeugd 17.143 16.620 Volwassenen 8.000 8.835 Instellingen 276 237 Diversen 11 0 Totaal 25.430 25.692 % van de bevolking * 22,8 23,2 Uitleningen Jeugd 446.612 407.921 Volwassenen 418.497 423.947 Diversen 6.905 632 Uitleningen aan Wageningen, Wijchen en Barneveld (na 1 mei SAMBIS) 6.651 12.165 Totaal 878.665 844.665 * landelijk gemiddelde is 22 % (2014) Het aantal jeugdleden is toegenomen met 3% en het aantal uitleningen van jeugdmaterialen met 9,5%. Meer kinderen maken gebruik van de bibliotheek. Dit is het resultaat van BoekStart, de vele activiteiten in de bibliotheek en op school en het afschaffen van telaatgeld voor deze doelgroep. Openingstijden De openingstijden zijn ongewijzigd gebleven: Centrale 39,5 uur Filialen Bennekom, Lunteren en Ede-Stadspoort 15,5 uur Boek & Buurt Harskamp 4 uur Bibliobus 15,5 uur (excl. rijtijden) Stimulering lidmaatschap De bibliotheek stimuleert het lidmaatschap door dit voor de jeugd tot en met 17 jaar gratis aan te bieden in haar centrale vestiging aan de Molenstraat en in de vestigingen Ede - Stadspoort, Bennekom en Lunteren en in de bibliobus. De Bibliotheek op School (dbos) is verder uitgewerkt. dbos heet in het vervolg leerlijn Literatuur omdat hiermee beter wordt aangegeven wat er daadwerkelijk gebeurt. Er wordt namelijk geen collectie boeken geplaatst, maar op school worden activiteiten gericht op taal- en leesbevordering uitgevoerd. Door geen telaatgeld meer te rekenen voor kinderen tot 12 jaar blijven meer kinderen lid. 11
Tevredenheid klanten Sinds het tweede kwartaal van 2015 neemt Cultura deel aan het landelijke, digitale klantenpanel Biebpanel. Biebpanel geeft de mogelijkheid om met meer regelmaat onze klanten te bevragen op hun tevredenheid en onze resultaten te vergelijken met een groot aantal bibliotheken, die zich bij dit panel hebben aangesloten. In 2015 waren de onderwerpen: Communicatie, Maatschappelijke waarde en de Ontmoetings- en verblijfsfunctie. Leden kennen de bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe. Ze zien die vooral op het gebied van ontspanning, inspiratie en economisch welzijn. Zo vindt meer dan 90% dat de bibliotheek mensen met minder geld ook toegang geeft tot kennis. Een grote groep leden zou een laaggeletterde of digitaal niet vaardige buurman/buurvrouw doorverwijzen naar cursussen of spreekuren van de bibliotheek. Voor zichzelf zien de panelleden vooral waarde op het gebied van kennis vergroten, genieten van kunst en cultuur en geld besparen. Ze komen dan ook meestal naar de bibliotheek met als doel ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en het genieten van kunst en cultuur. In vergelijking met andere landen ligt de nadruk voor Nederlandse leden relatief veel op ontspanning en leesplezier en minder op zakelijke doelen. Ook de sociale functie komt naar voren: Leden raken in gesprek met mensen die ze normaal niet spreken (13%) en geven aan zich door de bibliotheek minder eenzaam te voelen (11%). 12
Aantal educatieve activiteiten voor jeugd en volwassenen Doelgroep/soort activiteit 2015 2014 Jeugd Voorschoolse periode 70 90 Primair onderwijs 1.559 1.150 Voortgezet onderwijs 309 90 Buitenschools in bibliotheek 1.137 onbekend Volwassenen Taalontwikkeling 56 - Digitale ontwikkeling 58 - Overig 145 - Diversen 224 - In 2015 zijn veel activiteiten aangeboden, die in 2014 nog niet werden uitgevoerd. 13
Theater Maatschappelijk effect Het theateraanbod van Cultura kent een brede programmering waarmee zo veel mogelijk bezoekers worden bereikt. Daarnaast wordt het theater ingezet voor facilitering van amateurkunst- en schoolvoorstellingen. Activiteiten In 2015 presenteerde Cultura een breed geschakeerd theaterprogramma. Opvallend waren het aantal (29) uitverkochte en bijna-uitverkochte voorstellingen. De bezoekersaantallen bij de internationale strijkkwartetserie viel tegen in seizoen 2014-2015 en werd in het aanbod van het seizoen 2015-2016 niet meer opgenomen. De kaartverkoop van het theaterseizoen 2015-2016 ging goed van start. Voor de start van het seizoen was er al een verhoging te zien van 9,5% ten opzichte van de kaartverkoop van het vorige seizoen (peildatum 30 september 2015). Zaterdag 13 en 26 september presenteerde Theater Cultura zich met een podiumprogramma op de Pop Up markt bij de Oude kerk in het centrum van Ede. Artiesten uit het Culturaprogramma gaven previews van hun optreden later in het seizoen, afgewisseld met optredens van Edes lokaal talent. De randprogrammering bij de kindervoorstellingen, in samenwerking met de afdeling Kunstencentrum, is goed bezocht en positief gewaardeerd. Ook de randprogrammering bij de klassieke concerten viel goed in de smaak. Bijvoorbeeld: Het Edese orkest speelde in het Atrium voorafgaand aan het concert van het Nederlands Blazersensemble. Deze extra activiteiten worden gewaardeerd als specialiteiten waar Cultura zich mee onderscheidt. Filmhuis In het filmhuis zijn 7 films getoond voor 516 bezoekers. Het gaat om een vaste groep bezoekers die in aantal groeit. De film Dorsvloer met Confetti werd het best bezocht en trok 106 bezoekers. De bezoekers zijn schriftelijk bevraagd over hun tevredenheid. De bezoekers gaven aan tevreden te zijn over de keuze van de films, dag en het tijdstip (overdag). Luisteren naar de klant In mei vond een digitaal klantonderzoek plaats onder de bezoekers van het theater. De respondenten gaven het theater gemiddeld een 7,9! Positieve punten die genoemd werden zijn de vriendelijkheid van het personeel, de gastvrijheid, de koffie/thee en het pauzedrankje, de intieme en kleine zaal en de programmering. Als verbeterpunten werden hapjes in de pauze en na afloop van de voorstelling, het parkeren rondom Cultura, een bewaakte fietsenstalling, update van de toiletten en de klachtafhandeling genoemd. Een aantal punten worden opgepakt, zoals de plannen voor de aanpassing van de toiletten. Deze aanpassing zal naar verwachting in de zomer van 2016 gerealiseerd worden. In april 2016 zal een klachtenregeling voor onze klanten worden geïmplementeerd. Samenwerking De samenwerking met Theater Junushoff is voortgezet. Overleg over de programmering is geïntensiveerd en met retourtje Ede-Wageningen is een verbindende voordeelactie gerealiseerd. In de maand mei zijn de theaterbrochures gezamenlijk verstuurd naar vaste theaterbezoekers van beide theaters. 14
Festival Akoesticum Festival Akoesticum was een samenwerking tussen Stichting Akoesticum en Cultura en heeft plaatsgevonden in het openingsweekend van het Akoesticum (januari 2015). Cultura heeft binnen dit festival de amateurkunsten een podium kunnen bieden. De taken van Cultura lagen in de organisatie, communicatie, logistiek en het leveren van personeel en materiaal. Het doel van Festival Akoesticum was om liefhebbers van muziek, theater en dans een bijzonder festivalprogramma te bieden met performances, voorstellingen en concerten, maar óók met participatieve activiteiten/scholingsaanbod zoals workshops of voorstellingen waarin het publiek een rol in speelt. Festival Akoesticum was een festival van twee dagen waarbij de eerste dag de nadruk lag op professionele kunstbeoefenaars en de tweede dag op de amateurkunsten. Festival Akoesticum heeft 950 bezoekers getrokken. Openluchttheater Cultura heeft in de zomerperiode 7 voorstellingen in het Openluchttheater (OLT) geprogrammeerd. In samenspraak met het OLT is gekozen voor een divers programma voor verschillende doelgroepen. Een programma met een kindervoorstelling van Dirk Scheele tot een singer-songwriters festival met Maaike Ouboter en Tangarine. Branchevereniging Cultura is aangesloten bij de Vereniging van Schouwburg- en concertgebouwdirecties (VSCD). Verantwoording 2015 Per voorstelling 2014 Per voorstelling Professionele voorstellingen 80 69 Bezoekers 11.082 138,5 8.901 129 Amateurvoorstellingen 37 27 Bezoekers 6.050 163,5 4.556 168,7 15
Kunstencentrum Maatschappelijk effect Kunsteducatie wordt op een laagdrempelige manier, liefst in samenwerking met het onderwijs, aangeboden zodat zoveel mogelijk jeugd en jongeren kennismaken met actieve kunstbeleving. Ontwikkelingen Hoewel de bezuinigingen pas in november 2015 definitief zijn vastgesteld, was Cultura al vanaf het voorjaar achter de schermen bezig om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie waarbij er minder geld beschikbaar is voor naschools muziekonderwijs. Cultura heeft de contouren opgesteld om kwalitatief goed muziekonderwijs in de vrije tijd te kunnen bieden binnen de financiële kaders, d.w.z. met een budget dat 200.000,- lager ligt (per 1 september 2016) en 500.000,- lager in 2017 en volgende jaren. Cultura zal het muziekonderwijs faciliteren en de docenten zijn niet meer in dienst van Cultura maar gaan als zelfstandige aan de slag. Een werkgroep van docenten onder de naam Toekomstmuziek hebben de mogelijkheden bekeken om in een collectief van zzp-docenten de lessen te verzorgen. Activiteiten Naast de inzet om te komen tot een nieuwe opzet voor het muziekonderwijs in de vrije tijd, bleven de docenten hun lessen geven, activiteiten ontwikkelen en uitvoeren en bleven zij nieuwe cursussen ontwikkelen. Uit klantonderzoek in 2014 blijkt dat onze klanten het aanbod aan cursussen wel erg divers en daardoor als onoverzichtelijk ervaren. Het cursusaanbod is daarom opnieuw tegen het licht gehouden en voor het nieuwe seizoen compacter gemaakt. Ook zijn er nieuwe cursussen aan het aanbod toegevoegd: De muziekles De muziekles bestaat uit een instrumentgedeelte van een half uur met 2 leerlingen of drie kwartier met 3 leerlingen. Daarnaast mag de leerling meedoen aan een samenspelvorm. Op dit moment hebben 318 leerlingen variërend van 6-20 jaar zich opgegeven voor de muziekles verdeeld over 26 verschillende instrumentgroepen. Mode Begin november zijn de eerste Do It Yourself (DIY) cursussen gestart waarin jongeren en volwassenen ervaring op kunnen doen met het maken van mode. In een periode van 12 weken zijn cursisten in de cursus ModeLab of fantastisch op een vrije manier aan de slag gegaan met mode en kleding om te komen tot een eigenzinnige kleding- of tassenlijn. De cursussen zaten vol en de cursisten waren enthousiast. Dans Dansfusion, een explosieve danscursus waarin allerlei dansstijlen samen komen startte op 12 december. Tijdens de cursus maken de deelnemers kennis met swingende dansen in moderne jazz. 16
Hieronder een beschrijving van een aantal korte activiteiten: Moef: Muzikale Schoolvoorstelling Elk jaar kunnen leerlingen uit groep 5 van de basisschool in Cultura genieten van de muziektheatervoorstelling MOEF. In maart zijn er zes MOEF interactieve voorstellingen gespeeld voor 810 basisschoolleerlingen. De voorstelling is een product van Cultura, bedacht, gecomponeerd en uitgevoerd door een collectief van Cultura docenten. De voorstelling is opgebouwd uit een mix van theater en muziek waarin kinderen actief mee kunnen doen. Na afloop kunnen de kinderen zich aanmelden voor een gratis proefles op een instrument naar keuze. Vazenproject In het project vazen, dat in januari is gestart maakten 80 amateur- en 20 professionele kunstenaars gezamenlijk 180 vazen. Het uitgangspunt is een 30 cm hoge, functionele vaasvorm die door amateuren professionele kunstenaars is gevormd en gedecoreerd. In het najaar van 2015 zijn de vazen in een leegstaand winkelpand in het centrum van Ede geëxposeerd. Dit trok in totaal 2.700 bezoekers. Het Kunstencentrum Cultura in Ede organiseerde, faciliteerde en voerde het project uit. Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert de helft van alle kosten. Een deel van de vazen is voor een goed doel verkocht. Ragazze project Haute Couture In ieder seizoen verbindt het Kunstencentrum aan een aantal voorstellingen een project voor leerlingen en cursisten. Het Ragazze Kwartet heeft een concert in Cultura gegeven. Hun programma Haute Couture is geïnspireerd op de woelige jaren 20 van de vorige eeuw in Parijs. Het Ragazze Kwartet heeft couturier Henriëtte Tilanus gevraagd om kostuums voor hen te creëren die zij tijdens hun spel konden dragen. Dit alles is voor het Kunstencentrum aanleiding geweest om er een project aan te verbinden. Een viertal muziekwerken zijn bewerkt voor strijkers en blazers. Een mode kunstenaar ontwierp met een aantal cursisten kostuums en de dansdocent van Cultura maakte een choreografie op de bewerkte muziek. Cultura Proof De jaarlijkse open dag, dit keer voor alle leeftijden, is gehouden op zaterdag 6 juni 2015. Bezoekers konden workshops volgen, presentaties bekijken, muziekinstrumenten uitproberen, aanschuiven bij beeldende activiteiten of naar een voorstelling gaan. Ongeveer 1.000 mensen bezochten de open dag. Promotie Voor het nieuwe seizoen 2015-2016 gaf het Kunstencentrum een brochure uit met het totale aanbod van cursussen muziek, dans, drama, musical en beeldend. Deze brochure is huis aan huis verspreid. In december startte een wervingscampagne voor nieuwe leerlingen in januari. 17
Verantwoording Muziekonderwijs Aantallen leerlingen (tot en met 18 jaar) muziekonderwijs PROGNOSE basis midden top 2011 114 867 0 2012 655 812 8 2013 1.196 760 10 2014 1.737 708 12 2015 2.277 656 14 REALISATIE basis midden top 2011 114 867 8 2012 1.684 901 11 2013 2.516 834 12 2014 2.327 786 9 2015 2.448 888 10 Bij Cultura volgen ook volwassenen muziekonderwijs tegen een kostendekkend tarief. Op 31 december 2015 volgden 91 volwassenen les op een instrument en namen 82 volwassenen deel aan één of meerdere ensembles. Muziek in de Klas (MIK) Muziek in de klas is dit jaar sterk vernieuwd. Vanaf 2012 bestond MIK uit lessen algemene muzikale vorming voor de groepen 1-4 en een instrumentles voor leerlingen uit groep 6-8. De vernieuwing van MIK is gebaseerd op de wensen van de scholen en op de handreiking die het ministerie van OC&W geeft. Hierin ligt de nadruk op de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten in de school zodat muziekeducatie in de toekomst meer verankerd zal worden op de school en in de teams. Er wordt minder de nadruk gelegd op het leren bespelen van een instrument. Kinderen leren muziek, spel en beweging gebruiken om gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren. In oktober 2015 is dit in gang gezet op 9 basisscholen om al aan te kunnen sluiten bij de nieuwe subsidieaanvraag voor Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) die in 2016 gedaan zal worden. Beeldende vorming, theater, musical en dans 2015 (cursusjaar 2015-2016) 2014 (cursusjaar 2014-2015) Beeldende kunst 151 140 Theater en musical 46 73 Dans 65 61 Korte cursussen en workshops 117 146 Certificering Het Kunstencentrum is in januari 2015 gecertificeerd na een succesvolle audit in december 2014. In de rapportage zijn de volgende verbeterpunten genoemd: Monitor het ingezette beleid en leg dit vast zodat het navolgbaar wordt en beschrijf op hoofdlijnen de leerlijnen, zodat voor leerlingen en andere docenten navolgbaar is wat geboden wordt. Deze punten werden opgenomen in het verbeterplan van het Kunstencentrum. 18
Cultuurpunt Maatschappelijk effect: de Cultuurmakelaar zorgt voor de matching van vraag en aanbod van cultuureducatie, zodanig dat het aanbod past bij de vraag vanuit het onderwijs en een doorgaande lijn wordt bevorderd Bemiddeling en advisering Cultuurpunt bemiddelde en adviseerde 55 scholen en bereikte daarbij 6.208 leerlingen in Ede. Voorbeelden van activiteiten zijn: Feest (activiteit bibliotheek en Kunstencentrum Cultura voor kleuters), Busvervoer naar Kröller-Muller en Park de Hoge Veluwe en schoolprojecten op diverse scholen, zoals een workshop graffiti op de Julianaschool in Bennekom. Het Cultuurpunt adviseerde over de invulling van cultuureducatie op de scholen of het opzetten van beleid daarin. Advisering bij de ontwikkeling van een kwalitatief goed aanbod Met de aanbieders die vermeld staan in de Cultuurgids is ook dit jaar weer overleg gevoerd over het aanbod en de kwaliteit ervan. Drie elementen spelen bij de keuze voor een aanbieder een rol: Is de aanbieder een bevoegd docent? Sluit het aanbod aan bij de kerndoelen van het onderwijs? Kan de aanbieder de specifieke vraag van de school beantwoorden? Bij binnenkomende vragen van scholen bemiddelt het Cultuurpunt altijd met de aanbieders. Aanbieders hebben niet direct contact met de school. Van de totale groep aanbieders zijn er 20 specifiek verbonden aan de leerlijnen vanuit de subsidie voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Informeren De Cultuurgids met het aanbod is ook dit jaar verspreid onder alle scholen en op de website geplaatst. Elke drie maanden kregen scholen de nieuwsbrief met informatie vanuit het Cultuurpunt over activiteiten en ontwikkelingen. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd voor ICC-ers van de scholen, waarbij ontwikkelingen op het gebied van Cultuureducatie zijn besproken. Verantwoording Aantal scholen bemiddeling en advisering(incl. doorgaande leerlijn) 55 Aantal deelnemers activiteiten 6.208 Aantal aanbieders waarvoor is bemiddeld 45 Conform de subsidievoorwaarde voor het Fonds Cultuurparticipatie wordt in dit jaarverslag de (beknopte) verantwoording voor het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) opgenomen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en de gemeente Ede financieren in de jaren 2013-2016 het CMK-project Ede. In dit project worden drie leerlijnen ontwikkeld: Muziek, Literatuur en Erfgoed. Doel van dit project is de kwaliteit van cultuureducatie in de basisscholen te verbeteren en hiervoor een vaste plek in het jaarrooster te realiseren. Het Cultuurpunt is penvoeder en verantwoordelijk voor dit project. De betrokken partners zijn: Cultura Kunstencentrum, i.v.m. ontwikkeling doorgaande leerlijn Muziek in de Klas Erfgoedinstellingen in Ede, i.v.m. ontwikkeling doorgaande leerlijn Cultureel Erfgoed Cultura Bibliotheek Ede, i.v.m. ontwikkeling doorgaande leerlijn Literatuur Een inhoudelijk beschrijving van de gerealiseerde activiteiten Ontwikkeling doorgaande leerlijn muziek in de klas (MIK) Met de expertise en ervaring van de 3 voorgaande jaren is de MIK inhoudelijk aangepast naar MIK nieuw stijl. Daarbij is geluisterd naar de scholen en rekening gehouden met de wens om het basissegment te laten groeien. Er worden geen muzieklessen meer gegeven in groep 1 en 2. De groepen 3 t/m 5 krijgen wekelijks een algemene muziekles en in de groepen 6 t/m 8 wordt ingezet op het gebruik van akoestische instrumenten maar vooral ook op nieuwe media (zoals samples, digitaal componeren, microfoongebruik, video-opnames). Om kwalitatief goede maar ook betaalbare muzieklessen te kunnen blijven geven lag er de uitdaging om de cyclus van 22 lessen zodanig in te vullen voor alle groepen dat alle muzikale componenten overeind bleven. (zingen, maat, ritme, gebruik van ritme- en akoestische instrumenten en digitale mogelijkheden). Zeven van de negen 19
scholen sloegen de nieuwe weg in. Twee scholen prefereerden de carrousel zoals die in het voorgaande seizoen werd gegeven. Ontwikkeling doorgaande leerlijn Cultureel Erfgoed In de leerlijn zijn de volgende inhoudelijke activiteiten georganiseerd Lessenreeksen voor de onderbouw vonden plaats in het voorjaar van 2015 (onderbouw) en in het najaar (onderbouw en bovenbouw) Er zijn drie werksessies met de erfgoedinstellingen georganiseerd Daarnaast werd de vormgeving en redactie van de onderbouwmaterialen doorgezet en in 2015 afgerond. De handleidingen voor de bovenbouw zijn doorontwikkeld. Met twee van de drie pilotscholen is er een evaluatie uitgevoerd. Er zijn twee nieuwe scholen betrokken bij de leerlijn Erfgoed. Dit zijn geen officiële pilotscholen, maar testscholen, die het aanbod van de erfgoedinstellingen testen op geschiktheid voor de doelgroep. Ontwikkeling doorgaande leerlijn Literatuur Begin 2015 ging de leerlijn Literatuur van start op de drie pilotscholen (Caleidoscoop, Beatrixschool en de Oranje-Nassauschool). In het eerste half jaar (januari juni) werden de projecten in de onderbouw (groep 1 t/m 4) uitgevoerd. In de kleutergroepen werd gewerkt aan het prentenboekproject Mannetje Jas. Hier werd de samenwerking gezocht met de drama- en dansdocenten die al op deze scholen actief waren. Zij studeerden de mini-musical met de leerlingen in, die aan het eind van het project werd uitgevoerd. In groep 3 werd het project Dwergjes van Tuil rond de boeken van Paul Biegel uitgevoerd en in de groepen 4 schreven de kinderen met behulp van de medewerker van de Bibliotheek Cultura een eigen boek, dat ook gedrukt werd. Ieder kind kreeg een eigen exemplaar en in alle vestigingen van de bibliotheek Cultura zijn deze boeken te leen. De presentatie van De Caleidoscoop werd vastgelegd door Omroep Ede in het programma Mooi zo! Zie hier. Na de zomervakantie werd de planning gemaakt voor de projecten van groep 1 t/m 8 op de drie scholen. De scholen gaven er de voorkeur aan om al deze projecten vanaf januari 2016 uit te voeren. Tevens volgden de leerkrachten van de drie pilotscholen in het najaar van 2015 in Cultura de cursus Open Boek waarmee ze in januari als leescoördinator op de school aan de slag kunnen. De leescoördinatoren ondersteunen het team van de school op het gebied van lezen en media. In 2015 werd de verbinding tussen de leerlijn muziek en literatuur versterkt op de drie scholen die van deze beide leerlijnen gebruik maken. Dit werd middels de Cultuureducatie-teams mogelijk gemaakt die aangestuurd worden door de ontwikkelarrangeur (de Cultuurmakelaar die binnen alle CMK scholen bezig is met het creëren/bevorderen van meer draagvlak binnen de teams en bij de directies voor verduurzaming van cultuureducatie). Locaties Muziek in de Klas De muzieklessen worden uitgevoerd op de MIK-scholen. Literatuur Alle activiteiten die ontwikkeld zijn werden op de school of in de Bibliotheek Cultura uitgevoerd. Leerlijn Cultureel Erfgoed Er zijn 4 bijeenkomsten geweest voor erfgoedinstellingen in Cultura. Alle testmomenten hebben in de klas (1 e en 3 e les) en op erfgoed locatie (2 e les) plaatsgevonden. 20
Een reflectie op de gestelde prestatie-eisen die in de beschikking tot subsidieverlening zijn vermeld In de prestatie-beschikking van het Fonds van febr. 2013 staat het volgende over het jaar 2015 vermeld: Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal leerkrachten Aantal educatief medewerkers 19 2.247 184 27 In de deelgebieden zijn de volgende prestaties bereikt: Muziek in de Klas In de leerlijn Muziek zijn 12 educatief medewerkers actief op 9 scholen met 1.106 betrokken leerlingen; er zijn 49 leerkrachten betrokken. Literatuur In de leerlijn Literatuur zijn 2 educatief medewerkers actief op 3 scholen met 682 leerlingen; er zijn 51 leerkrachten bij betrokken. In 2015 werden alleen de projecten van groep 1 t/m 4 uitgevoerd. Vandaar de afwijkende leerling- en leerkrachtaantallen in onderstaande tabel. Cultureel erfgoed In de leerlijn Erfgoed zijn 20 educatief medewerkers actief op 3 scholen met 392 leerlingen; er zijn 16 leerkrachten bij betrokken. Ontwikkelarrangeur Leerlijn Cultureel erfgoed Alle samenwerking gaat vooralsnog via de ontwikkelarrangeurs. Deze hebben een centrale rol als projectleider, aanjager en coördinator. Samenwerking met het onderwijs is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de pilotscholen. Verbinding wordt ook gerealiseerd door inzet van een educatief specialist. Deze ondersteunt de erfgoedinstellingen bij het schrijven van hun educatief aanbod. Samenwerking met de erfgoed instellingen is niet schriftelijk vastgelegd, maar uit zich door commitment door hun aanwezigheid tijdens werksessies en respons bij testrondes. De ontwikkelarrangeur is ook hier weer de coördinerende en verbindende partij. Leerlijn Literatuur De ontwikkelarrangeur deed de subsidieaanvraag van deze leerlijn en was ook de aanjager. De inhoud van de leerlijn was een samenwerking tussen de educatief specialist van de bibliotheek en de ontwikkelarrangeur. De samenwerking met de scholen is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de pilotscholen. Bij de uitvoering van het pilotproject fungeert de educatief specialist als projectleider, maar is de ontwikkelarrangeur degene die in de gaten houdt of de afstemming tussen de projectleider en de scholen naar wens verloopt. Ook zit de ontwikkelarrangeur de CMK-overleggen voor op de scholen die aan meerdere leerlijnen deelnemen. Tijdens deze overleggen zitten de educatief specialisten van de leerlijnen aan tafel met de directie en leerkrachten van de scholen en wordt de voortgang van het CMK-traject op de school besproken. Leerlijn Muziek in de Klas In de doorontwikkeling van MIK werd met alle partijen overlegd hoe MIK invulling blijft geven aan de doorlopende leerlijn, gericht op 21st eeuwvaardigheden, aansluiting blijft houden bij de belevingswereld van het kind en kinderen èn leerkrachten blijft enthousiasmeren voor muziek. Hierdoor was het mogelijk om MIK nieuwe stijl vorm te geven. MIK wordt steeds meer maatwerk en in samenspraak met de scholen werd gekeken en bepaald hoe de MIK lessen het beste zijn in te passen binnen het curriculum van de school. 21
Financiële verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit realisatie begroot Totaal 2013 2014 2015 2016 2013-2016 Personeelskosten Muziek in de klas 55.244 90.991 96.504 70.000 312.739 Cultureel erfgoed 0 14.212 21.006 16.500 51.718 Literatuur 6.053 15.323 12.375 12.000 45.751 Ontwikkelarrangeur 8.455 24.543 9.855 10.000 52.853 Materiële kosten Cultureel erfgoed 0 0 0 900 900 Literatuur 0 516 0 1.100 1.616 Subtotaal 69.752 145.585 139.740 110.500 465.577 Coördinatiekosten 5.252 10.963 10.522 6.950 33.687 Monitoring en evaluatie 1.395 7.186 3.379 4.959 16.919 Totaal 76.399 163.734 153.641 122.409 516.183 Bijdrage onderwijsinstellingen 2.770 8.351 13.341 9.000 33.462 Subsidie FCP 59.799 59.799 59.799 59.799 239.196 Matchingsbijdrage 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000 22
VERKORTE JAARREKENING 23
Stichting Cultura te Ede Balans per 31 december 2015 (na verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa 1.564.900 1.600.279 Vlottende activa Voorraden 61.521 42.181 Vorderingen 1.457.738 599.735 Liquide middelen 3.185.808 2.406.039 Totaal activazijde 6.269.967 4.648.234 24
PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014 Eigen vermogen Stichtingskapitaal 23 23 Bestemmingsreserve 344.121 347.075 Algemene reserve 966.906 958.076 1.311.050 1.305.174 Voorzieningen 2.415.758 683.275 Kortlopende schulden 2.543.159 2.659.785 Totaal passivazijde 6.269.967 4.648.234 25
Stichting Cultura te Ede Grondslagen van waardering Algemeen Stichting Cultura te Ede is een organisatie zonder winstoogmerk, waarbij de volgende activiteiten worden verricht: - de exploitatie van een bibliotheek - de exploitatie van een theater voor het houden van professionele voorstellingen - het geven van cursussen/educatie op het gebied van dans/theater, beeldend en muziek - dienstverlening en verhuur van materialen (dit betreft het ter beschikking stellen van materiaal en ruimte aan amateurgezelschappen) - exploitatie van horecagelegenheid Deze opbrengstcategorieën zijn van onvoldoende omvang om door de Stichting in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Derhalve is sprake van een materiële subsidiestroom, welke wordt verstrekt door de Gemeente Ede. De Gemeente Ede verstrekt een prestatiesubsidie op basis van een onderliggende subsidieverordening. Sinds het boekjaar 2011 hanteert de Stichting Cultura bij het opstellen van haar jaarrekening Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640: organisaties zonder winststreven. Deze Richtlijn sluit aan bij het ontbreken van een winststreven en het in belangrijke mate afhankelijk zijn van subsidieontvangsten, van de Stichting Cultura. Tevens sluit dit aan op het vastgestelde beleid van de Gemeente Ede. Daarnaast worden ook de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Ede (1999), inclusief het uitvoeringsbesluit gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening. De jaarrekening is opgemaakt op 24 maart 2016 Grondslagen voor waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: Inrichting 6-10% Collectie 11% I.C.T. 33,3% Transport 16,16-20% Met ingang van dit boekjaar is het afschrijvingspercentage van de collectie aangepast van 10,8% naar 11%. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs onder toepassing van First in First out. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 26