Tarievennota sportaccommodaties Titel beleidsnota Titel Titel beleidsnota onder titel beleidsnota (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel)
Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1. Aanleiding 1.2. Leeswijzer 2. Huidige gebruikstarieven 3 3. Kosten en opbrengsten sportaccommodaties 3 4. Uitgangspunten nieuwe gebruikstarieven 3 5. Nieuwe gebruikstarieven 4 5.1. Overwegingen 4 5.2. Nieuwe gebruikstarieven binnensport 5 5.3. Nieuwe gebruikstarieven buitensport 6 5.4 Vergoeding voor zelfwerkzaamheden 7 5.5. Gevolgen van de nieuwe gebruikstarieven 8 5.6. Invoering van de nieuwe gebruikstarieven 8 6. Samenvatting van alle voorstellen 11 Bijlagen Bijlage 1: Overzicht huidige gebruikstarieven sportaccommodaties 13 Bijlage 2: Overzicht kosten en opbrengsten sportaccommodaties 14 Bijlage 3: Gevolgen nieuwe gebruikstarieven voor de gebruikers 15 1
1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de gemeente Súdwest Fryslân zijn de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties nog niet op elkaar afgestemd (harmonisatie). De tarieven van de herindelingsgemeenten zijn aangehouden in afwachting van de harmonisatie. Dit is vastgelegd in de beleidsnota sport en bewegen 2013-2016 (verder te noemen: beleidsnota). Doel van deze nota is het harmoniseren van de tarieven voor de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Deze nota heeft alleen betrekking op sportaccommodaties die de gemeente verhuurt of in gebruik geeft. Voor de binnensport gaat het om: -6 gymzalen (Arum, Hindeloopen, Parrega, Sneek (2) en Witmarsum) -1 sportzaal (IJlst, inclusief sport-/cultuurzaal) -2 sporthallen (Bolsward en Workum) Voor de buitensport betreft het: - 1 fierljepaccommodatie (IJlst) - 1 hockeyaccommodatie (Sneek) - 1 korfbalaccommodatie (Bolsward) - 21 voetbalaccommodaties - 25 kaatsvelden Bovengenoemde buitensporten behoren tot de zogenaamde A-categorie. In de beleidsnota staat dat de gemeente voor de categorie A sporten een realiserende en faciliterende taak heeft. Daaronder valt ook het beschikbaar stellen van een accommodatie. Voor de overige sporten heeft de gemeente geen faciliterende rol. Deze accommodaties, zoals tenniscomplexen en ijsbanen, zullen worden overgedragen aan de (hoofd)gebruikers. Tot die tijd gelden voor deze accommodaties nog de huidige gebruikstarieven. De gemeentelijke accommodaties die geëxploiteerd worden door derden, zoals de stichting SEOSS in Sneek, vallen buiten deze notitie omdat de gemeente de gebruikstarieven voor deze accommodaties niet vaststelt. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 staat een overzicht van de huidige tarieven. Hoofdstuk 3 geeft een inzicht in de kosten en opbrengsten van de gemeentelijke sportaccommodaties. In hoofdstuk 4 worden de kaders en uitgangspunten van het nieuwe tarievenstelsel toegelicht. Tenslotte bevat hoofdstuk 5 de nieuwe tarieven. De financiële gevolgen voor de (sport)verenigingen (gebruikers) en de gemeente en staan in de bijlagen. 2
2. Huidige gebruikstarieven Voor de binnen- en buitensportaccommodaties gelden op dit moment nog de tarieven van de herindelingsgemeenten. Deze tarieven zijn opgenomen in Bijlage 1. 3. Kosten en opbrengsten sportaccommodaties Een overzicht van de kosten en de opbrengsten van binnen- en buitensportaccommodaties en de dekkingspercentages is opgenomen in Bijlage 2. 4. Uitgangspunten nieuwe gebruikstarieven De huur- en gebruikstarieven van sportaccommodaties kunnen op de volgende manieren worden bepaald: Historie Afstemming met omliggende gemeenten of regio Een bepaald percentage van de kostprijs Een vast bedrag per sporter/gebruiker Naar gebruiksmogelijkheden Meestal wordt het tarief vastgesteld op een percentage van de kostprijs waarbij ook het tarief in omliggende gemeenten in acht wordt genomen. Probleem is dat tarieven vaak historisch gegroeid zijn en dat er niet of nauwelijks zicht meer is in de berekening. Mede gelet op de beleidsnota gelden voor de tarieven de volgende uitgangspunten: 1. een eenvoudig en transparant tarievensysteem 2. we betrekken de tarieven bij scholen bij de nieuwe tarieven 3. we overwegen een korting op het tarief voor binnensport door gymnastiekverenigingen, ter compensatie van de afschaffing van de jeugdsportsubsidie 4. de ingebruikgeving vindt per seizoen plaats en niet per kalenderjaar 5. de onderverhuur van kunstgras wordt in de nieuwe tarieven meegenomen 6. zo mogelijk wordt rekening gehouden met de bijzondere situatie van verenigingen 7. zelfwerkzaamheden zijn mogelijk tegen een nader te bepalen vergoeding 8. de nieuwe tarieven mogen op dit moment niet of nauwelijks leiden tot extra inkomsten voor de gemeente 9. betaalbare tarieven en afstemming met de tarieven in de herindelingsgemeenten. 3
5. Nieuwe gebruikstarieven 5.1. Overwegingen We baseren de nieuwe tarieven zoveel mogelijk op de tarieven van de herindelingsgemeenten. Dit is voor de gebruikers ook het minst bezwarend. De andere methoden genoemd in hoofdstuk 4 hebben als bezwaar dat ze tijdrovend, ingewikkeld en niet objectief te bepalen zijn. Een tarief dat bijvoorbeeld gebaseerd is op een percentage van de kostprijs is subjectief want welke kosten worden toegerekend aan een accommodatie en welk dekkingspercentage is redelijk? Met betrekking tot de negen uitgangspunten van hoofdstuk 4 merken we het volgende op. Ad. 1. We hanteren een eenvoudig tarievensysteem door voor gelijksoortige accommodaties een gelijk tarief te hanteren en geen onderscheid te maken in oppervlakte. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gebruiksvergoeding van een kaatsveld in de hele gemeente gelijk is, ongeacht de oppervlakte en het soort veld (een specifiek kaatsveld of een sportveld). Ad. 2. Het gebruik en de vergoeding van gemeentelijke sportaccommodaties door het primair en voortgezet onderwijs is geregeld in de Verordening Onderwijshuisvesting. Voor dit gebruik hoeven dus geen nieuwe tarieven worden vastgesteld. Ad. 3. We passen geen korting toe op de het tarief voor de binnensport voor gymnastiekverenigingen omdat deze verenigingen al zullen worden gecompenseerd door een nieuwe subsidieregeling Sport. Bovendien levert dit veel extra administratief werk op terwijl we juist een eenvoudig tarievensysteem willen. Ad. 4. In de beleidsnota is vastgelegd dat de in gebruikgeving en facturering van sportaccommodaties per seizoen plaatsvindt in plaats van per kalenderjaar. Dit werkt voor de verenigingen overzichtelijker omdat zij vaak met een seizoenbegroting werken. Ad. 5. Verenigingen die over kunstgras beschikken hebben de mogelijkheid om via onderverhuur extra inkomsten te verwerven. Door deze mogelijkheid is het redelijk om het tarief voor het kunstgras iets hoger vast te stellen. De onderverhuur en het tarief voor de onderverhuur van kunstgrasvelden laten wij om praktische redenen over aan de verenigingen. Volgens onze informatie zijn de tarieven voor onderverhuur in de gemeente redelijk. Ad.6. We houden rekening met de bijzondere situatie van een vereniging door bij de ingebruikgeving zo nodig maatwerk toe te passen. Ad. 7. We bieden verenigingen de mogelijkheid om zelfwerkzaamheden uit te voeren en stellen daarvoor vergoedingen vast. Er kan worden gekozen voor een vaste vergoeding of een vergoeding afhankelijk van de oppervlakte van een accommodatie. We hanteren een eenvoudig tarievensysteem en kiezen daarom voor een vaste vergoeding. Dit betekent bijvoorbeeld dat een vereniging voor het maaien van een sportveld een vast bedrag ontvangt. 4
Ad. 8. De verenigingen zijn al geconfronteerd met de nodige bezuinigingen zoals de afbouw jeugdsportsubsidie en het vervallen sportstimuleringsregelingen. Wij vinden daarom dat dat de nieuwe tarieven op dit moment niet of nauwelijks mogen leiden tot extra inkomsten voor de gemeente. Ad. 9. We baseren de nieuwe tarieven zo veel mogelijk op de tarieven van de herindelingsgemeenten. Een soort middeling. Hierdoor blijven de tarieven redelijk en betaalbaar. De huidige tarieven verschillen soms behoorlijk. Het vaststellen van nieuwe tarieven betekent dus voor de ene gebruiker een lager tarief, terwijl de andere vereniging soms aanzienlijk meer gaat betalen. Dit is bij het afstemmen van tarieven helaas onontkoombaar. Door de tarieven via een overgangsperiode in te voeren en maatwerk toe te passen proberen we dit bezwaar zo veel mogelijk te ondervangen. 5.2. Nieuwe gebruikstarieven binnensport Met in achtneming van de gestelde uitgangspunten worden voor de binnensport de volgende tarieven voorgesteld. Accommodatie SWF (uurtarief) Gymzaal sport- en cultureel gebruik 10 Gymzaal overig gebruik 20 Sportzaal sport- en cultureel gebruik 20 Sportzaal Overig gebruik 40 Sporthal sport- en cultureel gebruik 26 (hele hal) 20 (2/3 hal) 15 (1/2 hal) 10 (1/3 hal) Sporthal commercieel gebruik 100 (richtprijs, per geval beoordelen) Sporthal overig gebruik 52 Uitsluitend gebruik van douche- en/of 2,50 kleedgelegenheid in gym- of sportzaal of sporthal; tarief per kleedkamer De tarieven zijn inclusief eventuele omzetbelasting. 5.2.1. Tarieven sportzaal Utherne in IJlst De gemeente heeft op dit moment één gemeentelijke sportzaal. Deze is gevestigd in het multifunctioneel centrum Utherne in IJlst, samen met een nieuwe sport-/cultuurzaal. Harmonisatie is voor één zaal eigenlijk niet nodig. Bovendien is deze accommodatie in 2012 uitgebreid waarbij nieuwe tarieven zijn vastgesteld. Tenslotte is de intentie om de exploitatie van de accommodatie in 2015 over te dragen aan een stichting. Om deze redenen wordt voorgesteld om de huidige tarieven voor de sportzaal Utherne te handhaven. Dit geldt ook voor de nieuwe sport-/cultuurzaal. Het nieuwe tarief voor sportzalen geldt dus voor toekomstige sportzalen die er, bijvoorbeeld door nieuwbouw of herindeling, bij komen. 5.2.2. Afstemming met andere accommodaties In de gemeente zijn 14 binnensportaccommodaties die niet door de gemeente worden geëxploiteerd. Het gaat om drie sporthallen in Sneek (exploitatie SEOSS), negen gymen sportzalen in de voormalige gemeente Wymbritseradiel (o.a. Nijland, Oudega, Scharnegoutum en Woudsend) en een sporthal en sportzaal in de voormalige gemeente Wûnseradiel (Makkum en Kimswerd). Het is lastig om nieuwe tarieven voor de gemeentelijke accommodaties te harmoniseren en deze ook nog eens af te stemmen met de 14 binnensportaccommodaties van derden. 5
Voor de vijf sporthallen variëren de uurtarieven tussen 25 en 35. De uurtarieven voor negen gym- en sportzalen schommelen tussen de 10 en 15. Genoemde tarieven zijn daarmee redelijk vergelijkbaar met de nieuwe gemeentelijke tarieven. 5.3. Nieuwe gebruikstarieven buitensport Voor de buitensporten worden de volgende tarieven voorgesteld. Accommodatie SWF (seizoen tarief) Natuurgras kaats- of speelveld 600 Natuurgras voetbalveld 1.200 Natuurgras voetbalveld combinatie voetbal/kaatsen 1.200 -voetbal 900 -kaatsen 300 Natuurgras trainingsveld 300 Incidenteel gebruik natuurgrasveld (per dag) 50 Kunstgras combinatie voetbal-/trainingsveld (1/1 veld) 2.500 Fierljepaccommodatie 700 Kunstgras hockey 2.500 Kunstgras korf- en voetbal (1/2 veld) 1.250 De tarieven zijn inclusief eventuele omzetbelasting. Uitgangspunt is een gelijk tarief voor gelijksoortige accommodaties. De totale oppervlakte van een accommodatie werkt niet door in de tarieven. Het aantal tarieven blijft zo beperkt en overzichtelijk. In het tarief zijn normale onderhoudswerkzaamheden begrepen die een gebruiker zelf dient uit te voeren zoals het speelklaar maken van de velden, het schoonmaken van reclameborden en het wegwerken van bespelingsschade. Deze werkzaamheden zullen nader worden omschreven in de nieuwe gebruiksovereenkomsten die, na het vaststellen van de tarieven, voor de buitensportaccommodaties zullen worden afgesloten. 5.3.1. Tarief gebruik sportvelden door het voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs maken gebruik van de gemeentelijke sportvelden in Bolsward, Koudum en Sneek. De scholen maken daarbij ook gebruik van kleedgebouwen die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door een sportvereniging of sportstichting (privatisering). Het gebruik en de vergoedingen van sportvelden zijn geregeld in de Verordening onderwijshuisvesting. Hiervoor zijn dus geen nieuwe tarieven nodig. De vergoedingsregeling is een lastige materie en het is de vraag of de vergoedingen op juiste wijze in rekening worden gebracht. Daarnaast zal er duidelijkheid moeten komen over de vergoeding voor het gebruik van kleedgebouwen die geen eigendom zijn van de gemeente en de vraag of hier nog een rol voor de gemeente is weggelegd. Voorgesteld wordt dit onderdeel nader te onderzoeken en vervolgens goed te regelen. 5.3.2. Fierljepaccommodaties De fierljepaccommodaties in de gemeente zijn gevestigd in IJlst en It Heidenskip. De accommodatie in IJlst is eigendom van de gemeente, de accommodatie in It Heidenskip niet. In de beleidsnota is het fierljeppen aangemerkt als een categorie A sport. De gemeente heeft een realiserende en faciliterende rol. Dit betekent niet dat de gemeente de accommodatie in It Heidenskip in eigendom over moet nemen. Wel dient de gemeente voor beide accommodaties een basispakket op te stellen van voorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Deze voorzieningen worden vastgelegd in nieuw af te sluiten (gebruiks)overeenkomsten. Het tarief voor de gemeentelijke accommodatie in IJlst hoeft niet worden geharmoniseerd. Wel is het praktisch en redelijk om het tarief iets te verhogen en op een rond bedrag vast te stellen. 6
5.3.3. Beachvolleybal In de gemeente zijn drie locaties voor beachvolleybal, in Sneek (2) en recent is op het Sportbolwerk in Bolsward een beachvolleybalveld aangelegd. Beachvolleybal is in de sportnota niet benoemd. Voorgesteld wordt om beachvolleybal als een categorie B voorziening aan te merken. Dit betekent dat deze sport belangrijk is maar zonder steun van de gemeente in stand kan worden gehouden. De beachvolleybalaccommodaties bevinden zich op gemeentegrond. Voorgesteld wordt de grond om niet in gebruik te geven. Verder is er geen taak voor de gemeente weggelegd tenzij er sprake is van een openbare voorziening zonder hoofdgebruiker, zoals het beachvolleybalveld op recreatiecentrum De Potten te Sneek. 5.3.4. Afstemming met andere accommodaties De stichting SEOSS exploiteert in Sneek het sportcomplex Schuttersveld. De stichting geeft onder meer voetbal- en kaatsvelden in gebruik. Het tarief voor het gebruik van een kaatsveld bedraagt ongeveer 530 en is daarmee vergelijkbaar met het gemeentelijk tarief voor een kaatsveld. Voor een voetbal-/trainingsveld brengt SEOSS ongeveer 1.050 in rekening. Ook dit bedrag is redelijk vergelijkbaar met het gemeentelijk tarief. 5.4. Vergoeding voor zelfwerkzaamheden In de beleidsnota staat dat gebruikers de mogelijkheid wordt geboden om bepaalde zelfwerkzaamheden, zoals het maaien van de speelvelden, uit te voeren tegen een nader te bepalen vergoeding. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: de vergoeding is gebaseerd op uitvoering door een aannemer, prijzen exclusief omzetbelasting; de vergoeding is inclusief aan te schaffen materiaal, bijvoorbeeld een grasmaaier bij meerdere gebruikers (bijvoorbeeld een kaats- en voetbalvereniging) krijgt één gebruiker (in principe de hoofdgebruiker) de mogelijkheid tot zelfwerkzaamheid. Voorgesteld wordt de volgende vaste vergoedingen per seizoen vast te stellen. Nr Werkzaamheden Frequentie per Vaste vergoeding seizoen 1 Beregenen wedstrijdveld Na opdracht 300 per veld Beregenen trainingsveld gemeente Na opdracht 150 per veld gemeente 2 Maaien wedstrijdveld, inclusief vegen 43 1.075 per veld Maaien trainingsveld, inclusief 28 450 per veld vegen 3 Maaien publieksstroken en 30 100 per veld overhoeken, inclusief vegen 4 Maaien onder de leunhekken 8 80 per veld 5 Maaien wallen, hekkelstroken en 2 150 per veld beplantingssingels 6 Snoeien overhangende takken 1 70 per veld (zomersnoei) 7 Haagknippen 2 170 per accommodatie 8 Schoffelen beplantingsvakken 6 120 per accommodatie 9 Steken graskanten langs bestrating 1 35 per veld 7
5.4.1. Onderhoud van trainingsvelden in Bolsward Het gemeentebestuur van Bolsward heeft in 2006 een overeenkomst gesloten met de stichting CRB (3 voetbalverenigingen) over de sportaccommodatie op het sportbolwerk. De stichting zorgt voor het onderhoud van de trainingsvelden en stelt daarnaast de kleedkamers beschikbaar voor het gymonderwijs (Marne college). De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding. In verband met een voetbalfusie is of wordt de stichting CRB opgeheven. Daarnaast dient de gemeente nieuwe gebruikstarieven vast te stellen. Tenslotte zijn op het sportbolwerk twee nieuwe kunstgrasvelden aangelegd waar ook op wordt getraind. Dit betekent dat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt waarbij het mogelijk is om zelfwerkzaamheden uit te voeren. De kleedkamers op het sportcomplex zijn eigendom van de beide verenigingen. Dit houdt in dat de verenigingen zelf aan het Marne College een vergoeding kunnen vragen voor het ter beschikking stellen van de kleedkamers. De gemeente is hier geen partij meer in. 5.4.2. Onderhoud van sportvelden van derden door de gemeente Twee voetbalvelden (Arum en Bolsward) en twee kaatsvelden (IJsbrechtum en Makkum) zijn geen eigendom van de gemeente. De gemeente verzorgt wel het onderhoud en brengt hiervoor verschillende vergoedingen in rekening. Voorgesteld wordt voor het klein onderhoud (onder andere maaien) van niet-gemeentelijke kaats- en voetbalvelden hetzelfde tarief in rekening te brengen en wel de vaste gebruiksvergoedingen zoals opgenomen in hoofdstuk 5.3. Voor een kaatsveld bedraagt de vergoeding dan 600, voor een voetbalveld 1.200. 5.5. Gevolgen van de nieuwe gebruikstarieven In Bijlage 3 zijn de financiële gevolgen van het nieuwe tarievenstelsel voor de belangrijkste vaste gebruikers aangegeven. Voor de binnensport zullen vooral de verenigingen uit de voormalige gemeente Wûnseradiel worden geconfronteerd met een behoorlijke verhoging. Oorzaak is het vervallen van de subsidie (20, 33 of 47,5 %) voor de zaalhuur. Voor de buitensport stijgen met name de tarieven voor de verenigingen uit de voormalige gemeente Wymbritseradiel. De verenigingen uit de herindelingsgemeente Nijefurd gaan aanzienlijk minder betalen. In Bijlage 3 staat ook de procentuele stijging van het nieuwe tarief en de eventuele contributieverhoging. We plaatsen hierbij een kanttekening. Een procentuele stijging van het huurtarief geeft niet altijd een juist beeld van de gevolgen voor een vereniging. Het is objectiever om de stijging van het huurtarief per verenigingslid te berekenen. Dat hebben we berekend, voor zover de verenigingsgegevens bij ons bekend zijn. Uiteraard willen wij niet direct een verband leggen tussen de huurprijs en de contributie omdat iedere vereniging vrij is om te bepalen hoe de extra kosten gedekt kunnen worden. De contributiestijging geeft wel een indicatie van de gevolgen en kan worden gebruikt om te bepalen of er maatwerk nodig is. 5.6. Invoering van de nieuwe gebruikstarieven De nieuwe tarieven zijn voor sommige verenigingen voordelig, andere verenigingen betalen juist meer. Daarom wordt voorgesteld om een overgangsperiode te hanteren en de nieuwe tarieven in drie jaar in te voeren. Dit betekent dat de nieuwe tarieven in drie jaar worden opgebouwd (verhoogd) of afgebouwd (verlaagd). Basis daarvoor is het tarief op 1 augustus 2013 (tarief 2013). 8
Dit geeft het volgende overzicht. Sport Tarief 2013 verhoogd of verlaagd met 1/3 Tarief 2013 verhoogd of verlaagd met 2/3 Nieuwe tarief Binnensporten 1 augustus 2014 1 augustus 2015 1 augustus 2016 Fierljeppen 1 april 2014 1 april 2015 1 april 2016 Hockey 1 augustus 2014 1 augustus 2015 1 augustus 2016 Korfbal 1 augustus 2014 1 augustus 2015 1 augustus 2016 Voetbal 1 augustus 2014 1 augustus 2015 1 augustus 2016 Kaatsen 1 mei 2014 1 mei 2015 1 mei 2016 De overgangsperiode van drie jaar geldt ook voor de subsidie op de zaalhuur in de voormalige gemeente Wûnseradiel. Deze subsidie wordt in drie jaar afgebouwd en vervalt dus per 1 augustus 2016. De gebruikstarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Voorgesteld wordt gedurende de overgangsperiode geen indexering toe te passen omdat dit veel administratief werk meebrengt. Dit betekent dat vanaf de datum waarop het nieuwe tarief geldt, de indexering weer wordt toegepast. Voor een kaatsveld is dit bijvoorbeeld vanaf 1 mei 2016. 5.6.1. Sporthal Makkum De sporthal in Makkum is geprivatiseerd. De stichting Nieuw Maggenheim is eigenaar en exploitant van de sporthal. De gemeente Súdwest Fryslân verleent aan de stichting een subsidie voor de zaalhuur overeenkomstig het beleid van de voormalige gemeente Wûnseradiel. De stichting berekent de korting op de zaalhuur direct door aan de gebruikers en declareert het bedrag van de korting als subsidie bij de gemeente. De harmonisatie en de overgangsperiode van drie jaar brengt dus mee dat deze subsidie in drie jaar wordt afgebouwd. Vanaf 1 augustus 2016 vervalt de subsidie. 5.6.2. Maatwerk De gemeente geeft de binnensportaccommodaties in gebruik. Het gebruik wordt schriftelijk bevestigd met gebruiksvoorwaarden. Voor de buitensport wordt voorgesteld om met elke gebruiker een nieuwe gebruiksovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere het tarief, het gebruik, het onderhoud en de zelfwerkzaamheden. Ook wordt het basispakket van voorzieningen vastgelegd waar de gemeente en de gebruiker verantwoordelijk voor zijn. Mocht blijken dat een gebruiker door de nieuwe tarieven ernstig in de problemen dreigt te komen dan kan er maatwerk worden toegepast. Dit geldt ook voor bijzondere afspraken die in het verleden met een individuele vereniging zijn gemaakt. 5.6.3. Gevolgen voor de gemeente Uit Bijlage 3 blijkt dat de inkomsten uit de binnensport door de nieuwe tarieven 5.672 lager zullen zijn. De inkomsten uit de buitensport nemen toe met 12.280. Per saldo nemen de inkomsten dus toe met 6.608. Daarnaast vervalt in 2016 de subsidie voor de zaalhuur voor de sporthal in Makkum. Deze subsidie bedraagt ongeveer 6.500 per jaar. In totaal dus een financieel voordeel voor de gemeente van ongeveer 13.000. Dit lijkt in strijd met het uitgangspunt dat de nieuwe tarieven op dit moment niet of nauwelijks extra inkomsten op mogen leveren. Hierbij kunnen echter de volgende kanttekeningen worden. Ten eerste zijn de huidige inkomsten voor de buitensport lager omdat voor een aantal nieuwe kunstgrasvelden nog geen nieuw gebruikstarief is vastgesteld en eerst de oude, lage tarieven van de herindelingsgemeenten zijn aangehouden. Daarnaast betalen enkele verenigingen waarschijnlijk ten onrechte geen vergoeding. Dit wordt nog onderzocht. 9
Verder is het voorstel om gedurende drie jaar geen indexering van de tarieven toe te passen waardoor de gemeentelijke kosten zullen stijgen. De gemeente zal voor de categorie A sporten een basispakket van voorzieningen vaststellen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Dit brengt naar verwachting extra kosten met zich mee. Tenslotte kan de gemeente maatwerk toepassen en dat zal ongetwijfeld tot extra uitgaven of minder inkomsten leiden. Kortom, wij gaan er van uit dat de nieuwe tarieven niet of nauwelijks extra inkomsten voor de gemeente op zullen leveren. 10
6. Samenvatting van alle voorstellen De voorstellen in deze notitie kunnen als volgt worden samengevat: 1. De tarieven voor de binnensportaccommodaties vaststellen (hoofdstuk 5.2) 2 De tarieven voor de sportzaal en sport-/cultuurzaal Utherne in IJlst niet wijzigen (hoofdstuk 5.2.1) 3. De tarieven voor de buitensportaccommodaties vaststellen (hoofdstuk 5.3) 4. De gebruiksvergoedingen voor de gemeentelijke sportvelden en kleedgebouwen van derden door het voortgezet onderwijs nader onderzoeken en juist regelen (hoofdstuk 5.3.1) 5. Beachvolleybal aanmerken als een categorie B sport. De gemeentelijke taak beperkt zich tot het om niet in gebruik geven van de accommodaties, tenzij sprake is van een openbare voorziening zonder hoofdgebruiker (hoofdstuk 5.3.3). 6. De vergoedingen voor zelfwerkzaamheden vaststellen (hoofdstuk 5.4) 7. De overeenkomst met de stichting CRB uit Bolsward beëindigen en nieuwe afspraken maken over het onderhoud van de trainingsvelden waarbij gelegenheid wordt gegeven tot zelfwerkzaamheid; de gemeente is geen partij meer in het gebruik van de kleedkamers door het voortgezet onderwijs (hoofdstuk 5.4.1) 8. De vergoeding voor het onderhoud door de gemeente van niet-gemeentelijke kaats- en voetbalvelden vaststellen op de gebruikstarieven voor de buitensportaccommodaties (hoofdstuk 5.4.2) 9. De nieuwe gebruikstarieven via de overgangsperiode van drie jaar invoeren, in die periode de kortingsregeling op de zaalhuur van de voormalige gemeente Wûnseradiel afbouwen; in de overgangsperiode geen indexering toepassen (hoofdstuk 5.6) 10. De binnensportaccommodaties schriftelijk in gebruik geven; voor het gebruik van de buitensportaccommodaties overeenkomsten afsluiten (hoofdstuk 5.6.2) 11. Zo nodig maatwerk toepassen (hoofdstuk 5.6.2). 11
Bijlagen Bijlage 1: Overzicht huidige gebruikstarieven sportaccommodaties Bijlage 2: Overzicht kosten en opbrengsten sportaccommodaties Bijlage 3: Gevolgen nieuwe gebruikstarieven voor de gebruikers 12
Bijlage 1: Overzicht huidige gebruikstarieven sportaccommodaties Tarieven binnensport Voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties gelden voor de vaste gebruikers de volgende uurtarieven (bij een leeg vak is er geen gemeentelijke accommodatie). Accommodatie Bolsward Nijefurd Sneek Wûnseradiel Gymzaal sportgebruik 13,31 14,08 10,67 Wymbritseradiel Sportzaal sportgebruik 14,70 Sportzaal overig gebruik 29,35 Sporthal sportgebruik 23,41 ma/vr 30,70 ma/vr Sporthal overig gebruik 29,96 weekend 29,96 cultureel 38,81 commercieel 35,80 weekend 40,95 ma/vr 51,15 weekend Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op het gebruik van de volledige zaal of hal. In de voormalige gemeente Wûnseradiel ontvangen de gebruikers een korting op het bovengenoemde tarief van: -20 % (incidenteel gebruik) -33,3 % (vaste gebruik) -47,5 % (gymnastiekverenigingen) Dit betekent bijvoorbeeld dat een gymnastiekvereniging uit de voormalige gemeente Wûnseradiel een uurtarief van 5,94 betaalt (inclusief omzetbelasting). Deze korting geldt ook voor het gebruik van de sporthal in Makkum die geprivatiseerd is. Gebruikers die gevestigd zijn buiten de voormalige gemeente Wûnseradiel betalen een hoger basistarief ( 15,84). Tarieven buitensport Voor de buitensport gelden op dit moment de volgende tarieven: Accommodatie Bolsward Nijefurd Sneek Wûnseradiel Wymbritseradiel Fierljeppen 667 Hockey 2.014 kunstgras Korf- en voetbal 1.071 1/2 kunstgrasveld Kaatsveld 1.626 93 409 589 Voetbalveld natuurgras 1.071 1.830 950 720 589 Voetbalveld 1/1 kunstgras 2.142 nog vast te stellen 2.014 nog vast te stellen nog vast te stellen De tarieven zijn inclusief eventuele omzetbelasting. In enkele gevallen zijn er geen of afwijkende tarieven in rekening gebracht, bijvoorbeeld omdat een vereniging zelf het sportveld maait of omdat er bepaalde voorzieningen ontbreken. Het tarief voor de voetbalvelden in de voormalige gemeente Nijefurd is gebaseerd op een percentage van de werkelijke onderhoudskosten die voor elk veld afzonderlijk zijn berekend. Het tarief van 1.830 is daarom een gemiddeld tarief voor een wedstrijd- of trainingsveld. 13
Bijlage 2: Overzicht kosten en opbrengsten sportaccommodaties In onderstaand overzicht zijn de kosten en baten en het dekkingspercentage voor de binnen- en buitensportaccommodaties weergegeven. Begroting 2013 Binnensport Buitensport Kosten: Exploitatielasten 413.502 578.247 Kapitaallasten 281.847 924.366 Doorberekening overig 209.638 290.283 Totale kosten 904.987 1.792.896 Baten: Inkomsten verhuur, opstalrecht etc. 204.176 153.040 Dekking 23 % 8.5 % Het overzicht geeft een indicatie van de dekkingspercentages maar ook niet meer dan dat. De zwembaden zijn bijvoorbeeld buiten het overzicht gelaten en daarmee ook sportcentrum De Rolpeal in Workum terwijl in het sportcentrum de gemeentelijke sporthal gevestigd is. In het overzicht staan bijvoorbeeld ook gemeentelijke uitgaven voor sportaccommodaties die niet door de gemeente worden geëxploiteerd zoals de gymzalen van het Marne College en de Sint Maartenschool in Bolsward en sporthallen in Koudum en Makkum. Duidelijk is wel dat de gebruikstarieven voor de binnen- en buitensportaccommodaties lang niet kostendekkend zijn. De inkomsten uit de in gebruikgeving van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties van deze tarievennota bedragen 91.932 (binnensport) en 74.720 (buitensport). Deze bedragen zijn gespecificeerd in Bijlage 3. De inkomsten uit Bijlage 1 zijn veel lager dan de inkomsten in de begroting 2013. Dit kan worden verklaard omdat in Bijlage 3 de inkomsten, die niet relevant zijn voor harmonisatie, buiten beschouwing zijn gelaten, zoals inkomsten uit het gebruik van binnen en buitensport door het voortgezet onderwijs (vaste normvergoedingen) en huurinkomsten van de stichting SEOSS in Sneek. Voor deze onderdelen zijn geen nieuwe tarieven nodig. 14
Bijlage 3: Gevolgen nieuwe gebruikstarieven voor de gebruikers Binnensporten Accommodatie Belangrijkste gebruikers Huidige vergoeding Nieuwe vergoeding Stijging (+) of daling (-) % Aantal leden Gymzaal Arum GV Sparta 2.785 4.680 1.895 + 68 106 18 VB Thrium 1.517 2.010 493 + 33 35 14 Gymzaal GV V & O 2.602 4.380 1.778 + 68 151 12 Witmarsum VB V & O 445 590 145 + 33 45 3 VB De Opslach 438 580 142 + 33 Judo 1.132 1.500 368 + 33 35 11 Gymzaal GV Parrega 696 1.170 474 + 68 27 17 Parrega Omnivereniging 1.645 2.360 715 + 43 78 9 SVW Workum 781 1.120 339 + 43 170 2 volleybal Gymzaal Hindeloopen Geen gebruikers 13,31 per uur 10 per uur 3,31 per uur Gymzaal It Rak ATC 2.787 1.980 807 - Sneek Tjallingahiem 2.534 1.780 754 - Wijkvereniging 408 290 118 - Tacoyo 732 520 212 - VCOG 563 400 163 - Gymzaal de Spil Sportcie 6.547 4.650 1.897 - Sneek wijkvereniging Marusera Judo 1.732 1.230 502 - Tjallingahiem 1.699 1.260 439 - Bedrag per lid/jaar Sportzaal Utherne IJlst Gebruik wordt geregeld door stichting Tarieven ongewijzigd Tarieven ongewijzigd Geen Sporthal De Middelzee Sporthal De Rolpeal VC Bolsward 4.635 5.148 513 + 11 211 3 KV Westergo 2.810 3.120 310 + 11 102 3 KNKB (korfbal) 1.100 1.222 122 + 11 VV RES 3.465 3.848 383 + 11 228 1 NEVOBO 1.545 11.415 1.716 9.906 171 + 1.509 - BC Bolsward 2.950 3.276 326 + 11 51 6 SVW Gymnastiek 6.447 4.200 2.247 - SVW Volleybal 8.853 7.320 1.533 - H.V.V. 614 400 214 - Galm 1.842 1.200 642 - Karate 818 600 218 - NEVOBO 4.912 4.160 752 - Badminton 4.270 3.534 736 - Kaatsvereniging 828 702 126 - Voetbal 6.385 5.408 977 - Totaal 91.932 86.260 5.672 In het overzicht is de gemeentelijke subsidie voor de zaalhuur in de sporthal Makkum niet opgenomen 15
Buitensporten Accommodatie Plaats Huidig tarief Nieuw tarief Stijging (+) of daling (-) % Aantal leden Fierljepaccommodatie IJlst 667 700 33 + 5 Hockeyvelden Sneek 4.028 5.000 972 + 24 470 2 Kaatsveld Bolsward 1.626 600 1.026 - Gunstiger 249 Kaatsveld (eigendom IJsbrechtum 453 600 147 33 derde) maaien Kaatsveld Workum 93 300 207 + 222 75 3 Kaatsveld Arum 409 600 191 + 47 324 1 Kaatsveld Burgwerd 409 600 191 + 47 92 2 Kaatsveld Exmorra 409 600 191 + 47 140 1 Kaatsveld Gaast 409 600 191 + 47 69 3 Kaatsveld Hartwerd 409 600 191 + 47 66 3 Kaatsveld Kimswerd 409 600 191 + 47 63 3 Kaatsveld Lollum 409 600 191 + 47 93 2 Kaatsveld (eigendom Makkum 285 600 315 + 110 319 1 derde) maaien Kaatsveld Parrega 409 600 191 + 47 n.v.t. Kaatsveld Pingjum 409 600 191 + 47 169 1 Kaatsveld Schettens 409 600 191 + 47 57 3 Kaatsveld Tjerkwerd 409 600 191 + 47 n.v.t Kaatsveld Witmarsum 491 300 191 - Gunstiger Kaatsveld Zurich Betalen geen 600 600 + 600 45 13 vergoeding Kaatsveld Folsgare 589 600 11 + 2 74 1 Kaatsveld Goënga 589 600 11 + 2 224 1 Kaatsveld Hommerts 294 600 306 + 51 88 3 Kaatsveld Oudega Betalen geen 300 300 + 300 vergoeding Kaatsveld Scharnegoutum Betalen geen 300 300 + 300 83 4 vergoeding Kaatsveld Tirns 294 600 306 + 51 211 2 Kaatsveld Wolsum 143 600 457 + 320 49 9 Kaatsveld IJlst 196 300 104 + 196 54 4 Korfbalveld Bolsward 1.071 1.250 179 + 17 102 1 Voetbalveld Bolsward v/h CAB 1.071 1.200 129 + 12 Voetbalveld Bolsward v/h 1.071 1.200 486 + 15 Bolswardia 2.143 2.500 Voetbalveld Bolsward RES 1.071 1.200 129 + 12 228 1 Voetbalveld Bolsward RES 4.075 1.200 2.875 - (eigendom derde) maaien Voetbalveld Stichting CRB 1.071 1.850 779 + 73 n.v.t. (trainingsvelden) Voetbalveld Hindeloopen 3.356 1.500 1.850 - Gunstiger Voetbalveld Koudum 6.461 2.700 3.761 - Gunstiger 184 Bedrag per lid Voetbalveld Stavoren 4.597 2.700 1.900 - Gunstiger 259 Voetbalveld Workum 7.555 4.600 2.655 - Gunstiger 370 692 Voetbalveld Sneek LSC 3.876 4.900 1.024 + 26 625 2 Voetbalveld Sneek ONS 4.845 6.100 1.255 + 26 400 Voetbalveld Sneek Wit Zwart 5.814 7.400 1.586 + 27 Voetbalveld (eigendom derde) Arum Betalen geen maaivergoeding hoofdveld en geen 1.200 300 1.200 + 300 gebruiksvergoeding kunstgrasveld Voetbalveld Makkum 1.440 3.700 2.260 + 157 Voetbalveld Witmarsum 1.626 2.400 774 + 32 299 3 16
Voetbalveld Blauwhuis 589 1.500 911 + 155 73 13 Voetbalveld Heeg 1.178 2.400 1.222 + 104 221 6 Voetbalveld Hommerts 589 1.500 911 + 155 120 8 Voetbalveld Nijland 1.178 2.700 1.522 + 129 124 12 Voetbalveld Oppenhuizen 1.178 2.400 1.222 + 104 140 9 Voetbalveld Oudega 589 1.200 611 + 104 142 4 Voetbalveld Scharnegoutum 1.178 2.400 1.222 + 104 219 6 Voetbalveld Woudsend 1.178 2.400 1.222 + 104 152 8 Voetbalveld IJlst 981 3.700 2.419 + 246 231 11 Totaal 74.720 87.000 12.280 Alle tarieven zijn inclusief omzetbelasting 17