ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 verzendcode: BEG
2 33 (20152016) Nr. 1 Bijdrage van de Vlaamse overheid aan het Belgisch ontwerpbegrotingsplan in het kader van verordening (EU) nr. 473/2013 Door tegenvallende groeicijfers, de verstrengde Europese begrotingsregels en de zesde staatshervorming stond de Vlaamse Regering bij haar aantreden voor een moeilijke opdracht. De Vlaamse Regering heeft haar verantwoordelijkheid genomen door voor een evenwicht te kiezen tussen budgettair orde op zaken stellen en investeren in ons economisch en sociaal weefsel. Op die manier geeft de Vlaamse Regering uiting aan haar ambitie om een baken van stabiliteit te zijn in een snel veranderende omgeving. In 2015 heeft de Vlaamse Regering reeds voor 1,5 miljard euro gesaneerd. In de begroting 2016 kiest de Vlaamse Regering ervoor om het pad naar een begrotingsevenwicht in 2017 aan te houden, zoals dit voorjaar ook voorzien werd in de Vlaamse bijdrage aan het Belgisch Stabiliteitsprogramma 2015 2018. Bij ongewijzigd beleid zou er een tekort zijn van 340,9 miljoen euro. Vorderingensaldo 2015 (1) 559.959 ontvangsten ongewijzigd beleid (2) 1.474.197 uitgaven bij ongewijzigd beleid (3) 1.321.968 verstrengd Europees toezicht + overige ESRcorrecties (4) 59.489 onderbenutting (5) 7.338 vorderingensaldo 2016 bij ongewijzigd beleid (6 = 1+23+4+5) 340.904 Daarnaast werden er enerzijds maatregelen genomen om het vorderingensaldo te verbeteren en anderzijds nieuwe beleidsimpulsen te geven. Creatie beleidsruimte creatie nettobeleidsruimte (7 = 7a7b) 476.558 ontvangsten km heffing (7a) 291.742 uitgaven (7b) 184.816 waarvan maatregelen formatie 115.116 waarvan bijkomende maatregelen BO 2016 69.700 Door maatregelen aan ontvangsten en uitgavenzijde werd er voor 476,56 miljoen extra beleidsruimte gecreëerd. Enerzijds is er de toename van de ontvangsten met 292 miljoen euro volgend uit de invoering van de kilometerheffing voor zware voertuigen vanaf 1 april 2016. Daarnaast wordt er voor een totaalbedrag van 184,8 miljoen euro aan bijkomende besparingsmaatregelen genomen, waarvan 115,1 miljoen euro aan maatregelen volgend uit afspraken gemaakt tijdens de formatie en 69,7 miljoen euro aan bijkomende maatregelen (zie tabel discretionaire maatregelen in bijlage). Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be
Ziekenhuisfinanciering 30.000 Stuk 33 (20152016) Nr. 1 3 Aanwending beleidsruimte Aanwending beleidsruimte aanwending nettobeleidsruimte (8) 308.300 aanwending nettobeleidsruimte (8) kmheffing 308.300 174.900 niet verdeelde uitgaven (provisie kilometerheffing) kmheffing 174.900 41.500 niet verdeelde uitgaven (provisie nieuw kilometerheffing) beleid formatie 41.500 68.000 nieuw beleid nieuw afgesproken beleid formatie bij BO 2016 68.000 23.900 nieuw beleid afgesproken bij BO 2016 23.900 De beleidsruimte wordt voor 174,9 miljoen euro aangewend en voor uitgaven gerelateerd aan de De kmheffing. beleidsruimte In het wordt kader voor van 174,9 de kilometerheffing miljoen euro aangewend is er ook en een voor buffer/provisie uitgaven gerelateerd opgenomen aan van de 41,5 kmheffing. In het kader van de kilometerheffing is er ook een buffer/provisie opgenomen van 41,5 miljoen euro. miljoen euro. Daarnaast werden er ook nieuwe beleidsimpulsen opgenomen voor in totaal 91,9 miljoen euro. In Daarnaast werden er ook nieuwe beleidsimpulsen opgenomen voor in totaal 91,9 miljoen euro. In 2016 zullen er opnieuw investeringen gebeuren in onder meer welzijn, wonen, scholenbouw, 2016 zullen er opnieuw investeringen gebeuren in onder meer welzijn, wonen, scholenbouw, onderzoek en ontwikkeling. Ook voor mobiliteit en openbare werken en rioleringen wordt onderzoek en ontwikkeling. Ook voor mobiliteit en openbare werken en rioleringen wordt bijkomende bijkomende beleidsruimte beleidsruimte voorzien. voorzien. Tenslotte werd werd er er omwille omwille van van de de asielcrisis asielcrisis nog nog een een bedrag bedrag opgenomen opgenomen van 120,8 van 120,8 miljoen miljoen euro. euro. Hierdoor bekomt men men een een ESRvorderingentekort van van 293,4 293,4 miljoen miljoen euro, euro, voor voor zover zover deze uitgaven deze uitgaven integraal door Vlaanderen gefinancierd moeten moeten worden worden en ze ten ze ten laste laste vallen vallen van het van het vorderingensaldo. Exclusief de de kredieten voor voor de de asielscrisis zou zou het vorderingensaldo het een tekort een tekort van van 172,6 miljoen euro vertonen. Nieuwe beleidsimpulsen 2016 2016 Nieuw Beleid Formatie Formatie Beleidskredieten Beleidskredieten Betaalkredieten Betaalkredieten Welzijn Welzijn O&O en maatregelen bedrijfsleven O&O en maatregelen bedrijfsleven Wonen Wonen Nog te specifiëren 6.000 6.000 Nog te specifiëren 6.000 6.000 Luik investeringen Luik investeringen Scholenbouw 50.000 Scholenbouw 50.000 Onderzoek en Ontwikkeling 90.000 9.000 Onderzoek en Ontwikkeling 90.000 9.000 welzijn 100.000 welzijn Sport 100.000 Sport Mobiliteit en Openbare werken 20.000 2.000 Rioleringen Mobiliteit en Openbare werken 20.000 2.000 60.000 6.000 Rioleringen Totaal Nieuw beleid Formatie (1) 374.000 68.000 Nieuw beleid afgesproken bij BO 2016 Behoud RSZvoordeel bij Welzijn, sociale economie en andere beleidsdomeinen Verzekeren toegang havens 5 Vlaams Parlement Carbon Leakage 29.000
60.000 6.000 Totaal Nieuw beleid Formatie (1) 60.000 374.000 6.000 68.000 4 Totaal Nieuw beleid Formatie (1) 374.000 33 (20152016) 68.000 Nr. 1 Nieuw beleid afgesproken bij BO 2016 Nieuw Behoud beleid RSZvoordeel afgesproken bij bij Welzijn, BO 2016 sociale economie en andere beleidsdomeinen Behoud RSZvoordeel bij Welzijn, sociale economie en andere beleidsdomeinen Verzekeren toegang havens 5 Verzekeren toegang havens Carbon Leakage 5 29.000 Carbon Leakage 29.000 Ziekenhuisfinanciering 30.000 Ziekenhuisfinanciering 30.000 IHDPAS IHDPAS Herstructurering VRT en VIAA Herstructurering VRT en VIAA Beveiliging Kazerne Dossin Beveiliging Kazerne Dossin Kennissite Vilvoorde Kennissite Vilvoorde 21.500 21.500 600 600 Renovatie Consciencegebouw Renovatie Consciencegebouw 2.300 2.300 Vlaamse Meesters Totaal nieuw beleid afgesproken bij bij BO BO 2016 2016 (2) (2) 179.500 179.500 23.900 23.900 = Totaal nieuw beleid afgesproken bij bij BO BO 2016 2016 (3) (3) 553.500 553.500 91.900 91.900 Extra kredietverleningen (geen impact op op begrotingssaldo) 232.000 232.000 Sociale Leningen 200.000 200.000 Energielening Energielening 2 2 7.000 7.000 Asielcrisis (Eenmalig budget Specifieke monitoring vereist) Asielcrisis (Eenmalig budget Specifieke monitoring vereist) 120.830 120.830 vorderingensaldo bij ongewijzigd beleid 340.904 vorderingensaldo creatie nettobeleidsruimte bij ongewijzigd beleid 476.558 340.904 creatie aanwending nettobeleidsruimte 308.300 476.558 aanwending vorderingensaldo nettobeleidsruimte 2016 excl. Asielcrisis 172.646 308.300 vorderingensaldo 2016 excl. Asielcrisis 172.646 Vlaams Parlement
Stuk 33 (20152016) Nr. 1 5 BIJLAGE: bijdrage van Vlaanderen aan het Belgisch Ontwerpbegrotingsplan BIJLAGE: bijdrage van Vlaanderen aan het Belgisch Ontwerpbegrotingsplan Traject in meerjarig perspectief: Traject in meerjarig perspectief: In millions EUR 2015 2016 2017 2018 In millions EUR 2015 2016 2017 2018 ESA balance 56 293,4 ESA balance 56 293,4 Oneoffand andtemporary temporary measures Oneoff measures 120,8120,8 Begroting 2016: Begroting 2016: V l a a m s Par l e m e nt
6 33 (20152016) Nr. 1 Description of discretionary measures included in the draft budget List of measures Detailed description (1) Target (expenditure/revenu component) ESA Code (2) Adoption Status Budgetary impact (in million EUR) 2016 Maatregelen Bij BO2016 besliste maatregelen: uitgaven D.621 Nietthematische verloven 4,0 Subsidies Werk uitgaven other 4,0 uitgaven D.3 11,0 Opbrengst kmheffing op overschot bij MOW uitgaven P.2 10,4 Beperken centrale provisie juridische geschillen VFLD uitgaven D.3 11,2 Nettoopbrengst afschaffing compensatie materieel en outillage 3.2 Local government 29,1 69,7 Maatregelen volgend uit afspraken formatie: Netto ontvangst kilometerheffing ontvangsten D.2 (bruto ontvangst verminderd met de minderontvangst VB, EUR FOD Fin, EUR Vlabel) Op 10/08/2015 werden de volgende regelgevende teksten tot implementatie van de kilometerheffing in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd: het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december in dat verband en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing. Ingevolgde artikel 4 van voornoemd uitvoeringsbesluit van 17 juli 2015 zal de kilometerheffing met ingang van 1 april 2016 in werking treden. 291,7 Extra uitgaven kilometerheffing: mijlpaalvergoeding satelic, beschikbaarheidsvergoeding satelic, éénmalig krediet handhaving kilometerheffing, eenmalige investeringskost ICT uitgaven P.2 kilometerheffing 173,4 uitgaven P.51 1,5 provisie rekeningrijden uitgaven P.2 41,5 Op kruissnelheid komen van overige diverse bij formatie besliste maatregelen 3.2 Local government 18,7 uitgaven D.1 32,2 uitgaven D.3 30,7 uitgaven other 13,8 ontvangsten D.2 1 uitgaven P.2 9,8 190,5 Totaal 260,2 Nieuw beleid en investeringen Bij BO2016 beslist nieuw beleid: Nieuw beleid Welzijn uitgaven other 13,0 Nieuw beleid O&O en maatregelen bedrijfsleven uitgaven D.3 5,0 Nieuw beleid Wonen uitgaven other 1 Nieuw beleid nog te specifiëren uitgaven P.2 6,0 Investeringen scholenbouw uitgaven P.51 5,0 Investeringen O&O uitgaven D.9 9,0 Investeringen Welzijn uitgaven D.9 1 Investeringen Sport uitgaven D.9 1,0 Investeringen uitgaven D.9 1,0 Investeringen Mobiliteit en Openbare Werken uitgaven P.51 2,0 Investeringen rioleringen 3.2 Local government 6,0 68,0 Nieuw beleid volgend uit afspraken formatie: IHDPAS uitgaven D.3 1 Herstructurering VRT uitgaven D.1 7,0 VIAA uitgaven other 3,0 Beveiliging kazerne Dossin uitgaven P.51 1,0 Kennissite Vilvoorde uitgaven P.51 0,6 Renovatie overheidsgebouw uitgaven P.51 2,3 23,9 Totaal 91,9 Eenmalig beleid asielcrisis uitgaven D.1 120,8 TOTAAL DISCRETIONAIRE MAATREGELEN 47,5 Vlaams Parlement
Stuk 33 (20152016) Nr. 1 7 Waarborgen In million EUR 2015 2016 Public guarantees 13681 13698 Of which : linked to the financial sector 0 0 Opmerking: het grootste deel van de Vlaamse gewaarborgde schuld, met name 11,4 miljard, zit tevens vervat in de geconsolideerde schuld. Vlaams Parlement