Federale Overheidsdienst FINANCIEN Service Public Fédéral FINANCES
MISSIE Rechtvaardige en juiste inning van de belastingen Financiering van de Staat en beheer van de schuld, financiële regelgeving excl. toezichthouders Rechtszekerheid verzekeren bij de juridische omloop van goederen Toezicht op in-, uit-, en doorvoer van goederen en bescherming reguliere handel Bestrijding fraude Beleidsondersteuning MISSION Perception juste et correcte des impôts Financement de l Etat et gestion de la dette, reglementation financière excl. régulateurs Assurer la sécurité juridique (immobilier) Controle des importations, exportations et transit. Protection du commerce régulier. Lutte contre la fraude Support aux décisions politiques
IN CIJFERS EN CHIFFRES 27.000 FTE * 22.400 statutair * 4.800 contractueel > 400 vestigingen Kredieten +/- 2.000 mio Personeel +/- 1.400 mio Werkingskosten 294 mio ICT+/- 120 mio Beleidskredieten: +/- 166 mio 27.000 ETP * 22.400 statutaires * 4.800 contractuels > 400 unités d établissement Crédits +/- 2.000 mio Personnel +/- 1.400 mio Fonctionnement 294 mio ICT+/- 120 mio Autres crédits: +/- 166 mio
MEDEWERKERS Fiscaliteit: 10.000 Inning en Invordering: 3.100 Fraudebestrijding: 530 Patrimoniumdocumentatie: 4.300 Douane en Accijnzen: 3.600 Thesaurie: 520 Ondersteuning (alle diensten): 2.500 Hulppersoneel: 2.200 COLLABORATEURS Fiscalité: 10.000 Perception et recouvrement: 3.100 Lutte contre la fraude: 530 Documentation patrimoniale: 4.300 Douane et Accises: 3.600 Trésorerie: 520 Support (tous les services): 2.500 Personnel auxiliaire: 2.200
ISSUES Omvang van de organisatie Hiërarchische structuur Reglementair kader Onzekerheid Motivering na tien jaar herstructureren Traditie versus vernieuwing ISSUES Taille de l organisation Structure hiérarchique Cadre réglementaire Insécurité Motivation après 10 ans de restructuration Tradition versus innovation
TROEVEN Eenheid van visie Kruispunt van strategische informatie Technische competenties Innoverende IT-omgeving Internationaal en Europees kader Capaciteit en geografische spreiding Maatschappelijk draagvlak voor wezenlijke opdrachten ATOUTS Unité de vision Lieu d informations stratégiques Compétences techniques Environnement TIC innovante Cadre international et européen Capacité en répartition géographique Appui de la société pour les missions essentielles
AANDACHTSPUNTEN Effectiviteit Human resources management Gebruikersgerichtheid Beperkt vermogen creativiteit, innovatie en proactiviteit Rigiditeit Demografie Kennisbeheer te organiseren POINTS D ATTENTION Effectivité Gestion des ressources humaines Attention pour l utilisateur Capacités limitées en matière de creativité, innovation et proactivité Rigidité Demographie Gestion de la connaissance à organiser
HERSTRUCTURERING Fase 1: iedereen bij de juiste pijler Fase 2: Van een specifieke naar een generieke functie Fase 3: aanduiding van iedereen op een plaats in de nieuwe organisatie Voorafgaand: uittekenen nieuwe structuur voor elke pijler RESTRUCTURATIONS Phase 1: chacun auprès du bon pilier Phase 2: d une fonction spécifique vers une fonction générique Phase 3: affectation de chacun(e) dans la nouvelle organisation Au préalable: fixation d une nouvelle structure pour chaque pilier
ICT Zeer veel kritieke toepassingen Grote complexiteit Onderling afhankelijke applicaties Functionele analyse Opstartproblemen Testing Progressieve verbetering ICT Beaucoup d applications critiques Complexité importante Applications liées Analyse fonctionnelle Problèmes de démarrage Testing Amélioration progressive
PROJECTOPVOLGING Systematische monitoring Gebruik centrale tool Business reviews per kwartaal, geïntegreerd met opvolging beheers- en interne controle Afhankelijkheden SUIVI DES PROJETS Monitoring systématique Utilisation outil central Business reviews par trimestre avec une intégration du controle de gestion Dépendances
BEHEERSCONTROLE Meetbaarheid Vergelijkbaarheid : plaats / tijd Opvolging KPI s tot op niveau gewestelijke directies Sturen teams op concrete meetbare doelstellingen Door te trekken naar persoonlijke doelstellingen (ontwikkelcirkels) CONTROLE DE GESTION Mesurabilité Comparabilité: temps / lieu Suivi des KPI jusqu au niveau des directions régionales Pilotage des équipes sur la base de données mesurables concrets Lien avec les objectifs personnels (cercles de développement)
INTERNE CONTROLE / AUDIT Identificatie risico s op essentiële processen Kader: federaal auditcomité Wezenlijke voorwaarde voor afbouw van de a- prioricontroles Kwantificering risico en maatregelen Audit: verdere uitrol na interne controle Carrièreperspectieven auditors CONTROLE INTERNE / AUDIT Identifier les risques sur les processus essentiels Cadre: comité d audit fédéral Condition préalable pour abandonner les contrôles a priori Quantifier les risques et mesures Audit: extension après controle interne Perspectives de carrière pour les auditeurs
ONTWIKKELCIRKELS Sluit aan op beheerscontrole Sturen op concrete meetbare doelstellingen i.p.v. administratieve aangelegenheden Leerproces Omvang van het departement 3 golven Belang van formulering duidelijke doelstellingen CERCLES DE DEVELOPPEMENT Lien avec le contrôle de gestion Gérer sur base d objectifs concrets mesurables Processus d apprentissage Taille du département 3 vagues Importance de formuler des objectifs clairs
LEADERSHIP Middle management Algemeen probleem overheid traditie van technische vorming Bevordering op basis van expertise Weinig vorming inzake people management 3 golven LEADERSHIP Middle management Problème général dans le secteur public tradition de formation technique Promotions basées sur l expertise Peu de formation en matière de people management 3 vagues
COMMUNICATIE Strategische onderbouw Intern en extern Transparantie en duidelijkheid Beperking kanalen bv. aantal websites van het departement Eenvormigheid Ambtelijke woordvoerder(s) COMMUNICATION Basée sur la stratégie Interne et externe Transparante et claire Limitation des canaux: p.ex. sites web du département Uniformité Porte parole administratif
CHALLENGES Scharniermoment Laatste kans Human Resources is uitdaging nummer 1 Minimaliseren impact van de transitie op de productie Aflijning tijdsbestek Cultuurverandering CHALLENGES Moment clé Dernière chance Ressources humaines constituent le défi numéro 1 Minimaliser l impact de la transition sur la production Limité dans le temps Changement de culture
BESLUIT Gigantisch transitietraject maar haalbaar Uitdaging professionalisering maar al goed op weg Human resources is sleutelelement CONCLUSION Transition énorme mais faisable Défi professionnalisation mais sur la bonne voie Ressources humaines constituent l élément-clé
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