Totale score% (max. 100 %) 0 Aantal lichte non-conformiteiten = Y 0 Aantal zware non-conformiteiten = O 0 Aantal kritieke non-conformiteiten = R 0 Aantal conformiteiten = G 0 Vragen diervoeder als gevolg Score Opmerkingen 1 1. Management Heeft het management in het kader van het managementsysteem voor diervoederveiligheid een actieplan opgesteld om het risico op salmonellabesmetting te verkleinen? 2 Heeft het hoger management voldoende middelen ter beschikking gesteld om de zwakke punten van het basisvoorwaardenprogramma (Pre-Requisite Program of PRP) met een impact op salmonellabesmettingen aan te 3 Maken de resultaten inzake salmonellabestrijding en de vermindering van het aantal besmettingen deel uit van de 4 Is er een schriftelijk actieplan voor het geval er salmonella wordt aangetroffen? Checklist salmonellabestrijding versie 1.0 Deze checklist is een instrument voor de exploitant om zijn productieproces te controleren en te optimaliseren teneinde het risico op salmonellabesmetting te minimaliseren. Niet alle in de lijst vermelde acties zijn in alle gevallen van toepassing. Op basis van een risicobeoordeling bepaalt de exploitant de auditfrequentie. De voorgestelde frequentie is elke 6 maanden. Bedrijf: Locatie: Datum : Inspecteur: Licht- Een onvolledige uitvoering van salmonellabestrijdingsmaatregelen of gebrekkige documentatie van deze maatregelen Zwaar- Niet-uitgevoerde salmonellabestrijdingsmaatregelen of onvoldoende bewijs dat deze maatregelen zijn uitgevoerd, wat kan leiden tot onveilige diervoeders. Een lichte non-conformiteit van een vorige audit die niet is aangepakt. Kritiek- Een inbreuk op de regelgeving, nietrespecteren van voederveiligheid met onveilig 5 2. Opleiding Heeft het HACCP-team een goede kennis inzake salmonellabestrijding en kent het de maatregelen om salmonella in de productieomgeving te bestrijden en te minimaliseren? 6 Omvat de opleiding van het personeel een HACCP-training waarbij ingegaan wordt op het risico van salmonellabesmetting bij verwerking, transport, opslag en onderhoud van het materiaal? 7 Is het personeel goed op de hoogte van de parameters en de grenswaarden in verband met het proces om salmonellabesmetting te beperken? 8 Heeft het personeel een opleiding gehad over corrigerende maatregelen en procedures wanneer het proces niet 9 gecontroleerd is? Wordt tijdens de opleiding aandacht besteed aan het belang van omgevings- en persoonlijke hygiëne? 10 Is het personeel dat verantwoordelijk is voor bemonstering daarvoor opgeleid? 11 Is het personeel dat verantwoordelijk is voor de schoonmaak en ontsmetting van de installaties en uitrusting opgeleid in schoonmaak- en desinfectiemethoden?
12 Zijn externe onderhoudscontractanten zich terdege bewust van de vereiste goede hygiënische praktijken? 13 Is de doeltreffendheid van de opleiding getest? 14 3. Installaties Zijn de installaties qua ontwerp en inrichting, bouw en formaat geschikt om het risico op salmonellabesmetting te minimaliseren? 15 Is de omgeving van de fabriek ordelijk en schoon en in een zodanige staat dat het risico op salmonellabesmetting wordt geminimaliseerd? 16 Is de zone met ruwe grondstoffen voldoende gescheiden van de zone na de verdamper-toaster (desolventisertoaster of DT) om (her-)besmetting te voorkomen? 17 Voldoen vloeren, muren en plafonds aan de productievereisten en vermijden ze de ophoping van vuil, wat tot salmonellabesmetting kan leiden (voorkomen ze stofophoping en het nestelen van ongedierte)? 18 Zijn de muren en plafonds vrij van condens? 19 Zijn in het geval van een gesloten gebouw alle deuren en ramen gesloten om te voorkomen dat er ongedierte binnenkomt dat salmonellabesmetting kan veroorzaken? 20 Zijn er preventieve maatregelen getroffen om te voorkomen dat de lucht van het droog- en koelgedeelte besmet raakt? (is de voor het drogen of koelen gebruikte lucht geschikt voor de locatie?) 21 Zijn er preventieve maatregelen getroffen opdat de lucht die voor het aspiratiesysteem wordt gebruikt niet besmet raakt? 22 Werkt de aspiratie van het meeltransport naar behoren om condensatie te voorkomen? 23 Zijn de opslagruimten goed geventileerd om condensatie te voorkomen die ertoe kan leiden dat het product met salmonella wordt besmet? 24 Wordt de ophoping van voedermiddelen voorkomen? (bv. doodlopende stukken) 25 Is alle transportapparatuur afgesloten om besmetting te voorkomen? 26 Is de laadplaats afgesloten wanneer zij niet wordt gebruikt?
27 4. Ongediertebestrijding Is er een actief beleid ter bestrijding van ongedierte? 28 Is het beleid ter bestrijding van ongedierte zo opgesteld dat het risico op salmonellabesmetting door vogels/knaagdieren/insecten wordt geminimaliseerd? 29 5. Onderhoud Is het bedrijfsonderhoud zodanig georganiseerd dat het risico op salmonellabesmetting daardoor niet verhoogt of de omstandigheden voor de ontwikkeling van salmonella bevorderd wordt? (nadruk op installaties na DT) 30 Wordt de infrastructuur regelmatig geïnspecteerd om tekortkomingen te identificeren met het oog op een degelijke structuur? (nadruk op installaties na DT) 31 6. Apparatuur Is de uitrusting zo ontworpen en geïnstalleerd dat zij gemakkelijk kan worden schoongemaakt? 32 Is het systeem gecontroleerd op condensatieplekken? 33 Zijn alle condensatieplekken duidelijk geïdentificeerd? 34 Wordt de productielijn waar nodig goed geïsoleerd? 34 Zijn potentiële koudebruggen geïdentificeerd en goed geïsoleerd? 35 Is de isolatie dik genoeg? 36 Is er een luchtfilter met mazen geïnstalleerd op de luchtaanzuiging en -afvoer indien dit op basis van een risicobeoordeling nodig blijkt? 37 Zijn de filters geschikt en worden ze regelmatig schoongemaakt? 38 Worden de stofafzuigingen en stofcollectoren op gezette tijden schoongemaakt (op basis van een risicobeoordeling) en functioneren ze naar behoren? 38 Worden de eindpunten van de meeltransportsystemen schoongemaakt om salmonellabesmetting te vermijden? 39 Is de doseringsapparatuur voor ontsmettingsmiddelen en water geschikt voor het doel en juist gekalibreerd?
40 7. Proces Zijn er schriftelijke procedures beschikbaar voor de vaststelling, controle en verificatie van de grenswaarden in het productieproces ten aanzien van salmonella? 41 Zijn de grenswaarden van het proces duidelijk bepaald? 42 Wordt het proces gecontroleerd en gedocumenteerd met betrekking tot de temperatuur tijdens de hittebehandeling in de verdamper-toaster? 43 Is er procescontrole en documentatie betreffende de temperatuur van het meel na het droog- en koelgedeelte? 44 Is er een risicobeoordeling gemaakt om te evalueren en te bepalen wat de maximale delta T is van het product na het koelgedeelte en van de atmosfeer om condensatie te voorkomen? 45 Zijn er corrigerende maatregelen vastgelegd voor het geval de delta T hoger is dan de vastgestelde maximale afwijking? 46 Wordt de stroom van producten die opnieuw aan het meel worden toegevoegd (bv. slijmstoffen) goed gecontroleerd om schommelingen in het vochtgehalte van meel te voorkomen? 47 Wordt uhet vochtgehalte van meel voortdurend of regelmatig gecontroleerd en gedocumenteerd? 48 Is het risico op salmonellabesmetting bij het opnieuw toevoegen van schillen aan het meel onder controle? 49 Is in geval van chemische behandeling het gebruik van de chemische stoffen gecontroleerd en gedocumenteerd? 50 Wordt mors via de hittebehandeling opnieuw in het proces gebracht? 51 Worden er corrigerende maatregelen genomen en gedocumenteerd wanneer de grenswaarden van het productieproces worden overschreden? (Evaluatie van de grenswaarden van het productieproces (warmtebehandeling, watergehalte, T meel na koeler), evaluatie van kalibreringsstatus, evaluatie PRP, schoonmaak of ontsmetting van de fabriek/productielijn, aanpassing van het proces of procedures en/of aanvullende opleiding). 52 8. Schoonmaak en Bestaat er een globaal sanitair plan met het oog op een tijdige en efficiënte sanitaire schoonmaak van de uitrusting, ontsmetting de productie-omgeving, de opslag- en laadzone? 53 Is de productie-omgeving schoon? Met name de verwerkingszone na de verdamper-toaster (DT) 54 Wordt de apparatuur regelmatig schoongemaakt, met inbegrip van transportsystemen, liften en de opslagbakken voor de aspiratie? 55 Zijn er natte of droge schoonmaakmethoden vastgelegd voor de omgeving en de productielijn? 56 Zijn er ontsmettingsmethoden vastgelegd voor de omgeving en de productielijn? 57 Is het schoonmaak- en ontsmettingsmateriaal geschikt voor de taak en in goede staat?
58 9. Monitoring, bemonstering en analyse Is er een op een risicobeoordeling gebaseerd monitoringprogramma voor salmonella per product en proces, om de inline-monitoring, de omgeving en het afgewerkte product te controleren? 59 Is het monitoringplan gericht op vooraf bepaalde zones en uitrusting, met aandacht voor de relevante zones, van de verwarmingsfase tot aan het laden van proteïnemeel? 60 Worden er, uitgaand van een risicobeoordeling, eerdere resultaten en het soort proces, ook monsters genomen van het productresidu (zoals stof) na de verwarmingsfase, bv. afkomstig van uitrusting, cyclonen, transportsystemen, 61 Worden er monsters genomen van de schillen nadat deze verwijderd zijn? 62 Worden er waar nodig monsters genomen van de stofcollectoren (na DT) voor analyse op salmonella? 63 Worden er op basis van een risico-beoordeling, maar minstens eenmaal per week, monsters genomen van het proteïnemeel op het laadpunt? 64 Worden de monsters geserotypeerd in geval van een incident? 65 Worden de gegevens van het gegevensverzamelingsprogramma voor salmonella aan FEDIOL doorgegeven? 66 Worden de monsters voor het gegevensverzamelingsprogramma voor salmonella van Fediol geanalyseerd door een laboratorium dat gebruik maakt van en geaccrediteerd is voor de ISO-methode 6579? 67 Worden de monsters van 25 g voor de interne analyse onverwijld onderzocht volgens de methode van ISO-norm 6579 of een gelijkwaardige methode? 68 Worden de nodige corrigerende maatregelen vastgesteld op basis van de resultaten van het in-line monitoringproces? 69 Worden waar nodig de vastgestelde corrigerende maatregelen uitgevoerd? 70 Wordt de doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen een week lang geverifieerd en zijn de salmonellatesten dan negatief? Zo niet, wordt het proces dan herhaald totdat er een week lang geen salmonella wordt gevonden? 71 Worden de gegevens van bemonstering en analyses in het kader van salmonellabestrijding gedurende ten minste vijf jaar bewaard en bevatten zij informatie over de genomen monsters (identificatie en datum), isolatie of serotype, en de getroffen corrigerende maatregelen? 72 Wordt het plan voor salmonellamonitoring regelmatig herzien (salmonellastatus) en is er een doelstelling voor verbetering geformuleerd?
73 10. In het geval van Zijn er schriftelijke procedures beschikbaar die bepalen wat er gedaan moet worden in geval van een salmonella-incident? positieve testresultaten 74 voor salmonella Worden klanten op de hoogte gesteld in geval van een incident met een kritisch serotype? 75 Worden de autoriteiten op de hoogte gesteld in geval van een incident? 76 Worden er minstens zeven dagen lang elke dag monsters genomen en analyses uitgevoerd totdat is vastgesteld dat het proces opnieuw veilig is met betrekking tot salmonella? 77 Zijn de eerdere monitoringresultaten in aanmerking genomen? 78 Worden de omstandigheden van de verwerking geanalyseerd met het oog op salmonella? 79 Heeft er een analyse van de onderliggende oorzaak plaatsgevonden? 80 Is de besmettingsbron geïdentificeerd en geëlimineerd? 82 Zijn de eisen van het PRP herzien? 83 Zijn de infrastructuur, de uitrusting en de opslagplaatsen indien nodig extra schoongemaakt en ontsmet? indien van toepassing? 84 Is het proces opnieuw gevalideerd indien het aangepast werd? 85 Worden er bijkomende opleiding of aanpassingen aan het proces of de procedure overwogen?