Meerjarenplan 2009-2011 Stichting Het Gespuis
Inhoudsopgave 1. Stichting Het Gespuis a. Algemeen b. Contactgegevens 2. Stand van zaken augustus 2008 a. Stichting Het Gespuis b. Organisatiebeheer c. Pandbeheer 3. Doelstellingen 2009 2011 a. Stichting Het Gespuis b. Organisatiebeheer c. Pandbeheer 4. Begroting 2009 2011 a. Algemeen b. Pandkosten c. Stichtingskosten d. Organisatiekosten 5. Samenvatting
1. Stichting Het Gespuis A. Algemeen Stichting Het Gespuis is een ondersteunende en faciliterende organisatie ten behoeve van maatschappelijk, politiek of cultureel actieve jongeren. Het Gespuis functioneert als gezamenlijk onderkomen en netwerk voor deze jongeren. Al meer dan tien jaar hebben zeer diverse personen uiteenlopende activiteiten ontwikkeld: van discussieavonden, herdenkingen, voorlichting of acties en demonstraties tot journalistiek schrijven en het houden van bijbelkringgesprekken. Kruisbestuiving en onderlinge inspiratie speelt bij al deze activiteiten een belangrijke rol en is mogelijk gemaakt doordat al deze activiteiten plaatsvinden in of worden georganiseerd vanuit één locatie. Het Gespuispand bestaat uit verschillende ruimtes: een grote zaal met kantine een ruime vergader/oefenzaal een huiskamer een studio een keuken een atelier vier kantoren een flexkantoor een opberghok een archief Deze ruimtes beslaan een oppervlakte van ongeveer 220 m 2. Het Gespuis beschikt over draadloos internet, computers en meubilair. Naast het aanbieden van deze ruimtes richt Het Gespuis zich op het stimuleren van de samenwerking tussen de organisaties. Dit gebeurt door het (mede-) organiseren van activiteiten en de ondersteuning die zij organisatie biedt bij het organiseren van hun eigen activiteiten in Het Gespuis. Kruisbestuiving is aan de orde van de dag. Het Gespuis wordt beheerd door een vrijwilligersbestuur van ongeveer vijf jongeren. Deze jongeren komen uit de organisaties die gebruik maken van het pand. De organisaties participeren in het gevoerde beleid door middel van halfjaarlijkse pandvergaderingen. Van elke organisatie die structureel van het pand gebruik maakt, wordt verwacht dat zij een aantal maal per jaar het pand schoonmaakt en een andere onderhoudsklus voor het pand uitvoert. B. Contactgegevens Stichting Naam Stichting Het Gespuis Adres Spuistraat 47A 1012 SR Amsterdam Telefoon 06-81484750 E-mail toongeenen[at]gmail.com / jvterveen[at]hotmail.com Website www.gespuis.nl KvK-nummer 41216776 Rekeningnummer 7697218
Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Pandbeheerder Pandbeheerder Toon Geenen Barbusselaan 30 1102TX Amsterdam toongeenen[at]gmail.com 06-81484750 Jan Willem ter Veen jvterveen[at]hotmail.com Rogier van Dijk rogiervandijk[at]gmail.com Benjamin Thenu bsthenu[at]gmail.com Hassan Azehaf challengefilmproductions[at]gmail.com
2. Stand van zaken augustus 2008 A. Stichting Het Gespuis Stichting Het Gespuis wordt momenteel bestuurd door vijf bestuursleden. Toon Geenen is vanuit de Jonge Socialisten voorzitter, Jan Willem Ter Veen is vanuit de Denktank secretaris, Rogier van Dijk is vanuit Scaevola penningmeester, Benjamin Thenu is vanuit Stichting JIF pandbeheerder en Hassan Azehaf is vanuit Stichting JIF pandbeheerder. Het bestuur vergaderd een keer per twee maanden en is tot 1 april 2010 in functie. De controlerende pandvergadering komt tweemaal per jaar bijeen. De werkzaamheden van de stichting zijn in drie gedeeltes opgeknipt. Er is een stichtingstak, die gaat over het contact met de gemeente Amsterdam, het contact met de verhuurder, de financiën, het managen van het bestuur en dergelijke zaken. De voorzitter en de penningmeester zijn actief in de stichtingstak. De secretaris beheert de organisatietak (contact met organisaties, nieuwe organisaties werven, evalueren met organisaties, pandvergaderingen organiseren, schoonmaak- en klusrooster beheren en dergelijke taken). De pandbeheerder beheren de pandbeheertak (reparaties laten uitvoeren, signaalfunctie, goederen kopen, contact met leveranciers en onderhoudspersoneel en aanverwante zaken). Volgens bestuur en gebruikmakende organisaties functioneert het stichtingsbestuur naar behoren. Het contact met de gemeente Amsterdam, dat via de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling verloopt, is redelijk structureel en positief. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een goede relatie met de DMO en zijn alle stukken op tijd ingeleverd. Stichting Het Gespuis ondertekend begin september een nieuw huurcontract voor vijf jaar, met dezelfde verhuurder als voorheen. De verhoudingen met de verhuurder en eigenaar zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Financieel staat Stichting Het Gespuis er redelijk voor. De afgelopen jaren is gewerkt aan het financieel gezond krijgen van Stichting Het Gespuis en dit is grotendeels gelukt. Stichting Het Gespuis is sinds 2006 financieel stabiel en betrouwbaar. De komende jaren willen we deze lijn doorzetten. Op dit moment is de gemeente Amsterdam nagenoeg de enige inkomstenbron en gaat het grootste deel van de subsidie op aan het pand. Ook in komende jaren zal dit zo zijn. B. Organisatiebeheer Op dit moment zijn er 14 actieve organisaties in het Gespuis actief. Vier van deze organisaties hebben een kantoor (Stichting JIF, JNM, Kudde en OneCent People). Daarnaast zijn Chicolad, Denktank, Dwars, JD, JS, JOVD, NSA, Scavola, Vincent en Vrienden van Kerwin actief). Daarnaast hebben we nog een twee inactieve organisaties (CDJA en Loesje) en twee organisaties die hun post laten komen op het Gespuis (ANJV en EGEA). Het afgelopen jaar (2 e helft 2007 en 1 e helft 2008) hebben wij afscheid moeten nemen van Stichting Habibi Ana (failliet), Stichting Nafar (permantent geschorst), Radicale Vocale (opgeheven) en Recensieweb (andere postlocatie). Wij menen dat er nu een groep organisaties in het pand zit die gevarieerd en betrouwbaar is. Minder betrouwbare organisaties zijn de afgelopen jaren uit het
pand gegaan. Vanuit de huidige situatie kunnen we weer nieuwe organisaties aantrekken. De gebruikersuren zijn in 2007 (ten opzichte van 2006) 1,67% gestegen, naar 22.190,5 uur. Wij verwachten in 2008 een stijging van ongeveer 14,50% ten opzichte van 2006, oftewel 25.000 gebruikersuren. Deze stijging is het gevolg van het actiever worden van verschillende organisaties, zoals Stichting JIF, mede omdat het pand beter functioneert. In 2008 zijn en worden er belangrijke stappen gezet op het gebied van het schoonmaakrooster (iedere gebruikmakende organisatie moet het pand naar gebruikersuren een aantal keer per jaar schoonmaken) en de kluslijst (iedere organisatie moet een onderhoudsklus doen, waar het Gespuis wat aan heeft). Wij hopen dat deze stijgende lijn zicht doorzet in volgende jaren. De meeste organisaties zijn voldoende betrokken bij Stichting Het Gespuis. Pandvergaderingen (twee per jaar) worden goed bezocht en klachten worden gemeld bij het bestuur. De organisaties zijn positief over de werkzaamheden van Stichting Het Gespuis. Ook de evaluatieronde wordt goed bezocht en als nuttig ervaren. Organisaties overtreden de regels niet of nauwelijks. Wanneer dit gebeurd wordt er op een goede manier overlegd tussen bestuur en organisatie. Organisaties hebben onderling ook nauwelijks problemen met elkaar: er wordt vaak samengewerkt. Ook is er met het vaker aanwezig zijn van het bestuur in het Gespuis meer sociale controle. C. Pandbeheer Het pand is de afgelopen jaren binnen een stuk opgeknapt. Nieuwe bedrading, lampen, vloerbedekking en verf is aangebracht op veel plekken in het pand. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. Het pand heeft geen brandveiligheidvoorzieningen. Daarnaast aan de buitenkant van het pand wel een en ander gebeuren. Hierover zijn wij momenteel in bespreking met de eigenaar. Daarnaast worden nog niet alle ruimtes optimaal benut en hebben we een muizenprobleem. Gebruikmakende organisaties zijn positief over de verbeteringen aan het pand en dit blijkt ook uit de gebruikersuren. De komende maanden hopen wij enkele kleine gebreken te verhelpen en te beginnen aan het nemen van brandveiligheidsvoorzieningen. Dit moet in 2009 2011 afgerond worden. Het pand is er mede dankzij het schoonmaakrooster en de kluslijst in een betere staat geraakt, al moeten er ook nog best veel dingen gebeuren.
3. Doelstellingen 2009 2011 A. Stichting Het Gespuis In de periode 2009 2011 gaan we proberen efficiënter te werken. Ook proberen we de tijd en energie die gaat naar andere zaken dan het pandbeheer of het organisatiebeheer verder te verlagen, door duidelijke structuren. In april 2010 moet er een bestuurswissel plaatsvinden. Hiervoor gaan we vanaf medio 2009 werven. Ook dit nieuwe bestuur zou moeten bestaan uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een pandbeheerder. Een bestuursfunctie bij Stichting Het Gespuis blijft vrijwilligerswerk. Er staat een vrijwilligersvergoeding van 25 euro tegenover, als onkostenvergoeding. Daarnaast heeft het bestuur van tijd tot tijd een etentje. Ook bestuursweekenden worden eventueel georganiseerd. De statuten worden sinds enige tijd flexibeler geïnterpreteerd door het bestuur, en dit bevalt zowel de organisaties als het stichtingsbestuur. Uiteraard betekend dit niet dat de statuten verwaarloosd worden; aan bestuurlijke basisprincipes (zoals scheiding van functies, de pandvergadering, enzovoorts) wordt niet getoornd. De betrokkenheid van de organisaties bij de stichting hoeft niet te worden vergroot. Wanneer organisaties betrokken zijn bij het pand en andere organisaties, is dit ruim voldoende. De stichtingtak van Stichting Het Gespuis opereert goed wanneer niemand merkt dat zij er is. Buiten de klus- en schoonmaaktaken die organisaties moeten doen heeft het bestuur dan ook geen hulp nodig van organisaties. Het bestuur van Stichting Het Gespijs hecht aan een goede relatie met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit betekend dat wij graag horen wat er beter en anders zou kunnen aan het werk dat de stichting verricht. Het betekend ook dat wij jaarplannen en jaarverslagen tijdig inleveren, structureel communiceren en open zijn. Op dit moment is Stichting Het Gespuis een financieel gezonde organisatie. Wij hebben slechts een inkomstenbron, namelijk de jaarlijkse subsidie van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam. Wij zijn niet op zoek naar andere geldbronnen, daar wij geloven dat bij het werk dat wij verrichten de gemeente Amsterdam het meeste baat heeft. Organisaties zullen ook in de toekomst geen verplichte geldbedragen moeten betalen (op boetes bij overtredingen na). Wij sluiten niet uit dat we van tijd tot tijd voor speciale projecten (onderhoudsprojecten, een scholingsproject voor organisaties, enzovoorts) extra subsidie aanvragen. Dit zullen wij altijd eerst bij de DMO proberen. Wanneer de subsidie niet wordt toegekend besluiten wij of het project stopzetten of een andere subsidievertrekken zoeken voor de extra subsidie. De komende jaren zal het grootste deel zoals de afgelopen elf jaar van de subsidie opgaan aan het pand. We proberen de kosten van de stichtingstak zoveel mogelijk te verlagen. Er komt wel meer budget voor faciliteiten als computers, kasten en dergelijke. Ook komt er geld beschikbaar voor de ondersteuning van organisaties. We gaan dus investeren in het pand en de organisaties.
In de meerjarenbegroting 2009-2011 (paragraaf 5) wordt dieper ingegaan op de financiën. In 2008 is met de DMO afgesproken een onderzoek te doen naar de noodzaak van het pand waar Stichting Het Gespuis momenteel gebruik van maakt en tevens te kijken naar andere mogelijkheden. Dit onderzoek is voor 31 december 2009 afgerond en de uitkomsten zijn dan ook bekend bij de DMO. Daarnaast is komt er een uitgewerkt oordeel over de suggestie meer te doen aan het ondersteunen van organisaties. Ook dit stuk is voor 31 december bij de DMO terecht gekomen. DOELSTELLINGEN: Duidelijke structuren aanleggen voor de Stichtingstak, zodat er minder tijd en geld aan besteed hoeft te worden Bestuurswissel realiseren in april 2010 Jaarverslagen en jaarplannen tijdig inleveren Structureel communiceren met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Stichting Het Gespuis financieel gezond houden Investeren in pand en organisaties Bestuursverzekeringen aanschaffen Onderzoek naar noodzaak gebruik huidig pand (voor 31 december 2009) Oordeel over de uitbreiding van de organisatieondersteuning (voor 31 december 2009) B. Organisatiebeheer Zonder de organisaties is Stichting Het Gespuis doelloos. Bij elke handeling die wij verrichten moeten we de organisaties in ons achterhoofd houden: wat hebben zij hieraan? Wij willen de komende jaren op een gezonde manier doorgroeien. Deze groei moet zowel in het aantal organisaties zitten als het aantal gebruikersuren. We hebben meer actieve organisaties nodig. In 2011 moeten er 20 actieve organisaties van het pand gebruikmaken. In 2009 willen we groeien van 14 naar 16 en in 2010 van 16 naar 18. We zullen dus proberen ieder jaar twee nieuwe kwalitatief goede actieve organisaties binnenhalen. Wij zullen hiervoor een publiciteitscampagne beginnen in het begin van 2009. Gebruikersuren blijven echter het leidende beoordelingscriteria. Jaar Gebruikersuren Gebruikersuren / Organisaties 2009 26.000 1.625 2010 28.000 1.550 2011 30.000 1.500 Daarnaast moeten de organisaties de komende jaren beter klussen en schoonmaken. In 2008 zij al een reeks stappen in de goede richting gezet, maar verdere verbetering is mogelijk. Organisaties worden naar gebruikersuren verplicht gesteld per jaar een, twee of drie keer schoon te maken en een onderhoudsklus te verrichten. Organisaties kunnen zelf klussen aandragen, maar het stichtingsbestuur kan ook klussen opleggen (in overleg).
Twee maal per jaar is er een pandvergadering. Een in februari (over het jaarverslag) en een in september (over het jaarplan). Op pandvergaderingen kunnen organisaties overleggen met elkaar en het stichtingsbestuur. In december in er een evaluatieronde, waarin het stichtingsbestuur met iedere organisatie afzonderlijk praat over het afgelopen jaar en het volgende jaar. Ook worden daar de gebruikersuren van iedere organisatie ingeleverd. Tevens word er een algemene overeenkomst door organisaties die nog een jaar van het Gespuis gebruik willen maken, die toegang geeft tot het pand en haar faciliteiten. Deze structuur wordt door organisaties als prettig ervaren: genoeg momenten om het stichtingsbestuur en elkaar te overleggen, maar geen tijdsverspilling. Organisaties moeten zich houden aan de algemene overeenkomst en de sleutelovereenkomst. Hierop ziet het stichtingsbestuur toe. Bij overtredingen kunnen wij geldboetes, schorsingen en verwijderen van organisaties (algemene overeenkomst) of personen (sleutelovereenkomst) opleggen. Momenteel bied Stichting Het Gespuis alleen ondersteuning op aanvraag van organisaties. Het overgrote deel van de organisaties heeft in de evaluaties van 2007 aangegeven geen ondersteuning nodig te hebben of te wensen. DOELSTELLINGEN: Meer actieve organisaties (20 in 2011) Meer gebruikersuren (30.000 in 2011) Kluslijst voortzetten en verbeteren Schoonmaakrooster voortzetten en verbeteren Ondersteunen van organisaties uitwerken C. Pandbeheer De komende jaren willen (in volgorde van urgentie) gaan werken aan de volgende zaken: DOELSTELLINGEN: Brandveiligheidsvoorzieningen aanbrengen Trappenhuis veilig Buitenkant van pand in orde (eigenaar) Rommelzolder bruikbaar maken Multimedia aankopen (televisie, computers, geluidsinstallatie) Ongedierte bestrijden Betere faciliteiten in keukens Lichtere ruimtes Daarnaast willen we de verbeteringen die aangebracht zijn in afgelopen jaren goed onderhouden, zodat we er lang mee kunnen doen. Ook pakken we het pandbeheer structureel aan: wanneer iets kapot of stuk is, proberen we het meteen op te lossen. Wanneer bovenstaande verbeteringen zijn aangebracht, is het vooral een zaak van de trein rijdende houden.
4. Meerjarenbegroting 2009 2011 A. Algemeen De komende jaren willen wij graag werken met een constante begroting. Er mogen geen grote tekorten of overschotten ontstaan. Stichting Het Gespuis probeert zo min mogelijk geld uit te geven, maar houdt wel rekening met het milieu. De komende jaren ziet onze begroting er wat ons betreft als volgt uit: Begroting 2009-2011 % per jaar totaal Uitgaven Pandkosten 80,86% 42.250,00 126.750,00 Stichtingskosten 12,63% 6.600,00 19.800,00 Organisatiekosten 6,51% 3.400,00 10.200,00 Totaal uitgaven 100,00% 52.250,00 156.750,00 Inkomsten Subsidie Gemeente Amsterdam 95,69% 50.000,00 150.000,00 Overige inkomsten 4,31% 2.250,00 6.750,00 Totaal inkomsten 4,79% 52.250,00 156.750,00 Het grootste deel van het geld gaat op aan het pandbeheer. Aan organisatiekosten zijn we ongeveer de helft minder kwijt dan aan stichtingskosten. Het grootste deel van de inkomsten komt van de gemeente Amsterdam. Daarnaast hebben we nog enkele overige inkomsten. We behandelen nu eerst de uitgaven en dan de inkomsten uitgebreid. B. Uitgaven Stichting Het Gespuis geeft aan drie hoofdzaken geld uit: het pandbeheer, het organisatiebeheer en het stichtingsbeheer. Pandbeheer Wanneer wij de algemene begroting aanhouden ziet de begroting voor het pandbeheer er als volgt uit: Pandkosten Huur 61,24% 32.000,00 96.000,00 Energie 7,66% 4.000,00 12.000,00 Gemeentelijke belastingen 2,87% 1.500,00 4.500,00 Pandbeheer 7,66% 4.000,00 12.000,00 Overige pandkosten 1,44% 750,00 2.250,00 Subtotaal 80,86% 42.250,00 126.750,00 De huur is vastgesteld op 32.000 euro per jaar. Dit bedrag stijgt de komende jaren iets (elk jaar in juli) en wij willen dit opvangen vanuit de jaarlijkse inflatiebijstelling vanuit de gemeente Amsterdam. De huur ligt vast tot medio 2013. Aan energie zijn we jaarlijks ongeveer 4.000 euro kwijt. Het pand is zeer slecht geïsoleerd en het is zeer moeilijk een pand als het Gespuis goed te isoleren. Er is dus weinig aan te doen.
Aan gemeentelijke belastingen zijn we jaarlijks zo n 1.500 euro kwijt. Ook dit is een vaste last. Bijna heel het pandbeheerbudget bestaat dus uit vaste lasten (88,76%). Onder pandbeheer verstaan wij alle verbeteringen aan het pand of de faciliteiten van het pand. Jaarlijks hopen wij 4.000 euro in het pand te kunnen steken, zodat organisaties beter en meer gebruik kunnen maken van het pand. Bovendien willen wij het pand veel veiliger maken. Dit moet ook volgens de wet. Al deze verbeteringen moeten tevens leiden tot meer actieve organisaties. Onder overige pandkosten vallen onvoorziene uitgaven, noodgevallen en degelijke. Stichtingskosten Wanneer wij de algemene begroting aanhouden ziet de begroting voor het stichtingsbeheer er als volgt uit: Stichtingskosten Kantoorkosten 1,34% 700,00 2.100,00 Representatie- en vergaderkosten 0,96% 500,00 1.500,00 Bestuursvergoedingen 2,87% 1.500,00 4.500,00 Bestuursverzekeringen 2,39% 1.250,00 3.750,00 Accountantkosten 2,87% 1.500,00 4.500,00 Stichtingskosten 0,77% 400,00 1.200,00 Overige stichtingskosten 1,44% 750,00 2.250,00 Subtotaal 12,63% 6.600,00 19.800,00 Hoewel wij aan het stichtingsbeheer zo min mogelijk tijd en geld willen kwijt zijn, zijn de kosten toch hoger dan die van het organisatiebeheer. Dit komt omdat we nu eenmaal aan bepaalde lasten vastzitten, die we bij het organisatiebeheer niet hebben. Zonder deze stichtingskosten te maken, kunnen de twee andere takken van de stichting niet functioneren. Per jaar hebben wij 700 euro nodig voor kantoorartikelen, het bijhouden van het archief, het verzenden van post, drukwerk en dergelijke. 500 euro per jaar is bestemd voor representatie- en vergaderkosten (bestuursdiners, pandvergaderingen, bestuursvergaderingen, enzovoorts). Ieder bestuurslid ontvangt per maand 25 euro onkostenvergoedingen, daar ieder bestuurslid (vaak meer dan 25 euro per maand) kosten maak (bijvoorbeeld telefoonkosten, drukkosten en tijd). Er zijn vijf bestuursleden, dus per jaar kost dit 1.500 euro. Het afsluiten van vrijwilligersverzekeringen en bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen kost jaarlijks 1.250 euro. De accountant kost jaarlijks 1.500 euro. Wij zijn verplicht onze boeken door een accountant te laten nakijken. Aan zaken als de Kamer van Koophandel, enkele verzekeringen en dergelijke denken wij jaarlijks 400 euro kwijt te zijn. Daarnaast willen wij 750 euro reserveren voor overige stichtingskosten, voor onvoorziene kosten of noodgevallen.
Organisatiekosten Wanneer wij de algemene begroting aanhouden ziet de begroting voor het organisatiebeheer er als volgt uit: Organisatiekosten Publiciteit 1,44% 750,00 2.250,00 Basisfaciliteiten 1,72% 900,00 2.700,00 Pandvergaderingaankopen 1,91% 1.000,00 3.000,00 Overige organisatiekosten 1,44% 750,00 2.250,00 Subtotaal 6,51% 3.400,00 10.200,00 Het publiciteitsbudget is 750 euro per jaar. Deze bestedingen moeten ervoor zorgen dat er meer actieve organisaties en jongeren actief worden in het Gespuis. De 900 euro voor basisfaciliteiten gaan op aan schoonmaakmiddelen, wc-papier, koffie, thee, theedoeken en dergelijke artikelen. Ieder jaar mag de pandvergadering 1.000 euro naar eigen inzicht besteden. Een meerderheid van de pandvergadering mag besluiten waar dit geld heen gaat. Het stichtingsbestuur mag niet meestemmen, maar wel ideeën aandragen. Tot willen we nog 750 euro reserveren voor overige organisatiekosten, zoals onvoorziene kosten en noodgevallen. C. Inkomsten Stichting Het Gespuis kent twee hoofdinkomstbronnen: de subsidie van de gemeente Amsterdam en overige inkomsten. Subsidie gemeente Amsterdam Stichting Het Gespuis hoopt dat de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, namens de gemeente Amsterdam 50.000 euro per jaar wil subsidieerden. De onderbouwing hiervan staat in hoofdstuk 2A. Op de begroting ziet dit er als volgt uit: Subsidie Gemeente Amsterdam Subsidie 2009-2011 95,69% 50.000,00 150.000,00 Subtotaal 95,69% 50.000,00 150.000,00 Overige inkomsten Wij denken de volgende overige inkomsten te kunnen verwachten: Overige inkomsten Organisaties 1,44% 750,00 2.250,00 Rente 1,44% 750,00 2.250,00 Overige inkomsten 1,44% 750,00 2.250,00 Subtotaal 4,31% 2.250,00 6.750,00 Stichting Het Gespuis vraagt organisaties donaties te doen. Daarnaast leveren door organisaties betaalde boetes ook geld op. De komende jaren verwachten wij ongeveer 750 euro rente per jaar te ontvangen. Het is nog onduidelijk hoeveel rente we uiteindelijk zullen krijgen, daar wij op dit moment mede investeren vanuit onze spaarrekening. Bovendien is de rentestand van de komende jaren zeer onduidelijk. Ten slotte verwachten wij ongeveer 750 euro overige inkomsten te kunnen incasseren dankzij onvoorziene sponseringen en donaties.
5. Samenvatting De komende jaren werkt Stichting Het Gespuis aan: Stichtingsbeheer: Duidelijke structuren aanleggen voor de Stichtingstak, zodat er minder tijd en geld aan besteed hoeft te worden Bestuurswissel realiseren in april 2010 Jaarverslagen en jaarplannen tijdig inleveren Structureel communiceren met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Stichting Het Gespuis financieel gezond houden Investeren in pand en organisaties Bestuursverzekeringen aanschaffen Onderzoek naar noodzaak gebruik huidig pand (voor 31 december 2009) Oordeel over de uitbreiding van de organisatieondersteuning (voor 31 december 2009) Organisatiebeheer: Meer actieve organisaties (20 in 2011) Meer gebruikersuren (30.000 in 2011) Kluslijst voortzetten en verbeteren Schoonmaakrooster voortzetten en verbeteren Ondersteunen van organisaties uitwerken Pandbeheer: Brandveiligheidsvoorzieningen aanbrengen Trappenhuis veilig Buitenkant van pand in orde (eigenaar) Rommelzolder bruikbaar maken Multimedia aankopen (televisie, computers, geluidsinstallatie) Ongedierte bestrijden Betere faciliteiten in keukens Lichtere ruimtes