BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Eenheid: Nummer begrotingswijziging: Onderwerp: Beoogde Datum van vaststelling: Vaststelling door: Ruimte en Samenleving 173 Stimuleringsleningen VVE 23 6 2010 Raad Programmaniveau: Programmanummer en naam 7 Wonen en herstructurering Nummer begrotingswijziging 173 Exploitatie 2010 Nieuwe raming Lasten 500.000 Lasten 135.000 265.750 257.250 Baten 500.000 Baten 135.000 265.750 257.250 Saldo 0 0 Saldo 0 0 0 Bijbehorende outputwijziging t.o.v. Programmabegroting (alleen invullen indien van toepassing): Welke prestaties leveren wij daarvoor? Onderwerpen Prestaties in 2010 Financiële consequenties TOELICHTING EXPLOITATIE MUTATIE 2010-2013 2011 Kapitaallasten + dekking stimuleringsleningen. 500.000 dekking uit reeds ontvangen BLS gelden, 2.139.000 door onttrekking onttrekking SvN rekening. 2010 betreft bijdrage provincie 500.000 minimumvariant duurzaamheid Rivierenwijk Voorzieningen:
Voorzieningen 2010 Nieuwe raming Uitgaven 0 Uitgaven 0 0 0 Inkomsten 0 Inkomsten 0 0 0 Saldo 0 0 Saldo 0 0 0 TOELICHTING VOORZIENINGEN MUTATIE 2010-2013 Investeringen: Investeringen 2010 Nieuwe raming Uitgaven 1.000.000 Uitgaven 1.000.000 0 0 Inkomsten 0 Inkomsten 85.000 170.000 170.000 Saldo -1.000.000 0 Saldo -915.000 170.000 170.000 TOELICHTING INVESTERINGEN MUTATIE 2010-2013 Stimuleringsleningen VVE, de aflossingstermijn loopt van 2011 t/m 2023 en resulteert in het volledig terug ontvangen van 2000000. 500.000 hiervan is beschikbaar voor cofinanciering duurzaamheid Rivierenwijk. Productniveau Productnummer en naam: 3 Volkshuisvesting Nummer begrotingswijziging 173 Exploitatie: Exploitatie 2010 Mutatie Exploitatie Lasten 500.000 Lasten 135.000 265.750 257.250 Baten 500.000 Baten 135.000 265.750 257.250 Saldo v/n 0 Saldo 0 0 0
Budgetopbouw lasten Apparaatskosten Goederen en diensten van derden 500.000 Subsidies en overdrachten Kapitaallasten 135.000 265.750 257.250 Overige kosten Storting voorzieningen Subtotaal lasten 500.000 135.000 265.750 257.250 Storting reserves Totaal lasten 500.000 135.000 265.750 257.250 Budgetopbouw baten Rente en dividend Vergoeding goederen en diensten aan derden 135.000 265.750 257.250 Belastingen en rechten Rijks en provinciale bijdragen 500.000 Bijdragen GSB Overige baten Putting uit voorzieningen Subtotaal baten 500.000 135.000 265.750 257.250 Putting uit reserves Totaal baten 500.000 135.000 265.750 257.250 Specificatie verrekening met reserves of voorzieningen (alleen invullen indien van toepassing): Onderwerp Bedrag Putting uit / Storting in Benaming van voorziening of reserve Bijbehorende outputwijziging t.o.v. Productenraming (alleen invullen indien van toepassing): Welke prestaties leveren wij daarvoor? Onderwerpen Prestaties in 2010 Financiële consequenties
TOELICHTING EXPLOITATIE MUTATIE 2010-2013 2011 Kapitaallasten + dekking stimuleringsleningen. 500.000 dekking uit reeds ontvangen BLS gelden, 2.139.000 door onttrekking onttrekking SvN rekening. 2010 betreft bijdrage provincie 500.000 minimumvariant duurzaamheid Rivierenwijk Voorzieningen: Voorzieningen 2010 Mutatie Voorzieningen Uitgaven 0 Uitgaven 0 0 0 Inkomsten 0 Inkomsten 0 0 0 Saldo v/n 0 Saldo 0 0 0 Budgetopbouw uitgaven Apparaatskosten Goederen en diensten van derden Subsidies en overdrachten Kapitaallasten Overige kosten Bijdrage t.g.v. exploitatie Totaal uitgaven 0 0 0 0 Budgetopbouw inkomsten Rente en dividend Vergoeding goederen en diensten aan derden Belastingen en rechten Rijks en provinciale bijdragen Bijdragen GSB Overige baten Bijdrage t.l.v. exploitatie Totaal inkomsten 0 0 0 0 TOELICHTING VOORZIENINGEN MUTATIE 2010-2013 Investeringen:
Investeringen 2010 Mutatie Investeringen Wijziging raming investeringen 2011-2013 Uitgaven 1.000.000 Uitgaven 1.000.000 Inkomsten Inkomsten 85.000 170.000 170.000 Saldo 1.000.000 Saldo 915.000-170.000-170.000 TOELICHTING INVESTERINGEN MUTATIE 2010-2013 Stimuleringsleningen VVE 1.500.000, de aflossingstermijn loopt van 2011 t/m 2023 en resulteert in het volledig terug ontvangen van 2000000. 500.000 hiervan is beschikbaar voor cofinanciering duurzaamheid Rivierenwijk. Productnummer en naam: 4 Herstructurering Nummer begrotingswijziging 173 Exploitatie: Exploitatie 2010 Mutatie Exploitatie Lasten 0 Lasten 0 0 0 Baten 0 Baten 0 0 0 Saldo v/n 0 Saldo 0 0 0 Budgetopbouw lasten Apparaatskosten Goederen en diensten van derden Subsidies en overdrachten Kapitaallasten Overige kosten Storting voorzieningen Subtotaal lasten 0 0 0 0 Storting reserves Totaal lasten 0 0 0 0 Rente en dividend Budgetopbouw baten
Vergoeding goederen en diensten aan derden Belastingen en rechten Rijks en provinciale bijdragen Bijdragen GSB Overige baten Putting uit voorzieningen Subtotaal baten 0 0 0 0 Putting uit reserves Totaal baten 0 0 0 0 Specificatie verrekening met reserves of voorzieningen (alleen invullen indien van toepassing): Onderwerp Bedrag Putting uit / Storting in Benaming van voorziening of reserve Bijbehorende outputwijziging t.o.v. Productenraming (alleen invullen indien van toepassing): Welke prestaties leveren wij daarvoor? Onderwerpen Prestaties in 2010 Financiële consequenties TOELICHTING EXPLOITATIE MUTATIE 2010-2013 Voorzieningen: Voorzieningen 2010 Mutatie Voorzieningen Uitgaven 0 Uitgaven 0 0 0 Inkomsten 0 Inkomsten 0 0 0 Saldo v/n 0 Saldo 0 0 0 Budgetopbouw uitgaven
Apparaatskosten Goederen en diensten van derden Subsidies en overdrachten Kapitaallasten Overige kosten Bijdrage t.g.v. exploitatie Totaal uitgaven 0 0 0 0 Budgetopbouw inkomsten Rente en dividend Vergoeding goederen en diensten aan derden Belastingen en rechten Rijks en provinciale bijdragen Bijdragen GSB Overige baten Bijdrage t.l.v. exploitatie Totaal inkomsten 0 0 0 0 TOELICHTING VOORZIENINGEN MUTATIE 2010-2013 Investeringen: Investeringen 2010 Mutatie Investeringen Wijziging raming investeringen 2011-2013 Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Saldo 0 Saldo 0 0 0 TOELICHTING INVESTERINGEN MUTATIE 2010-2013 MUTATIE RESERVES PROGRAMMA 7 Nummer begrotingswijziging 173 Exploitatie 2010 Nieuwe raming
product 3 0 product 3 0 0 0 product 4 0 product 4 0 0 0 Storting (Lasten) 0 Storting (Lasten) 0 0 0 product 3 0 product 3 0 0 0 product 4 0 product 4 0 0 0 Putting (Baten) 0 Putting (Baten) 0 0 0 Saldo 0 0 Saldo 0 0 0 TOELICHTING MUTATIE 2010-2013