Wat kost het de gemeente Assen? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 8.154 789 7.365 7.268 Participatiewet uitkeringen 29.524 30.204-680 154 Bbz2004 170 102 69 49 Integratie budget 2.071 2.071 0 0 Bijzondere bijstand & minimabelei 3.670 0 3.670 2.321 Totaal 43.590 33.166 10.424 9.792 Uitkeringen Aantal uitkeringen tm Uitkeringen Participatiewet 1.940 2.001 1.988 1.983-13 IOAW 77 73 88 87 15 IOAZ 9 9 10 9 1 Bbz2004 starters 12 10 17 14 7 Zak- en kleedgeld 107 107 110 109 3 Totaal 2.145 2.200 2.212 2.203 12 Instroom Instroom in routes januari t.m. Route Onderwijs - Arbeidsmarkt 68 Route Werknemer 130 Route Ondernemer 25 Route Vrijwilliger 43 Route Zorg 25 Nog in te delen 47 Totaal 338
Uitstroom Uitstroom uit routes januari t.m. Route Onderwijs - Arbeidsmarkt 43 Route Werknemer 130 Route Ondernemer 23 Route Vrijwilliger 42 Route Zorg 28 Totaal 266 Waarvan naar onderwijs 3 Waarvan naar werk 96 Waarvan naar ondernemerschap 12 Cliëntenoverzicht Assen
Meedoen aantallen Activering en meedoen aantallen tm Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs) 987 1.003 987 118-16 Brugklassers 0 0 0 0 0 Pc's voor brugklassers 51 49 42 9-7 Internetvergoeding 1 5 3 0-2 Totaal 1.039 1.057 1.032 127-25 Uitkeringen Participatiewet Participatiewet uitkeringen (bedragen * 1.000) tm Budget uitkeringen Participatiewet 27.674 27.660 30.204 9.621 2.544 Bijdrage gemeente 459 154-680 -291-834 Totale baten 28.133 27.814 29.524 9.330 1.710 Algemene kosten 55 19 25 12 Participatiewet uitkeringen 26.520 28.232 27.821 8.762 Loonkostensubsidie 969 241 928 302 Startende ondernemers -om niet- 349 0 7 7 Startende ondernemers levensonderhoud 0 0 219 63 IOAW 1.002 0 1.051 350 IOAZ 116 0 133 42 Debiteuren -878-678 -660-208 Totale lasten 28.133 27.814 29.524 9.330 1.710
Integratie uitkering Integratie-uitkering (bedragen * 1.000) tm Budget rijk 2.187 2.094 2.071 698-23 Bijdrage gemeente -159 0 0-389 0 Totale baten 2.028 2.094 2.071 309-23 Uitgaven re-integratie 2.014 2.094 1.770 299-324 Uitgaven inburgering 14 0 1 0 1 Uitname kosten personeel 0 0 300 11 300 Totale lasten 2.028 2.094 2.071 309-23 btw 136 138 119 27-19 0 Bbz2004 Bbz2004 (bedragen * 1.000) tm Budget vast Rijk 53 35 35 12 0 Budget declarabel Rijk -7 144 67 29-77 Bijdrage gemeente 53 49 69 118 20 Totale 99 228 170 158-58 Uitkeringskosten 358 392 330 185-62 Kapitaalverstrekking 0 0 30 12 30 Debiteuren -347-313 -280-105 33 Algemene kosten 0 0 0 0 0 Onderzoekskosten excl.btw 73 126 74 55-52 Btw onderzoekskosten 15 23 16 12-7 Totale 99 228 170 158-58 btw 15 23 27 12 4
Bijzondere bijstand en meedoen Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * 1.000) tm Bijdrage gemeente 3.048 2.552 3.940 1.131 1.388 Totaal baten 2.779 2.321 3.670 1.131 1.349 Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren) 1.295 1.157 2.251 508 1.094 Collectieve zorgverzekering 678 422 878 278 456 Individuele inkomenstoeslag 463 441 454 242 13 Meedoen 255 485 269 46-216 Witgoedregeling 52 47 46 15-1 Jeugdvakantieweken 0 0 6 6 6 Huishoudtoets 305 0 36 36 36 Subtotaal 3.048 2.552 3.940 1.131 1.388 Totale lasten 2.779 2.321 3.670 1.131 1.349 Organisatie Organisatie (bedragen * 1.000) tm Externe financiering 1.004 331 489 43 158 Uitname integratie-uitkering 305 0 300 11 300 Bijdrage gemeente 7.096 7.268 7.365 2.765 97 Totale baten 8.405 7.599 8.154 2.819 555 Personeelslasten 6.358 6.081 6.212 1.887 131 Bedrijfsvoering 2.047 1.518 1.942 932 424 Totale lasten 8.405 7.599 8.154 2.819 555 Saldo 0 0 0 0 1.110 btw 541 404 456 216 52
Gemeente Assen (baten & lasten) (bedragen * 1.000) tm Integratie-budget 2.028 2.094 2.071 309-23 Bbz2004 99 228 170 158-58 Subtotaal 2.127 2.322 2.241 468-81 Participatiewet uitkeringen 28.133 27.814 29.524 9.330 1.710 Subtotaal 28.133 27.814 29.524 9.330 1.710 Bijzondere bijstand & meedoen 3.048 2.552 3.940 1.131 1.388 Subtotaal 2.779 2.321 3.670 1.131 1.349 Externe financiering organisatie (incl. bt 1.309 331 789 54 458 Gemeentelijke bijdrage organisatie 7.096 7.268 7.365 2.765 97 Subtotaal 8.405 7.599 8.154 2.819 555 Totale baten 41.444 40.056 43.590 13.748 3.534 (bedragen * 1.000) tm Integratie-budget 2.028 2.094 2.071 309-23 Bbz2004 99 228 170 158-58 Subtotaal 2.127 2.322 2.241 468-81 Participatiewet uitkeringen 28.133 27.814 29.524 9.330 1.710 Subtotaal 28.133 27.814 29.524 9.330 1.710 Bijzondere bijstand & meedoen 3.048 2.552 3.940 1.131 1.388 Subtotaal 2.779 2.321 3.670 1.131 1.349 Organisatie (incl. btw) 8.405 7.599 8.154 2.819 555 Subtotaal 8.405 7.599 8.154 2.819 555 Totale lasten 41.444 40.056 43.590 13.748 3.534 Totale baten minus totale lasten 0 0 0 0 0 btw 692 565 603 256 38
Debiteuren en incasso Debiteuren * 1000 Aantal debiteuren 1-1- 1403 Beginsaldo 7.908 Opboeking 887 Restituties 18 Sub totaal 8.813 Ontvangsten 376- Correctie 515- Bbz2004 omzetting "om niet" 71- Eindsaldo 7.851 Aantal debiteuren 1383 Bbz2004 ontvangstquote Bbz2004 ontvangstquote * 1000 Quote Ontvangsten Jaar minus quote 200 33 98-101 Besparing instroombeperking en uitstroombevordering Wij besparen op de uitgaven voor uitkeringen. Dit doen wij door instroombeperking en uitstroombevordering, beiden inclusief handhaving. Ook tellen de ontvangsten debiteuren mee en de inkomsten die onze klanten ontvangen naast de uitkering. Onze totale ambitie voor is 16 miljoen. Als wij onze realisatiecijfers van dit moment beoordelen en doorrekenen naar het einde van het jaar, dan halen wij onze ambitie niet. Wij gaan hier de komende periode actief mee aan de slag. Voor dit moment is het aandeel van de gemeente Assen 1.260 voor instroombeperking en 1.403 voor uitstroombevordering (bedragen* 1000).