Rapportage WMO en Jeugdzorg 4 e kwartaal 2018 Op basis van de gegeven bekend per 25-01-2019. Inhoud WMO - Zelfstandig Leven (OZL), Maatschappelijke deelname (OMD) en Kortdurend verblijf (KV)... 2 WMO - Huishoudelijke Ondersteuning (HO)... 8 WMO - Hulpmiddelen en diensten... 11 Jeugdzorg... 15 25-01-2019 Pagina 1
WMO - Zelfstandig Leven (OZL), Maatschappelijke deelname (OMD) en Kortdurend verblijf (KV) Ondersteuning Zelfstandig leven (Zorg in Natura) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz. 01-01-2015 01-01-2016 31-12-2016 31-12-2017 31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 OZL1 112 114 131 140 143 135 133 OZL2 32 80 110 104 105 116 119 OZL3 33 6 - - ZG Zintuiglijk geh. 3 5 5 3 3 4 4 personen OZL ZIN 168 178 202 243 244 249 253 254 Ondersteuning zelfstandig leven is persoonlijke individuele begeleiding. Inwoners met een indicatie krijgen persoonlijke begeleiding die onder meer is gericht op het aanbrengen van structuur, het gezond houden van de financiële situatie, het aangaan en behouden van sociale contacten en het ontlasten van de mantelzorger. Er zijn verschillende niveaus die ingezet kunnen worden op basis van de complexiteit van de problematiek. Het aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. OZL3 is per 2017 niet meer opgenomen in de contracten maar samengevoegd met OZL2. Kosten Uitgaven 2015 2016 2017 2018 OZL ZIN (6.661.1020) 740.084 1.154.315 1.643.536 1.740.159 Bedrag 2018 berekend op basis van de op 25-01-2019 bekende gegevens. 25-01-2019 Pagina 2
Ondersteuning Maatschappelijke deelname (Zorg in Natura) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz. 01-01-2015 01-01-2016 31-12-2016 31-12-2017 31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 OMD1 89 114 112 115 113 113 118 OMD2 48 47 65 78 69 62 57 OMD3 5 - Vervoer 81 95 112 128 122 118 117 Vervoer rolstoel 7 8 3 7 7 7 8 personen OMD ZIN 122 138 152 177 193 182 175 175 Ondersteuning maatschappelijke deelname is dagbesteding. Ook hier zijn er verschillende niveaus afhankelijk van de complexiteit. Dagbesteding wordt geïndiceerd voor het aanbrengen van structuur, het bieden van een zinvolle tijdinvulling, het ontlasten van de mantelzorger en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Het aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. Bijvoorbeeld omdat er meerdere aanbieders ingezet worden met eigen specialismen. Kosten Uitgaven 2015 2016 2017 2018 OMD ZIN (6.661.1025) 915.386 1.171.716 993.575 1.051.185 Vervoer (6.661.1030) 46.416 64.282 92.285 240.000 Bedrag 2018 berekend op basis van de op 25-01-2019 bekende gegevens. 25-01-2019 Pagina 3
Kortdurend verblijf (Zorg in Natura) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz. 31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 01-01-2015 01-01-2016 31-12-2016 31-12-2017 personen KV (ZIN) 2 1-1 - - - Kosten Uitgaven 2015 2016 2017 2018 Kortdurend verblijf (6.661.1040) 2.167 5.116 5.980 1.755 25-01-2019 Pagina 4
OZL, OMD en KV (PGB) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz. 01-01-2015 01-01-2016 31-12-2016 31-12-2017 31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 OZL 63 52 48 36 39 36 39 38 OMD 51 35 14 10 9 7 9 10 KV 4 1 - - PV 12 7 - - personen WMO_BG PGB 95 78 57 42 45 40 44 44 Met een persoonsgebonden budget kunnen cliënten zelf ondersteuning inkopen bij een aanbieder die niet door de gemeente is gecontracteerd. Het aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. Kosten Uitgaven 2015 2016 2017 Prognose heel 2018 WMO_BG PGB 1.112.714 500.857 363.639 303.000 Bedrag 2018 berekend op basis van de op 25-01-2019 bekende gegevens. In de overgangssituatie ( met name 2015) waren er veel cliënten met een Pgb bij een aanbieder waarmee wij ook een contract hadden afgesloten. Bij de herindicaties zijn deze cliënten overgestapt naar Zorg in Natura. Wij hebben in ons beleid opgenomen dat een Pgb logischerwijs niet ingezet kan worden bij een aanbieder met wie wij een contract hebben. Verder zijn er cliënten die van Pgb zijn opgestapt naar Zorg in Natura ivm de wettelijk verplichte maar ingewikkelde administratieve afhandeling via de Sociale Verzekeringsbank. 25-01-2019 Pagina 5
Totaal overzicht OZL, OMD en KV Aantal afgehandelde aanvragen/heronderzoeken 2017 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 OZL 313 82 101 82 70 OMD 261 67 57 64 53 KV 2 2-2 - Totaal uitgaven voor OZL/OMD/KV en PV Uitgaven 2015 2016 2017 2018 OZL ZIN 740.084 1.154.315 1.643.536 1.740.159 OMD ZIN 915.386 1.171.716 993.575 1.051.185 Vervoer 46.416 64.282 92.285 240.000 Kortdurend verblijf ZIN 2.167 5.116 5.980 1.755 WMO_BG PGB 1.112.714 500.857 363.639 303.000 Totaal: 2.816.767 2.896.286 3.099.015 3.336.099 Bedrag 2018 berekend op basis van de op 25-01-2019 bekende gegevens. 25-01-2019 Pagina 6
25-01-2019 Pagina 7
WMO - Huishoudelijke Ondersteuning (HO) Aantal afgehandelde aanvragen/heronderzoeken Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz. Omschrijving 2015 2016 2017 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 31-12-2014 281 253 406 144 122 118 105 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 HH1/HO Zorg in natura 923 771 776 815 PGB 105 63 62 58 HH2/HO+ Zorg in natura 86 108 106 97 PGB 1 1 1 1 Totaal 1115 943 945 971 Het aantal cliënten in de jaren 2015, 2016 en 2017 is redelijk constant. 2018 is hiermee in lijn ( volgend overzicht). 25-01-2019 Pagina 8
Voorz. Zorg in Natura 31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 01A07 Basismodule HO (1) 456 441 438 450 01A12 Basismodule HO (2) 14 14 15 19 01A01 Schoonmaakmodule HO (1) 394 388 385 386 01A02 Schoonmaakmodule HO (2) 41 50 50 50 1171 Aanvullende module Extra hygiene (1) 50 52 48 51 1172 Aanvullende module Extra hygiene (2) 6 10 10 9 1173 Aanvullende module Wasverzorging (1) 445 448 450 448 1174 Aanvullende module Wasverzorging (2) 34 42 43 45 1186 Aanvullende module Maaltijdverzorging (1) 2 2 6 5 1187 Aanvullende module Maaltijdverzorging (2) 2 4 3 4 1195 Aanvullende module Regie (2) 55 57 56 59 personen HO ZIN 905 893 889 906 HO PGB 51 45 41 39 Totaal aantal unieke personen 956 938 930 945 Betaalde bedragen Uitgaven 2015 2016 2017 2018 Zorg in natura (6.662.1050) 2.287.074 1.967.636 2.023.036 2.346.072 PGB (6.672.2000) 148.593 99.382 88.324 89.000 HHT (6.662.1055) 168.595 311.975 317.914 - Totaal 2.604.262 2.378.993 2.429.274 2.435.072 Bedrag 2018 berekend op basis van de op 25-01-2019 bekende gegevens. De kosten zullen in 2019 fors toenemen in verband met een prijsstijging als gevolg van cao ontwikkelingen. Dit kan deels opgevanen worden binnen de bestaande raming en zal deels bij de 1 e berap 2019 worden bij geraamd. 25-01-2019 Pagina 9
25-01-2019 Pagina 10
WMO - Hulpmiddelen en diensten Rolstoelvoorzieningen Aantal (geregistreerde) aanvragen/heronderzoeken: Aanvragen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aantal uitstaande voorzieningen: 172 166 163 156 120 148 123 148 Voorz. Omschrijving 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 Totaal 475 437 426 424 392 381 383 384 Uitgaven: Uitgaven 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aanschafkosten handbewogen 74.716 56.728 54.792 83.651 30.597 79.338 153.853 Aanschafkosten/huur elektrisch 21.314 33.132 82.364 28.700 31.753 76.774 80.977 Sportrolstoelen 5.240 5.240 0 2.815 10.998 0 3.282 Beheerskosten 30.873 31.545 31.799 32.051 36.534 48.542 78.185 (onderhoud/reparatie/verzekering) Aanpassingen/accessoires. 49.824 61.920 55.119 92.362 59.085 47.642 11.585 Correctie voorgaande jaren 6.333 Totaal 181.967 188.565 224.074 239.579 175.300 252.296 327.882 277.398 Bedrag 2018 berekend op basis van de op 25-01-2019 bekende gegevens. 25-01-2019 Pagina 11
Individuele vervoersvoorzieningen Aantal (geregistreerde) aanvragen/heronderzoeken: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 142 109 98 128 107 144 121 122 Aantal uitstaande voorzieningen: Voorz. Nr. Omschrijving 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 24 Scootmobielen 240 243 235 246 238 248 252 253 25 Ander verv.middel 83 94 94 97 97 101 106 113 Uitgaven: Uitgaven 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aanschafkosten scootmobielen 133.088 63.965 68.857 69.248 98.160 125.527 111.320 Aanschafkosten andere verpl. mid. 20.055 23.779 26.881 32.865 21.699 53.733 37.296 Aanschafkosten bruikleenauto 17.995 Beheerskosten (onderhoud, 66.662 97.566 94.757 93.007 96.891 118.221 186.091 reparatie, verzekering, belasting ed) Aanpassingen/accessoires. 4.324 8.580 1.976 4.626 7.484 1.356 1.735 Geldsomverstr./fin.tegemoetkoming 20.738 31.824 23.478 21.413 12.499 15.596 13.248 Correctie voorgaande jaren 8.678 Totaal 262.862 225.714 215.949 221.159 245.411 314.433 349.690 359.457 Bedrag 2018 berekend op basis van de op 25-01-2019 bekende gegevens. 25-01-2019 Pagina 12
Collectief vervoer Aantal (geregistreerde) aanvragen/heronderzoeken: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 WMO 196 157 125 136 97 108 137 99 CVV75+ 123 87 110 94 72 110 130 132 Aantal uitstaande voorzieningen: Voorz. Nr. Omschrijving per 31-12-2011 per 31-12-2012 per 31-12-2013 per 31-12-2014 per 31-12-2015 per 31-12-2016 per 31-12-2017 per 31-12-2018 Collectief vervoer 2764 2668 2601 2508 2402 2333 2279 2202 Uitgaven/ontvangsten: Uitgaven 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Betalingen tbv Regiotaxi 788.890 810.820 713.992 658.451 394.722 336.121 513.847 617.371 Ontvangen Bijdrage 235.347 239.440 150.655 107.284 105.390 117.138 47.818 - Totaal 553.543 571.380 563.337 551.167 289.332 218.983 466.029 617.371 Bedrag 2018 berekend op basis van de op 25-01-2019 bekende gegevens. 25-01-2019 Pagina 13
Woonvoorzieningen Aantal (geregistreerde) aanvragen/heronderzoeken: Uitgaven/ontvangsten: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 239 147 91 101 93 122 119 123 Uitgaven 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognose heel 2018 Woningaanpassingen 417.702 164.431 226.933 236.664 245.330 513.699 Verhuizing en (her)inrichting 21.446 7.593 0 10.636 5.318 5.133 Roerende voorzieningen 26.508 44.100 25.954 33.968 20.136 51.123 Overige woonvoorzieningen 28.895 26.365 37.945 27.737 44.657 59.364 Correctie voorgaande jaren 0 0 0 0 909 Woonvoorziening collectief 8.570 3.140 Totaal 494.551 242.489 290.832 309.005 324.920 632.459 517.016 391.883 Totaal uitgaven voor WMO hulpmiddelen en diensten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rolstoelen 181.967 188.565 224.074 239.579 175.300 252.296 327.882 277.398 Individuele 262.862 225.714 215.949 221.159 245.411 314.433 349.690 359.457 vervoersvoorzieningen Collectief vervoer 553.543 571.380 563.337 551.167 289.332 218.983 466.029 617.371 Woonvoorzieningen 494.551 242.489 290.832 309.005 324.920 632.459 517.016 391.883 Totaal 1.492.923 1.228.148 1.294.192 1.320.910 1.034.963 1.418.171 1.660.617 1.646.109 Bedrag 2018 berekend op basis van de op 25-01-2019 bekende gegevens. 25-01-2019 Pagina 14
Jeugdzorg Aantal afgehandelde aanvragen/heronderzoeken 2017 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 Indicatie door gemeente 326 55 83 64 85 Verzoeken om toewijzing (externe verwijzer) 1.061 378 212 183 391 Over 2015 en 2016 is er geen betrouwbare registratie van deze gegevens omdat deze over die jaren nog niet als zodanig geregistreerd werden. Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz. Zorg in Natura 1-1-2018 31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 Jeugd ZV; ambulante jeugdhulp (6.682.1032) 50 49 47 46 43 Jeugd ZV; daghulp op locatie aanbieder (6.682.1033 54 55 54 51 48 Jeugd ZV; in netwerk van de jeugdige (6.682.1034) 114 126 124 124 119 Jeugd met verblijf; pleegzorg (6.682.1035) 22 20 23 21 20 Jeugd met verblijf; gezinsgericht (6.682.1036) 8 6 6 6 7 Jeugd met verblijf; gesloten plaatsing (6.682.1037) 3 3 4 5 2 Jeugd met verblijf; overig (6.682.1038) 37 43 41 34 36 Jeugd GGZ (6.682.1054) 272 332 352 347 325 Jeugd Landelijk ingekochte zorg (6.682.4000) 3 3 4 3 3 Jeugdbescherming/reclassering (6.683.1000) 70 72 68 65 65 personen ZIN 448 507 516 501 479 PGB 39 40 42 36 40 Totaal aantal unieke personen 463 523 534 519 503 NB aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. De aantallen genoemd onder Q4 zullen nog niet volledig zijn. Toewijzingen worden vaak met terugwerkende kracht afgegeven. De GGZ toewijzingen worden standaard voor een bepaalde periode afgegeven. Maar enkele aanbieders sturen start en stop berichten. Hierdoor blijven indicaties openstaan, terwijl de zorg nog niet begonnen is of al beëindigd is. 25-01-2019 Pagina 15
25-01-2019 Pagina 16
25-01-2019 Pagina 17
25-01-2019 Pagina 18
25-01-2019 Pagina 19
Betaalde bedragen Uitgaven 2015 2016 * 2017 Prognose heel 2018 Jeugd ZV; ambulante jeugdhulp (6.682.1032) 856.149 1.700.548 1.547.357 280.910 Jeugd ZV; daghulp op locatie aanbieder (6.682.1033 152.550 325.160 319.055 290.851 Jeugd ZV; in netwerk van de jeugdige (6.682.1034) 162.803 593.436 1.079.369 1.427.456 Jeugd met verblijf; pleegzorg (6.682.1035) - 23.514 260.304 279.261 Jeugd met verblijf; gezinsgericht (6.682.1036) 323.613 266.777 234.461 263.500 Jeugd met verblijf; gesloten plaatsing (6.682.1037) - - 177.829 394.492 Jeugd met verblijf; overig (6.682.1038) 260.289 1.270.665 1.914.324 1.807.533 Jeugd GGZ (6.682.1054) - - - 1.500.000 Jeugd Landelijk ingekochte zorg (6.682.4000) 36.331 35.554 48.922 292.213 Jeugdbescherming/reclassering (6.683.1000) 463.666 463.717 513.920 525.045 Specialistische jeugdzorg (6.683.60.00) 912.433 948.377 - - PGB (6.672.10.00) 402.709 242.443 207.164 175.000 Totaal 3.570.543 5.870.191 6.302.705 7.236.261 Bedrag 2018 berekend op basis van de op 25-01-2019 bekende gegevens. * In de uitgaven van 2016 zit een bedrag van ongeveer 600.000 dat betrekking heeft op 2015. M.i.v. 2017 is het budget van Specialistische Jeugdzorg verdeeld over de andere FCL (van 6.683 naar 6.682) ivm landelijke voorschriften M.i.v. 2018 is i.v.m. het afschaffen van de DBC systematiek een nieuwe FCL aangemaakt voor Jeugd GGZ. Het budget komt van: 6.682.1032 1.300.000 (behandeling) en 6.682.1038 200.000 (verblijf in GGZ instelling). Er is nog weinig zicht op de werkelijk te verwachten uitgaven in 2018. 25-01-2019 Pagina 20