bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

stuk ingediend op 17-A (2011-2012) Nr. 2-N 24 mei 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma Beleidsdomein N: Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed verzendcode: BEG

2 Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN N RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED Pagina Deel 1 GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 3 Deel 2 TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S 5 Programma NA Departement Apparaatkredieten 5 Programma NA Ruimtelijke Ordening Apparaatkredieten 5 Programma NA Inspectie RWO Apparaatkredieten 6 Programma NA Agentschap Wonen Vlaanderen Apparaatkredieten 6 Programma ND Ruimtelijke Ordening 7 Programma NE Woonbeleid 7 Deel 3 INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 9 A Departement RWO 9 B IVA s zonder rechtspersoonlijkheid 13 B.1 Ruimtelijke Ordening 13 B.2 Agentschap Wonen Vlaanderen 15 B.3 Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed 22 B.4 Agentschap Inspectie RWO 35 D Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A 36 D.1 VOI Vlabinvest 36 D.2 VOI Garantiefonds 37 G Strategische Adviesraden 38 G.1 Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening 38 G.2 Strategische Adviesraad Wonen 38 I Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, sui generis 38 I.1 VMSW 38 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11. 11 w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 BELEIDSDOMEIN N RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 2 BGA 2012 EO Beleidskredieten = 805.902 Betaalkredieten = 749.730 Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 2 BGA 2012 EO Vastleggingskredieten (VAK) + 802.971 Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) + 5.960 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring - 50.966 Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW) - 0 TOTAAL = 757.965 Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 2 BGA 2012 EO Vereffeningskredieten (VEK) + 742.988 Variabele kredieten (VRK) + 6.178 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring - 51.410 TOTAAL = 697.756

4 Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 2 BGA 2012 EO Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten + 3.762 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL 3.762 Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten + 85.869 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 10.533 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 29.912 Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + -1.249 SUBTOTAAL = 44.175 TOTAAL = 47.937 Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 2 BGA 2012 EO Vereffeningskredieten + 106.784 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 10.533 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 44.277 TOTAAL = 51.974

5 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S PROGRAMMA NA DEPARTEMENT RWO APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Realisatie 2011 2 86 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 Overflow 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2011 15.525 17.648 74 BO 2012 (excl. overflow) 11.934 13.487 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-26 - 111 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 725 480 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 12.633 13.856 0 0 Overflow 1.251 1.571 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 13.884 15.427 0 0 PROGRAMMA NA RUIMTELIJKE ORDENING APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Realisatie 2011 1 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 Overflow 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0

6 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2011 21.485 20.537 0 BO 2012 (excl. overflow) 13.249 13.519 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-29 - 29 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-1.053-481 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 12.167 13.009 0 0 Overflow 1.086 1.377 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 13.253 14.386 0 0 PROGRAMMA NA INSPECTIE RWO APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Realisatie 2011 0 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 Overflow 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2011 7.079 7.059 0 BO 2012 (excl. overflow) 8.306 8.128 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-18 - 12 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 47 47 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 8.335 8.163 0 0 Overflow 876 921 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 9.211 9.084 0 0 PROGRAMMA NA IVA WONEN VLAANDEREN APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Realisatie 2011 2 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 Overflow 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0

7 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2011 10.708 9.551 0 BO 2012 (excl. overflow) 14.184 14.258 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-23 - 10 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 78 675 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 14.239 14.923 0 0 Overflow 1.558 1.663 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 15.797 16.586 0 0 PROGRAMMA ND RUIMTELIJKE ORDENING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Realisatie 2011 0 5.352 BO 2012 (excl. overflow) 0 5.000 Bijstelling 1 ste BC 2012 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 5.000 Overflow 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 5.000 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2011 16.394 15.264 5.171 BO 2012 (excl. overflow) 21.194 21.829 5.000 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-170 - 170 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-125 - 431 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 20.899 21.228 5.000 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 20.899 21.228 5.000 0 PROGRAMMA NE - IVA WONEN VLAANDEREN WOONBELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Realisatie 2011 0 1.088 BO 2012 (excl. overflow) 0 800 Bijstelling 1 ste BC 2012 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 800 Overflow 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 800

8 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2011 548.407 505.323 1.547 598.364 BO 2012 (excl. overflow) 642.351 614.796 1.018 642.400 Bijstelling 1 ste BC 2012-690 - 979 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-4.725-34.042 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 636.936 579.775 1.018 642.400 2 de BC 2012 (incl. overflow) 636.936 579.775 1.018 642.400

9 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT RWO 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN nihil 1.2. UITGAVENARTIKELEN NC0/1NA-G-2-Z/LO - lonen Realisatie 2011 1.656 1.656 0 BO 2012 (excl. overflow) 2.212 2.212 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-55 - 55 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 2.157 2.157 0 0 Overflow 197 197 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 2.354 2.354 0 0 De bijstelling van -55 keur is samengesteld uit: * de indexering van de lonen bij de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (HRH) +10 keur en bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVV) +28 keur, * de toekenning van een vergrijzingsbonus bij de HRH van +1 keur en bij de RVV van +6 keur, * de besparing op de personeelskredieten bij de HRH met -100 keur. NC0/1NA-G-2-Z/WT - werking en toelagen Realisatie 2011 142 149 0 BO 2012 (excl. overflow) 299 275 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-5 - 3 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-11 - 11 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 283 261 0 0 Overflow 1 8 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 284 269 0 0 De besparing van 11 keur op werking en toelagen bestaat uit -2 keur bij de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, -7 keur bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, -1 keur investeringsgoederen HRH en -1 keur investeringsgoederen RVV.

10 NC0/1NA-X-2-Z/IS - interne stromen Realisatie 2011 291 291 0 BO 2012 (excl. overflow) 374 374 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012 1 1 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-10 - 10 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 365 365 0 0 Overflow 25 25 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 390 390 0 0-10 keur is een besparing op de personeelskredieten bij de SARO (via een dotatievermindering). NC0/1NA-X-2-Z/LO - lonen Realisatie 2011 9.878 9.875 0 BO 2012 (excl. overflow) 7.886 7.886 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-350 - 350 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 7.536 7.536 0 0 Overflow 1.013 1.055 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 8.549 8.591 0 0 De bijstelling van -350 keur is samengesteld uit : * de indexering van de lonen bij het departement RO +105 keur en bij de MOD +30 keur, * de toekenning van een vergrijzingsbonus bij het departement RO van +27 keur en bij de MOD +7 keur, * de besparing op de personeelskredieten bij het departement RO met -48 keur en bij de MOD met 22 keur. * bij een beslissing van de Vlaamse Regering worden de kredieten tussen het departement RO en Onroerend Erfgoed uitgesplitst waarbij 449 keur wordt overgezet naar Onroerend Erfgoed. NC0/1NA-X-2-Z/WT - werking en toelagen Realisatie 2011 3.312 5.431 0 BO 2012 (excl. overflow) 1.163 2.740 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-22 - 109 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 1.151 906 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 2.292 3.537 0 0 Overflow 15 286 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 2.307 3.823 0 0 Werkingskosten : * Bij een beslissing van de Vlaamse Regering worden de kredieten tussen het departement RO en Onroerend Erfgoed uitgesplitst waarbij -15 keur wordt overgezet naar Onroerend Erfgoed. Tevens worden de kredieten van het voormalig Agentschap RO overgezet naar het Departement RO ( +128 keur VAK en 150 keur VEK).

11 Informaticakredieten : * voor het beleidsdomein werd het betaalkrediet (VEK) met 192 keur verhoogd voor de vereffening van de encours. * Voor het departement werd bij een beslissing van de Vlaamse Regering de kredieten tussen het departement RO en Onroerend Erfgoed uitgesplitst waarbij -16 keur VAK en -8 keur VEK worden overgezet naar Onroerend Erfgoed. Tevens worden de kredieten van het voormalig Agentschap overgezet naar het Departement RO (+1.120 keur VAK en 646 keur VEK). * +7 keur werd toegevoegd om de encours van vorige jaren te kunnen vereffenen. * tevens werd de besparing van -100 keur opgenomen. * Schadevergoedingen aan derden +35 keur. Bij de begrotingsopmaak werd dit bedrag verkeerdelijk overgeplaatst naar Wonen Vlaanderen en bij 2BC2012 teruggezet. * Investeringsgoederen : - 1 keur. NC0/1ND-G-2-A/WT - werking en toelagen - visievorming en BRV Realisatie 2011 1.212 670 0 BO 2012 (excl. overflow) 1.164 1.008 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012 1 1 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 185 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 1.165 1.194 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 1.165 1.194 0 0 In het kader van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte (basisallocatie NC0 ND003 1211) werden er eind 2011 een 5-tal studies vastgelegd. Ook in 2012 worden er ca. 4 nieuwe, kortlopende, studies opgestart. Voor de studies van 2011 is een VEK van ca. 500.000 euro nodig; voor de studies van 2012 een VEK van ca. 300.000 euro. Hiervoor wordt het VEK verhoogd met 185.000 euro. NC0/1ND-G-2-B/WT - werking en toelagen - effectieve uitvoering van het RSV en BRV Realisatie 2011 3.235 3.523 0 BO 2012 (excl. overflow) 3.945 5.092 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-7 - 7 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0-305 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 3.938 4.780 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 3.938 4.780 0 0 * Op de basisallocatie voor de uitvoering van het RSV (NC0 ND005 1211) wordt een verhoging van het VEK voorzien met 120.000 euro om de betaling van de lopende studies en de betalingen op de vastleggingen van 2012 mogelijk te maken. * Op de basisallocatie voor de strategische projecten luik projectcoördinatie (NC0 ND016 4322) wordt het VEK verhoogd met 333.000 euro. De verhoging van het VEK wordt voorzien om de verwervingen voor het project Kortijk Parkaanleg Heule te kunnen uitbetalen. * Het VEK van de basisallocatie voor de strategische projecten luik verwerving (NC0 ND020 4322) wordt verlaagd met 278.000 euro. Het maximumbedrag voor een aanvraag

12 voor verwerving is 500.000 euro. Er wordt voldoende VEK voorzien om één project te kunnen uitbetalen in 2012. * In 2012 wordt een bijkomende oproep gelanceerd voor strategische projecten (gekoppeld aan initiatieven van Stedenbeleid). Er zullen 3 projecten geselecteerd worden voor een bedrag van 200.000 euro per project. Het VEK op deze basisallocatie (NC0 ND023 4322) werd verlaagd met 480.000 euro omdat men in 2012 verwacht dat er maar 1 van de 5 schijven betaald zal worden per project (= 120.000 euro). NC0/1ND-G-2-C/WT - werking en toelagen - herdenken, vereenvoudigen en inzetten van het instrumentarium Realisatie 2011 899 66 0 BO 2012 (excl. overflow) 1.976 1.976 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-4 - 4 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0-186 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 1.972 1.786 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 1.972 1.786 0 0 * Voor de invulling van de basisallocatie NC0 ND021 4331 loopt momenteel een externe onderzoeksopdracht die peilt naar de concrete noden en behoeften bij lokale besturen, maar ook naar veel voorkomende knelpunten inzake intergemeentelijke samenwerking. Parallel hiermee wordt er door de administratie een subsidiebesluit voorbereid. In afwachting hiervan wordt 2012 gezien als een overgangsjaar waarin enkele piloot-projecten zullen worden opgestart. Voor 2012 wordt verwacht dat er 4 à 5 pilootprojecten (met een maximum van 150.000 euro per project) zullen worden vastgelegd. Er wordt voorzien om voor elk project een eerste schijf te kunnen uitbetalen (totaal bedrag: 176.000 euro) waardoor het VEK wordt verlaagd met 500.000 euro. * Digitaal plannenportaal: VEK verhoogd met 314.000 euro om de openstaande encours te vereffenen. NC0/1ND-G-2-Z/IS - interne stromen Realisatie 2011 5.000 5.056 0 BO 2012 (excl. overflow) 6.075 6.135 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-75 - 75 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-107 - 107 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 5.893 5.953 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 5.893 5.953 0 0 De dotatie van het Grondfonds werd verminderd met 107 keur om de opgelegde besparingen te kunnen uitvoeren.

13 NC0/1NE-F-2-A/WT - werking en toelagen - generieke beleidsdoelstellingen van het beleidsveld wonen Realisatie 2011 1.118 446 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 575 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 575 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 575 0 0 In 2011 werd een contract aangegaan om expertise in te winnen met het oog op de harmonisatie van de sociale leningen. Er wordt een VEK van 575 Keur ingeschreven op NC0NE030 om de facturen die in de loop van 2012 aangeboden worden, te kunnen betalen. B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID B.1. RUIMTELIJKE ORDENING 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN nihil 1.2. UITGAVENARTIKELEN ND0/1NA-G-2-Z/WT - werking en toelagen Realisatie 2011 1.336 413 0 BO 2012 (excl. overflow) 1.132 1.402 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-12 - 12 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-1.120-548 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 842 0 0 Overflow 0 237 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 1.079 0 0 De niet vastgelegde informaticamiddelen van het voormalig Agentschap RO werden overgeplaatst naar de informaticamiddelen Departement RO.

14 ND0/1NA-X-2-Z/LO - lonen Realisatie 2011 19.036 18.987 0 BO 2012 (excl. overflow) 11.430 11.430 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 195 195 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 11.625 11.625 0 0 Overflow 1.073 1.086 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 12.698 12.711 0 0 Indexatie van de lonen met 195 keur. ND0/1NA-X-2-Z/WT - werking en toelagen Realisatie 2011 1.113 1.137 0 BO 2012 (excl. overflow) 687 687 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-17 - 17 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-128 - 128 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 542 542 0 0 Overflow 13 54 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 555 596 0 0 Een gedeelte (van de nog niet toegewezen ) algemene werkingsmiddelen van het voormalig Agentschap RO, 128 keur, werden overgeplaatst naar het Departement RO. ND0/1ND-G-2-C/WT - werking en toelagen - herdenken, vereenvoudigen en inzetten van het instrumentarium Realisatie 2011 6.048 5.949 0 BO 2012 (excl. overflow) 8.034 7.618 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-85 - 85 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-18 - 18 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 7.931 7.515 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 7.931 7.515 0 0 18 keur wordt vanuit dit begrotingsartikel overgezet naar BFO AFM BF512 1212 huur gebouwen als bijdrage van het Departement RO in de huur van de Phillipssite Hasselt. 2. DAB GRONDFONDS 2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN NCZ ND003 4610 Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep. In overeenkomst met de besparingen op de uitgaven zijde werd de dotatie verminderd met 107 keur.

15 2.2. UITGAVENARTIKELEN Op de uitgavenzijde werd een besparing van 107 keur opgenomen uitgesplitst over onderstaande posten : NCZ ND003 1211 Algemene werkingskosten -97 keur, NCZ ND005 1211 Informatieverstrekking communicatie en opleidingsinitiatieven 3 keur en NCZ ND010 1211 Algemene werkingskosten 3 keur. B.2 IVA WONEN-VLAANDEREN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Geen wijzigingen 1.2. UITGAVENARTIKELEN NE0/1NA-F-2-Z/IS - interne stromen Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 252 252 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-3 - 3 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 249 249 0 0 Overflow 16 16 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 265 265 0 0 Ingevolge de generieke besparingen op loonkredieten (20.000 Keuro) wordt van de strategische adviesraad Wonen een inspanning gevraagd van 3 Keuro NE0/1NA-F-2-Z/LO - lonen Realisatie 2011 8.480 8.468 0 BO 2012 (excl. overflow) 11.361 11.361 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 138 138 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 11.499 11.499 0 0 Overflow 1.534 1.546 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 13.033 13.045 0 0 De bijstelling van het weddekrediet met 138 Keuro is een samenvoeging van volgende elementen: - + 194 Keuro index - + 61 Keuro voor de financiering van de overheveling van 2 projectmedewerkers van VOB naar Wonen-Vlaanderen (uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 9 maart 2012). De jaarlijkse weddekost bedraagt 124.222 euro. Aangezien het personeel met ingang van 1 juli 2012 wordt overgeheveld is een budget van 61 Keuro nodig om 6 maanden + de eindejaarstoelage te bekostigen - - 117 Keuro besparing op weddekredieten;

16 NE0/1NA-F-2-Z/WT - werking en toelagen Realisatie 2011 2.228 1.083 0 BO 2012 (excl. overflow) 2.571 2.645 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-23 - 10 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-57 540 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 2.491 3.175 0 0 Overflow 8 101 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 2.499 3.276 0 0 Er is een transfer van 19 Keuro vanuit de werkingsmiddelen naar Facilitair Management voor de kosten van het VAC in Leuven (4Keur) en in Brugge (15 Keuro). Bij de initiële begrotingsopmaak werd naar aanleiding van de transitie binnen RWO het krediet voor schadevergoedingen ten onrechte volledig getransfereerd naar het agentschap Wonen-Vlaanderen. Door de transfert van 38 Keuro naar het departement RWO wordt dit rechtgezet. De toename in betaalkredieten is een gevolg van de betaalkalender voor ICT uitgaven verbonden aan de ontwikkeling van de huurpremietoepassingen (behoefte van 597 Keuro). NE0/1NE-F-2-A/WT - werking en toelagen - generieke beleidsdoelstellingen van het beleidsveld wonen Realisatie 2011 182 156 0 BO 2012 (excl. overflow) 3.103 3.153 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-17 - 17 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 +100 +100 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 3.186 3.236 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 3.186 3.236 0 0 Met het oog op de organisatie van een nieuwe promotiecampagne voor de sociale verhuurkantoren wordt het communicatiebudget verhoogd met 100 Keur. Deze middelen komen van het begrotingsartikel NE0/1NE-F-2-A/WT. NE0/1NE-F-2-B/WT - werking en toelagen - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen Realisatie 2011 32.087 35.040 0 BO 2012 (excl. overflow) 69.011 84.216 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-673 - 861 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-2.182-2.182 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 66.156 81.173 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 66.156 81.173 0 0 Ingevolge indexatie wordt op dit begrotingsartikel 179 Keuro ingeschreven. Het krediet voor de ondersteuning van de samenwerkings- en overlegstructuur van de huurdiensten wordt

17 verminderd met 61 Keur wegens de toewijzing van twee personeelsleden aan Wonen- Vlaanderen (zie toelichting bij NE0/1NA-F-2-Z/LO LONEN). Met het oog op een communicatiecampagne rond de werking van de sociale verhuurkantoren wordt 100 Keuro bijkomend voorzien op begrotingsartikel NE0/1NE-F-2-A/WT die hier eenmalig wordt gecompenseerd Het krediet voor de tegemoetkoming kandidaat-huurders wordt verminderd met 2.200 Keur. Met het oog op de financiering van het eind 2011 toegenomen aantal aanvragen renovatiepremie wordt dit bedrag eenmalig overgeheveld. NE0/1NE-F-2-C/WT - werking en toelagen - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen - infrastructuursubsidies Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 58.299 41.643 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0-7.786 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 58.299 33.857 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 58.299 33.857 0 0 Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de ten laste neming of de subsidiëring van wooninfrastructuur (afkorting SSI) conform het BVR van 18 juni 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma s in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten (upbesluit). De betalingen op de programma s vanaf 2007 zijn berekend op basis van een geraamde betaalkalender. Deze betaalkalender wordt bepaald op basis van de effectieve betalingen in voorgaande jaren. Op basis van deze gegevens werd het VEK bijgesteld met -7.786 Keuro tot 33.857 Keuro. NE0/1NE-F-2-D/WT - werking en toelagen - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen - kapitaalsubsidies VMSW Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 209.576 190.968 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0-18.444 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 209.576 172.524 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 209.576 172.524 0 0 Het VEK bestaat enerzijds uit de subsidievoorschotten 2012, die op basis van het betalingsplan 2012 worden bepaald, en anderzijds - de afrekening van de subsidievoorschotten die in 2011 werden uitgekeerd. Bij deze afrekening worden de subsidies berekend op basis van de effectieve investeringen in 2011 (in casu: aan SHM s verstrekte renteloze leningen) en verrekend met de in 2011 uitgekeerde subsidievoorschotten. Daarnaast zal in 2012 ook een afrekening gebeuren als gevolg van de definitieve vaststelling van het subsidiepercentage voor uitvoeringsprogramma 2008.

18 Ten opzichte van BO 2012 wordt er verwacht dat er slechts voor een bedrag van 172.524 Keuro aan subsidiebetalingen zal gebeuren, dit is een daling met 18.444 Keuro. NE0/1NE-F-2-E/WT - werking en toelagen - generieke beleidsdoelstellingen van het beleidsveld wonen - huur - rentesubsidies VMSW Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 250 250 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-250 - 250 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 Het Grondfonds was in 2011 nog niet operationeel omdat het BVR met betrekking tot het Grondfonds pas in 2012 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Er kon bijgevolg in 2011 niets worden aangerekend op de verbintenissenmachtiging en er werd dan ook geen lening opgenomen. Er zal in 2012 bijgevolg geen rentesubsidie moeten worden uitbetaald. NE0/1NE-F-2-F/WT - werking en toelagen - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen - huur - rentesubsidies VMSW Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 609 609 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-534 - 534 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 75 75 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 75 75 0 0 Het programma NFS2 voor de huurwoningen werd vanaf 2010 opgesplitst in een gedeelte dat via kapitaalsubsidie en een gedeelte dat via rentesubsidie wordt gefinancierd. Dit begrotingsartikel betreft de rentesubsidies voor het NFS2-programma van de huursector. Er wordt rekening gehouden met een interestsubsidie van 100% Deze bijstelling van -534 Keuro voor VEK en VAK houdt rekening met de verschuldigde rente op de door de VMSW aangegane leningen in het nieuwe stelsel, dat van toepassing is sedert 2010.

19 NE0/1NE-F-2-G/WT - werking en toelagen - bevordering van de eigendomsverwerving Realisatie 2011 5.914 5.897 0 BO 2012 (excl. overflow) 27.923 24.813 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012 0-101 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-400 - 400 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 27.523 24.312 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 27.523 24.312 0 0 Een kredietverhoging met het oog op het opvangen van de toegenomen aanvragen van de renovatiepremie eind 2011 wordt op dit begrotingsartikel gecompenseerd. NE0/1NE-F-2-H/WT - werking en toelagen - bevordering van de eigendomsverwerving - kapitaalssubsidies VMSW Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 45.591 41.007 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-2.392-6.054 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 43.199 34.953 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 43.199 34.953 0 0 De subsidie op dit begrotingsartikel wordt gebruikt om particulieren een bijzondere sociale lening (met een lage rentevoet) te kunnen toestaan. De Vlaamse overheid subsidieert de financieringskost van de VMSW (die tegen marktrente leent op de internationale markten), verminderd met de rente die de VMSW ontvangt van de particuliere sociale ontlener. Het VAK daalt t.o.v. BO 2012 met 2.392 Keuro als gevolg van een grotere stijging in het rendement op het hypothecair krediet dan de stijging van de marktreferentie op basis van de OLO 10 jaar. Het VEK bestaat uit de subsidievoorschotten 2012 die berekend worden op basis van het betalingsplan 2012 - en de afrekening van de subsidievoorschotten die in 2011 werden uitgekeerd. Deze afrekening bestaat erin dat de voorschotsubsidies 2011 worden verrekend met de subsidies waarop de VMSW recht heeft op basis van de effectief in 2011 gedane investeringen (in casu: aan particulieren verstrekte bijzondere sociale leningen). Doordat het subsidiepercentage lager uitvalt dan bij BO 2012 aangenomen, en de afrekening van de subsidies 2011 lager uitkomt dan voorzien bij de BO 2012, daalt het VEK met 6.054 Keuro tot 34.953 Keuro.

20 NE0/1NE-F-2-I/WT - werking en toelagen - bevordering van de eigendomsverwerving - rentesubsidies VMSW Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 2.383 2.383 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-955 - 955 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 1.428 1.428 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 1.428 1.428 0 0 Het programma bijzondere sociale leningen VMSW werd vanaf 2010 opgesplitst in een gedeelte dat via kapitaalsubsidie wordt ondersteund, en een gedeelte dat via rentesubsidie wordt gefinancierd. Deze basisallocatie betreft de interestsubsidies voor het programma bijzondere sociale leningen. Er wordt rekening gehouden met een interestsubsidie van 50%. Deze bijstelling van 955 Keuro is een gevolg van een herberekening op basis van de effectief door de VMSW aangegane leningen en de daarop verschuldigde intresten. NE0/1NE-F-2-J/WT - werking en toelagen - bevordering van de eigendomsverwerving - rentesubsidies VWF Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 50.109 50.109 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-729 - 729 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 49.380 49.380 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 49.380 49.380 0 0 Het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen (VWF) heeft als belangrijkste opdracht de woonvoorwaarden van grote gezinnen te verbeteren door aangepaste woningen beschikbaar te stellen en door grote gezinnen te helpen een eigen woning te verwerven of in goede staat te behouden (decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, art. 50). Bij de BO 2012 was er nog geen zicht op de obligatieleningen die op het einde van 2011 voor het totaalbedrag van 183.593.500 euro zouden worden opgenomen en waarvan de eerste aflossing wordt verwacht in 2012. Het Vlaams Woningfonds hield in haar begroting rekening met een fundingrentevoet van 4,47% voor fundingleningen op 20 jaar en 4,291% voor leningen op 15 jaar. Meestal wordt het ontleenvermogen ook opgesplitst in leningen van deze 2 termijnen. Op basis van gegevens van het departement F&B werd uitgegaan van één lening voor het totale bedrag op 20 jaar aan een vaste rentevoet van 4,50%. Er werd ook uitgegaan van een ongewijzigd beleid waardoor het Vlaams Gewest 50% van de interestlast op zich neemt. Op basis van een voorlopige berekening van de verschuldigde intresten op de uitstaande (en nog in 2011 op te nemen) obligatieleningen werd bij de begrotingsopmaak 2012 vastgesteld dat een totale interestsubsidies is vereist van 50.108.076,85 euro. Dit bedrag bestond uit 45.978.434,10 euro aan geschatte interestsubsidies op reeds afgesloten obligatieleningen en 4.129.638,75 euro aan geschatte interestsubsidies op obligatieleningen die nog moesten worden opgenomen.

21 Uiteindelijk werd er in de maand november 2011 voor een totaalbedrag van 183.593.500 euro aan obligatieleningen opgenomen tegen een gunstiger interestvoet dan geschat bij BO 2012. De totale interestsubsidie op de nieuwe leningen is hierdoor gedaald van de geschatte 4.129.638,75 euro naar 3.401.332,94 euro. Hierdoor kan worden vastgesteld dat rekening houdend met de 45.978.434,10 euro aan geschatte interestsubsidies op reeds vroeger afgesloten obligatieleningen, een totale interest subsidie voor 2012 is vereist van 49.379.767,04 euro. Dit brengt met zich mee dat het VAK en VEK ten opzichte van BO 2012 afneemt met 729k euro NE0/1NE-F-2-K/WT - werking en toelagen - bewaking en verbetering van de woonkwaliteit, de veiligheid en de gezondheid van de woningen Realisatie 2011 129.780 129.779 0 BO 2012 (excl. overflow) 124.903 124.961 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 3.000 3.000 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 127.903 127.961 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 127.903 127.961 0 0 De kredieten voor de renovatiepremies worden verhoogd met 6.200 Keuro (NE221) in VAK en VEK naar aanleiding van het sterk gestegen aantal aanvragen eind 2011. Een gedeelte van deze verhoging wordt gecompenseerd door een vermindering van de kredieten voor de bouw van transitwoningen (NE259) met 3.200 Keuro in VAK en VEK in hetzelfde begrotingsartikel. NE0/1NE-F-2-Z/IS - interne stromen Realisatie 2011 0 0 0 BO 2012 (excl. overflow) 11.763 11.763 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 17 17 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 11.780 11.780 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 11.780 11.780 0 0 Het krediet voor het Garantiefonds Sociale Huisvesting wordt aangepast met 17 Keur conform de betalingsbehoefte 2012. NE0/1NE-F-5-Z/IS - interne stromen Realisatie 2011 33.267 33.267 0 BO 2012 (excl. overflow) 32.953 32.953 0 4.488 Bijstelling 2 de BC 2012-400 - 400 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 32.553 32.553 0 4.488 2 de BC 2012 (incl. overflow) 32.553 32.553 0 4.488

22 De dotatie bestemd voor het Urgentieprogramma Sociale Huisvesting (NE2018) wordt verminderd met -400 invak en VEK als compensatie voor de verhoging van het krediet voor de renovatiepremies. 2. DIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER 2.1 FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 2.1.1 ONTVANGSTEN De dotatie wordt met 400 Keuro verminderd met het oog op de compensatie van de meeruitgaven voor de renovatiepremie. 2.1.2 UITGAVEN De subsidies kunnen ingevolge uitval van woningen worden bijgesteld (NEZ NE104 5122) 2.2 FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 2.2.1 ONTVANGSTEN Geen wijzigingen 2.2.2 UITGAVEN Geen wijzigingen B.3 ONROEREND ERFGOED 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN nihil 1.2. UITGAVENARTIKELEN NC0/1NF-C-2-A/WT - werking en toelagen - werkingskosten onroerend erfgoedbeleid Realisatie 2011 151 274 0 BO 2012 (excl. overflow) 157 157 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-1 - 1 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-156 - 156 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 In opvolging van de beslissing van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 (VR 2012 1301 DOC.0003/1BIS & DOC.0004/1) om ook de beleidsondersteunende taken inzake onroerend

23 erfgoed van het departement RWO over te brengen naar het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed, worden de beleidskredieten Onroerend Erfgoed, ingeschreven onder het begrotingsartikel NC0/1NF-C-2-A/WT, integraal overgeheveld van departement (entiteit NC0) naar agentschap (entiteit NF0). De bijstelling voor dit begrotingsartikel bedraagt 156 keuro VAK en VEK en betreft de overdracht van de volgende kredieten: - + 74 keuro vanuit NC0 NF001 1211 (algemene werkingskosten) naar NF0 NF300 1211 (algemene werkingskosten) - + 67 keuro vanuit NC0 NF000 1211 (externe studiekosten) naar NF0 NF301 1211 (externe studies) - + 12 keuro vanuit NC0 NF003 3540 (bijdragen internationale instellingen) naar NF0 NF344 3540 (bijdragen internationale instellingen) - + 3 keuro vanuit NC0 NF005 1211 (werkingskosten expertencommissie) naar NF0 NF300 1211 (algemene werkingskosten) NC0/1NF-C-2-Z/IS - interne stromen Realisatie 2011 7.984 7.984 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 656 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012 0-35 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0-621 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 In opvolging van de beslissing van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 (VR 2012 1301 DOC.0003/1BIS & DOC.0004/1) om ook de beleidsondersteunende taken inzake onroerend erfgoed van het departement RWO over te brengen naar het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed, wordt de aflopende dotatie van de DAB VIOE, ingeschreven onder het begrotingsartikel NC0/1NF-C-2-Z/IS, integraal overgeheveld van departement (entiteit NC0) naar agentschap (entiteit NF0) - begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-Z/IS - nieuwe basisallocatie NF0 NF345 4130. Het overgehevelde bedrag houdt uiteraard rekening met de doorgevoerde indexbesparing. ND0/1NF-C-2-A/WT - werking en toelagen - werkingskosten onroerend erfgoedbeleid Realisatie 2011 1.005 739 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 Op 29 april 2011 besliste de Vlaamse Regering dat er één agentschap instaat voor de beleidsuitvoering rond Onroerend Erfgoed.

24 Voor de werking van het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed werd met de initiële begroting 2012 een nieuwe entiteit gecreëerd binnen de Vlaamse begroting, m.n. NF0. Het begrotingsartikel ND0/1NF-C-2-A/WT wordt niet meer gebruikt. ND0/1NF-C-2-B/WT - werking en toelagen - schadevergoedingen onroerend erfgoedbeleid Realisatie 2011 65 65 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 Op 29 april 2011 besliste de Vlaamse Regering dat er één agentschap instaat voor de beleidsuitvoering rond Onroerend Erfgoed. Voor de werking van het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed wordt een nieuwe entiteit gecreëerd binnen de Vlaamse begroting, m.n. NF0. Het begrotingsartikel ND0/1NF-C-2-B/WT wordt niet meer gebruikt. ND0/1NF-C-2-C/WT - werking en toelagen - subsidies op naam Realisatie 2011 25.145 7.928 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 Op 29 april 2011 besliste de Vlaamse Regering dat er één agentschap instaat voor de beleidsuitvoering rond Onroerend Erfgoed. Voor de werking van het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed werd met de initiële begroting 2012 een nieuwe entiteit gecreëerd binnen de Vlaamse begroting, m.n. NF0. Het begrotingsartikel ND0/1NF-C-2-C/WT wordt niet meer gebruikt.

25 ND0/1NF-C-2-D/WT - werking en toelagen - ondersteuning intermediaire organisaties voor het uitvoeren en/of faciliteren van erfgoedzorg en het creëren van draagvlak voor erfgoedzorg Realisatie 2011 5.395 5.298 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 Op 29 april 2011 besliste de Vlaamse Regering dat er één agentschap instaat voor de beleidsuitvoering rond Onroerend Erfgoed. Voor de werking van het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed wordt een nieuwe entiteit gecreëerd binnen de Vlaamse begroting, m.n. NF0. Het begrotingsartikel ND0/1NF-C-2-D/WT wordt niet meer gebruikt. ND0/1NF-C-2-E/WT - werking en toelagen - landschapszorg Realisatie 2011 1.101 146 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 Op 29 april 2011 besliste de Vlaamse Regering dat er één agentschap instaat voor de beleidsuitvoering rond Onroerend Erfgoed. Voor de werking van het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed werd met de initiële begroting 2012 een nieuwe entiteit gecreëerd binnen de Vlaamse begroting, m.n. NF0. Het begrotingsartikel ND0/1NF-C-2-E/WT wordt niet meer gebruikt. ND0/1NF-C-2-F/WT - werking en toelagen - archeologiebeleid Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0

26 Op 29 april 2011 besliste de Vlaamse Regering dat er één agentschap instaat voor de beleidsuitvoering rond Onroerend Erfgoed. Voor de werking van het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed werd met de initiële begroting 2012 een nieuwe entiteit gecreëerd binnen de Vlaamse begroting, m.n. NF0. Het begrotingsartikel ND0/1NF-C-2-F/WT wordt niet meer gebruikt. ND0/1NF-C-2-G/WT - werking en toelagen - monumentenzorg Realisatie 2011 57.408 56.106 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 Op 29 april 2011 besliste de Vlaamse Regering dat er één agentschap instaat voor de beleidsuitvoering rond Onroerend Erfgoed. Voor de werking van het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed werd met de initiële begroting 2012 een nieuwe entiteit gecreëerd binnen de Vlaamse begroting, m.n. NF0. Het begrotingsartikel ND0/1NF-C-2-G/WT wordt niet meer gebruikt. ND0/1NF-C-2-H/WT - werking en toelagen - uitgaven met betrekking tot eigen initiatieven van de Vlaamse overheid met het oog op het voorkomen of herstellen van erfgoedschade Realisatie 2011 0 344 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 Op 29 april 2011 besliste de Vlaamse Regering dat er één agentschap instaat voor de beleidsuitvoering rond Onroerend Erfgoed. Voor de werking van het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed wordt een nieuwe entiteit gecreëerd binnen de Vlaamse begroting, m.n. NF0. Het begrotingsartikel ND0/1NF-C-2-H/WT wordt niet meer gebruikt.

27 ND0/1NF-C-2-Z/IS - interne stromen Realisatie 2011 14 12 0 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 Op 29 april 2011 besliste de Vlaamse Regering dat er één agentschap instaat voor de beleidsuitvoering rond Onroerend Erfgoed. Voor de werking van het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed werd met de initiële begroting 2012 een nieuwe entiteit gecreëerd binnen de Vlaamse begroting, m.n. NF0. Het begrotingsartikel ND0/1NF-C-2-Z/IS wordt niet meer gebruikt. ND0/1NF-C-4-Z/WT - werking en toelagen Realisatie 2011 0 0 68 BO 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 0 0 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 0 0 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 0 0 0 0 Op 29 april 2011 besliste de Vlaamse Regering dat er één agentschap instaat voor de beleidsuitvoering rond Onroerend Erfgoed. Voor de werking van het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed werd met de initiële begroting 2012 een nieuwe entiteit gecreëerd binnen de Vlaamse begroting, m.n. NF0. Het begrotingsartikel ND0/1NF-C-4-Z/WT wordt niet meer gebruikt. NF0/1NA-C-2-Z/LO - lonen Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 14.520 14.520 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 730 730 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 15.250 15.250 0 0 Overflow 1.429 1.429 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 16.679 16.679 0 0 De bijstelling voor dit begrotingsartikel bedraagt 730 keuro VAK (vastleggingskrediet) en VEK (vereffeningskrediet) en is als volgt samengesteld:

28 - + 247 keuro (VAK en VEK) ingevolge de doorgevoerde loonindexering: m.n. 241 keur op NF0 NA300 1100, 3 keuro op NF0 NA301 1100 en 3 keuro op NF0 NA 302 1100 - + 69 keuro (VAK en VEK) ter gedeeltelijke dekking van de endogene groei binnen het agentschap onroerend erfgoed op NF0 NF300 1100 - + 449 keuro (VAK en VEK) ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2012 1301 Doc.0003/3bis) waarbij de kredieten van het departement RWO uitgesplitst worden tussen het nieuwe departement Ruimtelijke Ordening en het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed. De overgedragen 449.000 euro betreft de loonkost van de personeelsleden van het departement RWO die toegewezen werden aan het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed. Deze verhoging op NF0 NF300 1100 wordt dan ook gecompenseerd op de NC0 NA000 1100 - - 35 keuro (VAK en VEK) op NF0 NA300 1100 ingevolge het besparingsvoorstel van het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) op de personeels- en personeelsgerelateerde kredieten. Dit geeft: + 247 + 69 + 449 35 = + 730. In het kader van het Rekendecreet wordt de effectieve overflow herberekend op basis van de effectief vastgestelde/vast te stellen overflow aan niet-geboekte transacties en aangevuld met transacties die nog niet waren voorzien. De overflow bedraagt 1.429 keuro VAK en VEK. NF0/1NA-C-2-Z/WT - werking en toelagen Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 2.141 1.654 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-39 0 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-212 - 242 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 1.890 1.412 0 0 Overflow 56 56 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 1.946 1.468 0 0 De bijstelling voor dit begrotingsartikel bedraagt 212 keuro VAK en 242 keuro VEK. De bijstelling voor VAK is als volgt samengesteld: - - 203 keuro (51 keuro + 152 keuro) op NF0 NA303 1211 ten gevolge van de generieke besparingen (51 keuro in het kader van de bijkomende besparing van 10,5 miljoen euro op niet-loonkredieten van het apparaat + 152 keuro in het kader van de besparingsvoorstel van het CAG op de personeels- en personeelsgerelateerde kredieten) - - 38 keuro: bijdrage Onroerend Erfgoed voor de huisvesting van Onroerend Erfgoed in de VAC s te Leuven en Brugge (compensatie op NF0 NA303 1211) - - 3 Keuro op NF0 NA309 7422 (investeringsgoederen) ten gevolge van de generieke besparingen (3 keuro in het kader van de bijkomende besparing van 10,5 miljoen euro op niet-loonkredieten van het apparaat) - + 17 keuro op NF0 NA306 1211 ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2012 1301 Doc.0003/3bis) met betrekking tot de uitsplitsing van de kredieten van het departement RWO tussen het nieuwe departement Ruimtelijke Ordening en het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed. Het betreft de werkingsmiddelen informatica die, samen met de bijhorende personeelsleden van het departement RWO, overgedragen werden aan het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed (gecompenseerd op de NC0 NA012 1211) - + 19 keuro op NF0 NA303 1211 ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering (VR2012 1301 Doc.0003/3bis) met betrekking tot de uitsplitsing van de kredieten van het departement RWO tussen het nieuwe departement Ruimtelijke Ordening en het nieuwe

29 agentschap Onroerend Erfgoed. Het betreft de werkingskosten die, samen met de bijhorende personeelsleden van het departement RWO, overgedragen werden aan het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed (+15 keuro gecompenseerd op NC0 NA005 1211, 3 keuro gecompenseerd op NC0 NA013 1211, 1 keuro gecompenseerd op NC0 NA016 1211) - - 1 keuro van NF0 NA312 7422 ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2012 1301 Doc.0003/3bis) met betrekking tot de uitsplitsing van de kredieten van het departement RWO tussen het nieuwe departement Ruimtelijke Ordening en het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed. Als compensatie aangeboden voor NC0 NA023 7422 (investeringen informatica). De bijstelling voor VEK is als volgt samengesteld: - - 203 keuro op NF0 NA 303 1211 (51 keuro + 152 keuro) ingevolge algemene besparingen - - 38 keuro: bijdrage Onroerend Erfgoed voor de huisvesting van Onroerend Erfgoed in de VAC s te Leuven en Brugge (compensatie op NF0 NA303 1211) - - 3 Keuro op NF0 NA309 7422 (investeringsgoederen) ten gevolge van de generieke besparingen (3 keuro in het kader van de bijkomende besparing van 10,5 miljoen euro op niet-loonkredieten van het apparaat) - - 3 keuro VEK 1211 ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2012 1301 Doc.0003/3bis) met betrekking tot de uitsplitsing van de kredieten van het departement RWO tussen het nieuwe departement Ruimtelijke Ordening en het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed: + 15 keuro gecompenseerd op NC0 NA005 1211 (algemene werkingskosten), + 3 keuro gecompenseerd op NC0 NA013 1211, + 1 keuro gecompenseerd op NC0 NA016 1211 (investeringsgoederen apparaat) en - 22 keuro éénmalig ter beschikking gesteld van NC0 NA005 1211 (algemene werkingskosten vereffening van verbintenissen 2011) - + 7 keuro op NF0 NA306 1211 (werking informatica) ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2012 1301 Doc.0003/3bis) met betrekking tot de uitsplitsing van de kredieten van het departement RWO tussen het nieuwe departement Ruimtelijke Ordening en het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed. Dit met compensatie op NC0 NA012 1211 - + 1 keuro op NF0 NA312 7422 (investeringen informatica) ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2012 1301 Doc.0003/3bis) met betrekking tot de uitsplitsing van de kredieten van het departement RWO tussen het nieuwe departement Ruimtelijke Ordening en het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed. Dit met compensatie op NC0 NA023 7422. In het kader van het Rekendecreet bedraagt de effectieve overflow, op basis van de effectief vastgestelde/vast te stellen overflow aan niet-geboekte transacties en aangevuld met transacties die nog niet waren voorzien, 56 keuro VAK en VEK. NF0/1NF-C-2-A/WT - werking en toelagen - werkingskosten onroerend erfgoedbeleid Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 1.589 1.599 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-21 - 21 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012 156 156 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 1.724 1.734 0 0 Overflow 0 38 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 1.724 1.772 0 0

30 In opvolging van de beslissing van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012 (VR 2012 1301 DOC.0003/1BIS & DOC.0004/1) om ook de beleidsondersteunende taken inzake onroerend erfgoed van het departement RWO over te brengen naar het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed, worden de beleidskredieten Onroerend Erfgoed, ingeschreven onder het begrotingsartikel NC0/1NF-C-2-A/WT, integraal overgeheveld van departement (entiteit NC0) naar agentschap (entiteit NF0). De bijstelling voor dit begrotingsartikel bedraagt 156 keuro VAK en VEK en betreft de overdracht van volgende kredieten vanuit het departement: - + 74 keuro vanuit NC0 NF001 1211 (algemene werkingskosten) naar NF0 NF300 1211 (algemene werkingskosten) - + 67 keuro vanuit NC0 NF000 1211 (externe studiekosten) naar NF0 NF301 1211 (externe studies) - + 12 keuro vanuit NC0 NF003 3540 (bijdragen internationale instellingen) naar NF0 NF344 3540 (bijdragen internationale instellingen) - + 3 keuro vanuit NC0 NF005 1211 (werkingskosten expertencommissie) naar NF0 NF300 1211 (algemene werkingskosten). In het kader van het Rekendecreet wordt de effectieve overflow op basis van de effectief vastgestelde/vast te stellen overflow aan niet-geboekte transacties en aangevuld met transacties die nog niet waren voorzien bedraagt de totale overflow 38 keuro VEK. NF0/1NF-C-2-C/WT - werking en toelagen - subsidies op naam Realisatie 2011 BO 2012 (excl. overflow) 1.336 6.337 0 0 Bijstelling 1 ste BC 2012-18 - 5.018 0 0 Bijstelling 2 de BC 2012-825 231 0 0 2 de BC 2012 (excl. overflow) 493 1.550 0 0 2 de BC 2012 (incl. overflow) 493 1.550 0 0 De bijstelling voor dit begrotingsartikel bedraagt - 825 keuro VAK en + 231 keuro VEK. De vermindering van het VAK is als volgt samengesteld: - - 923 keuro: conform de door de Vlaamse Regering op 13 januari ll. goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) 2012-2016 (beslissing VR PV 2012/01 punt 0003 document VR 2012 1301 DOC.0002/2BIS) wordt 923 keuro VAK overgeheveld van NF0 NF317 5210 naar de vastleggingsmachtiging aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor gereglementeerde subsidies aan derden (DB0 DG005 9999) - + 93 keuro ingeschreven voor de uitvoering door het regionaal landschap Kempen en Maasland van het vervolgtraject in het kader van de erkenning van het het Nationaal Park Hoge Kempen en de aangrenzende mijnsites van Winterslag, Waterschei, Zwartberg en Eisden (provincie Limburg) als UNESCO Werelderfgoed. Hiervoor wordt een nieuwe basisallocatie gecreëerd (NF0 NF346 3300) - + 5 keuro zodat de subsidie vanuit Onroerend Erfgoed voor de restauratie van het Lam Gods (505 keuro) volledig vastgelegd kan worden. De vermeerdering van het VEK is als volgt samengesteld: