TOERISME VLAANDEREN (TVL) Begrotingsopmaak 2014

Transcriptie

1 TOERISME VLAANDEREN (TVL) Begrotingsopmaak 2014 ONTVANGSTEN 0 Niet-verdeelde ontvangsten Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen (opnemingen uit reservefondsen) Verrekeningen met andere dienstjaren A Overgedragen overschot - exploitatie B Overgedragen overschot - ordonnancering C Overgedragen overschot - eigen kasmiddelen Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven (ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing en vormingsacties) Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Rentes en inkomsten uit eigendom Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Overige opbrengsten uit vermogen Huurgelden van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Van bedrijven: retributies Van verzekeringsmaatschappijen 24 24

2 ONTVANGSTEN Van vzw's ten behoeve van de gezinnen Van gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid Van de institutionele overheid (MVG + IVArp) A/B Algemene uitkeringen A Dotaties werking A01 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DG-C-2-Z/IS) A02 Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" 682 (DB0/1DG-C-2-Z/IS) B Dotatie aan het I.V.A. Toerisme Vlaanderen gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme (DB0/1DG-C-5-Z/IS) Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS Specifieke uitkeringen A/B/C/D/E A Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) A01 Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) A02 Indexprovisie op allerhande uitgaven in het kader van het 206 programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) C Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) D E Subsidie ihkv Kunststedenactieplan Toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor subsidies op naam (DB0/1DG-C-5-Z/IS)

3 ONTVANGSTEN Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies A Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv Innoguide B Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv FETE (First European Travel Experience) 83 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid Investeringsbijdragen A Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) A01 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen betoelaging (DB0/1DG-C-5-Z/IS) A02 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) B Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) C Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) D Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS

4 ONTVANGSTEN A03 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren 7 Desinvesteringen Verkoop van onroerende goederen in het binnenland Verkoop van gronden Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkopen van bestaande gebouwen Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van overig materieel 8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN

5 0 Niet-verdeelde uitgaven Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen (toewijzing aan de reserves) Verrekeningen met andere dienstjaren A Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - exploitatie B Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast ordonnancering C Over te dragen overschot van het boekjaar - eigen kasmiddelen Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldiging volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Doorbetaling van loon Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten /EXP Algemene werkingskosten - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) 12.11/INV Algemene werkingskosten - investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG /EKM Algemene werkingskosten - eigen kasmiddelen Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten 72 65

6 12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector Renten Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op commerciële schuld 3 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Exploitatiesubsidies / B FETE (First European Travel Experience) /DG027 Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Overige subsidies aan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen /DG011 Gereglementeerde werkingssubsidies uit dotatie (DB0/1DG-C-2- Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) H14 waarvan Subsidie aan KMDA (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) X waarvan andere /DG012 Werkingssubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) /DG026 Niet-gereglementeerde werkingssubsidies ad nominatim (DB0/1DG- C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG- 33H04 Sudsidie aan vzw Toeristische Attracties (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG- 33H05 Subsidie aan vzw Tafelen in Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG- 33H06 Subsidie aan vzw Centrum Ronde van Vlaanderen (DB0/1DG-C-5- Z/IS) (2013: DB0/1DG- 33H09 Subsidie masteropleiding toerisme (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG

7 33H10 Subsidie aan vzw Grote Routepaden (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG- 33H13 Subsidie aan vzw Tourist Info for Young People (DB0/1DG-C Z/IS) (2013: DB0/1DG- 33H15 Subsidie aan vzw Toerisme Voerstreek (2013: DB0/1DG H16 Subsidie aan Viavia Tourism Academy H17 Subsidie aan Bond Beter Leefmilieu H18 Subsidie aan vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (2014: DB0/1DG- 33H19 Subsidie aan Cultuurnet Vlaanderen (2014: DB0/1DG /DG027 Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan de lidstaten van de EU (overheden) Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector /DG027 Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG Specifieke bijdragen Aan vzw's van de lokale overheden Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren /DG017 Investeringen via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG- 5/DG018 Investeringen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5- Y/IS) 5/DG027 Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG /EKM Gereglementeerde toelagen - uit eigen kasmiddelen

8 51 Kapitaalsoverdrachten met bedrijven en financiële instellingen Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven Investeringsbijdragen aan privébedrijven Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen E03 KMDA investeringen overige Overige toelagen Kapitaaloverdrachten aan gezinnen Kapitaaloverdrachten aan gezinnen Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector /DG017 Investeringen via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG- 6/DG018 Investeringen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5- Y/IS) 6/DG027 Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG /EKM Gereglementeerde toelagen - uit eigen kasmiddelen Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid Investeringsbijdragen 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Aan provincies Investeringsbijdragen Aan gemeenten Investeringsbijdragen Aan vzw's van de lokale overheden Investeringsbijdragen Aan overige lokale overheden Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden Investeringen

9 7/DG011 Investeringen - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG C-2-Y/IS) 7/DG017 Investeringen - directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG- 7/DG028 Directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C Y/IS) 7/EKM Investeringen - Eigen kasmiddelen (Reserve art. 52 decreet /12/94 BS 31/12/94) 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG Aankoop van gronden Binnen de overheidssector Aankoop van bestaande gebouwen In andere sectoren dan de overheidssector Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2- Y/IS) 74.2 Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Kredietverleningen en deelnemingen en andere financiële producten 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 81.1 Kredietverleningen aan bedrijven Kredietverleningen aan privébedrijven Overheidsschuld TOTAAL