Voorgesteld raadsbesluit Gemeenteraad Docman Inzake: Bestedingscriteria inzet reserve schoner, heler en veiliger Invullen door raadsgriffie De raad van de Gemeente Almere RV-56/2008 Datum-- Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, 26 juni 2008 Besluit De bestedingscriteria voor vervangingsinvesteringen voor de bestedingsreserve schoner, heler en veiliger vast te stellen. Almere, 26 juni 2008 De raad voornoemd, De griffier, De voorzitter, J.D. Pruim A. Jorritsma-Lebbink
Kaderstellend raadsvoorstel Docman Voorstel aan de raad Inzake: bestedingscriteria inzet reserve schoner, heler en veiliger Portefeuillehouder: A.P. Visser Vragen bij: R. Voogd Invullen door raadsgriffie RV-56/2008 Datum-- 26 juni 2008 Procedure Carrousel 12 juni 2008 Besluitvorming 26 juni 2008 Telefoonnr.: 527 7565 Waarom wordt dit besluit als kaderstellend aan de raad voorgelegd? Waar gaat dit voorstel over? Uw raad heeft bij de behandeling van de Programmabegroting 2008 een amendement aangenomen over de inzet van de bestedingsreserve schoner, heler en veiliger. Strekking van het amendement was dat alvorens deze reserve ingezet zou worden, uw raad eerst de criteria daartoe vast zou moeten stellen. Context In de nota Vervanging in de openbare ruimte (dd 20 september 2007) staat beschreven dat we komende jaren geconfronteerd zullen worden met vervangingen. De jaarlijkse kosten daarvan worden becijferd op ruim 16 miljoen. Voor een belangrijk deel worden deze kosten veroorzaakt door het verstrijken van de technisch en economisch levensduur. In eerste aanleg zijn deze kosten in verhouding nog beperkt maar op langere termijn zullen deze een groot beslag leggen op de algemene middelen. Op basis van de levensduur en feitelijk onderhoudsconditie is een vervangingsplan samengesteld om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen. De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn becijferd op circa 13 miljoen. Daar bovenop wordt jaarlijks een bedrag van 3,4 miljoen aan maatschappelijk onderhoud gevraagd. Onder maatschappelijk onderhoud wordt in dit kader verstaan vervangingen van voorzieningen in de openbare ruimte voorafgaand aan de technische of economische vervanging. De aanleidingen hiervoor zijn kwaliteitsverbeteringen die vanuit de gebruikers of andere doelgroepen gewenst zijn of noodzakelijk omdat er andere eisen aan de openbare ruimte worden gesteld. In de programmabegroting 2008 is structureel 5,5 miljoen (eerste tranche) beschikbaar gesteld, middels een reserve, voor vervangingsinvesteringen in de fysieke ruimte. Het goede nieuws is dat we in staat gesteld worden om te starten met de noodzakelijke vervangingen. De keerzijde is dat een aantal vervangingen uitgesteld moeten worden waarmee de problematiek, niet alleen in financieel opzicht, zich opstapelt in de komende jaren. Vervangingen op basis van maatschappelijke behoefte De werkzaamheden die op dit moment worden uitgevoerd in het kader van groot onderhoud voldoen aan het criterium 'sober en doelmatig". Dit betekent dat er op dit moment niet of nauwelijks rekening kan worden gehouden met andere noodzakelijk geachte aanpassingen en/of wensen van bewoners.
Hierbij moet worden gedacht aan herinrichting van de openbare ruimte, het groen, verlichting, speelvoorzieningen, extra parkeerplaatsen. Vaak is het echter wel gewenst dergelijke ingrepen te doen in de openbare ruimte, soms zelfs vóórdat de technische of economische levensduur is verstreken en groot onderhoud aan de orde is. Veranderingen in bevolkingsopbouw of knelpunten in het gebruik van de wijk maken dergelijke aanpassingen noodzakelijk c.q. wenselijk. Daarnaast leert de ervaring uit de prioriteitswijken dat een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte -naast 'sociale' investeringen en investeringen in de woningvoorraad (door corporaties)- nodig is om de wijk weer vitaal en toekomstbestendig te maken. Om in deze behoefte te voorzien is het noodzakelijk om naast technisch-economische investeringen ook maatschappelijk investeringen/vervangingen te doen. Fysieke, maatschappelijke investeringen/vervangingen moeten direct gecombineerd en geprogrammeerd worden met groot onderhoudswerkzaamheden door de gemeente of kunnen meeliften met werkzaamheden gefinancierd door derde partijen. Bestedingscriteria Op basis van het voorgaande zijn bestedingscriteria geformuleerd. Deze beperken zich niet alleen tot de technische en economische afgeschreven voorzieningen maar voorzien ook, weliswaar in beperkte mate, in de maatschappelijke vervangingsbehoefte. Waarbij dan de voorwaarde geldt dat dit samenvalt met het uitvoeren van het groot onderhoud in de woonwijken. Beslispunt De bestedingscriteria voor de vervangingsinvesteringen voor de bestedingsreserve schoner, heler en veiliger vast te laten stellen. De bestedingscriteria zijn hieronder beschreven: Bestedingscriteria voor vervangingsinvesteringen: Om in aanmerking te komen voor bekostiging dient aan alle bestedingscriteria te worden voldaan. 1. het betreft een vervanging van een reeds aanwezig onderdeel (element) van de fysieke openbare ruimte (zoals: beschoeiingen, stuwen, sluizen, bruggen en viaducten, bomen en struiken, speelvoorzieningen, straatmeubilair en inrichtingselementen, wegen en verhardingen, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting), 2. de voorziening heeft het einde van de levensduur bereikt of is economisch afgeschreven (kosten van herstelreparaties zijn economisch niet verantwoord). 3. vervanging is noodzakelijk vanwege de functie die het element in de openbare ruimte vervult 4. het element wordt vervangen door eenzelfde element of een soortgelijk element in dat laatste geval met dezelfde functie en doelstelling waarbij de economisch rentabiliteit groter is of meerder functies/doelen in zich kan verenigen of beter aansluit aan de demografisch ontwikkelingen van de gebruikers. 5. in het geval dat er sprake is van maatschappelijke vervanging moet dit samenvallen met het uitvoeren van groot onderhoud en zijn de criteria 2 en 4 niet van toepassing. Wat krijgt de raad als hij ja zegt? Beschrijf het resultaat/effect. Het kader waarbinnen het college overgaat tot de inzet van de bestedingsreserve schoner, heler en veiliger. Waarvoor wordt dit onderwerp nú aan de raad voorgelegd?
Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd? Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? Welk geld is met dit voorstel gemoeid? Zo snel mogelijk na vaststelling van de criteria worden de meest urgente vervangingen in de openbare ruimte gepleegd om de veiligheid te garanderen. Hiervoor wordt na vaststelling van deze criteria een concreet onttrekkingsvoorstel aan het college voorgelegd. Alle burgers van Almere zullen ervaren dat het veiligheidsniveau van de elementen in de openbare ruimte toe gaat nemen door zichtbare verbeteringen voor iedereen. Bij de programmabegroting 2008 is 5.500.000 in de bestedingsreserve gedoteerd. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden/ alternatieven om het doel te bereiken? Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? Om de veiligheid van het gebruik van elementen in de openbare ruimte waar te maken. Bijlagen: Collegevoorstel d.d. 29 april 2008 van Stadsbeheer (digitaal achtergevoegd) Achterliggende stukken: --
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Stadsbeheer R. Voogd (036) 527 7565 DocMan 29 april 2008 Pagina 5/9 Parafen: Onderwerp Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte Portefeuillehouder Programma Portefeuillehouder(s) Soort Stuk Voorgesteld besluit Openbaarmaking besluit Beheer en Leefomgeving A.P. Visser Bespreekstuk Aan de raad voorstellen de bestedingscriteria voor vervangingsinvesteringen voor de bestedingsreserve schoner, heler en veiliger vast te stellen. Embargo tot: Bestuurlijke Planning Richtdatum in college Richtdatum in carrousel en raad Directeur Bestuurlijke Besluitvorming Behandeld in collegevergadering op Behandeld in Politieke markt op 20 mei 2008 Carrousel 12 juni 2008 Raadsbesluit op 26 juni 2008 Dienstcontroller Bijlagen B&w bericht Concerntoetser Raadsvoorstel (adjunct) gemeentesecretaris)
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Toelichting DocMan 29 april 2008 Pagina 6/9 Aanleiding In de raadsvergadering van 8 november 2007 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Programmabegroting 2008 een amendement aanvaard over de bestedingsreserve schoner, heler en veiliger (A133; kenmerk: RAAD 2007 1939). Daarop heeft u op 27 november 2007 als volgt schriftelijk geantwoord (kenmerk: raadsbrief 2007 / 146): In de programmabegroting 2008 is structureel 5,5 miljoen beschikbaar gesteld voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in de fysieke ruimte. Deze middelen zijn gestort in een reserve Schoner, heler, veiliger. Onttrekking aan deze reserve zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de raad criteria voor de besteding heeft vastgesteld. Bij deze het voorstel om de criteria ter besteding aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. Context In de nota Vervanging in de openbare ruimte (dd 20 september 2007) staat beschreven dat we komende jaren geconfronteerd zullen worden met vervangingen. De jaarlijkse kosten daarvan worden becijferd op ruim 16 miljoen. Voor een belangrijk deel worden deze kosten veroorzaakt door het verstrijken van de technisch en economisch levensduur. In eerste aanleg zijn deze kosten in verhouding nog beperkt maar op langere termijn zullen deze een groot beslag leggen op de algemene middelen. Op basis van de levensduur en feitelijk onderhoudsconditie is een vervangingsplan samengesteld om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen. De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn becijferd op circa 13 miljoen. Daar bovenop wordt jaarlijks een bedrag van 3,4 miljoen aan maatschappelijk onderhoud gevraagd. Onder maatschappelijk onderhoud wordt in dit kader verstaan vervangingen van voorzieningen in de openbare ruimte voorafgaand aan de technische of economische vervanging. De aanleidingen hiervoor zijn kwaliteitsverbeteringen die vanuit de gebruikers of andere doelgroepen gewenst zijn of noodzakelijk omdat er andere eisen aan de openbare ruimte worden gesteld. In de programmabegroting 2008 is structureel 5,5 miljoen (eerste tranche) beschikbaar gesteld, middels een reserve, voor vervangingsinvesteringen in de fysieke ruimte. Het goede nieuws is dat we in staat gesteld worden om te starten met de noodzakelijke vervangingen. De keerzijde is dat een aantal vervangingen uitgesteld moeten worden waarmee de problematiek, niet alleen in financieel opzicht, zich opstapelt in de komende jaren. Vervangingen op basis van maatschappelijke behoefte De werkzaamheden die op dit moment worden uitgevoerd in het kader van groot onderhoud voldoen aan het criterium 'sober en doelmatig". Dit betekent dat er op dit moment niet of nauwelijks rekening kan worden gehouden met andere noodzakelijk geachte aanpassingen en/of wensen van bewoners. Hierbij moet worden gedacht aan herinrichting van de openbare ruimte, het groen, verlichting, speelvoorzieningen, extra parkeerplaatsen. Vaak is het echter wel gewenst dergelijke ingrepen te doen in de openbare ruimte, soms zelfs vóórdat de technische of economische levensduur is verstreken en groot onderhoud aan de orde is. Veranderingen in bevolkingsopbouw of knelpunten in het gebruik van de wijk maken dergelijke aanpassingen noodzakelijk c.q. wenselijk. Daarnaast leert de ervaring uit de prioriteitswijken dat een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte - naast 'sociale' investeringen en investeringen in de woningvoorraad (door corporaties)- nodig is om de wijk weer vitaal en toekomstbestendig te maken. Om in deze behoefte te
voorzien is het noodzakelijk om naast technisch-economische investeringen ook maatschappelijk investeringen/vervangingen te doen. Waar mogelijk kunnen fysieke, maatschappelijke investeringen/vervangingen direct gecombineerd en geprogrammeerd worden met groot onderhoudswerkzaamheden door de gemeente of mee kunnen liften met werkzaamheden gefinancierd door derde partijen. Bestedingscriteria Op basis van het voorgaande zijn bestedingscriteria geformuleerd. Deze beperken zich niet alleen tot de technische en economische afgeschreven voorzieningen maar voorzien ook, weliswaar in beperkte mate, in de maatschappelijke vervangingsbehoefte. Waarbij dan de voorwaarde geldt dat dit samenvalt met het uitvoeren van het groot onderhoud in de woonwijken. Alternatieven en voorgestelde keuze Beslispunt Aan de raad voorstellen de bestedingscriteria voor de vervangingsinvesteringen voor de bestedingsreserve schoner, heler en veiliger vast te laten stellen. De bestedingscriteria zijn hieronder beschreven: Bestedingscriteria voor vervangingsinvesteringen: Om in aanmerking te komen voor bekostiging dient aan alle bestedingscriteria te worden voldaan. 6. het betreft een vervanging van een reeds aanwezig onderdeel (element) van de fysieke openbare ruimte (zoals: beschoeiingen, stuwen, sluizen, bruggen en viaducten, bomen en struiken, speelvoorzieningen, straatmeubilair en inrichtingselementen, wegen en verhardingen, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting), 7. de voorziening heeft het einde van de levensduur bereikt of is economisch afgeschreven (kosten van herstelreparaties zijn economisch niet verantwoord). 8. vervanging is noodzakelijk vanwege de functie die het element in de openbare ruimte vervult 9. het element wordt vervangen door eenzelfde element of een soortgelijk element in dat laatste geval met dezelfde functie en doelstelling waarbij de economisch rentabiliteit groter is of meerder functies/doelen in zich kan verenigen of beter aansluit aan de demografisch ontwikkelingen van de gebruikers. 10. in het geval dat er sprake is van maatschappelijke vervanging moet dit samenvallen met het uitvoeren van groot onderhoud en zijn de criteria 2 en 4 niet van toepassing. Toelichting op beslispunten Door te kiezen voor de voorgestelde criteria om de reserve schoner, heler en veiliger in te zetten, is helder waaraan het beschikbaar budget kan worden besteed. Afstemming - Beleidskader nota Vervanging in de openbare ruimte (dd 20 september 2007) - Financiele afstemming - Juridische afstemming - Andere afstemming Overleg Resultaat intern overleg Resultaat extern overleg Overeenstemming tussen PBS en Stadsbeheer over deze bestedingscriteria. Communicatie - Interne communicatie - Externe communicatie
Vervolgprocedure Na vaststelling door de raad van de criteria volgt jaarlijks een concreet onttrekkingsvoorstel uit de bestedingsreserve.
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit DocMan 29 april 2008 Pagina 9/9 Vergaderdatum 20 mei 2008 Besluit conform voorstel B en W besluit Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte. Besluit: 1. Aan de raad voorstellen de bestedingscriteria voor vervangingsinvesteringen voor de bestedingsreserve schoner, heler en veiliger vast te stellen. 2. Het raadsvoorstel wordt tekstueel aangepast. Opmerkingen/acties (inclusief termijn en verantwoordelijke persoon)