versie 3 (01-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van kerkrentmeesters 1) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.
2 Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden. Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar. * U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag? op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. * Het aantal bladen waaruit de begroting bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden. * Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samenge bonden. 1. 2. Inhoud van deze begroting Algemene informatie Exploitatie baten lasten exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Expl. BuffeUkerkbladlkerktelefoon Pastoralia Begraafplaats Naam tbbiad alg. info rek. Baten Lasten Totaal expl. toel.buffet e.d. Pastoralia Begraafpl.
3 Algemene informatie 1 Protestantse Gemeente BEGROTING BOEKJAAR 2017 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: Adres: e-mail: Secretaris Naam: Adres: e-mail: Penningmeester Naam: Adres: e-mail: Martineke Tamse Kwarts 61 mc.dekooikpnmail fl1 Hans Lems Hazeleger 51 hans.mirjam@gmail.com Gerrit van de Beek Vlotgras 4 penningmeesterpgzeewoide.ni Postcode: 3893 EE Plaats: Telefoon: 036-5234666 Postcode: Plaats: Telefoon: Postcode: Plaats: Telefoon: 3892 WJ 036-5220536 3893 GW 036-5221166 Scriba kerkenraad Naam: Ineke Vrieling Postcode: 3892 AA Adres: Havikskruid 83 Plaats: e-mail: scriba@pgzeewolde.nl Telefoon: 036-5225655 Praeses kerkenraad Naam: Ria van der Knaap-de Vos Postcode: 3898 LJ Adres: Sternweg 36 Plaats: e-mail: voorzitterpgzeewolde.nl Telefoon: 0320-214424 De administratie berust bij: Naam: Gerrit van de Beek Postcode: 3893 GW Adres: Vlotgras 4 Plaats: e-mail: penningmeestercpgzeewoide.ni Telefoon: 036-522 1166 Van bovengenoemde personen geldt Gerrit van de Beek deze voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres. ) f Deze begroting bestaat uit: 12 bladzijden De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.
4 Mgemene informatie 2 Naar de laatst bekende gegevens KERKELIJKE REGIO Flevoland 1 Registratienummer gemeente 7638 2 Classis (nummer) Flevoland 3 Aantal Wijkgemeenten 2 4 Aantal predikanten 1 4.1 voor normale werkzaamheden 2 4.2 voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikanten volledig: 1 dagdelen parttime: 0,8 5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal belijdende leden 997 7 Aantal doopleden 1168 8 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) 244 9 Totaal aantal leden (6+7) 2165 10 Aantal pastorale eenheden 1264
5 Verklarïngen Het College van kerkrentmeesters van de te Zeewokie het jaar 2017 en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad. Protestantse Gemeente verklaart, dat de ontwerp-begroting over ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld datum: 21 november2016 Voorzitter: Secretaris: Martineke Tamse Hans Lems De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. 21 november 2016 De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum: 30 december 2016 Praeses: Scriba: Ria van der Knaap-de Vos Ineke Vrieling
Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 (01-02-2006) Baten rekeningen 80 80.10 80.30 80.40 80.50 80.60 80.70 80.80 baten onroerende zaken inkomsten kerkgebouwen inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum inkomsten pastorie(ën) inkomsten kosterswoning(en) inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen 2.000 2.000 3.838 - - - - - - - - - 2.000 2.000 3.838 81 81.10 81.20 81.30 81.40 81.50 81.90 rentebaten en dividenden ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten 2.000 8.000 4.308 2.000 8.000 4.308 82 82.1 0 82.20 82.90 opbrengsten uit stichtingenlkassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen overige opbrengsten - - - 83 83.10 83.20 83.30 83.40 83.50 83.60 83.70 83.90 bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften schenkingen/legaten/erfenissen < 500,-- collectebussen ontvangsten voor solidariteitskas opbrengsten wijkkassen overige bijdragen levend geld 210.000 210.000 218.552 37.500 40.000 44.904 - - - - - 5.000 4.958 6.828 - - - 165 252.500 254.958 270.449 84 84.10 84.20 door te zenden collecten collecten bijdragen van niet-diaconale aard - - - 85 85.10 85.20 subsidies en bijdragen subsidie bijdragen van andere organen/instellingen - - - - -
Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 (01-02-2006) Lastenrekeningen 40 40.10 40.11 40.12 40.13 40.14 40.19 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen monumentaal kerkgebouw - - - - - - 40.20 40.21 40.22 40.23 40.24 40.29 niet-monumentaal kerkgebouw 40.30 40.31 40.32 40.33 40.34 40.39 verenigingsgebouwlkerkelijk centrum 40.000 40.000 41.138 40.40 40.41 40.42 40.43 40.44 40.49 pastorie(ën) - - 40.50 40.51 40.52 40.53 40.54 40.59 kosterswoning(en) - - - - - - - - - 40.90 40.91 40.93 40.94 monumentaal orgel - - - - 40.95 40.96 40.98 40.99 niet-monumentaal orgel - - - - - - 40.000 40.000 41.138
Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 (01-02-2006) 2 Lastenrekeningen 41 41.60 41.6 1 41.62 41.63 41.64 41.69 41.70 41.71 41.72 41.73 41.74 41.79 lasten overige eigendommen en inventarissen overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen - - - - - - - - 41.80 41.81 41.82 41.89 onbebouwde eigendommen - - - - 41.90 41.91 41.92 41.93 overige kosten (on)roerende zaken kosten beheer derden betaalde huren inventarissen - - - 42 42.10 42.30 42.40 42.50 42.60 42.70 42.90 42.98 42.99 afschrijvingen kerkgebouw(en) verenigingsgebouw/kerkelijk centrum pastorie(ën) kosterswoning(en) overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen orgel(s) inventarissen overige afschrijvingen - 4.545 4.545 4.545 - - - - 750-5.295 4.545 4.545 43 43.10 43.11 43.12 43.13 43.14 43.20 43.21 43.30 43.31 43.32 43.33 pastoraat predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekosten vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature gelden kosten Lv.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant kosten bijstand pastoraat (ementuspredikant) preekvoorziening 133.830 131.665 133.998-7.230 7.246 7.124 12.984 10.243 17.710 2.500 2.386 1.000 1.200 1.554
3 Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 (01-02-2006) Lastenrekeningen 43.40 43.41 43.42 43.43 43.44 43.49 44 44.10 44.20 44.40 44.50 44.60 44.90 45 45.10 45.30 45.60 45.90 46 46.10 46.11 46.12 46.13 46.14 46.20 46.21 46.22 46.23 46.24 kerkelijk werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. kosten kerkdiensten contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerk overige kosten kerkelijke activiteiten verplichtingenlbijdragen andere organen kerkrentmeesterlijk quotum bijdragen classes en streekverbanden afdrachten voor solldariteitskas overige bijdragen en contributies salarîssen en vergoedingen koster salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen organist enlof cantor salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen - 157.544 150.354 162.772-1.000 4.000 930 19.750 16.075 17.676 20.750 20.075 18.606 11.615 11.893 12.933-7.478 7.793 5.470 3.000 3.000 2.546 22.093 22.686 20.949 - - - - - 9.892 - - - 1.207 1.207 7.000 15.000 2.805 46.30 46.31 46.32 46.33 46.34 administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen - - - - - 46.40 46.41 46.42 46.43 46.44 overige kosten personeelivrjwilligers kosten arbodiensuziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers - - - - - 7.000 15.000 15.111
kosten beheer en administratie Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 (01-02-2006) 4 Lastenrekeningen 47 47.10 47.11 47.20 47.30 47.40 47.41 47.42 47.50 47.60 47.70 47.90 48 48.10 48.11 48.20 48.30 48.40 48.50 48.90 kosten bestuur kosten (wijk)kerkenraad bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon kosten administratie kosten ledenregistratie kosten financiële administratie controlekosten jaarrekening (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) publiciteit rentelastenlbankkosten rente bankschulden bankkosten rente hypotheken en leningen olg rente obligatieleningen rente fondsen rente voorzieningen in eigen beheer overige rente - 3.750 4.000 2.907-250 500-1.750 1.500 2.213 1.500 1.500 1.250 - - - - - - 244 7.250 7.500 6.614 - - 2.000 1.500 1.438 - - - - - - - - - 2.000 1.500 1.438 53 53.10 53.20 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen f+l fondsen 10.000 10.000 10.000 voorzieningen - 10.000 10.000 10.000 54 54.10 54.20 onftrekkingen aan fondsen en voorzieningen fondsen voorzieningen - - 16.637- - - - 16.637-56 56.10 56.20 streekgemeenten ontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie f-) - - - - - - 57 57.10 aandeel in lasten federatie (-) aandeel in lasten federatie - -
5 Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 (01-02-2006) Lastenrekeningen 58 58.10 58.20 58.30 58.40 58.50 58.60 58.61 58.62 58.70 58.80 58.90 58.91 58.92 58.95 58.96 58.97 en baten saldo pastoralia (+1-) - - saldo begraafplaats (+1-) - - - saldo buffet (+1-) - - - saldo kerkblad (+1-) 600 800 627 saldo kerktelefoon (+1-) - - - afdracht door te zenden collecten (-) - - - afdracht door te zenden bijdragen van niet diaconale aard (-) - - - afdracht giften - - - uitgaven wijkkassen (-) - - - klimaatpian (+1-) - - - overige baten (4-) 10.000 10.000 10.000 gerealiseerde koerswinst (4-) - - - boekwinst onroerende zaken (4-) - - - (-) - 2.500-4.531- gerealiseerde koersverlies(-) - - - boekverlies onroerende zaken (-) - - - 10.600 8.300 6.096
Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 (01-02-2006) Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening) baten 80 81 82 83 84 85 baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen bijdragen levend geld door te zenden collecten subsidies en bijdragen baten 2.000 2.000 3.838 2.000 8.000 4.308-252.500 254.958 270.449 - - - 256.500 264.958 278.595 40 41 42 43 44 45 46 47 48 lasten lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten lasten 40.000 40.000 41.138 - - 5.295 4.545 4.545 157.544 150.354 162.772 20.750 20.075 18.606 22.093 22.686 20.949 7.000 15.000 15.111 7.250 7.500 6.614 2.000 1.500 1.438 261.932 261.660 271.173 Saldo baten - lasten 5.432-3.298 7.422 53 54 56 57 58 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie en baten 10.000-10.000-10.000-16.637 10.600 8.300 6.096 600 1.700-12.733 Resultaat 4.832-1.598 20.155 Bestemming van het resultaat boekjaar Algemene reserve Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve Per saldo een toevoeqinq!onftrekkina van Totaal 2017 toevoeaina aan onttrekking aan t-) 4.832 - - - - 4.832 4.832