Beoordelingsrichtlijn Bodemonderzoek en bodemadvies BRL SIKB 00 BRL SIKB 00 Pagina 1 van 93
Inhoudsopgave 1 2 3 4 0 1 Onderwerp en toepassingsgebied... 6 1.1 Algemeen... 6 1.2 Reikwijdte... 8 1.2.1 Werkzaamheid Monsterneming voor partijkeuringen... 9 1.2.2 Werkzaamheid Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek... 1.2.3 Werkzaamheid Bodemadvies... 1.2.4 Werkzaamheid Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen...12 1.3 Gebruik van het Certificaat bij opdrachtverkrijging...12 1.4 Certificaatverlening bij doorstartende bedrijven...12 1. Status...13 1.6 Leeswijzer...13 2 Normatieve verwijzingen... 14 2.1 Algemeen...14 2.2 Nederlandse en internationale normen...14 2.3 Andere Nederlandse en internationale normatieve documenten...1 2.4 Samenhang met andere normatieve documenten in beheer bij SIKB...1 3 Termen en definities... 16 3.1 Definities...16 3.2 Afkortingen...19 4 Kwaliteitsmanagementsysteem... 4.1 Algemene eisen... 4.2 Eisen aan documentatie... 4.2.1 Algemeen... 4.2.2 Kwaliteitshandboek... 4.2.3 Beheersing van documentatie... 4.2.4 Beheersing van registraties...22 4.3 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling...22 4.4 Informatie aan Bodem+...24 Directieverantwoordelijkheid... 26.1 Betrokkenheid van de directie...26.2 Klantgerichtheid...26.3 Kwaliteitsbeleid...26.4 Planning...26.4.1 Kwaliteitsdoelstellingen...26.4.2 Planning van het kwaliteitsmanagementysteem...26. Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie...26..1 Verantwoordelijkheid en bevoegdheid...26..2 Directievertegenwoordiger...27..3 Interne communicatie...27.6 Directiebeoordeling...27.6.1 Algemeen...27.6.2 Input voor de beoordeling...27.6.3 Output van de beoordeling...27 6 Management van middelen... 28 6.1 Beschikbaar stellen van middelen...28 6.2 Personeel...28 6.2.2 Bekwaamheid, bewustzijn en training...29 BRL SIKB 00 Pagina 2 van 93
1 2 3 4 0 6.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers...38 6.2.4 Opleiding tijdens loopbaan...39 6.2. Inhuren personeel...39 6.3 Infrastructuur...39 6.4 Werkomgeving... 6.4.1 Inrichting en oplevering werkterrein... 6.4.2 Arbo en milieueisen... 7 Realiseren van het product... 41 7.1 Planning van het realiseren van het product...41 7.1.1 Structurering van de uitvoering...41 7.1.2 Partijdigheid...41 7.2 Processen die verband houden met de klant...41 7.2.1 Bepaling van producteisen...41 7.2.2 Beoordeling van producteisen...42 7.2.3 Communicatie met de klant...42 7.3 Ontwerp en ontwikkeling...43 7.3.1 Planning van ontwerp en ontwikkeling...43 7.3.2 Input voor ontwerp en ontwikkeling...43 7.3.3 Output van ontwerp en ontwikkeling...43 7.3.4 Beoordeling van ontwerp en ontwikkeling...44 7.3. Verificatie van ontwerp en ontwikkeling...44 7.3.6 Validatie van ontwerp en ontwikkeling...44 7.3.7 Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling...44 7.4 Inkoop...44 7.4.1 Inkoopproces...44 7.4.2 Inkoopgegevens...4 7.4.3 Verificatie van het ingekochte product...4 7. Productie en het leveren van diensten...46 7..1 Beheersing van productie en het leveren van diensten...46 7..2 Validatie van processen voor productie en het leveren van diensten...46 7..3 Identificatie en naspeurbaarheid...46 7..4 Eigendom van de klant...48 7.. Instandhouding van het product...48 7.6 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting...48 8 Meting, analyse en verbetering... 0 8.1 Algemeen...0 8.2 Monitoring en meting...0 8.2.1 Klanttevredenheid...0 8.2.2 Interne audit...0 8.2.3 Monitoring en meting van processen...0 8.2.4 Monitoring en meting van producten...0 8.3 Beheersing van afwijkende producten...1 8.4 Analyse van gegevens...1 8. Verbetering...1 8..1 Continue verbetering...1 8..2 Corrigerende maatregelen...1 8..3 Preventieve maatregelen...2 9 Specifiek voor een werkzaamheid geldende eisen... 3 9.1 Indeling processen...3 9.2 Monsterneming voor partijkeuringen...3 9.3 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek... 9.4 Bodemadvies... 9. Milieukundige begeleiding...7 BRL SIKB 00 Pagina 3 van 93
1 2 Eisen aan de certificering... 8.1 Onafhankelijk adviesorgaan...8.2 Certificatie-instelling...8.2.1 Accreditatie...8.2.2 Functies binnen de certificatie-instelling...8.2.3 Auditteam...8.3 Opdrachtacceptatie door de certificatie-instelling...60.4 Auditsystematiek...60.4.3 Initieel onderzoek...61.4.4 Tussentijds onderzoek...62.4. Verlengingsonderzoek...64.4.6 Uitbreidingsonderzoek...64.4.7 Rapportage...6. Frequentie tussentijdse audits...6.6 Aan het onderzoek te besteden tijd...66.7 Certificatie...66.7.1 Beslissing over certificaat verlening...66.7.2 Certificaat afgifte...67.7.3 Beslissing over verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat...67.7.4 Beslissing over overname registratie monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider...68.8 Sancties jegens de leverancier...68.9 Geheimhouding, klachten en geschillen...70. Informatiebeheer...70.11 Certificaatovername...72 3 4 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage Bijlage 11 Bijlage 12 Bijlage 13 Bijlage 14 Samenhang met de bij deze beoordelingsrichtlijn horende protocollen (informatief) Samenhang met NEN-EN-ISO 9001 (informatief) Literatuur (informatief) Beschrijving onderzoekstechniek Ingangscontrole buis- en filterkousmateriaal Reglement voor het gebruik van het logo Kwaliteitswaarborg managementsystemen bodem SIKB Basiseisen aan bedrijven waarin 1 tot medewerkers actief zijn binnen dit certificatieschema Eisen aan functiescheiding Aanwijzingen voor de af te geven certificaten Samenvatting richtlijnen voor het door de certificatie-instelling opstellen van een ASRP-programma Modelrapportage certificatie onderzoek individuele monsternemers Modelrapportage certificatie onderzoek overige vereisten voor monsterneming uit dit certificatieschema Model voor registratie van gegevens beslissing verlenen of verlengen certificaat monsterneming Technisch-inhoudelijk kader - overzicht per besluit 0 BRL SIKB 00 Pagina 4 van 93
Kenmerk SIKB-Officiële doc._s_11_xxxxx 1 Eigendomsrecht Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht bij SIKB, beheert deze beoordelingsrichtlijn inhoudelijk. De actuele versie van de beoordelingsrichtlijn staat op de website van SIKB (www.sikb.nl) en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD Bodembeheer goedgekeurde en vastgestelde teksten met het doel hieraan rechten te (kunnen) ontlenen. Vrijwaring SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de certificatieinstelling, het gecertificeerde bedrijf of derden ontstaat door het toepassen van deze beoordelingsrichtlijn met het bijbehorende protocol en het gebruik van deze certificatieregeling. Copyright SIKB Overname van tekstdelen is toegestaan met bronvermelding. Alle rechten berusten bij SIKB. 2 Bestelwijze Deze beoordelingsrichtlijn en het bijbehorende protocol zijn in digitale vorm kosteloos te verkrijgen via de website van SIKB. Een ingebonden versie kunt u bestellen tegen kosten, op te vragen bij de SIKB. Updateservice Door het CCvD Bodembeheer vastgestelde mutaties in deze beoordelingsrichtlijn zijn te verkrijgen bij SIKB. Via www.sikb.nl kunt u zich aanmelden voor automatische toezending van mutaties. U kunt daar ook verzoeken tot toezending per post van de gratis reguliere nieuwsbrief van SIKB, info@sikb. Helpdesk/gebruiksaanwijzing Voor vragen over inhoud en toepassing van deze beoordelingsrichtlijn kunt u terecht bij uw certificatie-instelling of SIKB. Voor geschillen zie de klachten- en geschillenregeling in deze beoordelingsrichtlijn. BRL SIKB 00 Pagina van 93
1 Onderwerp en toepassingsgebied 1.1 Algemeen 1 2 3 4 0 Deze beoordelingsrichtlijn, de hierbij horende protocollen en eventuele interpretatiedocumenten vormen samen het certificatieschema. Dit certificatieschema bevat alle relevante eisen die de grondslag vormen voor de afgifte en instandhouding van een certificaat van een managementsysteem in de zin van NEN-EN- ISO/IEC 17021 voor het uitvoeren van onderzoek naar verontreiniging in bodem en grondwater, voor het formuleren van advies over de aanpak daarvan en voor het uitvoeren van de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en van ingrepen in een watersysteem. De daartoe door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling hanteert dit certificatieschema in samenhang met haar Reglement voor de certificatie van managementsystemen. Dat Reglement legt de door de betreffende certificatie-instelling gehanteerde werkwijze bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het certificaat en de daarbij horende overeenkomst en de externe controle vast. De certificaathouder waarvoor meer dan vijf fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem werkt op basis van certificatie van zijn managementsysteem, volgens een kwaliteitssysteem gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001 (zie verder paragraaf.3). De certificaathouder waarvoor vijf of minder fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem kan in plaats daarvan ook werken op basis van certificatie van zijn managementsysteem, volgens een kwaliteitssysteem gebaseerd op de in bijlage 7 van deze beoordelingsrichtlijn beschreven specificaties. Voor bedrijven waarvoor vijf of minder fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem kan in dit hele document voor NEN- EN-ISO 9001 daarom ook worden gelezen de in bijlage 7 van deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen aan het managementsysteem. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de bestaande beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 00, 00 en 6000, de daaraan gekoppelde protocollen blijven bestaan en worden gekoppeld aan deze beoordelingsrichtlijn (zie verder paragraaf 1.2 en 1.). De door de certificatie-instelling af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als certificaat voor BRL SIKB 00, in dit certificatieschema verder te noemen certificaat. Afhankelijk van de gecertificeerde processen kan dit zijn met één of meer van de in paragraaf 1.2 weergegeven werkzaamheden. Het certificaat geeft aan dat de certificaathouder, in deze beoordelingsrichtlijn te noemen leverancier, de uitvoering van de activiteiten en de preventie van fouten bij de uitvoering van activiteiten binnen de op het certificaat vermelde werkzaamheden heeft georganiseerd en erop toeziet dat de activiteiten correct worden uitgevoerd. Met het certificaat is het bedrijf van de leverancier gecertificeerd, niet datgene dat dit bedrijf produceert. Deze beoordelingsrichtlijn is onderdeel van een certificatieschema voor het kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier in relatie tot het uitvoeren van elk van de activiteiten, vermeld in hoofdstuk 1 van de in paragraaf 1.2 genoemde protocollen. Relatie met wettelijke eisen Dit certificatieschema geeft invulling aan de inhoudelijke eisen voor het verkrijgen van de wettelijk verplichte erkenning voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de reikwijdte. De overheid geeft deze erkenningen voor de werkzaamheid bodemadvies af per BRL SIKB 00 Pagina 6 van 93
adviesveld, voor de andere werkzaamheden per protocol. 1 2 3 4 0 Deze erkenningverplichting voor het nemen van monsters uit te storten korrelvormige afvalstoffen ter bepaling van de samenstelling en het uitlooggedrag is vastgelegd in art. a, lid 3 en lid 1 Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Art. 6b Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen wijst het bij deze beoordelingsrichtlijn horende protocol 04 aan als normdocument volgens welke de monsterneming moet worden uitgevoerd. Een volgens dit certificatieschema voor monsterneming uit te storten korrelvormige afvalstoffen gecertificeerde organisatie is dan ook verplicht om de monsterneming uit te voeren volgens de eisen uit dit certificatieschema. De Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen (Raas) stelt regels aan onder meer het nemen van monsters voor de in art. 11h, lid 1 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen vermelde controle of de regelmatige afvalstoffen die de stortplaatsbeheerder accepteert voldoen aan de eisen die het besluit daaraan stelt. Art. 2, lid 1 Raas stelt uitvoering volgens onder meer bepaalde delen van protocol 04 verplicht. De erkenningverplichting is voor de overige werkzaamheden binnen de reikwijdte van dit certificatieschema generiek vastgelegd in art. 1 Bbk (Besluit bodemkwaliteit). In art. 2.1, lid 1 onderdeel h Rbk (Regeling bodemkwaliteit) is milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en van bepaalde ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, voor zover uitgevoerd in relatie tot in art. 2.1, lid 2 Rbk beschreven overheidsbesluitvorming, gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is. In art. 2.1, lid 1 onderdeel l Rbk is veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek en van vergelijkbaar onderzoek in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, voor zover uitgevoerd in relatie tot in art. 2.1, lid 2 Rbk beschreven overheidsbesluitvorming, gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is. In art. 2.1, lid 1, onderdeel i Rbk is monsterneming bij partijkeuringen ter voldoening aan een verplichting die geldt krachtens het Bbk gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is. In art. 2.1, lid 1 onderdeel * [nog in Rbk op te nemen] Rbk is advies in relatie tot de hierboven beschreven werkzaamheden gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is. Art. 2 Bbk bepaalt dat normdocumenten van toepassing zijn. Art. 2.7 en bijlage C Rbk wijzen deze beoordelingsrichtlijn met de daarbij horende protocollen aan als normdocument volgens welke de betreffende werkzaamheden in de bodem moeten worden uitgevoerd. Een volgens dit certificatieschema gecertificeerde organisatie is dan ook verplicht om deze werkzaamheden uit te voeren volgens de eisen uit dit certificatieschema. Naast certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem vormt het certificatieschema waartoe deze beoordelingsrichtlijn behoort ook de basis voor certificatie van het gehele proces van één of meer van de hierboven bedoelde activiteiten, inclusief de voor een goede uitvoering benodigde secundaire processen, dat begint bij de acceptatie van de opdracht tot uitvoering van de activiteiten en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en eventueel verkregen monsters, inclusief het daarbij horende verslag, dan wel een adviesverslag, aan de opdrachtgever. De input voor een proces in de zin van dit certificatieschema bestaat uit de opdracht voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. De output van het proces bestaat uit een goed uitgevoerde activiteit, tastbaar gemaakt door de beschrijving daarvan in het verslag. Onder goed wordt in dit kader verstaan uitgevoerd volgens de eisen uit dit certificatieschema. Dit certificatieschema is ook te hanteren voor de kwaliteitsborging van activiteiten binnen de reikwijdte waarvoor geen wettelijke erkenningverplichting bestaat. In die situaties zijn alle eisen uit dit certificatieschema bovenwettelijk. BRL SIKB 00 Pagina 7 van 93
1 2 3 4 0 Voorbeelden van activiteiten waarvoor geen wettelijke erkenningverplichting bestaat zijn: veldwerk voor of advies bij een onderzoek naar bodemverontreiniging dat niet als grondslag dient voor een beschikking van de overheid; monsterneming voor een keuring van een partij baggerspecie kleiner dan 00 ton; milieukundige begeleiding van een ingreep in de oever van een oppervlaktewaterlichaam, waarbij meer dan 00 m 3 van die oever van een oppervlaktewaterlichaam de interventiewaarden, bedoeld in tabel 2 van bijlage B Rbk, overschrijdt. Het certificatieschema waarvan deze beoordelingsrichtlijn deel uitmaakt is in elk geval niet van toepassing op: de processen voorafgaand aan de werkzaamheden binnen de reikwijdte, zoals het formuleren van de vraagstelling door de opdrachtgever; de processen tussen of na de uitvoering van de werkzaamheden binnen de reikwijdte, zoals laboratoriumanalyses. 1.2 Reikwijdte Een bedrijf kan een certificaat verkrijgen voor één of meer van de in de hierna volgende paragrafen 1.2.1 t/m 1.2.4 beschreven werkzaamheden. Deze paragrafen beschrijven de activiteiten waaruit elke werkzaamheid is opgebouwd, binnen de werkzaamheid bodemadvies in adviesvelden, binnen de andere werkzaamheden in protocollen. De uitvoeringseisen zijn voor elk van deze onderdelen beschreven in deze beoordelingsrichtlijn, in een protocol of in een document dat een adviesveld beschrijft. Deze in paragraaf 1.2.1 t/m 1.2.4 vermelde documenten maken integraal deel uit van dit certificatieschema. Een door de certificatie-instelling afgegeven certificaat voor dit certificatieschema is gebaseerd op het voldoen door de leverancier: aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn, voor zover van toepassing op de op het certificaat vermelde werkzaamheden; en aan de eisen uit ten minste één van de protocollen of documenten die adviesvelden beschrijven uit elke op het certificaat vermelde werkzaamheid. Een kruistabel en een figuur in bijlage 1 laten de samenhang tussen deze beoordelingsrichtlijn en de daarbij horende protocollen zien. De leverancier kan van elke op diens certificaat vermelde werkzaamheid de activiteiten uit tenminste één protocol of document dat een adviesveld beschrijft met eigen mensen en middelen (materieel) volledig uitvoeren. Een nog niet gecertificeerde leverancier kan een certificaat aanvragen op basis van dit certificatieschema. De certificatie-instelling verleent het certificaat als zij heeft vastgesteld dat de leverancier aan de door dit certificatieschema gestelde voorwaarden, voor zover van toepassing op de op diens certificaat te vermelden werkzaamheden, voldoet. De certificatie-instelling meldt het intrekken van een certificaat of het afvoeren van een werkzaamheid van een certificaat direct schriftelijk bij SIKB. Een protocol onder dit certificatieschema is een werkomschrijving, waarbij het uitgangspunt is dat de leverancier de activiteiten uitvoert volgens (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Het toepassen van een alternatieve werkwijze is toegestaan, mits: BRL SIKB 00 Pagina 8 van 93
1 2 3 4 0 de alternatieve werkwijze voldoet aan de eisen in wet- en regelgeving en een kwaliteit levert die tenminste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol; de leverancier voorafgaand aan de toepassing van de alternatieve werkwijze: toestemming heeft verkregen van de opdrachtgever om de alternatieve werkwijze toe te passen; toestemming heeft verkregen van het bevoegd gezag op de betreffende locatie om de alternatieve werkwijze toe te passen; de verkregen toestemming meldt bij SIKB als voor de betreffende alternatieve werkwijze voor het eerst toestemming is verkregen; de inhoud van die alternatieve werkwijze beschrijft, inclusief onderbouwing dat de geleverde kwaliteit daarmee tenminste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de techniek(en) uit het protocol en een plan voor het volgen of het vastgestelde doel wordt gehaald. de leverancier tijdens de uitvoering van de alternatieve werkwijze: de alternatieve werkwijze op kritieke punten borgt en monitort, volgens het vooraf opgestelde plan, om het vastgestelde doel te kunnen behalen; tussentijds bijstuurt als resultaten van de monitoring daartoe aanleiding geven. Besluiten hierover moeten worden genomen door medewerkers die daartoe in staat worden geacht en gesteld door de leverancier. de leverancier na het toepassen van de alternatieve werkwijze: het toepassen van de alternatieve werkwijze, en de resultaten van die toepassing, expliciet in de rapportage voor de opdrachtgever vermeldt; aantoont dat de vooraf vastgelegde alternatieve werkwijze is uitgevoerd, gemonitord, bijgestuurd en resultaten heeft behaald die met de opdrachtgever overeengekomen zijn. Een aantal van de hieronder genoemde protocollen beschrijft verschillende technieken voor de uitvoering van een activiteit. Voor het behalen van een certificaat voor de werkzaamheid waartoe het protocol behoort volstaat dan het aantonen van het voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema op basis van één in het protocol als geschikt vermelde uitvoeringstechniek, tenzij nadrukkelijk anders is opgenomen in dit schema. Nadat een Interpretatiedocument is vastgesteld publiceert SIKB dit bij de andere documenten uit dit certificatieschema en maakt het deel uit van het certificatieschema. SIKB kan in de toekomst werkzaamheden, protocollen en adviesvelden aan dit certificatieschema toevoegen en werkzaamheden, protocollen en adviesvelden uit dit certificatieschema verwijderen. Een in de praktijk gesignaleerd knelpunt kan een tussentijdse wijziging van deze beoordelingsrichtlijn of één of meer van de daarbij horende werkzaamheden, protocollen of adviesvelden noodzakelijk maken. Als een structurele wijziging van het betreffende document te ver voert om het knelpunt weg te nemen kan SIKB de wijziging doorvoeren via het vaststellen van een Interpretatiedocument. Daarna optredende wijzigingen waarvoor hetzelfde geldt, kan SIKB toevoegen aan een bestaand Interpretatiedocument. Bij een structurele wijziging van het certificatieschema, leidend tot een nieuwe versie van deze beoordelingsrichtlijn of één of meer van de daarbij horende werkzaamheden, protocollen of adviesvelden, verwerkt SIKB alle onderdelen uit een eventueel Interpretatiedocument in de nieuwe versie van de documenten. De nieuwe versie treedt dan in werking zonder Interpretatiedocument. 1.2.1 Werkzaamheid Monsterneming voor partijkeuringen De werkzaamheid Monsterneming voor partijkeuringen omvat onder meer het nemen van monsters bij partijkeuringen uit grond, baggerspecie, niet-vormgegeven bouwstoffen en vormgegeven bouwstoffen. Alleen daarvoor erkende bedrijven mogen deze werkzaamheid uitvoeren als de uitvoering ter voldoening is aan een verplichting die geldt bij BRL SIKB 00 Pagina 9 van 93
of krachtens het Besluit bodemkwaliteit. De werkzaamheid Monsterneming voor partijkeuringen omvat daarnaast het nemen van monsters uit te storten korrelvormige afvalstoffen ter bepaling van de samenstelling en het uitlooggedrag. Alleen daarvoor erkende bedrijven mogen deze werkzaamheden uitvoeren als de uitvoering ter voldoening is aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Binnen de werkzaamheid Monsterneming voor partijkeuringen onderscheiden we de volgende protocollen: Protocol Titel Versie 01 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 2.0 02 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 2.0 03 Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen 2.0 04 Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen 1.0 1 2 1.2.2 Werkzaamheid Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek De werkzaamheid Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek omvat het plaatsen van boringen en peilbuizen voor het nemen van grond- en grondwatermonsters, het nemen van grond- en grondwatermonsters, locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodem en het uitvoeren van vergelijkbaar onderzoek in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast omvat deze werkzaamheid het uitvoeren van veldwerk met in-situ screeningsmethoden en het uitvoeren van veldwerk in het kader van TRIADE bodemonderzoek. Alleen daarvoor erkende bedrijven mogen deze werkzaamheid uitvoeren als de uitvoering ter voldoening is aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit. Binnen de werkzaamheid Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek onderscheiden we de volgende protocollen: Protocol Titel Versie 01 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 3.1 nemen van grondmonsters en waterpassen 02 Het nemen van grondwatermonsters 3.2 03 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 1.0 04 Veldwerk met in-situ screeningsmethoden gereserveerd 0 Veldwerk in het kader van TRIADE onderzoek gereserveerd 18 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 3 3 1.2.3 Werkzaamheid Bodemadvies De werkzaamheid Bodemadvies omvat het opstellen van een opzet voor de uitvoering van de werkzaamheden monsterneming voor partijkeuringen, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen, het interpreteren van gegevens die voortkomen uit diezelfde werkzaamheden en het opstellen van conclusies en aanbevelingen op basis van die gegevens. Daarnaast omvat de werkzaamheid Bodemadvies het opstellen van saneringsplannen. Er zijn geen protocollen voor de werkzaamheid Bodemadvies, de eisen aan advies bij monsterneming voor partijkeuringen zijn opgenomen in Adviesvelddocument 1 bij deze beoordelingsrichtlijn. De in de tabel hieronder vermelde documenten zijn van toepassing op de activiteiten waarbij ze zijn vermeld. De discussie over de manier waarop we de kwaliteit van bodemadvies gaan borgen is nog niet afgerond. Op dit moment is de keuze tussen de onderstaande vier opties: BRL SIKB 00 Pagina van 93
1 1. borg de kwaliteit van advies niet; 2. borg alleen de kwaliteit van grondstromenadvies en eenvoudig locatiegebonden bodemonderzoek leidend tot een besluit van het bevoegde gezag (tot en met nader onderzoek); 3. borg de kwaliteit van alle locatiegebonden bodemonderzoek leidend tot een besluit van het bevoegde gezag; 4. borg de kwaliteit van alle locatiegebonden bodemonderzoek, ook als geen beschikking van het bevoegde gezag volgt op dat document. Bij deze optie vallen bijvoorbeeld ook second opinions en specialistische deelonderzoeken onder dit certificatieschema). Bij een keuze voor een van de opties 2, 3 of 4 gaat het niet om het toepassen door de leverancier van de eisen uit de genoemde documenten. Waar het wel om gaat is dat de leverancier heeft geborgd dat hij die eisen toepast. In de praktijk betekent dit dat de leverancier niet wordt getoetst op het toepassen van de eisen uit de genoemde documenten, maar op die onderdelen van zijn managementsysteem die borgen dat hij die eisen toepast. Bij een keuze voor optie 3 onderscheiden we binnen de werkzaamheid Bodemadvies de volgende adviesvelden: Adviesveld Activiteiten 1 Milieuhygiënische verklaringen landbodem conform het Besluit bodemkwaliteit grond niet-vormgegeven bouwstoffen vormgegeven bouwstoffen korrelvormige afvalstoffen Bodemonderzoek in het kader van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit opstellen strategie voor verkennend onderzoek Bodemonderzoek voor een bouwvergunning opstellen strategie voor verkennend onderzoek Bodemonderzoek voor een BUS-melding opstellen strategie voor verkennend onderzoek 2 Bodemonderzoek voor een beschikking op ernst en spoed vooronderzoek locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling opstellen strategie onderzoek ecotoxicologische karakterisering Bodemonderzoek voor de sanering van een zorgplichtverontreiniging vooronderzoek opstellen strategie onderzoek Opstellen van een saneringsplan, evaluatieverslag, nazorgplan of plan van aanpak voor een zorgplichtverontreiniging 3 Bodemonderzoek en advies voor een watervergunning opstellen strategie verkennend onderzoek Bodemonderzoek voor baggerplannen opstellen strategie verkennend onderzoek Document 1* 1* 1* 1* NEN 72 NEN 72 NEN 72 NEN 72 NEN 737 NTA 7 NEN-EN-ISO 1799 NEN 72 NTA 7 Richtlijn Inhoud Saneringsplan* NEN 7 NEN 7 BRL SIKB 00 Pagina 11 van 93
1 2 3 * De eisen aan het advieswerk rond partijkeuringen grond zijn in Adviesvelddocument 1 bij deze beoordelingsrichtlijn overgenomen uit protocol 01. De eisen aan het opstellen van het monsternemingsplan komen daarbij uit paragraaf 6.1 en de eisen aan de rapportage van de monsterneming uit paragraaf 6.2.16 en 6.2.17 van protocol 01. NB.: dit betekent dat deze eisen verdwijnen uit protocol 01. Daardoor komt een scheiding tot stand tussen de eisen aan de monsterneming in het veld en de eisen aan het advies. Protocol 01 wordt hiermee geheel gericht op de uitvoering van de monsterneming in het veld. [NB.: ditzelfde nog doen vanuit de protocollen 02 (par. 6.1, 6.2. en 6.2.11), 03 (par. 6.1 en 6.2.9) en 04 (par. 6.1, 6.2. en 6.2.11).] Het toepassen van de Richtlijn Inhoud Saneringsplan (RIS) is op dit moment niet verplicht, maar sluit wel aan op de voor het bevoegde gezag ontwikkelde BUM Wbb en Toetslijst Saneringsplan. Het opnemen van de RIS in dit certificatieschema maakt het toepassen ervan wel verplicht. Een certificaat voor deze werkzaamheid is gebaseerd op de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn die van toepassing zijn op het betreffende adviesveld. 1.2.4 Werkzaamheid Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen De werkzaamheid Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen omvat verificatie of processturing bij een bodemsanering, of processturing bij een ingreep in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 00m 3 van die bodem of oever interventiewaarden uit tabel 2 van bijlage B Rbk overschrijdt, inclusief het opstellen van een evaluatieverslag. Alleen daarvoor erkende bedrijven mogen deze werkzaamheid uitvoeren als de uitvoering ter voldoening is aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit. Binnen de werkzaamheid Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen onderscheiden we de volgende protocollen: Protocol Titel Versie 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden 3.0 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden 3.0 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen 3.1 Erkenning is verplicht als meer dan 00m 3 van de betreffende bodem of oever de interventiewaarden uit tabel 2 van bijlage B Rbk overschrijdt. 1.3 Gebruik van het Certificaat bij opdrachtverkrijging De leverancier mag het certificaat gebruiken als bewijs voor het voldoen aan door de opdrachtgever gestelde kwalificatie-eisen, mits deze eisen zijn gerelateerd aan de processen die op het certificaat zijn aangegeven. De leverancier is als certificaathouder verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. 1.4 Certificaatverlening bij doorstartende bedrijven 4 Een certificatie-instelling kan aan een failliet bedrijf dat een doorstart wil maken een certificaat voor dit certificatieschema afgeven volgens de hierop van toepassing zijnde bepalingen in paragraaf 1.2. Dit kan echter alleen als is voldaan aan volgende voorwaarden: het doorstartende bedrijf waarvoor meer dan vijf fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem voldoet of is bezig te voldoen aan BRL SIKB 00 Pagina 12 van 93
1 2 de eisen uit de vigerende versie van NEN-EN-ISO 9001; het doorstartende bedrijf waarvoor vijf of minder fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem voldoet of is bezig te voldoen aan de in bijlage 7 van deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen aan het managementsysteem; het bedrijf hanteert na de doorstart hetzelfde kwaliteitssysteem als voor de doorstart; de continuïteit in de operaties van het doorstartende bedrijf is gewaarborgd. In de praktijk betekent dit dat de personele bezetting van het bedrijf na de doorstart grotendeels gelijk moet zijn aan die van het bedrijf voor de doorstart; de laatste auditwaarneming is niet ouder dan twaalf maanden; eventueel door de certificatie-instelling gestelde voorwaarden. Het certificaat van het bedrijf na de doorstart heeft een ander nummer dan het certificaat van het bedrijf voor de doorstart. 1. Status [voorbeeldtekst in versie voor openbare reactieronde] Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer heeft deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn op dd-mm-jjjj1 vrijgegeven voor een openbare reactieronde. [voorbeeldtekst in versie voor vaststelling] Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer heeft op dd-mm-jjjj2 ingestemd met deze beoordelingsrichtlijn, die vervolgens door het bestuur van SIKB is vastgesteld. Deze beoordelingsrichtlijn treedt in werking op dd-mm-jjjj3. Op dd-mm-jjjj4 worden ingetrokken: BRL SIKB 00, versie 8.0 en interpretatiedocument versie 3 bij BRL SIKB 00; BRL SIKB 00, versie 3.2a en interpretatiedocument versie bij BRL SIKB 00; BRL SIKB 6000, versie 3.1 en interpretatiedocument versie 1 bij BRL SIKB 6000. De bij BRL SIKB 00, 00 en 6000 horende protocollen worden niet ingetrokken en vormen onderdeel van dit certificatieschema. Tot dd-mm-jjjj4 zijn de protocollen ook nog te gebruiken in combinatie met BRL SIKB 00, respectievelijk 00 en 6000. 1.6 Leeswijzer 3 De indeling van deze beoordelingsrichtlijn is gebaseerd op die van NEN-EN-ISO 9001. Een kruistabel in bijlage 2 laat een vergelijking zien tussen de opzet van NEN-EN-ISO 9001 en deze beoordelingsrichtlijn. [Hier nog een korte beschrijving van de inhoud per hoofdstuk invoegen]. BRL SIKB 00 Pagina 13 van 93
2 Normatieve verwijzingen 2.1 Algemeen 1 2 Deze beoordelingsrichtlijn en de hierbij horende protocollen verwijzen naar internationale (ISO, ISO/IEC of IAF), Europese (EN) en Nederlandse (NEN, NVN of NTA) normen en naar andere normatieve documenten. Eisen uit die normen en andere normatieve documenten maken, voor zover direct van toepassing op de activiteiten waarvoor een certificaat is afgegeven, door die verwijzing deel uit van dit certificatieschema. Bij strijdigheid tussen teksten, enerzijds in het certificatieschema en anderzijds in het certificatieschema genoemde andere documenten, zijn in het kader van de beoordeling door de certificatieinstelling in een certificatietraject de teksten uit het certificatieschema altijd leidend. In beginsel geldt voor elk normatief document de meest recente versie. Bij vervanging van in dit hoofdstuk genoemde normen door een nieuwe Nederlandse of internationale norm of van andere in dit hoofdstuk genoemde normatieve documenten door een ander normatief document kan de leverancier de oude norm of het oude normatieve document gedurende een overgangsperiode van twaalf maanden toepassen. Na deze overgangsperiode is alleen nog de nieuwe norm of het nieuwe normatieve document van kracht en komt het oude te vervallen. Binnen achttien maanden na aanvang van de overgangsperiode heeft de certificatie-instelling de gewijzigde situatie beoordeeld. De gecertificeerde leverancier draagt hiervoor zorg en neemt hiertoe het initiatief. Dit certificatieschema sluit aan op de in dit hoofdstuk vermelde (inter)nationaal erkende kwaliteitssysteemnormen en -eisen, zoals NEN-EN-ISO 9001, 'Kwaliteitsmanagementsystemen'. Dit betreft in ieder geval de secundaire processen zoals veiligheid, interne audits, inkoop en beheer apparatuur, klachten en ongevallen. Dit certificatieschema is zo opgesteld dat het mogelijk is om één integraal (kwaliteits)systeem op te zetten dat voldoet aan zowel het certificatieschema als aan de in dit hoofdstuk vermelde (inter)nationaal erkende normen en eisen. CROW publicatie 132 bevat veel informatie over werken in verontreinigde grond en (grond)water. Omdat het niet is opgezet als normstellend document verwijst dit certificatieschema ook niet normatief naar die publicatie. Een overzicht van de verzamelde literatuur die informatief een rol speelt bij activiteiten uitgevoerd onder dit certificatieschema is opgenomen in bijlage 3. 3 2.2 Nederlandse en internationale normen De volgende Nederlandse en internationale normen maken deel uit van dit certificatieschema, voor zover direct van toepassing op de activiteiten waarvoor een certificaat is afgegeven. 4 ISO 9000 Quality management systems Fundamentals and vocabulary NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen NEN-EN-ISO/IEC 17021 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems IAF MD3 Advanced Surveillance and Recertification Procedures Elke norm waarnaar wordt verwezen vanuit een protocol of vanuit een document dat een adviesveld beschrijft. BRL SIKB 00 Pagina 14 van 93
2.3 Andere Nederlandse en internationale normatieve documenten Er zijn vooralsnog, naast de in paragraaf 2.2 en 2.4 vermelde documenten, geen Nederlandse en internationale normatieve documenten die deel uitmaken van dit certificatieschema. 2.4 Samenhang met andere normatieve documenten in beheer bij SIKB Er zijn raakvlakken tussen dit certificatieschema en verschillende andere door SIKB beheerde normatieve documenten. Deze samenhang leidt niet tot normatieve eisen en is daarom informatief beschreven op de website van SIKB. 1 BRL SIKB 00 Pagina 1 van 93
3 Termen en definities Ten behoeve van dit certificatieschema zijn de termen en definities gegeven in ISO 9000 en in NEN-EN-ISO 9001 en de hieronder weergegeven termen en definities van toepassing. 3.1 Definities Voor kwaliteitssysteemaspecten waarvoor hieronder geen eigen definitie is weergegeven gelden de definities zoals opgenomen in ISO/IEC 17000 en NEN-EN-ISO 9000. 1 2 3 4 0 Eigen definities Afwijking Afwijking, kritiek Afwijking, niet-kritiek Baggerspecie : de certificatie-instelling maakt bij externe audits onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke afwijkingen, waarvan hieronder de definities zijn weergegeven. Certificatieinstellingen mogen overigens andere benamingen hanteren voor de auditresultaten. Afwijking van de eisen uit dit certificatieschema die op zichzelf een negatief effect heeft of zou hebben op na het bodemonderzoek of bodemadvies uit te voeren activiteiten. Dit kan zijn een afwijking die op zichzelf een negatief effect heeft op de voorbereiding of de uitvoering van het bodemonderzoek of bodemadvies, of een afwijking die er uit bestaat dat meerdere elementen uit dit certificatieschema niet zijn gedocumenteerd of geïmplementeerd. Voorbeelden van kritieke afwijkingen zijn: afwijking die op zichzelf een kritiek effect heeft op de goede uitvoering van de eisen uit dit certificatieschema; afwijking die de vakbekwaamheid van bij het bodemonderzoek of bodemadvies ingezette individuele personeelsleden betreft; afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen uit dit certificatieschema niet zijn gedocumenteerd, terwijl dit wel vereist is; afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen uit dit certificatieschema niet is of zijn geïmplementeerd, bijvoorbeeld: richtlijnen die niet in acht worden genomen; foutief materiaal toepassen; het niet verrichten van controles; het verrichten van werkzaamheden onder vermelding dat ze binnen het kader van deze beoordelingsrichtlijn vallen terwijl dat niet het geval is; afwijking die eruit bestaat dat bij meerdere elementen uit dit certificatieschema sprake is van vergelijkbare tekortkomingen in documentatie of implementatie (een zogenaamde trend ). Afwijking van de eisen uit dit certificatieschema die niet voldoet aan de hierboven beschreven criteria voor een kritieke afwijking. Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat BRL SIKB 00 Pagina 16 van 93
1 2 3 4 0 bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel = De binnen de organisatie van de leverancier ingestelde rol, voor de invulling waarvan de leverancier verantwoordelijkheid neemt, voor het, met de overige voor dit doel ter beschikking gestelde middelen, intern monitoren van de vakbekwaamheid van de organisatie en van het personeel en het uitvoeren van deze monitoring. Bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische toestand van de bodem op een bepaalde locatie dat wordt uitgevoerd binnen een van de onder de in de adviesvelden uit dit certificatieschema vallende wettelijke kaders Bodemadvies Het gehele proces van advies (water)bodembeheer, dat begint met de beoordeling van de klantvraag en de input en eindigt met de overdracht van het definitieve adviesrapport (de output) aan de opdrachtgever. Tot het adviesproces behoren ook alle secundaire technische processen, ofwel alle technische werkzaamheden die leiden tot input voor het adviesproces, zoals resultaten van veldwerk, analyseresultaten en specialistische inbreng. Bouwstof Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast. Bouwstof, Vormgegeven Bouwstof met een volume per kleinste eenheid van ten minste 0 cm3, die onder normale omstandigheden een duurzame vormvastheid heeft. Certificaat De door een certificatie-instelling aan een leverancier af te geven kwaliteitsverklaring in het kader van dit certificatieschema. Certificatie-instelling Een voor het afgeven van certificaten voor het certificatieschema geaccrediteerde certificatie-instelling. Tot [DATUM] geldt ook: een voor het afgeven van certificaten voor het certificatieschema Monsterneming voor partijkeuringen, of het certificatieschema Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, of het certificatieschema milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterboden en nazorg geaccrediteerde certificatieinstelling; Directie De eerst hogere manager boven de afdelingen van de leverancier die de onder dit certificatieschema vallende werkzaamheden uitvoeren. Dit certificatieschema Certificatieschema bestaande uit deze beoordelingsrichtlijn, BRL SIKB 00,, en een of meer van de daarbij horende protocollen. Externe audit De toetsing van de leverancier op het voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling. BRL SIKB 00 Pagina 17 van 93
1 2 3 4 0 fte Full-time equivalent, bestaande uit een personeelssterkte van 1600 uur per jaar. Grond Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Interne audit De toetsing van de leverancier op het voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema door vanuit de leverancier zelf aangewezen personen, veelal uit het eigen bedrijf. Kwaliteitszorg De activiteiten die moeten leiden tot gestructureerd (samen)werken teneinde zeker te kunnen stellen dat een product aan de gestelde eisen voldoet. Korrelvormige afvalstoffen Afvalstoffen, niet zijnde monolithische afvalstoffen (afvalstoffen die door menging met toeslagstoffen of andersoortige bewerkingen zijn omgevormd tot afvalstoffen met een beperkte uitloging en een duurzame vaste vorm). Kwaliteitsmanagementsysteem Organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteitszorg. Als men eisen uit deze beoordelingsrichtlijn moet beschrijven in procedures, voorschriften of instructies, dan gebruikt men de termen 'gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem' of 'aantoonbaar vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem'. Leverancier De rechtspersoon of natuurlijk persoon aan wie de uitvoering van in dit certificatieschema beschreven werkzaamheden is opgedragen. Milieukundig begeleider Functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de milieukundige begeleiding en die voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen voor ten minste de categorie milieukundig begeleider, zoals weergegeven in paragraaf 6.2.2. Monsternemer Functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de monsterneming voor een partijkeuring en die voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen voor ten minste de categorie monsternemer, zoals weergegeven in paragraaf 6.2.2. Niet-aangekondigde audit Een audit waarvan de uitvoering begint binnen een uur nadat deze is aangekondigd bij de te auditten personen of diegenen die hun werkzaamheden plannen. Onderaannemer Een bedrijf aan wie de leverancier (een deel van) een werk uitbesteedt of doorbesteedt. Opdrachtgever De natuurlijke- of rechtspersoon die de uitvoering van in dit certificatieschema beschreven werkzaamheden opdraagt aan de leverancier. Projectleider Persoon eindverantwoordelijk voor de uitvoering van in dit certificatieschema beschreven werkzaamheden. Deze persoon bereidt het werk voor en is degene die het uitvoeringsplan ontwerpt of accordeert, beslist over zaken die afwijken van de opdracht en communiceert met de opdrachtgever. Protocol Document waarin, merendeels technische, eisen aan de uitvoering van werkzaamheden zijn beschreven. BRL SIKB 00 Pagina 18 van 93
1 2 Product Schriftelijk Uitvoeringslocatie Veldaudit Veldwerk Veldwerker Veldwerkverslag Veldwerkruimte Vestigingsplaats Resultaat van activiteiten of processen. Op een traceerbare manier, dus op papier, per fax of per e-mail. De locatie, met een bepaald adres, kadastraal nummer of GPS coördinaten, waar de leverancier veldwerkzaamheden ten behoeve van bodemonderzoek of bodemadvies uitvoert. Een audit op een uitvoeringslocatie om te beoordelen of de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers voldoet aan de gestelde uitvoeringseisen, inclusief de vakbekwaamheid van de betreffende medewerkers. Werkzaamheden op een uitvoeringslocatie ten behoeve van onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en die voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen voor ten minste de categorie veldwerker, zoals weergegeven in paragraaf 6.2.2. Schriftelijke presentatie van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de daarbij verzamelde gegevens. De werk- en opslagruimte op de vestigingsplaats ten behoeve van veldwerk, anders dan de kantoorruimte waar bureauwerkzaamheden plaatsvinden. De stad (plaats), waar de leverancier zijn kantoor of kantoren met veldwerkruimte(n) heeft. 3.2 Afkortingen 3 4 0 AP AS ASRP Bbk BRL CCvD ISO NAW NEN NEN-EN NPR NTA PBM Raas Rbk V&G plan WION Accreditatieprogramma Accreditatieschema Advanced Surveillance and Recertification Programme Besluit bodemkwaliteit Beoordelingsrichtlijn Centraal College van Deskundigen Bodembeheer Mondiale norm, uitgegeven door de International Organization for Standardization (Internationale Organisatie voor Normalisatie) Naam, adres en Woonplaats. Gegevens bestaande uit naam, adres, postcode vestigingsadres, woonplaats, postbus, postcode postadres, telefoonnummer en faxnummer Nederlands Normalisatie-instituut of Nederlandse Norm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut Europese Norm, in Nederland uitgegeven door het Nederlands Normalisatieinstituut Nederlandse praktijkrichtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatieinstituut Nederlandse Technische Afspraak Persoonlijke Beschermings Middelen Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen Regeling bodemkwaliteit Veiligheids- en Gezondheidsplan Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten BRL SIKB 00 Pagina 19 van 93
4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Algemene eisen 1 2 De eisen in het onderdeel Algemene eisen van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop gelden de hieronder weergegeven eisen. Dit onderdeel van NEN-EN-ISO 9001 eist onder meer dat de leverancier middelen ter beschikking stelt om het functioneren van de processen te monitoren en dat hij die monitoring ook uitvoert. De leverancier stelt, als onderdeel van de in de paragraaf Kwaliteitsmanagementsysteem, Algemene eisen uit NEN-EN-ISO 9001 genoemde middelen, binnen de eigen organisatie de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel in. Hij deelt aan deze bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel de verantwoordelijkheid toe om, met de overige voor dit doel ter beschikking gestelde middelen, de vakbekwaamheid van de organisatie en van het personeel intern te monitoren en deze monitoring uit te voeren. Hij legt vast welke persoon of personen, uit zijn eigen organisatie of daarbuiten, de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel uitvoeren. Centraal in de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel staat het intern auditten van het door de leverancier op de juiste manier toepassen van de eisen uit dit certificatieschema. Je zou kunnen zeggen dat de bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de in hoofdstuk 8 van dit document beschreven activiteiten. De bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel hoeft niet een aparte functionaris of persoon te zijn. 4.2 Eisen aan documentatie 3 4 0 De leverancier heeft alle eisen uit dit certificatieschema, voor zover van toepassing op de op zijn certificaat vermelde werkzaamheden, geborgd binnen het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem. 4.2.1 Algemeen De eisen in het onderdeel Documentatie-eisen - Algemeen van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 4.2.2 Kwaliteitshandboek De eisen in het onderdeel Documentatie-eisen - Kwaliteitshandboek van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 4.2.3 Beheersing van documentatie De eisen in het onderdeel Documentatie-eisen - Beheersing van documentatie van NEN- EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop gelden de hieronder weergegeven eisen. De leverancier beschikt over een overzicht van alle documenten, nodig voor de uitvoering van de activiteiten binnen de op het certificaat vermelde werkzaamheden. De projectleider beschikt over alle gegevens die voor het opstellen van het ontwerp of van het plan van aanpak voor de uitvoering van belang zijn. BRL SIKB 00 Pagina van 93
1 2 3 4 0 Op kantoor aanwezige gegevens Alle gegevens die voor de uitvoering van het werk van belang zijn, zijn aanwezig op kantoor of op de uitvoeringslocatie. Op kantoor is ten minste per project aanwezig, fysiek of in digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar: de voor de uitvoering van het werk eventueel afgegeven vergunningen, meldingsformulieren, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die betrekking hebben op de in de beschikking dan wel melding vastgelegde activiteiten, inclusief de status ervan met de bijbehorende voorwaarden en beperkingen; de op het werk van toepassing zijnde werkopdracht, plan van aanpak of bestek, met tekening met aanduiding van de uitvoeringslocatie en geplande werkzaamheden, inclusief eventuele depots; rapporten met onderzoeksgegevens; de bij de uitvoering van het werk toe te passen normatieve documenten, inclusief deze beoordelingsrichtlijn; de opdracht van de opdrachtgever; het volledige kwaliteitshandboek van de leverancier; de documenten waarvan het protocol of het adviesveld waarbinnen het werk valt vereist dat deze op kantoor aanwezig zijn. Bij milieukundige begeleiding is daarnaast op kantoor ten minste aanwezig, fysiek, of in digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar: NAW-gegevens van degene die een zakelijk recht heeft op het verontreinigde grondgebied en de gebruiker van het grondgebied; NAW-gegevens van de opdrachtgever, de houder van de beschikking, de partij die directievoering verricht, de partij die milieukundige processturing of procesmonitoring verricht en de partij die milieukundige verificatie verricht; NAW-gegevens van het bevoegde gezag; logboek van de milieukundige begeleider. Op de uitvoeringslocatie aanwezige gegevens Op de uitvoeringslocatie is ten minste aanwezig, fysiek of in digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar: de voor de uitvoering van het werk eventueel afgegeven vergunningen, meldingsformulieren, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die betrekking hebben op de in de beschikking dan wel melding vastgelegde activiteiten, inclusief de status ervan met de bijbehorende voorwaarden en beperkingen; de op het werk van toepassing zijnde werkopdracht, plan van aanpak of bestek, met tekening met aanduiding van de uitvoeringslocatie en geplande werkzaamheden, inclusief eventuele depots; rapporten met onderzoeksgegevens; het op het werk van toepassing zijnde kwaliteitsplan; de tekeningen van op de uitvoeringslocatie aanwezige kabels en leidingen, verkregen in het kader van de WION; een format voor het opstellen van een veldwerkverslag. Bij milieukundige begeleiding is daarnaast op de uitvoeringslocatie ten minste aanwezig, fysiek, of in digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar: in geval grondwateronttrekking plaatsvindt, een beschrijving van de onttrekkingsmethode, inclusief onttrekkingshoeveelheden en vrachten, debieten en reinigingsmethode en lozing; projectnoodplan of V&G-plan; NAW-gegevens van degene die een zakelijk recht heeft op het verontreinigde grondgebied en de gebruiker van het grondgebied; NAW-gegevens van de opdrachtgever, de houder van de beschikking, de partij die di- BRL SIKB 00 Pagina 21 van 93