Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Door middel van het onderhavig wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 met (afgerond) f 3,7 miljoen te verlagen en de begroting van de ontvangsten met (afgerond) f 7,6 miljoen te verhogen. De mutaties die tot deze verhogingen leiden, zullen in de Najaarsnota 1998 worden opgenomen. Uitgaven Stand ontwerp-begroting 1998 f 70 829 000 Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1998: + f 4 438 000 Stand 1e suppletore begroting 1998 f 75 267 000 Loonbijstelling 1998 + f 579 000 Prijsbijstelling 1998 + f 74 000 Millenniumproblematiek + f 500 000 Overheveling naar OCW f 51 000 Bijdrage ministeries Postbus 51-infolijn + f 567 000 Diverse mutaties + f 500 000 Kasverschuiving expo Hannover 2000 f 8 950 000 Aangekondigd in de Miljoenennota 1999: f 6 781 000 Stand Miljoenennota 1999 f 68 486 000 Diverse mutaties personeel en materieel + f 252 000 Diverse mutaties voorlichting + f 125 000 Extra bijdrage ministeries Postbus 51-infolijn + f 78 000 KST32261 ISSN 0921-7371 Sdu Uitgevers s-gravenhage 1998 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998 1999, 26 311, nr. 2 1
Postbus 51-spots commerciële zenders + f 6 600 000 Kasvertraging GIS 2000 f 1 500 000 Kasverschuiving expo Hannover 2000 f 2 000 000 Diverse mutaties WRR f 469 000 Aangekondigd in de Najaarsnota 1998: + f 3 086 000 Stand 2e suppletore begroting 1998 f 71 572 000 Ontvangsten Stand ontwerp-begroting 1998 f 5 853 000 Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1998 + f 1 400 000 Stand 1e suppletore begroting 1998 f 7 253 000 Extra ontvangsten Postbus 51-infolijn + f 100 000 Meeropbrengsten (o.a. TV-spots) RVD + f 400 000 Aangekondigd in de Miljoenennota 1999: + f 500 000 Stand Miljoenennota 1999 f 7 753 000 Diverse meeropbrengsten + f 41 000 Meeropbrengsten volumegroei RVD + f 442 000 Postbus 51-spots commerciële zenders + f 6 600 000 Aangekondigd in de Najaarsnota 1998: f 7 083 000 Stand 2e suppletore begroting 1998 f 14 836 000 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) 01. Algemeen 01.01. Personeel en Materieel De raming van dit artikel wordt met (afgerond) f 0,1 miljoen verlaagd als gevolg van een overheveling naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 0,6 fte in verband met het afstoten van het fotoarchief door de Rijksvoorlichtingsdienst. Vervolgens wordt de raming van dit artikel wordt met f 2,2 miljoen verhoogd, dat bestemd is voor: de vervanging van kantoormeubilair dat niet aan de arbeidsomstandighedenwet voldoet en (achterstallig) onderhoud aan gebouwen; overheveling van gelden in verband met de zgn. milleniumproblematiek; een (tijdelijke) personeelsuitbreiding van de Postbus 51-infolijn; facilitaire uitgaven van de Postbus 51-winkel; salariskosten tijdelijke pool bij de WRR. Tenslotte wordt de raming van dit artikel verhoogd met (afgerond) f 0,9 miljoen als gevolg van een overheveling van de loon- en prijsbijstelling. Hetgeen hiervoor vermeld leidt tot een totale verhoging van (afgerond) f 3 miljoen. Tweede Kamer, vergaderjaar 1998 1999, 26 311, nr. 2 2
Stand ontwerp-begroting 1998 47 723 47 723 Mutaties eerste suppletore begroting 2 050 2 050 Stand 1e suppletore begroting 1998 49 773 49 773 Mutaties tweede suppletore begroting 2 976 2 976 Stand 2e suppletore begroting 1998 52 749 52 749 01.03. Loonbijstelling De loonbijstellingen 1998 wordt naar begrotingsartikel 01.01. Personeel en Materieel overgeheveld. Stand ontwerp-begroting 1998 p.m. p.m. Mutatie eerste suppletore begroting 238 238 Stand 1e suppletore begroting 1998 238 238 Mutaties tweede suppletore begroting 238 238 Stand 2e suppletore begroting 1998 0 0 01.11. Overheidsvoorlichting De raming van dit artikel wordt met (afgerond) f 7,8 miljoen verhoogd op grond van de volgende mutaties: diverse extra uitgaven, waaronder meerkosten administratievoering als gevolg van volumegroei media-inkoop; bijdragen andere ministeries Postbus 51-infolijn; doorbelasting van de uitgaven aan de ministeries voor uitzending van Postbus 51-spots op commerciële zenders De raming van dit artikel wordt met (afgerond) f 2,8 miljoen verlaagd als gevolg van de volgende posten: kasvertraging GIS 2000 naar 1999 en 2000; overheveling van gelden wegens een (tijdelijke) personeelsuitbreiding van de Postbus 51-infolijn; overheveling facilitaire uitgaven van de Postbus 51-winkel. Hetgeen hiervoor vermeld leidt tot een totale verhoging van (afgerond) f 5 miljoen. Stand ontwerp-begroting 1998 7 537 7 537 Mutaties eerste suppletore begroting 350 350 Stand 1e suppletore begroting 1998 7 887 7 887 Mutaties tweede suppletore begroting 4 986 4 986 Stand 2e suppletore begroting 1998 12 873 12 873 01.12. Deelname aan wereldtentoonstellingen De raming van dit artikel wordt met (afgerond) f 11 miljoen verlaagd als gevolg van een verschuiving in het kasritme van deelname aan de wereldtentoonstelling in Hannover in het jaar 2000. Enkele uitgavenposten, die in 1998 waren voorzien, komen pas in 1999 tot betaling. Tweede Kamer, vergaderjaar 1998 1999, 26 311, nr. 2 3
Stand ontwerp-begroting 1998 14 000 Mutaties eerste suppletore begroting 2 300 Stand 1e suppletore begroting 1998 16 300 Mutaties tweede suppletore begroting 10 950 Stand 2e suppletore begroting 1998 5 350 04.02. Wetenschappelijke studies De raming van dit begrotingsartikel wordt met (afgerond) f 0,5 miljoen verminderd, als gevolg van: het niet tot uitgaven leiden van het in de ontwerp-begroting deels opgenomen bedrag is het gevolg van het aantreden van een nieuwe raad in 1998; een overheveling naar artikel 01.01. Personeel en Materieel wegens salariskosten van een tijdelijke pool bij de WRR. Stand ontwerp-begroting 1998 1 569 1 569 Mutaties eerste suppletore begroting 500 500 Stand 1e suppletore begroting 1998 1 069 1 069 Mutaties tweede suppletore begroting 469 469 Stand 2e suppletore begroting 1998 600 600 Wetsartikel 2 (ontvangsten) 01. Algemeen 01.01. Diverse ontvangsten De raming van dit artikel wordt met (afgerond) f 0,1 miljoen verhoogd wegens: extra ontvangsten door de Postbus 51-infolijn; enkele meeropbrengsten. Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting Ontvangsten 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 225 Mutaties tweede suppletore begroting 141 Stand 2e suppletore begroting 1998 366 01.03. Voorlichtingsactiviteiten De raming van dit artikel wordt met (afgerond) f 7,4 miljoen verhoogd als gevolg van de volgende mutaties: extra ontvangsten bij de media-inkoop wegens volumegroei; extra ontvangsten voor diverse door de Directie Toepassing Communicatie-techniek van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD/DTC) verrichte diensten; doorbelasting van de uitgaven aan de ministeries voor uitzending van Postbus 51-spots op commerciële zenders. Tweede Kamer, vergaderjaar 1998 1999, 26 311, nr. 2 4
Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting Ontvangsten 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 5 628 Mutaties eerste suppletore begroting 1 400 Stand 1e suppletore begroting 1998 7 028 Mutaties tweede suppletore begroting 7 442 Stand 2e suppletore begroting 1998 14 470 De Minister van Algemene Zaken, W. Kok Tweede Kamer, vergaderjaar 1998 1999, 26 311, nr. 2 5