Stichting Carrousel BEGROTING 2015

Transcriptie

1 Stichting Carrousel BEGROTING 2015 Stichting Carrousel is een samenwerkingsverband van: KansPlus/Sien Regio Eindhoven/Helmond KansPlus Valkenswaard e.o. KansPlus Best/Oirschot MEE Zuidoost Brabant locatie Eindhoven en de Kempen Maart 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. Exploitatiebegroting Specificatie van de aangevraagde subsidie per gemeente Specificatie van de bijdragen deelnemers en derden Toelichting op de exploitatiebegroting Bijlagen.. 7 Centrumfunctionarissen en apparaatkosten Administratie en accountantskosten 6. Kosten van activiteiten. 8 Huisvesting en organisatie Programmakosten Regionale activiteiten Pagina Maart

3 1. Exploitatiebegroting 2015 OMSCHRIJVING BATEN Eigen bijdragen Subsidies TOTAAL DER BATEN LASTEN Regionale kosten Salariskosten Apparaatskosten Administratiekosten Accountantskosten Algemene organisatiekosten Kosten van activiteiten Huisvesting en organisatie Programmakosten Regionale aktiviteiten TOTAAL DER LASTEN EXPLOITATIESALDO De begroting 2015 wijkt sterk af van de begroting Dit wordt veroorzaakt door het wegvallen van de subsidies van gemeente Bladel, Eersel en Reusel De Mierden. Deze gemeenten betalen vanaf 2014 rechtstreeks aan Stichting De Hoeksteen te Bladel. Maart

4 2. Specificatie van de aangevraagde subsidie per gemeente 2015 BEGROTING 2015 BEGROTING 2014 REKENING 2013 GEMEENTE Bedrag per eenheid Subsidie eenheden eenheden Bedrag per eenheid Subsidie eenheden Bedrag per eenheid Subsidie Bergeyk , , , Best , , , Bladel 0 138, , , Cranendonck , , , Eersel 0 138, , , Eindhoven , , , Geldrop , , , Heeze Leende , , , Nuenen , , , Oirschot 0 138, , ,60 Reusel De Mierden 138, , , Son en Breugel , , , Valkenswaard , , , Veldhoven , , , Waalre , , , TOTAAL Bij de deelnemersaantallen 2014 is uitgegaan van het aantal deelnemers van de ingediende meerjarenbegroting Het aantal deelnemers 2015 is gebaseerd op de toegekende subsidie voor 2014 gedeeld door het bedrag per eenheid. Maart

5 3. Specificatie van de bijdragen deelnemers en derden 2015 omschrijving DEELNEMERS Deelnemers VOORZIENINGEN SWZ (Zonhove) Severinusstichting Lunetzorg DOELBIJDRAGEN Overige inkomsten TOTAAL Bij de opbrengst deelnemers 2015 is uitgegaan van opbrengsten 2013 rekening houdend met voorgenomen verhogingen. De gemiddelde bijdrage stijgt in 2015 fors ten opzichte van de begroting 2014 en de rekening Waar in 2013 en 2014 sprake is van een bijdrage van 96,42 resp. 92,16 neemt dit bedrag in 2015 toe naar 156,37 per deelnemer. De gevolgen van de terugloop van de subsidiebijdragen hebben, naast bezuinigingen in de begroting van de stichting, grote invloed op de verhoging van de eigen bijdragen van de deelnemers. Verder dienen deelnemers die van buiten de deelnemende gemeenten komen de volledige eigen bijdrage (kostprijs) te voldoen. De doelbijdragen hebben betrekking op incidentele sponsoring van de individuele aktiviteiten. De doelbijdragen zijn gebaseerd op de realisatie 2013, rekening houdend met de afname van sponsoring. Maart

6 4. Toelichting op de exploitatiebegroting 2015 Algemeen Voor de begroting van de subsidies is uitgegaan van de toezeggingen voor 2013 vermeerderd met een indexering van 2%. ALGEMEEN Het jaar 2015 is het derde jaar van de budgetovereenkomst omvattende de periode In de begroting 2015 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: omschrijving Begr. Begr. Real. 1. Deelnemereenheden Bedrag per deelnemereenheid 138,0 135,3 132,6 2. Subsidiebedrag gemeenten ( x1000) Eigen bijdragen ( x1000): deelnemers ouderverenigingen voorzieningen/doelbijdragen Totaal eigen bijdragen LASTEN De salaris en apparaatskosten en de kosten van huisvesting, accountantscontrole en huisvesting 2015 zijn gebaseerd op de meerjarenbudgetovereenkomst Voor specificaties: zie bijlage Maart

7 5. Bijlagen Centrumfunctionarissen en apparaatskosten Salariskosten Apparaatskosten TOTAAL Door MEE wordt ten behoeve van het Stichting Carrousel ondersteuning geleverd volgens de dienstverleningsovereenkomst. De programma ondersteuning is begroot op 600 uur. Administratie en accountantskosten Administratiekosten Accountantskosten Algemene organisatiekosten TOTAAL De kosten zijn gebaseerd op de realisatie 2013 Maart

8 7. Kosten van activiteiten Huisvesting en organisatie Docenten Huisvestingskosten Organisatiekosten TOTAAL De kosten docenten, huisvesting, organisatie en bijscholing vrijwilligers 2015 zijn begroot volgens de meerjarenbudgetovereenkomst Programmakosten Programmakosten Pension en kampkosten TOTAAL De programmakosten 2015 zijn begroot volgens de meerjarenbudgetovereenkomst Regionale activiteiten Diverse regionale activiteiten TOTAAL Dit betreft de regionale verwendag, het regionale darttoernooi en alle voorlichtende activiteiten die ten behoeve van det Stichting Carrousel plaatsvinden vanuit het informatiecentrum, Kosten zijn gebaseerd op de realisatie Maart

9