Tegenbegroting 2015 CDA Utrecht

Transcriptie

1 Aan het werk! Tegenbegroting 2015 CDA Utrecht 1

2 1

3 INLEIDING Het gaat goed met Utrecht, dat gaat het al jaren. En met onze dorpen en nieuwbouwwijken ook. Toch zijn er mensen die het moeilijk hebben en blijven er kansen liggen. Het CDA vindt dat het nieuwe college van B&W, dat bestaat uit VVD, SP, GroenLinks en D66, teveel met zichzelf en de eigen organisatie bezig is. Juist deze tijd vraagt om een actief college dat aanpakt en doorpakt. De vele potjes van het college laten vage prioriteiten zien, maar deze worden nog niet concreet. Het CDA doet dat anders. Onze tegenbegroting laat zien hoe het beter kan. Voor de inwoners, ondernemers en verenigingen in onze stad, want daar is de overheid voor. Wij investeren in mensen Voor het CDA staat investeren in mensen voorop. In deze tegenbegroting doen we voorstellen om de bezuiniging op de huishoudelijke hulp terug te draaien. Ook stimuleren we vrijwilligerswerk onder jongeren door behoud van de maatschappelijke stage. Ook draait het CDA de bezuiniging op sportverenigingen terug. Het CDA staat voor veiligheid. Dat gaat dan om veiligheid in het verkeer, maar ook veiligheid op straat. Het CDA doet investeringen voor meer zichtbare handhaving op plaatsen waar Utrechters zich onveilig voelen. Ook is er budget voor de aanpak van radicalisering en discriminatie op de arbeidsmarkt. en wij investeren in de stad. Een aantrekkelijke stad is voor het CDA allereerst een schone, en goed onderhouden stad. De gemeente heeft een flinke achterstand op het onderhoud van de openbare ruimte. Het CDA maakt geld vrij om onze straten, stoepen en parken versneld op te gaan knappen. Een aantrekkelijke stad is ook een bereikbare stad. Om te voorkomen dat het verkeer vastloopt wil het CDA het aantal groene golven vergroten en fietsparkeren bij het station gratis maken. Wij verlagen de lasten Om de economie te stimuleren verlaagt het CDA de lasten voor Utrechters met bijna 2 miljoen euro. Het CDA verlaagt de OZB structureel en draait de verhoging van de parkeertarieven door dit college terug...en doen dat met een sluitende begroting. Iedere euro kan maar één keer uitgegeven worden. Het CDA maakt daarom ook keuzes om het aantal gemeentelijke potjes terug te dringen en geld niet op de plank te laten liggen. Het CDA wil ook niet dat de gemeente belastinggeld uitgeeft aan prostitutie of steun aan wietclubs. 2

4 LEESWIJZER In deze tegenbegroting leest u onze voorstellen. De tegenbegroting is voor het CDA dè manier om te laten zien wat ons alternatief, en wat een alternatief is voor wat de collegepartijen VVD, SP, GroenLinks en D66 voorstellen. Bij de voorstellen vindt u telkens een korte toelichting. We spreken daar graag verder over, met mensen in de stad en tijdens de commissiebesprekingen met de collega s in de raad. Toelichting Alle bedragen die u tegenkomt zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting van het college. Positieve bedragen zijn dus investeringen of lagere belastingen, negatieve bedragen zijn bezuinigingen of hogere opbrengsten. Deze tegenbegroting is ambtelijk doorgelicht, naar aanleiding daarvan zijn ten opzichte van de algemene beschouwingen een aantal wijzigingen doorgevoerd in de bedragen over de spreiding van incidentele posten over de jaren. De ambtelijke toets vindt u in bijlage 3. In bijlage 4 is onze reactie daarop opgenomen, waarin u onder andere ziet welke wijzigingen nog zijn doorgevoerd. 3

5 Hoofdstuk 1: Veilige, vitale gemeenschap Het CDA wil zorgen voor een veilige leefomgeving: een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn talenten te ontplooien. Waar die ruimte onder vuur ligt door criminaliteit, vooroordelen of asociaal gedrag grijpt de overheid in. Wij komen op voor die inwoners die mee willen doen in onze samenleving. Veiligheid voorop Een belangrijk knelpunt de afgelopen jaren is de veiligheid op straat. In de Breedstraatbuurt, aan de Amsterdamsestraatweg, in Lombok en op andere plaatsen is het telkens moeilijk om voldoende capaciteit vrij te maken. Het CDA maakt daarom extra geld vrij voor handhavers en voor inzet buiten reguliere uren. Daarnaast maken wij graag extra capaciteit vrij voor preventie, bijvoorbeeld voorlichting over babbeltrucs en auto-inbraken. Wij leggen de lat hoger dan het college dat aangeeft in te zetten op dezelfde hoeveelheid misdaad als nu. Veilige buurten Sterke samenleving, betrokken bewoners Wij geloven dat verenigingen en andere maatschappelijke organisaties zorgen voor meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid van burgers. Daarom vinden we dat de overheid taken het liefst over moet dragen aan anderen. Ons initiatief voor het right to challenge is daar een voorbeeld van. Omdat we verenigingen graag zien floreren trekken we extra geld uit om ze, waar nodig, te ondersteunen. De bezuinigingen op de sport die door de vorige en deze coalitie zijn doorgevoerd geven het verkeerde signaal af. We draaien die daarom meteen terug. Extra ondersteuning verenigingen Terugdraaien bezuiniging sportverenigingen Meedoen in de samenleving, volgens de regels van de samenleving De CDA-fractie maakt zich zorgen dat mensen in onze samenleving langs elkaar heen leven. Het is niet erg om verschillende visies of beelden te hebben, maar wel binnen de grenzen van de rechtsstaat en met kennis en begrip van de ander. Wij trekken daarom de komende jaren extra geld uit om in samenwerking met maatschappelijke organisaties - radicalisering te bestrijden. Ook op de arbeidsmarkt zien wij dat mensen elkaar door vooroordelen niet vinden. Veel ouderen, maar ook sommige jongeren hebben daar veel last van. Mede gezien de grote (jeugd)werkloosheid vinden wij het belangrijk daar extra aandacht voor te vragen. Aanpak van radicalisering Bestrijden discriminatie op de arbeidsmarkt

6 HOOFDSTUK 2: Aandacht voor jong en oud Zorg op niveau! Het CDA wil dat de huishoudelijke hulp op hetzelfde niveau blijft als nu. Een huis dat op orde is is de basis van een waardig leven, en ouderen kunnen juist langer thuis blijven wonen door goede huishoudelijke hulp. Wij bezuinigen daar in tegenstelling tot het college dus niet op. De eerste jaren moeten we daarvoor uit het zorgfonds geld halen, vanaf 2018 hebben we het structureel gedekt en kunnen we geld terugstorten. Geen korting huishoudelijke hulp Onttrekking en storting zorgfonds Wij letten scherp op de effecten van de bezuinigingen uit de WTCG en op het armoedebeleid. Wij nemen een structureel bedrag op om de gevolgen daarvan te repareren. De vele uitschieters in het sociale domein de afgelopen jaren vragen sowieso om een vereenvoudiging en scherpere sturing op deze onderdelen de begroting. Reparatie WTCG en armoedebeleid Onderwijs is de basis Onderwijs en opvoeding zijn een belangrijke voorwaarde voor ontplooiing van talenten en om mee te doen in de samenleving. Zeker in onze steeds complexere wereld is het belangrijk om van jongs af aan te leren, anders sta je meteen op een achterstand. Het CDA neemt daarom geen genoegen met begroting van het college voor het bereik van doelgroeppeuters, die een ontwikkelingsachterstand hebben. De groep die niet bereikt werd was afgelopen jaar vier keer groter dan wat die moest zijn volgens de gemeentelijke ambitie. Wij trekken daarom extra geld daarvoor uit. Afgelopen jaren heeft het CDA zich hard gemaakt voor het behoud van de maatschappelijke stage, die jongeren kennis laat maken met vrijwilligerswerk. Scholen en maatschappelijke organisaties zijn enthousiast, net als de jongeren zelf. Met een kleine bijdrage kunnen we de stage ook na het lopende schooljaar behouden. De CDA-fractie wil de komende jaren ook inzetten op grotere ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Bij het openbaar onderwijs van NUOVO en SPO willen we dat ook concreet handen en voeten geven. Bij (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht vinden wij dat alle ouders zich daarover uit moeten kunnen spreken en tegenkandidaten kunnen voordragen. Leden van de Raad van Toezicht hebben bij voorkeur zelf kinderen op één van de scholen. Hulp voor peuters met ontwikkelachterstand Maatschappelijke stage

7 HOOFDSTUK 3: Werken aan de stad Vitale economie Extra banen zijn een prioriteit. De werkloosheid, in het bijzonder de jeugdwerkloosheid is te hoog. Het CDA wil daar wat aan doen. Niet met loze beloftes over de laagste werkloosheid van Nederland, maar met concrete maatregelen die ondernemers helpen. Zij zorgen immers voor de banen. Het college heeft in de begroting nog geen voortzetting opgenomen van het ondernemersfonds 1, daar is nog een later besluit over nodig. Het geld dat bij het ondernemersfonds op de plank blijft liggen geven wij de komende jaren terug aan de ondernemers, als lastenverlaging. Het voordeel dat de gemeente daaruit heeft door lagere OZB op het eigen vastgoed investeren we in blauwe zones, waar in verschillende winkelgebieden veel vraag naar is. We beginnen op de meubelboulevard, aan Adriaan van Ostadelaan en bij het nieuwe winkelcentrum Terwijde. Net als afgelopen jaren vinden wij het niet wenselijk de parkeerbelasting te verhogen terwijl de stad zo slecht bereikbaar is. We steunen de binnenstadsondernemers door de inflatiecorrectie op de parkeertarieven komend jaar niet toe te passen. Utrecht staat toeristisch goed in beeld. We horen regelmatig lovende verhalen in de buitenlandse pers. Dat gaat niet vanzelf. Wij trekken daarom extra geld uit om het toerisme in Utrecht te stimuleren, waarmee nieuwe banen in de horeca, musea en de detailhandel ontstaan. Verlagen OZB Blauwe zones bij winkelgebieden Parkeerbelasting niet verhogen Stadspromotie Bereikbare stad Het verkeer in Utrecht loopt vast. De auto s op de toegangswegen en de fietsers rond het station. Dat vraagt slimme investeringen, want infrastructuur is effectief, maar duur. Het CDA investeert daarom niet alleen in (rood) asfalt, maar ook in maatregelen om het gebruik efficiënter te maken. De peperdure fietsbrug in Oog-in-Al schrappen we alsnog. We investeren daarentegen juist in de bestaande fietsroutes van en naar Leidsche Rijn, waardoor inwoners van Leidsche Rijn veel sneller kunnen profiteren van deze investeringen. 1 Om het cijferschuiven niet te complex te maken is deze tegenbegroting opgesteld als ware het collegevoorstel, inclusief de dekking, over de voortzetting van het ondernemersfonds al aangenomen. 6

8 Wie met de fiets naar het station komt willen we het makkelijk maken. Daar passen mannen met een betaalkastje die in de spits het fietsverker ophouden niet bij. Wij maken daarom de fietsenstallingen bij het station weer helemaal gratis. We zijn ook benieuwd naar cijfers over het huidige experiment. Wij denken dat het betaald parkeren niet rendeert en in feite zonder noemenswaardig financieel effect afgeschaft kan worden. Schrappen fietsbrug Oogin-Al Betere fietsroutes naar Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern Gratis fietsenstallen op Utrecht Centraal Auto s in de stad rijden op doorgaande wegen nog vaak te hard. Doordat ze bovendien veel optrekken en stilstaan stoten ze meer vieze lucht uit dan noodzakelijk. Wij leggen daarom groene golven aan vanaf de NRU naar de Amsterdamse Straatweg en op de zuidelijke route rond Vleuten, waardoor we de dorpskern ontlasten. Uiteraard maken wij weer geld vrij voor de Westpleintunnel. Door het dralen van het college is er nog geen zicht op fase 2 voor het stationsgebied en de kosten van verschillende varianten. Wij gaan uit van de eerdere bandbreedte en maken 100 miljoen beschikbaar. Dat wordt als volgt opgebouwd: Vrijvallende VERDER-middelen fietsbrug Oog-in-Al 15 miljoen Invulling vastgoedlocaties rond de tunnel 20 miljoen Jaarlijkse tranches uit de begroting t/m miljoen In de bijlage bij deze tegenbegroting ziet u de gehele, meerjarige uitwerking daarvan. Uiteraard is met alleen de tunnel fase 2 nog niet af, maar is er wel voldoende extra budget om de tunnel te kunnen toevoegen in de plannen. Groene golven Westpleintunnel Aantrekkelijke stad De openbare ruimte is het visitekaartje van onze stad. Het is ook de openbare ruimte waar onze inwoners elke dag terugzien of de gemeente zijn zaken op orde heeft. Dat is nu niet zo. Al jaren blijft er sprake van achterstallig onderhoud, wij doen in een forse, oplopende investering in onze straten, stoepen en parken en zorgen dat er vanaf 2018 voldoende geld is om het onderhoud op niveau te doen. Iedereen weet dat het water in de Catherijnesingel terugkomt. Er is nog 4 miljoen nodig om dat mogelijk te maken. Achtereenvolgende colleges en coalities hebben het geld daarvoor nog niet willen realiseren. Het CDA doet dat ook deze keer wel. 7

9 Kerkgebouwen vormen een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van Utrecht. De bezuiniging op de kerkenregeling die de komende jaren van kracht wordt werkt dan ook averechts. Het CDA draait die terug. Water terug in de Catherijnesingel Achterstallig onderhoud openbare ruimte Kerkenregeling De schop de grond in! De vertraging bij de bouwplannen voor Centrum De Meern is het CDA een doorn in het oog. Gemeentelijke vertraging en geblunder zijn er voor verantwoordelijk dat er een enorme kostenpost in de boeken staat. Er moet te veel gebouwd worden om de kosten terug te verdienen. De Meern verdient beter. Wij vinden dat de gemeente het tekort dat nu nog op het project drukt moet wegstrepen en doen dat in Centrum De Meern Ook voor ouderen moet gebouwd worden. In 2040 is het aantal 65-plussers in Utrecht verdubbeld ten opzichte van Dat vraagt aanpassingen in de woningvoorraad. Het college staart zich blind op studenten en starters en vergeet deze grote groep keer op keer bij nieuwe plannen. Het CDA wil de manier waarop woonruimtes worden verdeeld veranderen, zodat ouderen makkelijker in de buurt kunnen blijven wonen. Het bouwen van kangoeroe- of mantelzorgwoningen maken wij makkelijker. Daarnaast bieden we betaalbare kavels aan aan (groepen) ouderen die zelf innovatieve woon(zorg) concepten willen ontwikkelen, bijvoorbeeld via organisaties als SIR55+. Ouderenwoningen

10 HOOFDSTUK 4: Eenvoudige overheid, solide financiën Geld van de plank Te veel gemeentelijke potjes en fondsen blijven op de plank liggen. De nuttige investeringen die daarmee gedaan hadden moeten worden blijven achterwege. In 2013 alleen al is ca. 90 miljoen niet uitgegeven. Het CDA is daar kritisch op. Wij halen daarom geld weg bij programmaonderdelen (zoals het duurzaamheidsfonds en de krachtwijken), waar het college de afgelopen jaren niet in staat is gebleken dat effectief uit te geven. Het ondernemersfonds wordt dit jaar geëvalueerd. Uit de cijfers blijkt dat het fonds er niet in slaagt het binnengekomen geld uit te geven. Wij willen ze in de gelegenheid stellen om door te groeien naar besteding van de volledige 5,4 miljoen, maar zolang dat niet het geval is mag het geld van het CDA terug naar de ondernemers die nu al twee jaar extra OZB betalen, die op een bankrekening geparkeerd wordt. Voor het ondernemersfonds sluiten wij in deze tegenbegroting aan bij de dekkingsvoorstellen, zoals het college die ook hanteert in het eigen raadsvoorstel over voortzetting van het ondernemersfonds. Utrechtse Energie Reserve Krachtwijken Korting Ondernemersfonds Efficiente organisatie gericht op de kerntaken De gemeente moet zorgen dat taken snel, goed en voor de beste prijs worden uitgevoerd. Het onderhouden en aansturen van een grote ambtelijke organisatie is geen kerntaak. Waar mogelijk zoeken we dan ook naar manieren om efficiënter te werken. Daarmee houden we geld over om te investeren in de zaken die belangrijk zijn voor onze inwoners: zorg, veiligheid en werk. Het vorige college heeft een aantal doorrekeningen laten doen voor mogelijke organisatieverbeteringen. Eén daarvan is de verzelfstandiging van stadswerken. Dat vraagt een investering vooraf, maar levert op termijn geld op. Ook voor andere organisatieonderdelen, zoals de landgoederen, zien wij meer kansen als zelfstandige organisatie. Verzelfstandigen stadswerken Het CDA is een groot voorstander van zinvolle vrijetijdsbesteding. Wij stimuleren dat graag via het verenigingsleven (sport, cultuur, etc) en door accommodaties aan te bieden. Het begeleid buitenspelen met welzijnswerkers vinden wij echter een stap te ver gaan. Als we zorgen voor veilige buurten kunnen kinderen dat prima zelf. Afbouwen budget vrijetijdsbesteding

11 Ook in de regionale GGD vinden wij dat er nog verbetering mogelijk is qua efficiëntie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het kostendekkend maken van tarieven voor vaccinaties [als je een verre, buitenlande reis wil maken, vindt het CDA dat je die kosten zelf mag dragen]. Delen van het activiteitenpakket kunnen met een eigen bijdrage gaan werken of worden geschrapt. Dezelfde kritische blik werpt het CDA op de uitgaven aan re-integratie. De gemeente geeft nu 3,5 miljoen aan apparaatskosten uit om het participatiebudget aan trajecten uit te geven. Wij denken dat die toeleiding veel efficiënter kan door trajecten vraaggericht aan te bieden en te koppelen aan concrete matches tussen werknemers en werkgevers. Bij de septembercirculaire is gemeld dat de gemeente vrijheid krijgt om het budget elders in de begroting in te zetten, wij maken graag gebruik van die mogelijkheid en investeren met andere maatregelen in werkgelegenheid. We houden rekening met een jaar ingroei. Budget Gezondheid Kostendekkende tarieven GG&GD Korting re-integratie Niet alleen de gemeente zelf moet kritisch naar de uitgaven kijken. Het CDA vindt dat ook (zwaar) gesubsidieerde instellingen dat kunnen doen. Wij zullen daarom in de nieuwe financieringsronde voor de culturele sector een structurele korting toepassen van ca 4,5%. Ook in de cultuursector zetten wij in op snelle, zichtbare investeringen. Het college moet daarom snel zicht geven op de plannen voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum. Bezuiniging cultuur Uiteraard kiest het CDA er ook voor om te stoppen met gemeentelijke ondersteuning van wietclubs. Na vier jaar proberen leert de praktijk dat het niet mag en de deelnemers geen wetenschappelijk experiment willen als er al een wetenschapper te vinden was die het onderzoek wou doen. Prostitutie moet veilig plaats kunnen vinden, maar wij willen niet dat de gemeente daar zelf in investeert. Geen steun wietclubs Geen gemeentelijke -100 investeringen prostitutie 10

12 Toegankelijke, moderne overheid Het CDA vindt dat de gemeente in werkwijze en toegankelijkheid verder moet ontwikkelen. Dat geldt zowel voor de raad zelf als voor de organisatie. Wij zien dan ook kansen om slim op te vernieuwen met het budget voor datagedreven sturing, maar hebben nog wel vraagtekens bij de besteding daarvan. Het lijkt voorlopig erg gelijk op te gaan met de innovatietaakstelling, waar het college nog steeds slecht invulling aan geeft. Wij stellen daarom voor om het budget te halveren en juist in te zetten om ideeën van buiten naar binnen te halen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan een nauwere samenwerking met de Universiteit om de kennis over duurzame stedelijke ontwikkeling meer te benutten. Het budget buiten is binnen van de coalitie loopt maar twee jaar. Goed en helder communiceren is een doorlopende opgave. We zetten het budget daarom voor de gehele raadsperiode in de begroting. Ook verschuiven wij het van het college naar de griffiebegroting, waardoor bijvoorbeeld de stadsgesprekken onder verantwoordelijkheid van de raad komen te vallen. Anders inzetten budget datagedreven sturing Stadsgesprekken anders Kritisch kijken naar het subsidiebeleid Utrecht geeft in miljoen aan subsidies uit. Subsidie kan een goed instrument zijn, maar het CDA vindt dat we vaker kritisch naar onze doelstellingen bij verlening moeten kijken. Dan kan het bedrag worden teruggebracht. We kijken daarbij de komende jaren met name naar de subsidies onder het programma duurzaamheid en de bijdragen aan het Plassenschap Loosdrecht en de Stichtse Groenlanden. Deze bezuinigingen kunnen niet in één keer worden ingevoerd, maar moeten eerst aangekondigd worden, voor een soepele afbouw. Subsidies Aanpakken van fraude en wanbetalers In de zorg gaat de komende jaren veel geld om, via PGB s en in nieuwe regelingen. De ervaring leert helaas dat daar ook misbruik van gemaakt wordt. In het verleden hebben wijkgerichte acties van de sociale dienst forse bedragen teruggehaald (veel meer dan de kosten van de inzet). Het CDA vindt het voor het draagvlak van ons zorgbeleid belangrijk dat misbruik niet loont. Uit onze recente schriftelijke vragen blijkt dat de gemeente jaarlijks bijna een half miljoen aan parkeerboetes niet int. Ook de oninbaarheid van leges en heffingen loopt op. Het CDA zet daar harder op in: we houden op met het gedogen van wanbetaling. Aanpak fraude en wanbetalen 11

13 BIJLAGE 1: Financieel overzicht INVESTERINGEN Veilige buurten Extra ondersteuning verenigingen Terugdraaien bezuiniging sportverenigingen Aanpak van radicalisering Bestrijden discriminatie op de arbeidsmarkt Geen korting huishoudelijke hulp Compensatie WTCG en armoedebeleid Hulp voor peuters met ontwikkelachterstand Maatschappelijke stage Stadspromotie Betere fietsroutes Groene golven Westpleintunnel Water terug in de Catherijnesingel Achterstallig onderhoud openbare ruimte Kerkenregeling Centrum De Meern Ouderenwoningen Blauwe zones bij winkelgebieden SUBTOTAAL INVESTERINGEN LASTENVERLICHTING Gratis fietsenstallen op Utrecht Centraal Verlagen OZB Parkeerbelasting niet verhogen SUBTOTAAL LASTENVERLICHTING GELD UIT DE POTJES Utrechtse Energie Reserve Krachtwijken Onttrekkingen zorgfonds Korting Ondernemersfonds SUBTOTAAL ONTPOTTEN

14 BEZUINIGINGEN Schrappen fietsbrug Oog-in-Al Afbouwen budget vrijetijdsbesteding Budget Gezondheid Korting re-integratie Bezuiniging cultuur Subsidies Geen steun wietclubs Geen gemeentelijke investeringen prostitutie -100 SUBTOTAAL BEZUINIGINGEN KOSTEN OP DE JUISTE PLAATS Kostendekkende tarieven GG&GD Aanpak fraude en wanbetaling SUBTOTAAL KOSTEN OP DE JUISTE PLAATS ANDERS ORGANISEREN Anders inzetten budget datagedreven sturing Stadsgesprekken anders Verzelfstandigen stadswerken SUBTOTAAL ANDERS ORGANISEREN SALDO

15 BIJLAGE 2: Weergave kosten en opbrengsten Westpleintunnel rekenrente 4% realisatie tunnel jaar dotatie MPB cf. tegenbegroting Inkomsten (VERDER, resp. bouwopbrengst) spaarsaldo begin jaar Uitgaven (voorbereiding en bouw) Spaarsaldo einde jaar Schuldsaldo einde jaar jaar dotatie MPB cf. tegenbegroting Inkomsten (VERDER, resp. bouwopbrengst) spaarsaldo begin jaar Uitgaven (voorbereiding en bouw) Spaarsaldo einde jaar Schuldsaldo einde jaar

16 BIJLAGE 3: Ambtelijke, financieel-technische reatie 15

17 16

18 17

19 BIJLAGE 4: Naschrift CDA Allereerst zijn wij de ambtelijke ondersteuning danken voor het vele werk dat zij verricht hebben om deze tegenbegroting te helpen onderbouwen. De informatie die is aangeleverd vaak op korte termijn heeft ons geholpen een beter beeld van een aantal programma s te krijgen en deze tegenbegroting beter te onderbouwen. De resterende punten in de reactie van de organisatie leidt ons op een aantal punten nog tot een aanpassing van de tegenbegroting, op een aantal punten tot een nadere onderbouwing. Die punten lichten we hier toe, voor zover ze effect hebben op de bedragen. De overige opmerkingen nemen we voor kennisgeving aan. Hoofdstuk 3: werken aan de stad - Vrijval gemeentelijke bijdrage ondernemersfonds Wij hebben de tegenbegroting aangepast aan de ambtelijk aangeleverde bedragen. - Parkeerbelasting De bedragen zijn aangepast aan het ambtelijk aangeleverde bedrag. - Westpleintunnel Wij zijn blij dat er huidige varianten van de berekeningen bij de ambtelijke organisatie beschikbaar blijken te zijn. We hopen dat die binnenkort ook officieel naar de raad gezonden worden. Voorlopig lijkt de opbrengst van 20 miljoen in fase 2 ons reëel. Hoofdstuk 4: Eenvoudige overheid, solide financiën - Stadswerken In de ambtelijke reactie wordt aangegeven: Bij het ramen van de bedragen hanteert het CDA voor de kosten de onderkant van de bandbreedte uit de PWC-rapportage en voor de opbrengsten de bovenkant. Dat is aantoonbaar niet waar, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Wij boeken de kosten op het midden van de bandbreedte van PWC. De opbrengsten groeien in 4 jaar stapsgewijs naar het midden van de bandbreedte. De defensieve ambtelijke reactie op dit punt sterkt ons in de overtuiging dat het goed is om strakkere, zakelijker sturing op de uitvoerende diensten in te richten, zoals het voorstel voor een Overheids NV beoogt. Bedragen x 1 miljoen, rood zijn kosten, groen zijn opbrengsten voorbereiding implementatie implementatie implementatie Kosten eenmalig 3,5-4,2 Kosten structureel 0,3 0,3 0,3 Kosten totaal 3,5-4,2 0,3 0,3 0,3 Besparingen 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 Saldo -3,5-4,2 2,2-6,2 2,2-6,2 2,2-6,2 Reeds ingeboekte maatregelen uit volgens ambtelijke reactie op 1,6 1,6 1,6 1,6 tegenbegroting Restant (bandbreedte) - 0,6-4,6 0,6-4,6 0,6-4,6 Opgenomen in tegenbegroting: 2,7 (-/-) 0 1,3 2,6 - Kosten 75% van oorspronkelijk omdat ook 75% van de oorspronkelijke bezuiniging nog te realiseren is. - opbrengsten ingroeien van 0, via 25% naar 50% van de bandbreedte. - Re-integratie Naar aanleiding van de ambtelijke reactie hebben wij de toelichting aangepast, zodat de korting weer vooral neerslaag in de re-integratietrajecten zelf. Omdat uit de septembercirculaire blijkt dat deze gelden niet meer geoormerkt zijn laten we de korting grotendeels op de trajecten terechtkomen en de apparaatskosten die daar bij horen, niet op de overige activiteiten. Ontwikkelingen na de ambtelijke reactie Na de ambtelijke reactie is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd, die niet uit de opmerkingen voortkomen. Op basis van de laatste informatie hebben wij een dekking opgenomen voor de kortingen op het budget voor chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en om de korting op het armoedebeleid in ieder geval in 2015 op te vangen, zodat er geen tekorten ontstaan terwijl aan de vernieuwing van dat beleid wordt gewerkt. 18