XXXXXX XXX. Directieverslag. feiten en cijfers. Verslag RvC. Strategie Jaarrekening. Verslag ALV-commissie. Omzet. Veiligheid.

Transcriptie

1 Onze feiten en cijfers XXXXXX XXX Omzet Veiligheid Import en export Me Medewerkers Financiële kengetallen Veiligheid Duurzaamheid Faciliteiten Duurzaamheid Tuinplanten Tu Snijbloemen Kamerplanten 8 Jaarverslag 2015 Reportingframework

2 Omzet (totaal) Omzet via XXXXXX XXX Omzet totaal 1,5% * Klok 1,0% ** ** 352 ** Snijbloemen 2,8% Kamerplanten 0,4% Tuinplanten 0,3% In stuks aangevoerd via klok 4,7% (aantal x mln.) * Direct 3,8% 9 Jaarverslag 2015 Omzet ** 318 ** 163 ** Snijbloemen 4,8% Kamerplanten 1,0% Tuinplanten 7,9% * Geconsolideerde omzet. ** Omzet exclusief deelnemingen.

3 Klanten en relaties XXXXXX XXX Totaal aanvoerders 4,6% Waarvan: leden Nederland 2,3% 61% Waarvan: leden buitenland 3,6% 10% Waarvan: niet-leden 9,8% % Totaal klanten 4,7% Jaarverslag 2015 Klanten en relaties

4 Omzet en aanvoer Omzet en aantallen stuks klokken per dag (in mln.) Omzet per locatie Omzetten KOA (Kopen op Afstand) Omzet per dag 1,0% 8,7 Aalsmeer 0,1% 1,0% Rijnsburg 0,6% Aantal stuks bloemen per dag (klokken) (aantal x mln.) 4,8% Aantal stuks planten per dag (klokken) (aantal x mln.) 2,2% 2,0 27,2 Eelde 0,0% Klokomzet 1,0% FloraHolland Connect 3,8% Totaal 1,5% ,3% 1,1% 0,1% 10,5% 50,6% 54,7% 33,0% 34,7% 11 Jaarverslag 2015 Omzet en aanvoer

5 Belangrijkste exportbestemmingen XXXXXX XXX Exportwaarde 2015 Aandeel in totale export Exportwaarde 2014 Aandeel in totale export Duitsland ,9% ,0% Verenigd Koninkrijk ,6% ,0% Frankrijk ,5% ,7% Overige landen 484 8,7% 59 1,1% Italië 304 5,5% 430 8,0% België 232 4,2% 227 4,2% Zwitserland 183 3,3% 225 4,2% Zweden 176 3,2% 177 3,3% Polen 174 3,1% 173 3,2% Rusland 169 3,0% 283 5,2% Oostenrijk 130 2,3% 153 2,8% Denemarken 113 2,0% 149 2,8% Verenigde Staten 88 1,6% 69 1,3% mln. Totale export 3,4% 12 Jaarverslag 2015 Import en export Tsjechische Republiek 82 1,5% 84 1,6% Noorwegen 75 1,3% 111 2,1% Spanje 75 1,3% 79 1,5% Finland 57 1,0% 61 1,1% Bron: Floridata

6 Verkochte producten via klok Nederland Import Totaal 2015 Mutatie 2015 Mutatie 2015 Mutatie Aalsmeer 805 1,7% 274 6,2% ,2% Bloemistenklok Rijnsburg ,0% 122 0,8% 675 2,3% 5,6% 7 12,5% 41 6,8% 0,4% 90 3,2% 325 0,6% Eelde 25 3,8% 8 0% 33 2,9% 1,5% 1,6% 1,5% 14,2% 18,0% 15,1% 2,1% 1,9% 1,4% 48,7% 54,7% 50,1% 33,5% 24,3% 31,4% 13 Jaarverslag 2015 Import en export

7 Aandeel import per locatie XXXXXX XXX (in % totale omzet per locatie) Bloemistenklok 17,1% 27,7% Rijnsburg 18,1% 24,2% 25,4% Eelde Aalsmeer 14 Jaarverslag 2015 Import en export

8 Top 10 importlanden XXXXXX XXX Omzet 2015 Omzet 2014 Omzetmutatie Aandeel Import Kenia ,8% 43,7% Ethiopië ,1% 23,8% Israël ,7% 7,8% België ,4% 5,2% Duitsland ,0% 4,2% Zimbabwe ,6% 2,6% Denemarken ,9% 2,4% Spanje ,9% 2,4% Italië ,0% 1,7% Ecuador ,0% 1,5% Overig ,5% 4,6% 755 mln. Totaal top 10 importlanden 0,8% 15 Jaarverslag 2015

9 Top 10 importproducten Omzet 2015 Omzet Mutatie 0,2% 5,0% 11,8% 0,0% 0,0% 10,0% 12,5% 0,0% 14,3% 0,0% Rosa Roos Hypericum Gypsophila Gipskruid Dianthus Anjer Rhododendron Limonium Lamsoor Chamelaucium Waxflower Ranunculus Ranonkel Solidago Solidago Veronica 16 Jaarverslag 2015 Import en export

10 Financiële kengetallen Omzet XXXXXX XXX ,4% Resultaat na belasting , ,6 25,0% Kostendekkende provisie (netto in %) , ,8 2,6% 17 Jaarverslag 2015 Financiële kengetallen Opbrengsten ,3% Totale kosten ,8% Investeringen - netto ,1% Balanstotaal ,0% Solvabiliteit (in %) , ,4 6,0% Risicodragend vermogen (in %) , ,4 10,1%

11 Faciliteiten kengetallen (totaal) XXXXXX XXX Oppervlakte veilinggebouwen in m 2 4,7% Oppervlakte eigen gebouwen handel in m 2 14,8% Aantal klanten met accommodatie op veilingterrein 7,1% 36 Klokken 5,3% Aantal docks 8,4% 8 Afmijnzalen 12,5% Aantal verwerkte stapelwagens en CC containers 3,6% Oppervlakte koelcellen in m 2 2,8% 18 Jaarverslag 2015 Faciliteiten

12 Faciliteiten: kengetallen (per locatie) Klokken Afmijnzalen Oppervlakte veilinggebouwen Oppervlakte eigen gebouwen handel Aalsmeer m m m m 2 Rijnsburg m m 2 Eelde m m 2 Aantal klanten met accommodatie op veilingterrein Oppervlakte koelcellen Aantal verwerkte stapelwagens en CC containers Aantal docks Aalsmeer m m Rijnsburg m Eelde m Jaarverslag 2015 Faciliteiten

13 Faciliteiten: transacties en klanten (per locatie) Gemiddeld aantal kloktransacties per dag Aantal actieve aanvoerders (inclusief dubbeltellingen) Aantal actieve handelaren (inclusief dubbeltellingen) 2015 Mutatie 2015 Mutatie 2015 Mutatie Aalsmeer Bloemistenklok Rijnsburg Eelde Direct ,9% ,7% ,0% 0,8% ,1% ,1% 11,1% ,2% ,4% 3,8% ,3% 413 1,0% ,2% ,6% ,3% ,5% ,8% 3,2% 18,1% 42,5% 21,6% 23,6% 25,9% 22,2% 4,0% 7,2% 9,7% 18,3% 32,2% 16,9% 10,6% 20,2% 10,9% 13,0% 20 Jaarverslag 2015 Faciliteiten

14 Top 10: Snijbloemen Top 10 verkochte snijbloemen Gemiddelde prijs (in ) ,23 4,5% ,22 Omzet* Mutatie 1,8% 1,1% 9,4% 4,5% 1,3% 9,7% 13,5% 1,4% 3,3% 8,3% Stuks** * in mln. ** in mln. Rosa Roos Chrysanthemum Ind Grp GE Chrysant (tros) TulipaTulp Lilium Lelie Gerbera Chrysanthemum Ind Grp GE Chrysant (geplozen) Cymbidium Eustoma russellianum Eustoma russelia Freesia Hydrangea Hortensia Jaarverslag 2015 Snijbloemen

15 Snijbloemen: transacties en omzet (per locatie) Via klokken verkochte snijbloemen (Nederlands product) (stuks in mln.) Via klokken verkochte snijbloemen (import) (stuks in mln.) Omzet snijbloemen per vestiging (stuks in mln.) 2015 Mutatie 2015 Mutatie 2015 Mutatie Aalsmeer ,4% ,8% 810 0,7% Bloemistenklok Rijnsburg ,5% 530 8,5% 522 5,1% 8,1% 39 17,0% 6,4% ,9% 308 0,6% Eelde 55 3,5% 43 10,4% 19 0,0% Direct 848 7,5% 1,2% 2,0% 20,9% 18,1% 45,2% 33,8% 32,3% 1,8% 1,6% 31,0% 24,1% 54,1% 0,8% 12,3% 20,8% 22 Jaarverslag 2015 Snijbloemen

16 Top 10: Kamerplanten Top 10 verkochte kamerplanten Gemiddelde prijs (in ) ,64 1,8% ,67 Omzet* Mutatie 0,1% 3,4% 1,3% 0,6% 4,7% 15,9% 1,6% 1,8% 2,2% 0,4% Stuks** * in mln. ** in mln. Phalaenopsis Kalanchoë Rosa Potroos Anthurium Chrysanthemum Potchrysant Arrangementen Hyancinthus Pothyacint Ficus Hydrangea Hortensia Dracaena Jaarverslag 2015 Kamerplanten

17 Kamerplanten: transacties en omzet (per locatie) Via klokken verkochte kamerplanten (Nederlands product) (stuks in mln.) Via klokken verkochte kamerplanten (import) (stuks in mln.) Omzet kamerplanten per vestiging (stuks in mln.) 2015 Mutatie 2015 Mutatie 2015 Mutatie Aalsmeer 165 1,9% 12 0,0% 199 2,5% Bloemistenklok Rijnsburg ,8% 8 14,3% 145 2,0% 45,5% 4 300% 45,5% 5 % 13 0,0% Eelde 3 50,0% 3 % 9 0,0% Direct ,8% 2,1% 1,0% 2,1% 9,4% 12,8% 9,3% 56.5% 15,6% 37,5% 0,8% 0,6% 38,4% 12,5% 25,0% 76,5% 24 Jaarverslag 2015 Kamerplanten

18 Top 10: Tuinplanten Top 10 verkochte tuinplanten Gemiddelde prijs (in ) ,02 6,3% ,96 Omzet* Mutatie 3,7% 7,4% 28,5% 8,7% 4,9% 1,3% 9,5% 6,9% 6,7% 8,0% Stuks** * in mln. ** in mln. Overige perkplanten Hydrangea Hortensia Helleborus Viola Viool Pelargomium Geranium Lavendula Lavendel Buxus Overige bomen/ heesters/kuip Osteospermum Spaanse margriet Decoratiemateriaal Jaarverslag 2015 Tuinplanten

19 Tuinplanten: transacties en omzet (per locatie) Via klokken verkochte tuinplanten (Nederlands product) (stuks in mln.) Via klokken verkochte tuinplanten (import) (stuks in mln.) Omzet tuinplanten per vestiging (stuks in mln.) 2015 Mutatie 2015 Mutatie 2015 Mutatie Aalsmeer 76 5,0% 11 26,7% 68 2,9% Bloemistenklok Rijnsburg ,8% 8 20,0% 48 0,0% 30,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0% 4 0,0% Eelde 6 0,0% 1 0,0% 6 0,0% Direct 222 0,4% 4,2% 4,5% 3,5% 4,5% 4,9% 4,5% 19,5% 52,7% 50,0% 13,8% 34,7% 36,4% 63,8% 1,1% 1,7% 26 Jaarverslag 2015 Tuinplanten

20 Duurzaamheid: kengetallen (totaal) XXXXXX XXX Elektriciteitsverbruik (MWh) Gasverbruik (m 3 ) Waterverbruik (inkoop) (m 3 ) Afvalwaterlozing op riolering (m 3 ) 27 Jaarverslag 2015 Duurzaamheid Elektriciteitsverbruik huurders (MWh) Elektriciteitsverbruik veiling (MWh) Vervuilingseenheden (v.e.)

21 Duurzaamheid: afvalstroom (in ton) XXXXXX XXX 413 Overig Organisch afval Ongesorteerd afval Karton 81% Scheidingspercentage Kunststofafval 28 Jaarverslag 2015 Duurzaamheid

22 Medewerkers: kengetallen XXXXXX XXX Parttime Totaal aantal fte s Totaal aantal medewerkers Gemiddelde leeftijd 48,5 47,6% 52,4% (2014: 2.547) 4,3% (2014: 3.212) 5,0% (2014: 47,9) 0,6 Fulltime Ziekteverzuim 5,3% Ongevallenfrequentie 17,9 In dienst fte s 94 Uit dienst fte s 213 Opleidingen investering in euro (2014: 5,8%) (2014: 20,0) Norm 16,0 (2014: 54) (2014: 211) (2014: ) 29 Jaarverslag 2015 Medewerkers

23 Veiligheid: ongevallenfrequentie (per locatie) 35 34, , ,06 16,0 20,0 17,92 16, ,18 5 6,0 5,0 0 Norm Norm Norm 2,54 Norm 4,04 Norm Norm Logistiek Aalsmeer Logistiek Logistiek Rijnsburg Supply Chain Facilitair Management Operations 30 Jaarverslag 2015 Veiligheid