Definitief rapport Kostprijsbepaling Rijksvaccinatieprogramma

Transcriptie

1

2 Definitief rapport Kostprijsbepaling Rijksvaccinatieprogramma Enschede, 24 juni 2011 EJ/11/1545/trvp drs. Eline Jeckmans drs. Irma Oude Avenhuis drs. Marco Wolves

3 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Methodiek onderzoek Doelstelling en onderzoeksvragen Werkwijze Achtergronden RVP en vaccinaties Jeugdgezondheidszorg Vaccinatieschema Kenmerken en handelingen per vaccin Registratie vaccinaties Schatting macrobudgetten uitvoerende organisaties Vaccinaties op consultatiebureaus (0-4 jarigen) Directe activiteiten en tijdbesteding Klaarzetten vaccins Ontvangst en voorbereiding op consult Vaccinatie Algemene administratieve afhandeling Bijzondere situaties en tijdbesteding Indirecte activiteiten en tijdbesteding Samenvatting Massavaccinaties (9- en 12-jarigen) Algemeen kader massavaccinaties Directe activiteiten en tijdbesteding Bijzondere situaties Indirecte activiteiten Planningsnormen Planningsnormen massavaccinatie 9-jarigen Planningsnormen 12-jarigen Samenvatting Kosteninformatie Kostprijs-calculatie-model-RVP Bepaling kostprijs (I.B.) 0- tot 4-jarigen consultatiebureau zorgorganisaties Bepaling kostprijs (II.B.) 0- tot 4-jarigen consultatiebureau GGD Bepaling kostprijzen (III.B.) 9-jarigen Bepaling kostprijzen (IV.B.) 12-jarigen Samenvattende conclusie EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 2 van 91

4 7. Conclusies Activiteiten en tijdbesteding Personele en materiële kosten Kostprijzen Doelmatigheid uitvoering RVP Bijlage 1. Selectie en overzicht respondenten Bijlage 2. Literatuurlijst Bijlage 3. Vragenlijst telefonische interviews Bijlage 4. Observatieschema individuele vaccinaties Bijlage 5. Aanvullende vragen massavaccinaties Bijlage 6. Kostenformat vaccinaties op consultatiebureaus Bijlage 7. Kostenformat massavaccinaties Bijlage 8. Contactmomenten consultatiebureaus Bijlage 9. Spreiding en onderdelen tijdmetingen consultatiebureaus Bijlage 10. Indirecte activiteiten consultatiebureau voor RVP Bijlage 11. Indirecte activiteiten massavaccinaties voor RVP Bijlage 12. Berekening kerngegevens consultatiebureau 0-4 jaar, zorgorganisaties en GGD en Bijlage 13. Berekening kerngegevens massavaccinaties 9- en 12-jarigen (GGD) Bijlage 14. Berekening uurtarieven Zorgorganisaties en GGD en EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 3 van 91

5 Samenvatting Alle kinderen in Nederland krijgen van de overheid in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccinaties aangeboden die hen moeten beschermen tegen ernstige en soms dodelijke infectieziekten. Zorgorganisaties, GGD en en verloskundig hulpverleners voeren de vaccinaties uit. Aanleiding onderzoek De kosten van het RVP worden nu nog betaald uit de AWBZ. De opbouw van het huidige (neven)tarief voor de uitvoering van de vaccinaties is niet bekend. In verband met de eventuele overheveling van het RVP vanuit de AWBZ naar de begroting van het ministerie VWS is het belangrijk hier inzicht in te hebben. Daarnaast geven de uitvoerende organisaties aan dat het huidige tarief niet kostendekkend is. Doel onderzoek In opdracht van het ministerie van VWS hebben wij de kostprijs van het RVP voor de uitvoerende organisaties onderzocht. Het onderzoek richtte zich op de volgende doelen: Het in kaart brengen van taken en werkzaamheden door de uitvoerende organisaties binnen het RVP. Vaststelling van de huidige kosten van de uitvoering van taken en werkzaamheden door de uitvoerende organisaties binnen het RVP. Aanwijzingen verkrijgen voor een mogelijk meer doelmatige uitvoering van het RVP, gegeven de gestelde kwaliteitseisen (Uitvoeringsregels RVP 2010). Methodiek De uitvoering van het onderzoek bestond uit een gefaseerde aanpak. In fase 1 hebben we een vooronderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit een deskresearch, 15 telefonische interviews met uitvoerende organisaties en ten slotte twee deskundigenpanels waaraan ook de landelijke partijen, ActiZ, GGD Nederland en het RIVM, deelnamen. Vervolgens hebben we in de tweede fase observaties uitgevoerd op consultatiebureaus bij vijf GGD en en vijf zorgorganisaties. Daarnaast hebben we geobserveerd bij drie massavaccinaties. Aanvullend hebben we 13 organisaties telefonisch geïnterviewd over massavaccinaties. In fase 3 hebben we van 17 uitvoerende organisaties kostenformats of kostengegevens ontvangen. Dit alles hebben we gebundeld tot een conceptversie van het rapport in fase 4, met daarin een weergave van de kostprijzen en een doelmatigheidsanalyse. In de laatste fase hebben we de kostprijzen besproken met het ministerie van VWS, ActiZ en GGD Nederland. Daarna hebben wij de definitieve rapportage opgesteld. Resultaat Met behulp van het door ons opgestelde kostprijs-calculatie-model RVP (KCM-RVP) hebben we op een betrouwbare en transparante wijze verschillende kostprijzen voor de uitvoering van het RVP kunnen berekenen. Deze kostprijzen liggen allemaal boven het huidige neventarief. Het is aan de opdrachtgever, in relatie met de overige betrokken partijen, welke keuzes worden gemaakt ten aanzien van het bepalen van een tarief of meerdere tarieven. Deze keuzes kunnen met de informatie, zoals we die hebben vergaard tijdens dit onderzoek, concreet worden ingevuld. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 4 van 91

6 1. Inleiding Alle kinderen in Nederland krijgen van de overheid vaccinaties aangeboden die hen moeten beschermen tegen ernstige en soms dodelijke infectieziekten 1. Deze vaccinaties vallen onder het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Zorgorganisaties, GGD en en verloskundig hulpverleners voeren de vaccinaties van het RVP uit. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid en medisch toezicht van RIVM - Regionale Coördinatie Programma s (RCP s). Tarief RVP De kosten van de uitvoering van het RVP worden betaald uit AWBZ-gelden. De RCP s ontvangen per toegediende vaccinatie een bedrag. Zij zorgen vervolgens voor doorbetaling aan de uitvoerende organisaties. De hoogte van dit bedrag is een uniform tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ieder jaar vaststelt. De hoogte van de verschillende componenten waaruit het tarief is opgebouwd is niet (meer) bekend. Vanwege de beoogde overheveling van het RVP vanuit de AWBZ naar de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het echter wel van belang hier inzicht in te hebben. Daarnaast geven de uitvoerende organisaties aan dat het huidige tarief niet kostendekkend zou zijn voor de uitvoering van het RVP. Onderzoek Het ministerie van VWS wenst graag inzicht in de kostprijs van de uitvoering van het RVP. In opdracht van het ministerie hebben wij, bureau HHM, een onderzoek uitgevoerd naar de kostprijs van het RVP. Het gaat hierbij om de kostprijzen voor de vaccinaties zoals de uitvoerende organisaties (zorgorganisaties en GGD en) die verrichten tijdens consulten op de consultatiebureaus en tijdens massavaccinaties. Daarnaast hebben wij gekeken naar de doelmatigheid van de uitvoering van het RVP. Afbakening onderzoek, PM-posten Bij de vaststelling van de opdracht zijn door de opdrachtgever drie onderdelen aangegeven die buiten de scope van het onderzoek moesten blijven. Deze drie onderdelen zijn wel RVP-gerelateerd. Dit zijn in het licht van dit kostenonderzoek naar de uitvoering van het RVP daarmee feitelijk PM-posten geworden. Behalve op deze plek worden deze posten in deze rapportage verder niet benoemd. Deze drie posten zijn: de kosten voor de vaccins zelf. Deze worden via een andere weg betaald; de kosten die gemoeid zijn met (eventueel) vaccinverlies. Hierover vindt afstemming plaats tussen de uitvoerende organisaties, het ministerie van VWS en het RIVM; de eventuele kosten in het kader van deelname van RVP medewerkers aan wetenschappelijk onderzoek van het RIVM. 1 Dit betreft de volgende twaalf infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Hibziekte, hepatitis B, bof, mazelen, rodehond, meningokokken C-ziekten, pneumokokkenziekten en alleen voor meisjes HPV-infectie/baarmoederhalskanker. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 5 van 91

7 Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we de gevolgde werkwijze van het onderzoek. Vervolgens schetsen we in hoofdstuk 3 de achtergrond van het onderzoek. Het gaat daarbij om een korte introductie van het RVP. De RVP-activiteiten van de uitvoerende organisaties en de daarbij behorende tijdbesteding in het kader van vaccinaties op een consultatiebureau geven we weer in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 vindt u de RVP-activiteiten van uitvoerende organisaties in het kader van massavaccinaties en de hierbij behorende tijdbesteding. Vervolgens werken we in hoofdstuk 6 uit wat de kosten zijn van het vaccineren voor de uitvoerende organisaties en geven we de kostprijzen weer. In hoofdstuk 7 formuleren we tot slot onze conclusies. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 6 van 91

8 2. Methodiek onderzoek In dit hoofdstuk gaan wij in op het doel en de aanpak van dit onderzoek naar de kostprijsstelling voor vaccinaties door uitvoerende organisaties in het kader van het RVP. In paragraaf 2.1 beschrijven we de doelstelling van dit onderzoek en de centrale onderzoeksvragen. In paragraaf 2.2 geven we weer hoe we dit onderzoek hebben uitgevoerd. 2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen Doelstelling Het onderzoek richt zich op de volgende doelen: Het in kaart brengen van taken en werkzaamheden door de uitvoerende organisaties binnen het RVP. Vaststelling van de huidige kosten van de uitvoering van taken en werkzaamheden door de uitvoerende organisaties binnen het RVP. Aanwijzingen verkrijgen voor een mogelijk meer doelmatige uitvoering van het RVP, gegeven de gestelde kwaliteitseisen (Uitvoeringsregels RVP 2010). Onderzoeksvragen Voor het bereiken van deze doelstellingen hebben we de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Welke directe en indirecte activiteiten verrichten welke medewerkers van zorgorganisaties en GGD en bij welke vaccinaties binnen het RVP? Het gaat hier om alle directe en indirecte activiteiten voor de verschillende vaccinaties, tijdens de JGZ-consulten en massavaccinaties. 2. Wat is de tijdbesteding van de verschillende directe en indirecte activiteiten? 3. Wat zijn de aan de tijdbesteding toe te kennen kosten van de voornoemde activiteiten zoals de uitvoerende organisaties die verrichten binnen het RVP (salaris en overhead)? 4. Wat zijn de materiële kosten (inclusief huisvestingslasten) van de voornoemde activiteiten zoals de uitvoerende organisaties die verrichten binnen het RVP? 5. Welke kostprijzen kunnen op basis van het voorgaande worden vastgesteld? Met daarbij de volgende differentiatie: a) kostprijs voor vaccinatie tijdens consult op basis van kostendekking; = opnieuw opbouwen/berekenen van de kostprijs vanuit werkelijke tijdbesteding en gemaakte kosten, met de meest efficiënte manier van uitvoeren als basis. b) kostprijs voor vaccinatie tijdens consult op basis van de huidige gemiddeld gemaakte kosten door GGD en en zorgorganisaties; = kostprijs berekend op basis van de kosten zoals de organisaties nu aangeven die te hebben, meer of minder efficiënt werkend. c) kostprijs voor vaccinatie tijdens massavaccinatie door GGD en op basis van kostendekking; d) kostprijs voor vaccinatie tijdens massavaccinatie door GGD en op basis van de huidige gemiddeld gemaakte kosten door GGD en. 6. Wat zijn de mogelijkheden voor een doelmatiger uitvoering van het RVP? In dit rapport geven wij antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 7 van 91

9 2.2 Werkwijze De uitvoering van het onderzoek bestaat uit een gefaseerde aanpak: Fase 1: Vooronderzoek. Fase 2: Observatie en tijdmeting op locatie, aanvullende interviews. Fase 3: Verzameling kostengegevens. Fase 4: Data-analyse, uitwerken kostprijzen RVP, doelmatigheidsanalyse. Fase 5: Bespreken kostprijzen en rapportage. In de verschillende fasen van het onderzoek hebben we contact gehad met diverse vertegenwoordigers en inhoudsdeskundigen van organisaties die betrokken zijn bij het RVP. Zie bijlage 1 voor de selectiewijze. Daarnaast vindt u hierin een totaaloverzicht van alle deelnemende organisaties. Waar we in dit rapport spreken over GGD en die massavaccinaties uitvoeren bedoelen we alle GGD en, een zorgorganisatie en een Centrum voor Jeugd & Gezin. Objectiviteit gegevensverzameling In dit onderzoek hebben we voortdurend gegevens verzameld vanuit verschillende bronnen en invalshoeken en van meerdere personen en organisaties. Dit gaf de mogelijkheid om met crossreferentie tot een zo valide mogelijke verzameling van gegevens te komen. Uiteindelijk hebben we voor de verschillende onderdelen van het onderzoek met alle GGD en in Nederland contact gehad en met elf zorgorganisaties. Daarnaast hebben we contact gehad met ActiZ, GGD Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS. Fase 1: Vooronderzoek Het vooronderzoek kende de volgende stappen: deskresearch; telefonische interviews; bijeenkomst deskundigenpanel over vaccinaties op consultatiebureaus; bijeenkomst deskundigenpanel over massavaccinaties. De deskundigenpanels hebben we ingezet voor verdieping van de informatie uit de telefonische interviews. Deskresearch We hebben achtergrondinformatie over het RVP verzameld om informatie uit de interviews, deskundigenpanels en observaties op een juiste manier te interpreteren. Dit heeft ons ook in staat gesteld om een doelmatigheidsanalyse te doen. Zie bijlage 2 voor de bestudeerde literatuur. Telefonische interviews In totaal hebben we 15 telefonische interviews gehouden (zie tabel 1). De interviews zijn uitgevoerd aan de hand van een voorgestructureerde vragenlijst (zie bijlage 3) en duurden circa één uur. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 8 van 91

10 Type vaccinaties Vaccinaties op consultatiebureaus door zorgorganisaties Vaccinaties op consultatiebureaus door GGD en Massavaccinaties door GGD en Tabel 1. Telefonische interviews Telefonische interviews 4 vertegenwoordigers/inhoudsdeskundigen van 4 verschillende zorgorganisaties 3 vertegenwoordigers/inhoudsdeskundigen van 3 verschillende GGD en 8 vertegenwoordigers/inhoudsdeskundigen van 8 verschillende GGD en De bevindingen uit de interviews hebben als input gediend voor een notitie waarin we het gehele proces rondom de vaccinaties in detail hebben weergegeven. Deze notitie hebben we vervolgens voorgelegd aan de deskundigenpanels. Deskundigenpanels Zie tabel 2 voor de samenstelling van de twee deskundigenpanels. Hierbij maken we een onderscheid tussen het deskundigenpanel voor de vaccinaties op consultatiebureaus en het deskundigenpanel voor de massavaccinaties. Beide panels werden geleid en bijgewoond door twee onderzoekers en een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, het ministerie van VWS. Type vaccinaties Vaccinaties op consultatiebureaus Deskundigenpanel 3 vertegenwoordigers/inhoudsdeskundigen van 2 verschillende zorgorganisaties 3 vertegenwoordigers/inhoudsdeskundigen van 3 verschillende GGD en Vertegenwoordiger ActiZ Vertegenwoordiger RIVM Massavaccinaties Tabel 2. Deelnemers deskundigenpanels 4 vertegenwoordigers/inhoudsdeskundigen van 3 verschillende GGD en 1 vertegenwoordiger/inhoudsdeskundige van een zorgorganisatie 2 vertegenwoordigers van GGD Nederland Fase 2: Observatie en tijdmeting op locatie, aanvullende interviews Deze fase bestond uit het verrichten van observaties en tijdmetingen op locatie. Daarnaast hebben we aanvullende interviews uitgevoerd over de massavaccinaties. Observaties en tijdmetingen vaccinaties consultatiebureaus We hebben in totaal bij tien consultatiebureaus een dagdeel geobserveerd. Het gaat hierbij om vijf consultatiebureaus uitgevoerd door zorgorganisaties en vijf consultatiebureaus uitgevoerd door GGD en. Tijdens de observaties zijn zowel consulten van consultatiebureauartsen als verpleegkundigen bijgewoond. Zie bijlage 4 voor het observatieschema dat leidend was bij de tijdmetingen op de consultatiebureaus. Daarnaast hebben we gedurende de observaties aanvullende vragen gesteld. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 9 van 91

11 Observaties en tijdmetingen massavaccinaties In de onderzoeksperiode vonden weinig massavaccinaties plaats. Dit betekent een beperking voor dit onderzoek. Voor 9-jarigen hebben we alleen tijdens drie kleinschalige massavaccinaties kunnen observeren. Voor 12-jarigen hebben we helemaal niet kunnen observeren. De gegevens in deze rapportage berusten daarom sterk op mondelinge en schriftelijke informatie die wij verkregen hebben vanuit de veldpartijen. Aanvullende interviews massavaccinaties Gezien het geringe aantal observaties van massavaccinaties ontstond hierover een te beperkt beeld. Daarom hebben we aanvullende telefonische gesprekken gevoerd met 13 vertegenwoordigers/inhoudsdeskundigen van GGD en. Bijlage 5 bevat de leidraad voor deze telefonische gesprekken. Fase 3: Verzameling kostengegevens Bij een deel van de uitvoerende organisaties waar we in fase 1 en 2 contact mee hebben gehad, hebben we kostengegevens verzameld. De kostengegevens zijn verzameld met een format (bijlage 6 en 7). In totaal is bij negentien organisaties een kostenformat uitgezet. In tabel 3 ziet u hoeveel organisaties een ingevuld format of kostengegevens hebben geretourneerd. Hierbij hebben we een uitsplitsing gemaakt naar vaccinaties op consultatiebureaus en massavaccinaties. Type vaccinatie Vaccinaties op consultatiebureaus door zorgorganisaties Vaccinaties op consultatiebureaus door GGD en Massavaccinaties door GGD en Tabel 3. Geretourneerde kostenformats Geretourneerde kostenformats/gegevens 5 zorgorganisaties 3 GGD en 9 GGD en Fase 4: Data-analyse, uitwerken kostprijzen RVP, doelmatigheidsanalyse In fase 4 hebben we een data-analyse uitgevoerd voor het berekenen van kostprijzen voor het RVP. Ook hebben we in deze fase gekeken naar mogelijkheden en wenselijkheden om de doelmatigheid van de uitvoering van het RVP te verbeteren. Om de kostprijs van het RVP voor uitvoerende organisaties en organisaties te bepalen hebben we een kostprijs-calculatie-model RVP ontwikkeld. Dit model is gedurende het onderzoek door ons gevuld. Uiteindelijk kwamen we hiermee tot een aantal kostprijzen. In hoofdstuk 6 leest u meer over de achtergronden en inhoud van het kostprijs-calculatie-model RVP. Fase 5: Bespreken kostprijsvoorstellen en doelmatigheidsanalyse, rapportage Onze onderzoeksbevindingen hebben we uitgewerkt in een conceptrapportage. Deze rapportage hebben we in concept voorgelegd aan het ministerie van VWS. Vervolgens hebben we het concept besproken met de veldpartijen. Hierna zijn we gekomen tot een definitieve rapportage. Dit is een detailrijk en transparant rapport geworden. Hier hebben we bewust voor gekozen om er voor te zorgen dat duidelijk is wat bij de opbouw van de kostprijs wel en niet is meegenomen. De hele berekeningswijze van de kostprijs is nu transparant. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 10 van 91

12 3. Achtergronden RVP en vaccinaties In dit hoofdstuk geven we achtergrondinformatie over de uitvoering van het RVP en de diverse vaccinaties. In paragraaf 3.1 leest u meer over de jeugdgezondheidszorg. Paragraaf 3.2 gaat vervolgens in op het vaccinatieschema. In paragraaf 3.3 beschrijven we per vaccin de kenmerken en handelingen. Tot slot staan we in paragraaf 3.4 stil bij de registratie van vaccinaties van kinderen. 3.1 Jeugdgezondheidszorg Takenpakket JGZ In het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar is het aanbod van de jeugdgezondheidszorg omschreven. Het Basistakenpakket bestaat uit een uniform en een maatwerk gedeelte. Het uniforme deel beschrijft welke activiteiten op welke (vaste) momenten aan alle kinderen in Nederland worden aangeboden. Het gaat hierbij om preventieve onderzoeken. Voor het maatwerkdeel zijn gemeenten verantwoordelijk. Zij moeten het zorgaanbod afstemmen op de gezondheidstoestand van de kinderen in de regio van de gemeente. De uitvoering van het RVP maakt ook deel uit van het takenpakket JGZ. Tot op heden is dit gefinancierd vanuit de AWBZ. De voorbereiding is gaande om de financiering hiervan over te laten gaan naar de begroting van VWS. Uitvoerenden JGZ Consultatiebureaus van zorgorganisaties en GGD en voeren de JGZ uit. Zowel een zorgorganisatie als een GGD kan de consultatiebureauzorg voor de 0-4-jarigen uitvoeren. Consultatiebureauartsen en -verpleegkundigen voeren de zorg uit voor de kinderen van 0-4 jaar. Consultatiebureauassistenten ondersteunen hen hierbij. JGZafdelingen van de GGD en zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen van 5-19 jaar. Schoolartsen en -verpleegkundigen verrichten deze zorg en assistenten ondersteunen hen daarbij. In een aantal gevallen voert een zorgorganisatie of GGD integraal de zorg voor 0-19-jarigen uit vanuit één organisatie. Vaste contactmomenten Er zijn vaste contactmomenten voor kinderen waarop zij de preventieve onderzoeken en vaccinaties krijgen (bijlage 8). De meeste contactmomenten zijn in de consultatiebureauperiode (0 tot 4 jaar) aangezien het kind zich dan het meest ontwikkelt. Gedurende deze periode wordt een kind afwisselend gezien door de arts en de verpleegkundige. Consultatiebureaus verschillen van elkaar wat betreft de inzet van een bepaald functieniveau per contactmoment. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 11 van 91

13 3.2 Vaccinatieschema In tabel 4 geven we weer welke uitvoerende organisatie welke onderdelen van het RVP uitvoert. Hierbij maken we onderscheid naar vaccinaties regulier en vaccinaties voor de doelgroep mensen met Hepatitis B. Leeftijd Vaccinaties (regulier) Vaccinaties (doelgroep HepB) Uitvoerende organisatie 0 weken Voorlichting RVP Voorlichting RVP Tijdens huisbezoek (zorgorganisaties of GGD en) 4 weken Voorlichting RVP en informed consent Voorlichting RVP en informed consent Tijdens consult op consultatiebureau (zorgorganisaties of GGD en) 2 maanden DKTP-Hib-1 + Pneu-1 DKTP-Hib-HepB-1 + Pneu-1 3 maanden DKTP-Hib-2 + Pneu-2 DKTP-Hib-HepB-2 + Pneu-2 4 maanden DKTP-Hib-3 + Pneu-3 DKTP-Hib-HepB-3 + Pneu-3 11 maanden DKTP-Hib-4 + Pneu-4 DKTP-Hib-HepB-4 + Pneu-4 14 maanden BMR-1 + MenC BMR-1 + MenC Vaccinatie tijdens consulten op consultatiebureaus (zorgorganisaties of GGD en) 4 jaar 2 DKTP-5 DKTP-5 9 jaar DTP-6 + BMR-2 DTP-6 + BMR jaar (alleen meisjes) HPV-1 + HPV-2 + HPV-3 HPV-1 + HPV-2 + HPV-3 Massavaccinaties (zorgorganisaties of GGD en) Tabel 4. Vaccinatieschema RVP, gerelateerd aan uitvoerende organisaties In de loop van 2011 vinden twee wijzigingen plaats in het vaccinatieschema: Alle kinderen geboren op of na 1 maart 2011 krijgen een ander vaccin tegen pneumokokkeninfecties. Het huidige vaccin wordt vervangen, omdat twee nieuwe vaccins met een bredere dekking beschikbaar zijn. Kinderen geboren voor 1 maart 2011 maken hun vaccinatieserie af met het huidige vaccin. Deze wijziging heeft naar verwachting (tijdelijke) gevolgen voor de tijdbesteding en daarmee voor de kosten. Alle kinderen geboren op of na 1 augustus 2011 krijgen een vaccinatie tegen hepatitis B. Deze vaccinatie is onderdeel van het DKTP-Hib-HepB-vaccin. Na deze wijziging is er geen DKTP-Hib-vaccin meer beschikbaar, behalve voor kinderen die met deze DKTP-Hib-serie zijn gestart. Deze wijziging bestaat nog niet in de huidige praktijk. Daarom hebben wij deze niet mee kunnen nemen in dit onderzoek. 2 De meeste kinderen worden gevaccineerd wanneer zij 3 jaar en 9 maanden oud zijn. Voor de herkenbaarheid spreken we in dit rapport van 4-jarigen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 12 van 91

14 In het RVP treden regelmatig wijzigingen op. De frequentie hiervan neemt de laatste jaren toe. Uitvoerenden hebben aangegeven, dat iedere wijziging in het RVP leidt tot extra vragen tijdens de vaccinaties. 3.3 Kenmerken en handelingen per vaccin In tabel 5 beschrijven we per vaccin (de meest gebruikelijke vormen/ merken ) uit het RVP welke kenmerken hierbij horen. Tevens beschrijven we per vaccin welke handelingen uitvoerenden moeten verrichten om het vaccin toe te dienen. Vaccinatie DKTP-Hib Pneumokokken BMR MenC Kenmerken en handelingen Het vaccin zit in flacon met vloeistof (10 flacons in 1 doosje) controle op juistheid vaccin en expiratiedatum flacon stevig zwenken, eigen spuit pakken, opzuignaald plaatsen, opzuigen, opzuignaald vervangen door injectienaald, spuit ontluchten intramusculair injecteren vlagetiket van flacon halen en op oproepkaart plakken 3 Het vaccin zit in voorgevulde spuit (5 spuiten in 1 blister; 2 blisters in 1 doosje) controle op juistheid vaccin en expiratiedatum voorgevulde spuit stevig zwenken, injectienaald op spuit plaatsen, spuit ontluchten intramusculair injecteren vlagetiket van injectiespuit halen en op oproepkaart plakken Het vaccin zit in voorgevulde spuit + flacon met poeder (1 spuit + 2 naalden + 1 flacon in 1 blister; dubbele blister in 1 doosje) controle op juistheid vaccin en expiratiedatum blister openen, opzuignaald plaatsen, inhoud voorgevulde spuit in flacon spuiten, omzwenken, tien seconden laten staan, spuit optrekken, optreknaald vervangen door injectienaald, spuit ontluchten subcutaan injecteren vlagetiket van flacon halen en op oproepkaart plakken 4 Het vaccin zit in voorgevulde spuit (5 spuiten in 1 blister; 2 blisters in 1 doosje) controle op juistheid vaccin en expiratiedatum blister openen, voorgevulde spuit stevig zwenken, injectienaald op spuit plaatsen, spuit ontluchten intramusculair injecteren vlagetiket van spuit halen en op oproepkaart plakken 3 Het etiket scheurt snel kapot, daarom halen niet alle uitvoerenden het vlagetiket van de flacon. 4 Het etiket van de flacon halen gaat moeizaam. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 13 van 91

15 Vaccinatie DKTP-Hib-HepB DKTP DTP Kenmerken en handelingen Het vaccin zit in voorgevulde spuit + flacon met poeder (1 spuit + 1 flacon + 2 naalden in 1 blister; 1 blister in 1 doosje controle op juistheid vaccin en expiratiedatum blister openen, voorgevulde spuit stevig zwenken, opzuignaald plaatsen, inhoud spuit in flacon injecteren, stevig omzwenken totdat het poeder is opgelost, spuit optrekken, optreknaald vervangen door injectienaald, spuit ontluchten intramusculair injecteren twee vlagetiketten van flacon halen en op oproepkaarten plakken Het vaccin zit in voorgevulde spuit (10 spuiten in 1 blister in 1 doosje) controle op juistheid vaccin en expiratiedatum voorgevulde spuit stevig zwenken, injectienaald op de spuit plaatsen, spuit ontluchten intramusculair injecteren het lotnummer van de spuit op de oproepkaarten noteren (staat op niet-afneembaar label op injectiespuit) Het vaccin zit in voorgevulde spuit (10 spuiten + 10 injectienaalden in 1 doosje) controle op juistheid vaccin en expiratiedatum blister openen, voorgevulde spuit stevig zwenken, injectienaald op de spuit zetten, ontluchten intramusculair injecteren het lotnummer van de spuit op de oproepkaarten noteren (staat op niet-afneembaar label op injectiespuit) HPV Het vaccin zit in voorgevulde spuit (10 spuiten in 2 blisters in 1 doosje) controle op juistheid vaccin en expiratiedatum blister openen, voorgevulde spuit stevig zwenken, injectienaald op de spuit zetten, spuit ontluchten intramusculair injecteren de vaccinatiedatum op het vaccinatiebewijs van de 12-jarige noteren Tabel 5. Kenmerken en handelingen per vaccin 3.4 Registratie vaccinaties Vaccinaties worden landelijk geregistreerd. Daarom moeten artsen en verpleegkundigen, nadat een kind is gevaccineerd, het vlagetiket met lotnummer op de oproepkaart plakken. Daarnaast moeten zij in het dossier van het kind aangeven, dat het kind is gevaccineerd en waarmee. Volgens de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn zij dit verplicht. Verder noteren artsen en verpleegkundigen de vaccinatiedatum op het vaccinatiebewijs van het kind. Praeventis De RCP s ontvangen de oproepkaarten. Vervolgens registreren zij de vaccinaties in Praeventis (registratiesysteem RCP s) en beoordelen ze of de vaccinatie conform de richtlijnen is gegeven. Hierin is terug te vinden welke vaccinaties kinderen hebben gehad. Bovendien selecteert Praeventis via een geautomatiseerde procedure de kinderen die een oproep krijgen voor vaccinaties. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 14 van 91

16 RVP-online Praeventis kent een uitbreiding, namelijk RVP-online. Met deze webbased toepassing kunnen uitvoerende organisaties het registratiesysteem Praeventis inzien en zelf per kind registeren welke vaccinaties deze heeft gekregen. Doordat de uitvoerende organisaties in RVP-online de actuele vaccinatiedossiers van kinderen direct kunnen inzien, vervalt een groot deel van de telefonische navraag bij de RCP s. Indien ook met RVP-online wordt geregistreerd, vervalt verder het plakken van vlagetiketjes en het na de vaccinatie terugsturen van oproepkaarten naar het RCP. De uitvoerende organisaties die RVP-online gebruiken, zijn vanwege de WGBO nog wel verplicht om in hun eigen Digitaal Dossier JeugdGezondheidsZorg (DD-JGZ) of papieren dossier aan te geven dat ze het kind hebben gevaccineerd. In de toekomst komt er een koppeling tussen Praeventis en het DD-JGZ. RVP-online komt dan te vervallen, door registratie in het DD-JGZ vindt dan ook registratie in Praeventis plaats. Naar verwachting van de partijen wordt hiermee het registratieproces betrouwbaarder en efficiënter. Wij hebben dat in dit onderzoek niet verder kunnen onderzoeken. 3.5 Schatting macrobudgetten uitvoerende organisaties 2010 Om een beeld te geven van de omvang van het landelijke budget voor de uitvoering van het RVP, bepalen we de afzonderlijke macrobudgetten voor 0-4-jarigen, voor 9-jarigen en voor uitzonderingssituaties in de doelgroep 0-4 jarigen en 9-jarigen. Deze groepen worden gefinancierd vanuit de AWBZ. De vaccinatie van 12-jarigen wordt bekostigd vanuit het rijksbudget. Dit laten we zien in de bepaling van het macrobudget. Grofweg gaat volgens het RIVM een vijfde deel van het totale macrobudget naar de uitvoerende organisaties. Macrobudget 0- tot 4-jarigen Het RIVM heeft inzicht in het aantal vaccinaties dat wordt gezet bij 0-4-jarigen. Wanneer we uitgaan van gezette vaccinaties voor deze doelgroep (peiljaar 2010), en we rekenen met het neventarief van 12,80 voor het zetten van de vaccinatie DKTP-Hib(-HepB) en 6,40 voor de overige vaccinaties, dan komen we op een bedrag van ongeveer 18,1 miljoen euro in Macrobudget 9-jarigen Ook voor de 9-jarigen heeft het RIVM inzicht in het aantal vaccinaties dat wordt gezet. Wanneer we uitgaan van gezette vaccinaties voor deze doelgroep, en we rekenen met het neventarief van 6,40 voor de vaccinaties, dan komen we op een bedrag van ongeveer 2,6 miljoen euro in Macrobudget uitzonderingssituaties Naast de 0-4 jarigen en 9-jarigen zijn er een aantal uitzonderingsituaties (vestigers, medische indicaties et cetera) denkbaar. Ook voor deze groep heeft het RIVM inzicht in het aantal vaccinaties dat wordt gezet. Wanneer we uitgaan van gezette vaccinaties voor deze doelgroep, en we rekenen met het neventarief van 6,40 voor de vaccinaties, dan komen we op een bedrag van ongeveer ,- in EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 15 van 91

17 Macrobudget 12-jarigen Wij schatten het macrobudget voor de uitvoering van vaccinaties bij 12-jarigen tijdens massavaccinaties op ongeveer 1 miljoen euro in 2010 (op basis van gegevens uit HPV nieuws, 2010). Dit bedrag komt ten laste van de rijksbegroting van het ministerie van VWS. Macrobudget uitvoering Rijksvaccinatieprogramma Het totale macrobudget voor uitvoerende organisaties voor het RVP ten laste van de AWBZ bestaat uit een optelsom van de macrobudgetten voor 0-4-jarigen en voor 9-jarigen. Dit is gelijk aan ongeveer 20,8 miljoen euro. Vanuit de rijksbegroting voor het ministerie van VWS moet daaraan volgens onze bepaling ongeveer 1 miljoen worden toegevoegd voor de vaccinatie van 12-jarigen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 16 van 91

18 4. Vaccinaties op consultatiebureaus (0-4 jarigen) In dit hoofdstuk geven we de resultaten van het onderzoek weer voor vaccinaties op consultatiebureaus. Paragraaf 4.1 beschrijft de dagelijkse processen en de hierbij behorende tijdbesteding. Vervolgens gaan we in paragraaf 4.2 in op bijzondere situaties die medewerkers van consultatiebureaus tegenkomen. In paragraaf 4.3 beschrijven we de indirecte activiteiten rondom de uitvoering van het RVP en de hierbij behorende tijdbesteding. We besluiten dit hoofdstuk met paragraaf 4.4 waarin we een korte samenvatting van onze bevindingen weergeven. 4.1 Directe activiteiten en tijdbesteding Onder directe activiteiten verstaan we in dit rapport activiteiten die een directe relatie hebben met het vaccineren van kinderen. In deze paragraaf beschrijven we de directe activiteiten bij een vaccinatie van 0-4 jarigen op het consultatiebureau. Dit betreft: controleren en klaarzetten vaccins ( 4.1.1); ontvangst en voorbereiding op consult ( 4.1.2); vaccinatie ( 4.1.3); algemene administratieve afhandeling ( 4.1.4). Ook beschrijven we in deze paragraaf de benodigde tijdbesteding voor de directe activiteiten. Bijlage 12 bevat de berekeningen hiervan Klaarzetten vaccins Voordat de consulten op een consultatiebureau beginnen, zet de arts en/of verpleegkundige de vaccins klaar voor de komende zitting. Dit kost ongeveer 12,5 minuten per arts en per verpleegkundige per zitting op het consultatiebureau. De RVP-tijd voor het controleren en klaarzetten van de vaccins kost daarmee gemiddeld 1 minuut en 23 seconden (0:01:23) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12). Op de consultatiebureaus komen de volgende situaties voor: Er is een centrale koelkast in het gebouw die (te) ver van de spreekkamers van het consultatiebureau staat. De arts/verpleegkundige maakt gedurende de consulten gebruik van een koelbox. De arts of verpleegkundige vult deze aan het begin van de ochtend of middag met koelelementen en vaccins. Dit gebeurt aan de hand van een afsprakenlijst. Er is een centrale koelkast in het gebouw die (te) ver van de spreekkamers van het consultatiebureau staat. De arts/verpleegkundige gebruikt gedurende de consulten een kleine koelkast op de spreekkamer. Vervoer van de vaccins naar deze kleine koelkast vindt soms plaats met een koelbox. De arts of verpleegkundige vult de kleine koelkast aan het begin van de ochtend of middag aan de hand van een afsprakenlijst. Er is een centrale koelkast die dicht bij de spreekkamers van het consultatiebureau staat. De arts/verpleegkundige haalt tijdens het consult het vaccin uit de centrale koelkast. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 17 van 91

19 Er is een centrale koelkast die op de spreekkamer van het consultatiebureau staat. De arts/verpleegkundige haalt hier tijdens de consulten de vaccins uit Ontvangst en voorbereiding op consult Bij de meeste consultatiebureaus ontvangt de assistente de kinderen en hun ouders. Zij meet en weegt de kinderen en voert de gegevens in het dossier in. Daarnaast legt zij bij de meeste 5 bureaus de oproepkaarten op de juiste plaats in het groeiboekje. Vaak maakt zij ook al gelijk een afspraak voor het volgende consult 6. De RVP-tijd van de ontvangst door de assistente bedraagt gemiddeld 20 seconden (0:00:20) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12) Vaccinatie Voorlichting RVP tijdens 0-weken huisbezoek Tijdens het 0-weken huisbezoek wordt ook voorlichting over het RVP geboden door een verpleegkundige. De tijdsbesteding voor het RVP is 4 minuten. De RVP-tijd voor deze voorlichting bedraagt gemiddeld 22 seconden (0:00:22) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12). Informatie tijdens 4-weken consult Het consult van een kind van vier weken wordt altijd door een arts gedaan. Wat betreft het RVP geeft de arts in dit consult informatie aan de ouders over de vaccinaties. Tevens stelt de arts de indicatie of het kind mag worden gevaccineerd. Als er geen contra-indicaties voor vaccinatie zijn vraagt de arts toestemming aan de ouders voor de vaccinaties (informed consent). De arts tekent ook de opdracht voor de verpleegkundige dat deze mag vaccineren bij dit kind (autorisatie). De RVP-tijd voor het vier weken consult (arts) bedraagt gemiddeld 12 seconden (0:00:12) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12). Informatie en voorlichting Bij ieder consult waarin wordt gevaccineerd blijft het geven van informatie en voorlichting belangrijk. Voor het vaccineren behoort de arts of verpleegkundige altijd te vragen naar bijwerkingen van de vorige vaccinatie(s). Uitvoering vaccinatie(s) Voorbereiding vaccinatie(s) handen wassen; zorg voor privacy; vaccin(s) uit de koelkast of koelbox halen; controle spuit(en) en naalden op expiratiedatum en op intacte verpakking; controle vaccin(s) op expiratiedatum en juiste vaccinatie(s); klaarmaken injectie(s) (zie voor meer gedetailleerde informatie paragraaf 3.3). 5 Tijdens onze observaties hebben we bij één consultatiebureau gezien dat de assistente de oproepkaarten niet klaarlegde in het groeiboekje. De arts van dit bureau gaf hiervoor als reden dat de asssistente niet verantwoordelijk is voor de vaccinatie. Om verkeerde vaccinaties als gevolg van verkeerd klaargelegde oproepkaarten te voorkomen, doet de arts of verpleegkundige dit zelf. 6 Het maken van afspraken voor consulten gebeurt al vanwege de vaste contactmomenten, daarom laten we dit in onze berekeningen verder buiten beschouwing. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 18 van 91

20 Vaccinatie geruststellen kind en ouders; instructie aan ouders hoe het kind neer te leggen of vast te houden; nauwkeurige bepaling plaats van injecteren; inbrengen naald in kind en inspuiten vloeistof; na verwijdering naald insteekopening afdekken met watje en (zo nodig) pleister plakken. NB: dit onderdeel wordt herhaald als een kind meerdere vaccinaties ontvangt. Afronding opruimen spuit(en), naald(en) (in naaldencontainer) en andere benodigdheden; evalueren vaccinatie(s) met kind en ouders; handen wassen. Verslaglegging De arts of verpleegkundige neemt de oproepkaart(en) in, stempelt en dateert deze. Daarnaast plakt de arts of verpleegkundige het vlagetiketje (of de vlagetiketjes) op de oproepkaart(en). Wanneer ouders de oproepkaart zijn vergeten, schrijft de arts of verpleegkundige een blauwerandkaart. Tot slot wordt in het dossier aangegeven welke vaccinatie(s) het kind heeft gekregen. Tijdbesteding In tabel 6 treft u de resultaten van onze tijdmetingen op de consultatiebureaus aan. In totaal hebben wij 71 consulten geobserveerd. Deze consulten waren goed voor de tijdmeting van 132 vaccinaties (prikken). Vaccin Aantal metingen Gemiddelde tijd per kind Aantal vaccinaties per kind Gemiddelde tijd per vaccinatie DKTP-Hib + Pneu :06:34 2 0:03:17 DKTP-Hib-HepB-1 + Pneu-1 2 0:08:02 2 0:04:01 DKTP-Hib + Pneu :05:50 2 0:02:55 DKTP-Hib-HepB-2 + Pneu-2 1 0:05:55 2 0:02:58 DKTP-Hib + Pneu :05:23 2 0:02:42 DKTP-Hib + Pneu-4 5 0:05:14 2 0:02:37 DKTP-Hib-HepB-4 + Pneu-4 1 0:06:42 2 0:03:21 BMR-1 + MenC 14 0:06:16 2 0:03:08 BMR-1 + Pneu 1 0:07:30 2 0:03:45 BMR-1 1 0:06:49 1 0:06:49 DKTP-5 9 0:03:41 1 0:03:41 (Gewogen) totaal 71 0:06: :03:07 Tabel 6. Tijdmetingen vaccinaties EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 19 van 91

21 Door per regel het aantal metingen (voor voorlichting en vaccinaties) te vermenigvuldigen komen we tot een totale tijdbesteding voor deze metingen (= 6 uur, 52 minuten en 24 seconden). Deze totale tijdbesteding delen we vervolgens door het aantal vaccinaties dat tijdens deze metingen is gezet (= 132). Dit leidt tot een gewogen gemiddelde tijdbesteding van 3 minuten en 7 seconden per vaccinatie. De metingen per vaccinatie betreffen relatief kleine aantallen. Hierbinnen is ook weer een spreiding te zien (zie bijlage 9). De door ons bezochte consultatiebureaus werken op een uniforme wijze, bij alle bureaus zien we de verschillende onderdelen van onze tijdmetingen terug (zie ook bijlage 9). We hebben niet alle mogelijke vaccinaties daadwerkelijk kunnen observeren. Er is echter wel sprake van een algemeen representatief beeld van wat zich in de praktijk voordoet. Wij rekenen in deze rapportage verder met de gewogen gemiddelde tijd per vaccinatie (per prik die wordt gezet) op basis van de metingen op de consultatiebureaus zoals wij die hebben uitgevoerd: dit is 3 minuten en 7 seconden (0:03:07). Voorlichting principiële weigeraars Voor een principiële weigeraar zijn de uitvoerende organisaties ook tijd kwijt. Het gaat hier om de voorlichting uitgevoerd door de arts tijdens het vier-weken-consult en de voorlichting uitgevoerd door de verpleegkundige tijdens het twee-maandenconsult. De gewogen gemiddelde tijdbesteding voor principiële weigeraars is 1 seconde (0:00:01) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12) Algemene administratieve afhandeling Controleren kaarten De verpleegkundige controleert aan het eind van de ochtend of middag of het aantal oproepkaarten overeenkomt met het aantal gevaccineerde kinderen en of de kaarten juist zijn ingevuld. Vervolgens stuurt zij de ingenomen oproepkaarten in een voorgeadresseerde envelop naar het RCP. Bij het gebruik van RVP-online vindt digitale registratie plaats. De oproepkaarten worden dan niet verstuurd. De omgerekende RVP-tijd van het versturen van de oproepkaarten bedraagt gemiddeld 5 seconden (0:00:05) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12). Gebruik RVP-online Tijdens de uitvoering van het onderzoek hebben we gecontroleerd of we in de tijdbesteding voor het RVP bij de uitvoerende organisaties verschillen zien wanneer wel of niet gebruik wordt gemaakt van RVP-online. Twee consultatiebureaus (observaties van 29 vaccinaties) waren aangesloten op RVP-online. Acht consultatiebureaus (109 vaccinaties) niet. Daardoor beschikken we over een te beperkt aantal observaties om concrete uitspraken te kunnen doen over verschillen bij het wel of niet gebruiken van RVP-online. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 20 van 91

22 Het gebruik van RVP-online is van toepassing op de onderdelen voorbereiding en informatie en verslaglegging. Op termijn wordt een directe koppeling gerealiseerd tussen Praeventis en het DD-JGZ van de uitvoerende organisaties en wordt de vaccinatie nog maar eenmalig geregistreerd. RVP-online komt dan te vervallen. Bij het verval van RVP-online treden veranderingen op in activiteiten en kosten. Er hoeft minder te worden gebeld om informatie met het RCP en er hoeven geen oproepkaarten meer te worden geretourneerd aan en verwerkt door het RCP. Daar staat tegenover dat het opstarten van RVP-online extra tijd kost en dat er praktische kosten zijn verbonden aan het gebruik hiervan. In het kader van dit onderzoek kunnen wij geen enkele uitspraak doen over hoe dit uitvalt in kostentermen. Dit dient nog nader te worden onderzocht. 4.2 Bijzondere situaties en tijdbesteding Bij de vaccinatie van de 0-4 jarigen op de consultatiebureaus komen bijzondere situaties voor. Deze paragraaf beschrijft de meest voorkomende situaties en de hierbij behorende omgeslagen tijdbesteding per uitgevoerde vaccinatie. Bijwerkingen melden Artsen en verpleegkundigen moeten bijwerkingen van vaccins melden. Vanaf 1 januari 2011 registreert en analyseert het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb alle meldingen van bijwerkingen van vaccinaties die gegeven zijn binnen het RVP. Bijwerkingen kunnen telefonisch worden gemeld of via een digitaal meldformulier op de website van Lareb. Ook ouders kunnen eventuele bijwerkingen melden op deze website. Artsen en verpleegkundigen schatten in dat iedere melding ongeveer een half uur tijd kost. In tabel 7 vindt u een overzicht van het aantal meldingen van bijwerkingen door JGZ-medewerkers in de jaren 2007 tot en met Aantal meldingen Percentage van totaal aantal vaccinaties 0,03% 0,04% 0,05% Tabel 7. Aantal meldingen bijwerkingen door JGZ-medewerkers De omgerekende RVP-tijd van het melden van bijwerkingen bedraagt gemiddeld 1 seconde (0:00:01) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12). Spijtoptanten en bewuste uitstellers Spijtoptanten zijn ouders die in eerste instantie hun kind niet willen laten vaccineren, maar hier later op terugkomen. Het kost artsen en verpleegkundigen veel tijd en energie om ouders te motiveren hun kind te laten vaccineren. Daarbij lijkt er een beweging te zijn dat steeds meer ouders het vaccineren van hun kinderen bewust uitstellen. In beide gevallen moet een aangepast vaccinatieschema worden opgesteld. Dit wordt door de (staf)arts gedaan, eventueel in samenspraak met het RCP. 7 In 2009 introductie HPV bij 12-jarigen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 21 van 91

23 Een kind kan de noodzakelijke vaccinaties, volgens de geldende inhaalschema s op de site van het RIVM, kosteloos ontvangen. Daarbij sluit men met het vaccinatieplan zoveel mogelijk aan bij de vaste contactmomenten op het consultatiebureau. Als een kind niet meer in de cyclus van het consultatiebureau kan worden ingepast, doordat er te lang is uitgesteld, dan wordt het kind in de regel verwezen naar de huisarts. De ouders moeten de kosten dan zelf dragen. We hebben een indicatie verkregen van het aantal spijtoptanten en bewuste uitstellers door als werkdefinitie voor dit onderzoek te stellen dat het gaat om kinderen die meer dan acht maanden later dan standaard zijn gestart met hun vaccinaties. Uit de registratie van het RIVM blijkt dat dit om ongeveer kinderen per jaar gaat. Het vraagt ongeveer 10 minuten extra tijd om een vaccinatieplan voor spijtoptanten en bewuste uitstellers op te stellen. Overige communicatie hierover vraagt ook ongeveer 10 minuten. De totale extra tijdbesteding is dus 20 minuten. De omgerekende RVP-tijd van spijtoptanten en bewuste uitstellers bedraagt daarmee gemiddeld 1 seconde (0:00:01) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12). Vestigers Bij vestigers gaat het vaak om kinderen die vanuit het buitenland in Nederland zijn gaan wonen. Bij adoptiekinderen is vaak onbekend welke vaccinaties zij hebben gehad. Het vergt veel tijd om de informatie over de vaccinaties van een kind te achterhalen. Ook voor andere kinderen vergt het achterhalen van informatie over vaccinatieschema s vaak veel tijd, omdat deze per land kunnen verschillen. Kinderen van nieuwkomers in Nederland kunnen tot en met hun twaalfde jaar (kosteloos) beginnen met vaccinaties in het kader van het RVP. De (staf)arts stelt, eventueel in samenspraak met het RCP, voor hen een vaccinatieplan op. Zo mogelijk wordt het kind dan in de reguliere cyclus van het consultatiebureau gevaccineerd. Als een kind niet meer in de cyclus van het consultatiebureau kan worden ingepast, doordat er te lang is uitgesteld, dan wordt het kind in de regel verwezen naar de huisarts. De ouders moeten de kosten dan zelf dragen. Het vraagt gemiddeld ongeveer 25 minuten extra tijd om een vaccinatieplan op te stellen voor kinderen van vestigers. Tabel 8 geeft het aantal vestigers weer in de jaren 2008 tot en met Aantal vestigers Tabel 8. Aantal vestigers De RVP-tijd van vestigers bedraagt daarmee gemiddeld 1 seconde (0:00:01) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 22 van 91

24 No show Onder no show verstaan wij: kinderen die zonder bericht niet verschijnen bij een afspraak op het consultatiebureau. Volgens opgaven uit het veld is dit ongeveer 10%. In totaal betreft dit circa no shows. Afhankelijk van de leeftijd en situatie van het kind en de bekendheid van de arts of verpleegkundige met het gezin neemt het consultatiebureau meer of minder direct actie. Acties op no show variëren van een herinneringsbrief tot een huisbezoek. Wanneer een kind niet op een afgesproken consult is geweest, volgt niet altijd een afspraak voor een nieuw consult. Er volgt dan bijvoorbeeld een afspraak voor een prikconsult van 5 minuten (vaak voorafgaand aan het consultatiebureau) of men verwijst naar het inloop- of inhaalspreekuur. Voor dit onderzoek rekenen we met een extra tijdbesteding van 5 minuten bij no show. De omgerekende RVP-tijd van no show bedraagt gemiddeld 31 seconden (0:00:31) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12). Blauwerandkaarten schrijven Wanneer ouders de oproepkaart van hun kind zijn vergeten, schrijft de arts of verpleegkundige een blauwerandkaart uit. In tabel 9 vindt u hoeveel blauwerandkaarten er in 2010 voor welke vaccinaties zijn uitgeschreven. Soort vaccinatie Aantal kaarten BMR DKTP DKTP-Hib DKTP-Hib-HepB DTP HepB Hib 352 HPV MenC Pneu Totaal Tabel 9. Aantal blauwerandkaarten in 2010 Het totaal van blauwerandkaarten is 7% van het totaal aantal vaccinaties ( ) in Het schrijven van een blauwerandkaart kost ongeveer 1 minuut. De omgerekende RVP-tijd van blauwerandkaarten bedraagt gemiddeld 4 seconden (0:00:04) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 23 van 91

25 Extra werkzaamheden vakantie-bmr Ongevaccineerde kinderen die naar een land reizen waar mazelen voorkomen, kunnen vanaf de leeftijd van zes maanden een BMR-vaccinatie krijgen. Deze vaccinatie moet op de leeftijd van 14 maanden worden herhaald, indien deze vakantie-bmr voor de eerste verjaardag is gegeven. De vakantie-bmr (BMR0) kost evenveel tijd als een reguliere vaccinatie. Deze wordt echter wel extra aangeboden, dus boven op de reguliere BMR. De uitvoerende organisaties ontvangen voor deze vakantie-bmr het reguliere neventarief. Er zijn echter wel extra werkzaamheden gemoeid bij het zetten van een vakantie-bmr. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontvangen en plannen van dit extra consult. Landelijk gaat het om 0,6% van 2,1 miljoen vaccinaties. Dit is gelijk aan vaccinaties. Deze extra werkzaamheden vragen een extra tijdbesteding van 1 seconde (0:00:01) per uitgevoerde vaccinatie (voor berekening zie bijlage 12). Kinderen van moeders met Hepatitis B en kinderen (met een ouder) uit endemische landen Kinderen van moeders met Hepatitis B lopen een extra groot risico op deze ziekte. Per 1 januari 2011 is hiervoor een nieuwe werkwijze ingevoerd. Binnen dit onderzoek zijn de volgende elementen uit deze procedure van belang: het RCP stuurt drie brieven aan de uitvoerende organisatie voor dit kind; de uitvoerende organisatie zorgt dat deze brieven bij het 11-maanden-consult aanwezig zijn; tijdens het 11-maanden-consult worden twee van deze drie brieven aan de ouder overhandigd; tegelijk met de overhandiging stuurt het consultatiebureauteam één van deze drie brieven naar de huisarts van het kind; de arts bewaakt vervolgens of de serologische evaluatie daadwerkelijk is uitgevoerd en neemt zo nodig actie om dit te stimuleren. Voor zover bekend uit een evaluerend onderzoek van het RIVM naar de preventie van perinatale HBV transmissie (2008) worden in Nederland ongeveer 750 kinderen van moeders met Hepatitis B gevaccineerd. Dit betreft naar verwachting vooral kinderen van niet-westerse allochtone vrouwen en kinderen in de grote steden. Wanneer een kind niet afkomstig is uit één van onderstaande landen, of wanneer het kind geen ouder(s) heeft die daar vandaan komen, dan wordt het kind gezien als een kind (met een ouder) uit een endemisch land. Er wordt dan een Hepatitis B vaccinatie gegeven. Het gaat om de landen: Andorra, Australië, Bahamas, Barbados, België, Bermuda, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Denemarken, Duitsland, El Salvador, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Mexico, Monaco, Nederland, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Paraguay, Peru, San Marino, Sri Lanka, Slowakije, Tsjechië, Uruguay, IJsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Een eerste schatting vanuit tijdmetingen tijdens onze observaties laat zien dat het zetten van een DKTP-Hib-HepB vaccinatie mogelijk gemiddeld 55 seconden langer duurt dan een reguliere DKTP-Hib vaccinatie (vanwege extra handelingen bij de bereiding van het vaccin). Ondanks dat het hier gaat om een zeer beperkt aantal observaties (n=4) kunnen we hier wel conclusies aan verbinden. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 24 van 91

26 In Nederland zijn in 2010 ongeveer vaccinaties gezet met Hepatitis B. Wanneer we kijken naar het totaal aantal vaccinaties voor 0-4-jarigen (2,1 miljoen), dan gaat het om circa 8% van het totaal gezette vaccinaties. Van de 77 observaties waren er vier met Hepatitis B, dit bekent 5% van onze observaties. Hiermee kunnen we concluderen dat we de Hepatitis B vaccinaties voldoende hebben meegenomen in de berekening van de gemiddelde gewogen totaaltijd van 0:03:13. NB: Op basis van dit onderzoek kunnen we geen uitspraken doen over mogelijke veranderingen in de tijdbesteding als per augustus 2011 alle kinderen overgaan op Hepatitis B vaccinaties. Dit is onder andere afhankelijk van de wijze waarop het vaccin wordt aangeleverd en de snelheid waarmee de uitvoerende organisaties (en ouders van de kinderen) omgaan met deze veranderingen in werkwijze. Dit dient te zijner tijd nader te worden onderzocht. 4.3 Indirecte activiteiten en tijdbesteding Voor een feitelijke uitvoering van het RVP zijn randvoorwaardelijke of indirecte activiteiten nodig. Hieronder verstaan we onder andere de voorbereidende en coördinerende activiteiten. In tabel 12 vindt u op hoofdlijnen een omschrijving van de indirecte activiteiten voor de uitvoering van het RVP gerelateerd aan uitvoerenden welke niet zijn meegenomen in de overhead. In bijlage 10 hebben we alle hoofd- en subactiviteiten omschreven. Verder ziet u in tabel 12 de omgeslagen tijdbesteding per (samengevoegde) hoofdactiviteit (= toeslag)(voor berekening, zie bijlage 12). Deze tijden gebruiken we bij onze berekeningen in hoofdstuk 6. Hoofdactiviteit Uitvoerenden Tijdbesteding toeslag per uitgevoerde vaccinatie Bestellingen verzorgen en ontvangen/verwerken Coördinerend verpleegkundige 0:00:13 Vaccins tellen Verpleegkundige eventueel samen met een assistent 0:00:05 Afvalverwerking Assistent 0:00:01 Opleiding en deskundigheidsbevordering Arts/verpleegkundige/assistent arts 0:00:08 (zorgorganisatie) arts 0:00:06 (GGD) verpleegkundige 0:00:06 assistent 0:00:06 Planning Bewaken cold chain Ontwikkeling en afstemming (kwaliteits)beleid Coördinerend verpleegkundige Coördinerend verpleegkundige of externe inhuur/assistent Stafarts/coördinerend verpleegkundige Tabel 10. Indirecte activiteiten consultatiebureaus stafarts 0:00:20 coördinerend verpleegkundige 0:00:25 assistent 0:00:23 EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 25 van 91

27 4.4 Samenvatting In dit hoofdstuk hebben we de (in)directe RVP-activiteiten van uitvoerenden op het consultatiebureau en de hierbij behorende tijdbesteding beschreven. In grote lijn worden in het dagelijkse proces voor de uitvoering van het RVP binnen het consultatiebureau de volgende directe activiteiten uitgevoerd: controleren en klaarzetten vaccins; ontvangst; RVP-voorlichting tijdens 0-weken huisbezoek; RVP-activiteiten tijdens 4-weken consult; vaccinatie (informatie, uitvoering en verslaglegging); voorlichting principiële weigeraars; algemene administratieve afhandeling (controleren oproepkaarten). Bij elkaar opgeteld is de gemiddelde tijdbesteding per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie aan directe activiteiten 5 minuten en 30 seconden (0:05:30). De volgende bijzondere situaties vragen extra tijd: melden bijwerkingen; spijtoptanten en bewuste uitstellers; vestigers; no show; blauwerandkaarten; vakantie-bmr. De gemiddelde omgerekende directe tijdbesteding die als toeslag moet worden gehanteerd per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie bedraagt 39 seconden (0:00:39). Om de uitvoering van het RVP op consultatiebureaus mogelijk te maken zijn indirecte activiteiten noodzakelijk, hierbij kunt u onder andere denken aan het tellen en bestellen van vaccins, het bewaken van de cold chain en deskundigheidsbevordering. De gemiddelde omgerekende indirecte tijdbesteding die als toeslag moet worden gehanteerd per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie bedraagt voor zorgorganisaties 1 minuut en 47 seconden (0:01:47) en voor GGD en 1 minuut en 45 seconden (0:01:45). In hoofdstuk 6 rekenen we verder met bovenstaande tijden, ondermeer uitgesplitst naar de uitvoerende disciplines. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 26 van 91

28 5. Massavaccinaties (9- en 12-jarigen) In dit hoofdstuk geven we de resultaten van het onderzoek weer voor de massavaccinaties van 9- en 12-jarigen. In paragraaf 5.1 schetsen we het algemene kader van de massavaccinaties. In paragraaf 5.2 beschrijven we de dagelijkse werkprocessen voor massavaccinaties. Paragraaf 5.3 beschrijft de bijzondere situaties die bij massavaccinaties kunnen voorkomen. Paragraaf 5.4 gaat in op de voorbereiding van de massavaccinaties en de randvoorwaarden. In paragraaf 5.5 vindt u een omschrijving van de planningsnormen. Tot slot geeft paragraaf 5.6 een korte samenvatting van onze bevindingen weer. 5.1 Algemeen kader massavaccinaties In deze paragraaf schetsen we het algemene kader van de uitvoering van massavaccinaties bij 9- en 12-jarigen. Binnen de contouren van dit algemene kader is sprake van variaties in de dagelijkse praktijk bij de uitvoerende organisaties. Verder merken we hierbij op dat wanneer we spreken over GGD en die massavaccinaties uitvoeren we alle GGD en, een zorgorganisatie en een Centrum voor Jeugd & Gezin bedoelen. Tijdstip massavaccinaties Massavaccinaties vinden vooral plaats in het voorjaar (maart, april en mei) en in het najaar (september, oktober en november). Door een deel van de GGD en worden de vaccinaties voor 9- en 12-jarigen aan elkaar gekoppeld. Andere GGD en voeren deze vaccinatiesessies apart van elkaar uit. We spreken van grootschalige massavaccinaties bij een oproep van meer dan 300 kinderen. Deze vinden gedurende een hele dag plaats. We spreken van kleinschalige massavaccinaties bij een oproep van minder dan 300 kinderen. Deze vinden bijna altijd in de middag plaats. Ons beeld uit de interviews is dat meer dan de helft (circa 60%) van de GGD en voor massavaccinaties van 12-jarigen grootschalige sessies organiseert. Bij de 9-jarigen zien we dat ongeveer de helft van de GGD en grootschalige sessies organiseert. De ontwikkeling bij de uitvoerende organisaties lijkt te zijn om steeds meer over te schakelen op grootschalige, gecentraliseerde massavaccinaties. Het kostenaspect is hiervoor een belangrijke reden. Plaatsen en locaties De massavaccinaties vinden ondermeer plaats in dorpshuizen, bij Centra voor Jeugd & Gezin, bij GGD en zelf, op locaties van consultatiebureaus en in sporthallen. Vaccinaties van 12-jarigen worden ook wel gekoppeld aan scholen in het voortgezet onderwijs. Enkele GGD en hebben aangeven, dat het steeds lastiger wordt om geschikte en vooral ook betaalbare locaties te vinden. Het aantal vaccinatielocaties per GGD varieert van enkele (gemiddeld drie tot vijf) locaties tot meer dan 15 locaties. Het aantal locaties hangt samen met de grootte en omvang van het gebied van de GGD. Ook de afweging van de GGD is bepalend voor het aantal locaties. Zo is er een aantal GGD en die op veel locaties vaccineren, om de reistijd en -afstand voor ouders zo laag mogelijk te houden. Hiermee beogen zij een EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 27 van 91

29 zo hoog mogelijk opkomstpercentage en daardoor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Er zijn echter ook GGD en die er voor kiezen om op zo weinig mogelijk locaties te vaccineren. Het kostenaspect speelt hierbij een belangrijke rol. Oproepen De 9- en 12-jarigen ontvangen thuis een oproep voor een vaccinatie. De voorbereiding van het oproepen, de planning maken en dergelijke, gebeurt altijd door de GGD en. Dit doen zij op basis van informatie van het RCP over het aantal kinderen en de postcodes van de op te roepen kinderen. De feitelijke verzending van de oproepen wordt voor de 9-jarigen in de helft van de gevallen door de GGD gedaan. In de andere helft van de gevallen verzorgt het RCP de verzending. Voor de 12-jarigen wordt het verzenden van de oproepkaarten in het algemeen door het RCP gedaan. In de week na een oproep ontvangen GGD en vaak meer telefoontjes dan gebruikelijk. Sommige GGD en zetten in deze periodes meer personeel in of richten een callcenter in. Uitvoerend team De teams voor de uitvoering van massavaccinaties bestaan altijd uit de volgende functionarissen: arts (vaccineerder, informatieverstrekker, toezichthouder); verpleegkundige (coördinator/vaccineerder/optrekker/omloop/doorgeleider naar priklijnen); (dokters)assistent (vaccineerder/optrekker/omloop/doorgeleider naar priklijnen); administratief medewerker. Afhankelijk van de plaats en omvang van de massavaccinaties vindt uitbreiding van het uitvoerende team plaats met bijvoorbeeld een: gastvrouw; EHBO-er; verkeersregelaar. De omvang en samenstelling van het team zijn afhankelijk van de volgende factoren: aantal te vaccineren kinderen; aantal vaccinaties dat de kinderen krijgen (één of twee); of het om 9-jarigen of 12-jarigen gaat; aantal kinderen dat een GGD per kwartier oproept; verwachte opkomst; eigen keuzes organisatie. We gaan in paragraaf 5.5 in op de planningsnormen die worden gehanteerd voor de omvang van de teams ofwel de inzet van personeel tijdens de massavaccinaties. 5.2 Directe activiteiten en tijdbesteding In deze paragraaf beschrijven we de directe activiteiten bij vaccinaties van 9- en 12- jarigen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 28 van 91

30 Ontvangst en administratie Administratieve medewerkers ontvangen de kinderen en hun ouders. Ze controleren de oproepkaarten, nemen ze in en stempelen ze. Verder nemen ze de gezondheidsverklaring in ontvangst of laten er één invullen. Als kinderen geen oproepkaart bij zich hebben, schrijft de administratieve medewerker een blauwerandkaart uit en geeft een vaccinatiebewijs mee. Bij onduidelijkheden over de vaccinatie van kinderen of overige vragen schakelt de administratieve medewerker de verpleegkundig coördinator of (staf)arts in. Deze zoekt een en ander uit via RVP-online of via telefonische navraag bij het RCP. Doorgeleiding naar priklijnen De administratief medewerkers of andere medewerkers die de portiersrol vervullen, leiden de kinderen gedoseerd door naar de priklijnen. Zij instrueren de kinderen ook de bovenarm te ontbloten. Uitvoering vaccinatie(s) Voorbereiding vaccinatie (door optrekker) handen wassen/desinfecteren (enkele keren gedurende de sessie); vaccins uit de koelkast of koelbox halen; controle spuit(en) en naalden op expiratiedatum en op intacte verpakking; controle vaccin(s) op expiratiedatum en juiste vaccinatie(s); klaarmaken injectie(s) (zie voor meer gedetailleerde informatie paragraaf 3.3). Vaccinatie (door vaccineerder of vaccineerders) handen wassen/desinfecteren (enkele keren gedurende de sessie); geruststellen kind; nauwkeurige bepaling plaats van injecteren; inbrengen naald in kind en inspuiten vloeistof; na verwijdering van de naald de insteekopening afdekken met een watje en (zo nodig) een pleister plakken. NB: De 9-jarigen krijgen de vaccinatie vaak met een stereoprik 8 toegediend. Afronding (door vaccineerder of vaccineerders) opruimen spuit(en), naald(en) (in naaldencontainer) en andere benodigdheden. Administratieve afhandeling Aan het eind van de vaccinatiesessie vindt verslaglegging plaats. De volgende zaken worden onder andere geregistreerd: batchnummers vaccin; aantal uitgevoerde vaccinaties bij kinderen; bijzonderheden, bijvoorbeeld aantal flauwgevallen kinderen; sessieverslag. Zoals vermeld in paragraaf 4.2 moeten artsen en verpleegkundigen bijwerkingen van vaccins melden bij Lareb. Bij een massavaccinatie is de verpleegkundig coördinator meestal degene die de melding uitvoert. 8 Met een stereoprik bedoelen we dat één kind gelijktijdig twee vaccinaties ontvangt. 9-jarigen krijgen gelijktijdig een DTP-vaccinatie en een BMR-vaccinatie. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 29 van 91

31 Tijdmetingen directe activiteiten 9-jarigen Gedurende de drie observaties van massavaccinaties van 9-jarigen hebben we tijd gemeten. Het betreft hier observaties van normale situaties waarbij twee vaccinaties worden gegeven. Activiteit Tijd Opmerkingen Ontvangst/administratie (n=10) Voorbereiding vaccinatie (n=75) 0:00:40 0:01:10 Er was hierbij sprake van variaties, zoals kinderen die de oproepkaart waren vergeten, et cetera. De meting betreft de totale gemiddelde tijdbesteding per gereedgemaakt vaccin, in een situatie waarin optrekkers een groot aantal spuiten aan de lopende band gereedmaken. De voorbereiding van de BMRvaccinatie vraagt meer tijd dan de voorbereiding van de DTP-vaccinatie, respectievelijk 1:00 en 0:10. Vaccinatie (stereoprik) (n=33) Tabel 11. Tijdmetingen directe activiteiten 0:01:33 Hierbij is de vaccinatietijd per kind gemeten. Bij de ontvangst/administratie zien we een spreiding tussen de 30 en 60 seconden. De spreiding bij de vaccinatie ligt tussen de 50 seconden en 3 minuten en 24 seconden. De metingen betreffen kleine aantallen en zijn daarom te beschouwen als indicatief. We rekenen in deze rapportage met een gouden standaard voor planningsnormen (zie paragraaf 5.5). 5.3 Bijzondere situaties We spreken over bijzondere situaties wanneer zich een situatie voordoet die afwijkt van het normale en mogelijk extra inspanning vraagt. In het geval van massavaccinaties voor 9- en 12-jarigen worden deze bijzondere situaties opgevangen door het uitvoerende team. Hier is daarom geen sprake van toeslagtijden, zoals die bij de vaccinatie van 0-4 jarigen wel aan de orde zijn. Administratieve onduidelijkheden Per 100 kinderen is sprake van rond de vijf administratief bijzondere situaties voor de ontvangst en/of administratie, zoals het vergeten van oproepkaarten (waarvoor blauwerandkaarten worden geschreven). Dit vraagt dan 1 tot 3 minuten extra tijd van de administratieve medewerker (deze tijd zit in de totale tijd van het uitvoerend team). Bijzonderheden over vaccineren Per vaccinatiesessie voor 9-jarigen komen enkele bijzondere situaties naar voren, over welke vaccinaties moeten worden gegeven. De administratieve medewerker vraagt dit dan na bij de verpleegkundig coördinator of (staf)arts of stuurt het kind en de ouder hiernaar door. Dit leidt dan tot een afhandeltijd van gemiddeld 2 tot 4 minuten voor de administratieve medewerker. De (staf)arts/verpleegkundig coördinator besteedt hier gemiddeld 7,5 minuten aan. Deze tijd zit in de totale tijd van het uitvoerend team. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 30 van 91

32 Angstige kinderen Artsen of verpleegkundigen vaccineren angstige kinderen doorgaans in een aparte ruimte of VIP-lijn. Per 100 kinderen is er sprake van ongeveer vijf bijzondere situaties waarbij kinderen zeer angstig zijn. Deze kinderen worden in een aparte ruimte gevaccineerd door de arts samen met een verpleegkundige of assistent. De bijzondere situaties vragen een afhandeltijd van 5 tot 10 minuten per kind. Deze tijd zit in de totale tijd van het uitvoerend team (de VIP-lijn). Vestigers De activiteiten voor vestigers worden gedaan door de stafarts of coördinerend verpleegkundige. De tijd die deze activiteiten vergt, is verwerkt in de indirecte tijdbesteding. Bijwerkingen melden Het melden van bijwerkingen gebeurt door de stafarts of coördinerend verpleegkundige. De tijd die deze activiteiten vergt, is verwerkt in de indirecte tijdbesteding. Inhaalspreekuren Als een kind een vaccinatie om één of andere reden mist, moet de GGD een keuze maken hoe zij hiermee omgaat. GGD en maken hierin nu verschillende keuzes. Alle GGD en bieden de mogelijkheid van inhaalspreekuren op een locatie van de GGD zelf. Het aantal en de omvang van de inhaalspreekuren varieert echter sterk. Enkele GGD en organiseren speciale inhaalsessies. Wij hebben vanuit het veldonderzoek begrepen dat de meeste GGD en stellen dat kinderen die hun vaccinatie hebben gemist deze of bij een massavaccinatie in de buurt of volgend jaar op dezelfde plek alsnog kunnen krijgen. Alleen in geval van bijzondere situaties (noodzaak voor het kind, vestigers) wordt het kind ook wel uitgenodigd voor een inhaalspreekuur (op afspraak). Er kan ook sprake zijn van een open inloopmogelijkheid. Enkele GGD en nodigen naast kinderen in bijzondere situaties ook reguliere kinderen uit. In het kader van de kostprijsbepaling gaan wij uit van een werkwijze waarbij een beperkt aantal van de kinderen via een inhaalspreekuur wordt gevaccineerd: maximaal 5% van het totaal. Dit komt overeen met het beleid van de meeste GGD en. Het vaccineren van kinderen tijdens inhaalspreekuren vraagt meer tijd dan tijdens een reguliere vaccinatiesessie. Deze extra tijdbesteding hebben we voor verdere verwerking in hoofdstuk 6 berekend als een toeslag van 23 seconden per uitgevoerde vaccinatie (0:00:23). De berekening hiervan is in bijlage 13 opgenomen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 31 van 91

33 5.4 Indirecte activiteiten Om de vaccinaties feitelijk te kunnen uitvoeren, worden voorbereidende en coördinerende activiteiten uitgevoerd. Hiervoor wordt voornamelijk stafcapaciteit ingezet. Medewerkers die indirecte activiteiten uitvoeren zijn een stafarts, een coördinerend verpleegkundige, een assistent, de technische dienst en overigen. In tabel 12 staan de indirecte activiteiten op hoofdlijnen weergegeven voor de uitvoerenden welke niet zijn meegenomen in de overhead. In bijlage 11 staan alle hoofd- en subactiviteiten omschreven. De uitvoerende organisaties hebben opgegeven welke formatie-inzet aan de orde is voor de indirecte activiteiten. Deze formatie hebben wij vervolgens omgerekend naar een tijdbesteding per vaccinatie (zie tabel 12). Deze tijdbesteding is vervolgens verwerkt in de berekeningen in hoofdstuk 6. Hoofdactiviteit Ontwikkeling en afstemming beleid Planning/organisatie Bewaken cold chain Bestellingen Afvalverwerking Uitvoerenden Stafarts/coördinerend verpleegkundige Coördinerend verpleegkundige Coördinerend verpleegkundige Coördinerend verpleegkundige Assistent Omgeslagen tijd per uitgevoerde vaccinatie stafarts 0:00:21 coördinerend verpleegkundige 0:00:23 per uitgevoerde vaccinatie 0:00:14 per uitgevoerde vaccinatie Opleiding en deskundigheidsbevordering Arts/verpleegkundige/ assistent Tabel 12. Indirecte activiteiten massavaccinaties arts 0:00:06 verpleegkundige 0:00:05 assistent 0:00:05 per uitgevoerde vaccinatie 5.5 Planningsnormen Om de kostprijzen voor vaccinaties van 9- en 12-jarigen te kunnen berekenen, gaan we uit van planningsnormen. In deze paragraaf vindt u de uitgangspunten die we hierbij hanteren. Verder geven we een gouden standaard weer voor de teamsamenstelling bij een bepaald aantal priklijnen. U leest vervolgens hoeveel kinderen deze priklijnen per uur en per sessie kunnen verwerken en welke tijdbesteding hierbij hoort. Al deze gegevens gebruiken we vervolgens bij onze kostprijsberekeningen in hoofdstuk Planningsnormen massavaccinatie 9-jarigen Uitgangspunten Voor het bepalen van de planningsnormen gelden de volgende uitgangspunten: We rekenen met het aantal kinderen dat een organisatie per uur verwacht te vaccineren. Het aantal te vaccineren kinderen per uur verschilt per GGD. We zien in de opgaven van de GGD en een spreiding van 45 tot 65 kinderen per uur per priklijn. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 32 van 91

34 Onze tijdmetingen gedurende de observaties bij twee kleinschalige massavaccinaties van 9-jarigen (onder de 300 opgeroepen kinderen) geven weliswaar aan dat er 40 9-jarige kinderen per uur door een priklijn kunnen stromen. Maar gezien alle opgaven vanuit de uitvoerende organisaties lijkt het er op dat hier sprake kan zijn van een niet-representatief beeld. We gaan bij de bepaling van de gouden rekennormen in deze rapportage daarom uit van 50 kinderen per uur per priklijn (9-jarigen, twee vaccinaties (stereoprik)). Per 100 kinderen is sprake van ongeveer vijf bijzondere situaties waarbij kinderen zeer angstig zijn (5%). Deze kinderen gaan naar een VIP-lijn. De teamsamenstelling verschilt per GGD. We rekenen met een verhouding verpleegkundige/assistente van 60% : 40%. Dit op basis van de opgaven van de uitvoerende organisaties. Teamsamenstelling In tabel 13 geven wij de gouden rekenstandaard weer voor de teamsamenstelling bij twee, vier en acht priklijnen. Deze hebben we geëxtraheerd uit de opgaven van de GGD en. Dit is te zien als de meest doelmatige (= optimale) omvang van de groep medewerkers zoals die naar voren komt uit de opgegeven huidige uitvoeringspraktijk. 2 priklijnen + 1 VIP-lijn 4 priklijnen + 1 VIP-lijn 8 priklijnen + 1 VIP-lijn Verpleegkundig coördinator (staf)arts Arts (informatie en VIPlijn) VIP-lijn Verpleegkundige Assistente Vaccineerders en optrekkers 4 verpleegkundigen 3 assistenten 9 verpleegkundigen 6 assistenten 17 verpleegkundigen 9 assistenten Omloop/VIP(assistente) Administratief medewerker (assistente) Gastvrouw (assistente) Logistiek medewerker Totaal 13 personen 25 personen 43 personen Tabel 13. Uitgangspunt teamsamenstelling 9-jarigen EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 33 van 91

35 Aantal te vaccineren kinderen Tabel 14 geeft weer hoeveel kinderen worden gevaccineerd bij verschillende sessietijden. Totalen 2 priklijnen (+ 1 VIP-lijn) 4 priklijnen (+ 1 VIP-lijn) 8 priklijnen (+ 1 VIP-lijn) Aantal kinderen per uur Sessie 3 uur n.v.t. Sessie 6,5 uur n.v.t Tabel 14. Aantal te vaccineren kinderen Tijdbesteding In tabel 15 vindt u de totale tijdbesteding voor een sessie van drie uur en een sessie van zes-en-een-half uur. Medewerker 3 uur 6,5 uur Voorbereiding Allen (excl. logistiek) 0,5 uur 0,5 uur Vaccineersessie Allen (excl. logistiek) 3 6,5 Pauze Allen (excl. logistiek) 0,25 0,5 Opruimen Allen (excl. logistiek) 0,5 0,5 Reistijd (voor- en achteraf) Allen (excl. logistiek) 2 x 0,5 = 1 2 x 0,5 = 1 Logistieke zaken Logistiek medewerker 2,5 9 Tabel 15. Tijdbesteding per medewerker bij bepaalde sessietijd Conclusie Uit de tabellen 13 tot en met 15 kunnen we onder andere het volgende concluderen: In een 3-uurs sessie kan het team (bestaande uit 13 personen) 300 kinderen vaccineren met twee priklijnen. Alle personen in het team werken 5,25 uur. De logistieke medewerker werkt 2,5 uur. In een 6,5-uurs sessie kan het team (bestaande uit 43 personen) kinderen vaccineren met acht priklijnen. Alle personen in het team, evenals de logistieke medewerker, werken negen uur. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 34 van 91

36 5.5.2 Planningsnormen 12-jarigen Uitgangspunten Voor het bepalen van de planningsnormen gelden de volgende uitgangspunten: We rekenen met het aantal kinderen dat een organisatie per uur verwacht te vaccineren. Het aantal te vaccineren kinderen per uur verschilt per GGD. We zien in de opgaven van de GGD en een spreiding van 45 tot 70 kinderen per uur per priklijn 9. We hebben geen tijdmetingen kunnen doen van vaccinaties van 12- jarigen. We gaan bij de bepaling van de planningsnormen uit van 60 kinderen per uur per priklijn. Per 100 kinderen gaan wij ook hier uit van ongeveer vijf bijzondere situaties waarbij kinderen zeer angstig zijn (5%). Deze kinderen gaan naar een VIP-lijn. De teamsamenstelling verschilt per GGD. We rekenen met een verhouding verpleegkundige/assistente van 60% : 40%. Dit op basis van de opgaven van de uitvoerende organisaties. Teamsamenstelling In tabel 16 geven wij de gouden rekenstandaard weer voor de teamsamenstelling bij twee, vier en acht priklijnen. Deze hebben we geëxtraheerd uit de opgaven van de GGD en. Dit is te zien als de meest doelmatige (= optimale) omvang van de groep medewerkers zoals die naar voren komt uit de opgegeven huidige uitvoeringspraktijk. 2 priklijnen (+ 1 VIP-lijn) 4 priklijnen (+ 1 VIP-lijn) 8 priklijnen (+ 1 VIP-lijn) Verpleegkundig coördinator (staf)arts Arts (informatie en VIPlijn) VIP-lijn Verpleegkundige Assistente Vaccineerders en opzuigers 2 verpleegkundigen 1 assistent 4 verpleegkundigen 2 assistenten 8 verpleegkundigen 4 assistenten Omloop/VIP(assistente) Administratief medewerker (assistente) Gastvrouw (assistente) Logistiek medewerker Totaal 9 personen 16 personen 29 personen Tabel 16. Uitgangspunt teamsamenstelling 12-jarigen 9 We hebben gedurende dit onderzoek op twee momenten informatie ontvangen over het aantal 12- jarigen per uur per priklijn. Het eerste moment betrof een aanlevering van GGD en aan het onderzoeksteam, het tweede moment betrof een aanlevering van GGD en aan hun brancheorganisatie. Tussen deze twee gegevensaanleveringen zit discrepantie. Voor dit onderzoek zijn we uitgegaan van de eerste ronde van gegevensaanlevering. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 35 van 91

37 Aantal te vaccineren kinderen Tabel 17 geeft weer hoeveel kinderen worden gevaccineerd bij verschillende tijden. Hierbij zijn we uitgegaan van 60 kinderen per uur per priklijn. Totalen 2 priklijnen + 1 VIP-lijn 4 priklijnen + 1 VIP-lijn 8 priklijnen + 1 VIP-lijn Aantal kinderen per uur Sessie 3 uur n.v.t. Sessie 6,5 uur n.v.t Tabel 17. Aantal te vaccineren 12-jarigen Tijdbesteding In tabel 18 vindt u de totale tijdbesteding per medewerker voor een sessie van drie uur en een sessie van zes-en-een-half uur. Medewerker 3 uur 6,5 uur Voorbereiding Allen (excl. logistiek) 0,5 uur 0,5 uur Vaccineersessie Allen (excl. logistiek) 3 6,5 Pauze Allen (excl. logistiek) 0,25 0,5 Opruimen Allen (excl. logistiek) 0,5 0,5 Reistijd (voor- en achteraf) Allen (excl. logistiek) 2 x 0,5 = 1 2 x 0,5 = 1 Logistieke zaken Logistiek medewerker 2,5 9 Tabel 18. Tijdbesteding per medewerker bij bepaalde sessietijd Conclusie Uit de tabellen 16 tot en met 18 kunnen we onder andere het volgende concluderen: In een 3-uurs sessie kan het team (bestaande uit 9 personen) 360 kinderen vaccineren met twee priklijnen. Alle personen in het team werken 5,25 uur. De logistieke medewerker werkt 2,5 uur. In een 6,5-uurs sessie kan het team (bestaande uit 29 personen) kinderen vaccineren met acht priklijnen. Alle personen in het team, evenals de logistieke medewerker, werken negen uur. 5.6 Samenvatting In dit hoofdstuk hebben we de (in)directe RVP-activiteiten van uitvoerenden bij massavaccinaties beschreven. In grote lijn ziet het proces van de massavaccinatie er als volgt uit: ontvangst; doorgeleiding naar priklijnen; uitvoering vaccinatie(s); administratieve afhandeling. De gemiddelde directe tijdbesteding per vaccinatie varieert per priklijn. Minimaal bedraagt dit 4 minuten en 29 seconden (0:04:29) en maximaal 6 minuten en 33 EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 36 van 91

38 seconden (0:06:33) voor 9-jarigen. Voor 12-jarigen bedraagt dit minimaal 5 minuten en 4 seconden (0:05:04) en maximaal 7 minuten en 25 seconden (0:07:25). Bij de berekening van de tijdbesteding bij massavaccinaties gaan we uit van planningsnormen. Hiervoor hebben we gouden rekenregels voor de teamsamenstelling gehanteerd. Deze hebben we afgeleid uit de opgaven van de uitvoerende organisaties. Uitgangspunten bij de planningsnormen zijn onder andere dat we bij de 9-jarigen uitgaan van 50 kinderen per uur per priklijn. Bij de 12-jarigen gaan we uit van 60 kinderen per uur per priklijn. Om de uitvoering van massavaccinaties mogelijk te maken zijn diverse indirecte activiteiten noodzakelijk, hierbij kunt u onder andere denken aan het plannen en organiseren van de massavaccinatie, het regelen van de logistieke zaken en deskundigheidsbevordering. De gemiddelde tijdbesteding per vaccinatie ligt op 1 minuut en 14 seconden (0:01:14). Net als bij de 0-4-jarigen zijn er situaties die extra tijd vragen tijdens de massavaccinatie. Het gaat hierbij om de volgende bijzondere situaties: administratieve onduidelijkheden; bijzonderheden over vaccineren; angstige kinderen; vestigers; bijwerkingen melden. De RVP-tijd die hiermee is gemoeid, is verdisconteerd in de totale tijd van het uitvoerende team of de indirecte tijdbesteding. Voor de inhaalspreekuren rekenen we met een toeslag van 23 seconden per vaccinatie (0:00:23). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 37 van 91

39 6. Kosteninformatie In dit hoofdstuk gaan we in op de kosten die aan de orde zijn bij de uitvoering van het RVP. Hierbij maken we deels gebruik van landelijke informatie, maar vooral van informatie die we tijdens het onderzoek hebben verkregen van de uitvoerende organisaties. De uiteindelijke doelstelling van dit onderzoek is om te komen tot een voorstel voor kostprijzen voor de uitvoering van het RVP. Hierbij is door de opdrachtgever gevraagd om voorstellen voor twee soorten kostprijzen uit te werken: A. Kostprijs op basis van de opgegeven huidige (werkelijke) kosten; B. Kostprijs op basis van berekende kostendekking. Kostprijs op basis van opgegeven huidige (werkelijke) kosten Voor de bepaling van de kostprijs op basis van de opgegeven huidige (werkelijke) kosten (A.) was het onze bedoeling om gebruik te maken van (kosten)informatie zoals we die hebben verzameld bij de uitvoerende organisaties. De kosteninformatie zoals we die hebben verzameld over de uitvoering van het RVP binnen de consultatiebureaus was te divers van aard om hier eenduidig een opgave van de huidige werkelijke kosten uit te halen c.q. mee te kunnen rekenen. In overleg met de opdrachtgever is besloten dit beeld niet verder te completeren, daarvoor moest nog te veel aanvullend/verdiepend onderzoek plaatsvinden. Kostprijs op basis van berekende kostendekking De door de uitvoerende organisaties aangeleverde kosteninformatie was wel geschikt om te gebruiken voor het bepalen van een kostprijs op basis van berekende kostendekking (B.). Dit in combinatie met de informatie die we via interviews en observaties bij de organisaties hebben verzameld. We gebruiken in essentie dezelfde gegevens als die we zouden gebruiken voor kostprijs A., maar we bouwen de kostprijs nu op door de kosten van de tijdbesteding voor alle activiteiten en de overige (materiële) kosten bij elkaar op te tellen en deze vervolgens weer te delen door het aantal verstrekte vaccinaties. Hierbij werken we met wat we noemen de gouden rekenstandaard : dit is een optimale (doelmatige) mix van activiteiten, tijdbesteding en uitvoerenden, zoals die naar voren komt uit de huidige uitvoeringspraktijk. In de berekening van de kostprijs worden alle kosten versleuteld die aan de orde zijn voor de uitvoering van het RVP. De genoemde twee soorten kostprijzen komen voor in vier situaties: I. consultatiebureau door zorgorganisatie; II. consultatiebureau door GGD; III. vaccinatie 9-jarigen door GGD; IV. vaccinatie 12-jarigen door GGD. Hierbij komen verschillen tussen kostprijssoorten I. en II. voort uit verschillen in de inschaling van de medewerkers en niet uit verschillen in uitvoering. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 38 van 91

40 Samengevoegd leidt dit tot een matrix met acht mogelijke kostprijsberekeningen (tabel 19). I. 0-4 j. zorgorganisatie II. 0-4 j. GGD III. 9 j. GGD IV. 12 j. GGD A. Huidige werkelijke kosten I.A. II.A. III.A. IV.A. B. Berekende I.B. II.B. III.B. IV.B. kostendekking Tabel 19. Acht kostprijsberekeningen In dit hoofdstuk beschrijven we de gearceerde kostprijsberekeningen. De verschillende te bepalen kostprijzen kunnen desgewenst gewogen worden samengevoegd tot 1, 2 of 3 gebundelde kostprijzen. Leeswijzer In paragraaf 6.1: uitwerking van het kostprijs-calculatie-model-rvp. In paragraaf 6.2: bepaling kostprijzen (I.B.) vaccinatie 0-4-jarigen zorgorganisaties. In paragraaf 6.3: bepaling kostprijzen (II.B.) vaccinatie 0-4-jarigen GGD en. In paragraaf 6.4: bepaling kostprijzen (III.B.) vaccinatie 9-jarigen. In paragraaf 6.5: bepaling kostprijzen (IV.B.) vaccinatie 12-jarigen. In paragraaf 6.6: samenvattend totaaloverzicht. 6.1 Kostprijs-calculatie-model-RVP Om kostprijzen te kunnen bepalen, dalen wij in dit hoofdstuk eerst af tot de kleine bouwstenen. Vervolgens stapelen wij deze bouwstenen weer op tot grotere eenheden, op het gewenste niveau van de vast te stellen kostprijzen. Door deze aanpak bieden we: 1. De zekerheid van een transparant onderbouwde en voor dit moment juiste kostprijsbepaling. 2. De mogelijkheid de kostprijzen relatief eenvoudig te onderhouden, ook bij het wijzigen van één van de bouwstenen, zoals bij een CAO-wijziging. 3. De mogelijkheid om verschillen tussen organisaties te zien en de gevolgen daarvan door te rekenen. Dit kan helpen bij het maken van keuzes over organisatie en doelmatigheid bij de uitvoering van het RVP. In dit onderzoek werken wij met een kostprijs-calculatie-model-rvp (verder: het KCM-RVP). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 39 van 91

41 Het KCM-RVP is opgebouwd uit zeven componenten: 1. soort vaccinatie; 2. aantallen van de verschillende soorten vaccinaties; 3. activiteiten (direct en indirect) per soort vaccinatie; 4. uitvoerende(n) per activiteit/per soort vaccinatie; 5. tijdbesteding uitvoerende(n) per activiteit/per soort vaccinatie; 6. personele kosten van deze uitvoerenden; 7. materiële kosten per vaccinatie per soort vaccinatie. In tabel 20 lichten we de componenten van het KCM-RVP verder toe. Component KCM-RVP Toelichting 1. Soort vaccinatie 2. Aantallen vaccinaties 3. Directe en indirecte activiteiten per soort vaccinatie 4. Uitvoerende(n) per activiteit per soort vaccinatie 5. Tijdbesteding uitvoerende(n) 6. Personele kosten uitvoerende(n) De verschillende vaccinaties hebben we in tabel 4 weergegeven (zie paragraaf 3.2). Om kostprijzen te kunnen bepalen, zijn zowel de kosten van het vaccineren als de aantallen vaccinaties van belang als rekeneenheden. Als de wens is om tot één gebundeld kostprijs te komen, dan zijn de aantallen vaccinaties nodig om te kunnen komen tot gewogen gemiddelden. Dit zijn de activiteiten in het kader van de hele procesgang rond de vaccinatie. Dit betreft de directe activiteiten zoals het klaarzetten van en het feitelijk vaccineren. De indirecte activiteiten betreft ondermeer planning, organisatie en scholing, zoals die nodig zijn om uiteindelijk te kunnen vaccineren. Dit betreft de functie en het kwalificatieniveau van de uitvoerende(n). Dit betreft de tijdbesteding van de uitvoerende(n) per activiteit. De personele kosten zijn per productief uur (direct en indirect gebonden tijd voor het vaccineren). Het gaat om integrale kosten, dus bruto salariskosten, werkgeverslasten en de volledige overhead (inclusief huisvesting). 7. Materiële kosten Dit betreft directe en indirecte materiële kosten. Directe materiële kosten zijn bijvoorbeeld verbruiksartikelen per vaccinatie. Indirecte materiële kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor farmaceutisch toezicht. Tabel 20. Toelichting componenten kostprijs-calculatie-model-rvp 6.2 Bepaling kostprijs (I.B.) 0- tot 4-jarigen consultatiebureau zorgorganisaties Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven bepalen we geen kostprijs I.A. (werkelijke kosten). Het bepalen van het kostprijs I.B. (berekende kostendekking) doen we met behulp van de formule in tabel 21. Dit leidt tot één kostprijs voor alle 11 vaccinaties (prikken) die tijdens de consultatiebureaus door de zorgorganisaties aan 0-4 jarigen worden gegeven. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 40 van 91

42 Formule bepaling kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen, kostprijs I.B (zorgorganisaties). A. Kosten directe tijdbesteding per vaccinatie B. Kosten indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Materiële kosten per vaccinatie D. Toeslag bijzondere situaties per vaccinatie = E. Totaal A t/m D Toelichting A. Kosten directe tijdbesteding RVP: Tijdbesteding klaarzetten vaccins. Aantal kinderen dat wordt ontvangen x gemiddelde tijdbesteding voor RVP tijdens de ontvangst x uurkostprijs. RVP-tijd 0-weken huisbezoek. RVP-tijd 4-weken consult. Totaal aantal gegeven vaccinaties x gewogen gemiddelde tijdbesteding per vaccinatie x uurtarief. Aantal principiële weigeraars x gemiddelde tijdbesteding (uren) aan principiële weigeraars x uurtarief. Gemiddelde tijdbesteding aan verwerken/verzenden oproepkaarten x uurtarief. B. Kosten indirecte tijdbesteding voor dit totaal aantal gegeven vaccinaties: Opgegeven indirecte tijdbesteding x uurtarief. C. Materiële kosten: Opgegeven kosten voor verbruiksmaterialen en voorzieningen. D. Toeslag bijzondere situaties: Opgegeven tijdbesteding bijzondere situaties als bijwerkingen melden, spijtoptanten, et cetera. Tabel 21. Formule bepaling kostprijs I.B zorgorganisaties Kerngegevens In het kader van de kostprijsberekening van het kostprijs I.B. (berekende kostendekking) zijn de kerngegevens in tabel 22 aan de orde. Voor een berekening van deze kerngegevens, zie bijlage 12. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 41 van 91

43 Component Aantal vaccinaties per kind A. Gewogen gemiddelde directe tijdbesteding per vaccinatie A. Toeslag gemiddelde omgerekende tijdbesteding principiële weigeraars per vaccinatie B. Toeslag gemiddelde omgerekende indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Gemiddelde omgerekende materiële kosten per vaccinatie (zie bijlage 12) D. Toeslag omgerekende tijd bijzondere situaties per vaccinatie Omschrijving 11 vaccinaties en 1 x voorlichting over het RVP tijdens 4- weken consult. Controleren en klaarzetten vaccins: 1 minuut en 23 seconden (0:01:23), uitgevoerd door arts (50%) of vpk (50%). Ontvangst: 20 seconden (0:00:20), uitgevoerd door assistent. RVP-tijd 0-weken huisbezoek: 22 seconden (0:00:22), uitgevoerd door vpk. RVP-tijd 4-weken consult: 12 seconden (0:00:12), uitgevoerd door arts. Vaccinatie: 3 minuten en 13 seconden (0:03:13), uitgevoerd door arts (45%) of vpk (55%). Controleren kaarten: 5 seconden (0:00:05), uitgevoerd door vpk (indien niet werkend met RVP-online). 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door arts (50%) of vpk (50%). Bestellen en ontvangen vaccins: 13 seconden (0:00:13), uitgevoerd door coördinerend vpk. Tellen vaccins: 5 seconden (0:00:05), uitgevoerd door assistent (50%) of vpk (50%). Afvalverwerking: 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door assistent. Deskundigheidsbevordering arts: 8 seconden (0:00:08). Deskundigheidsbevordering vpk: 6 seconden (0:00:06). Deskundigheidsbevordering assistent: 6 seconden (0:00:06). Indirecte tijd stafarts: 20 seconden (0:00:20). Indirecte tijd coördinerend vpk: 25 seconden (0:00:25). Indirecte tijd assistent: 23 seconden (0:00:23). Verbruikskosten: 0,30. Voorzieningen: 0,40. Bijwerkingen melden: 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door arts. Spijtoptanten (0- tot 4-jarigen): 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door arts (45%) of vpk (55%). Vestigers: 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door stafarts. No show: 31 seconden (0:00:31), uitgevoerd door arts (45%) of vpk (55%). Blauwerandkaarten: 4 seconden (0:00:04), uitgevoerd door arts (45%) of vpk (55%). Vakantie-BMR: 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door arts (45%) of vpk (55%). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 42 van 91

44 Component Gemiddeld bruto uurtarief (inclusief 60% overhead, zorgorganisaties) Omschrijving Arts: 89,84 Stafarts: 89,84 Verpleegkundige: 62,82 Coördinerend verpleegkundige: 69,47 Assistent: 40,57 Administratieve medewerker: 40,57 Overige: 40,57 Tabel 22. Gegevens voor berekening kostprijs I.B. zorgorganisaties In tabel 22 worden de volgende verhoudingen gegeven: Arts (50%) en verpleegkundige (50%) Zowel de arts als de verpleegkundige voert deze handeling uit. Per kind voert of een arts of een verpleegkundige de handeling uit. Deze uitvoering is onafhankelijk van de vaccinatie die wordt gezet. Arts (45%) en verpleegkundige (55%) De arts of de verpleegkundige voert deze handeling uit. Deze uitvoering is afhankelijk van de vaccinatie die wordt gezet. Vijf van de elf vaccinaties (45%) worden door de arts gezet. Zes van de elf door een verpleegkundige (55%). Berekening In tabel 23 presenteren wij de uitkomsten van de berekening. Bepaling kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen, kostprijs I.B (zorgorganisaties) 10 Kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen zorgorganisaties = A. Kosten directe tijdbesteding per vaccinatie B. Kosten indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Materiële kosten per vaccinatie D. Toeslag bijzondere situaties = E. Totaal A t/m D 10 De som van de (sub)totalen kan afwijken van het totaal. Dit heeft te maken met (minieme) afrondingen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 43 van 91

45 Bepaling kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen, kostprijs I.B (zorgorganisaties) 10 Kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen zorgorganisaties = A. (0:01:23 x (50% 89,84<arts> en 50% 62,82<vpk>)) + (0:00:20 x 40,57<assistent>) + (0:00:22 x 62,82<vpk>) + (0:00:12 x 89,84<arts>) + (0:03:13 x (45% 89,84<arts> en 55% 62,82<vpk>) + 0:00:05 x 62,82<vpk>) + (0:00:01 x (50% 89,84<arts> en 50% 62,82<vpk>)) B. (0:00:13 x 69,47<coördinerend vpk>) + (0:00:05 (50% 62,82<vpk> en 50% 40,57<assistent>)) + (0:00:01 x 40,57<assistent>) + (0:00:08 x 89,84<arts>) + (0:00:06 x 62,82<vpk>) + (0:00:06 x 40,57<assistent>) + (0:00:20 x 89,84<stafarts>) + (0:00:25 x 69,47<coördinerend vpk>) + (0:00:23 x 40,57<assistent>) C. Verbruikskosten ( 0,30) + voorzieningen ( 0,40) D. (0:00:01 x 89,84<arts>) + (0:00:01 x (45% 89,84<arts> en 55% 62,82<vpk>) + (0:00:01 x 89,84<stafarts>)+ (0:00:31 x (45% 89,84<arts> en 55% 62,82<vpk>) + (0:00:04 x (45% 89,84<arts> en 55% 62,82<vpk>) + (0:00:01 x (45% 89,84<arts> en 55% 62,82<vpk>)) = E. Totaal A t/m D Kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen zorgorganisaties = A. 1,76 + 0,23 + 0,38 + 0,30 + 4,02 + 0,09 + 0,02 = 6,67 B. 0,25 + 0,07 + 0,01 + 0,20 + 0,10 + 0,07 + 0,50 + 0,48 + 0,26 = 1,95 C. 0,70 D. 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,65 + 0,08 + 0,02= 0,82 = E. 10,14 Kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen zorgorganisaties = 10,14 Tabel 23. Berekening kostprijs I.B. zorgorganisaties Conclusie Op basis van de gegevens en berekeningen in tabel 22 en 23 komen we op een gemiddelde kostprijs voor het zetten van één vaccinatie op het consultatiebureau (0- tot 4-jarigen), uitgevoerd door een zorgorganisatie, van 10,14. Om een vergelijking te maken met het huidige neventarief moeten we uitgaan van het volgende: voor de DKTP-Hib(-Hep-B) vaccinaties geldt twee keer het neventarief en voor de overige vaccinaties geldt één keer het neventarief. In totaal krijgt een kind binnen het consultatiebureau elf vaccinaties, hiervan zijn vier vaccinaties DKTP- Hib(-Hep-B). Om 11 vaccinaties te zetten, ontvangen de uitvoerende organisaties op dit moment = 15 keer het neventarief van 6,40. Per vaccinatie komen we dan uit op een omgerekend neventarief van (15 x 6,40) / 11 = 8,73. Het verschil is 8,73-10,14 = - 1,41. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 44 van 91

46 6.3 Bepaling kostprijs (II.B.) 0- tot 4-jarigen consultatiebureau GGD Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven bepalen we geen kostprijs II.A. (werkelijke kosten). Het bepalen van het kostprijs II.B. (berekende kostendekking) doen we met behulp van de formule in tabel 24. Dit leidt tot één kostprijs voor alle 11 vaccinaties (prikken) die op de consultatiebureaus door de GGD aan 0-4 jarigen worden gegeven. Formule bepaling kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen, kostprijs II.B (GGD). A. Kosten directe tijdbesteding per vaccinatie B. Kosten indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Materiële kosten per vaccinatie D. Toeslag bijzondere situaties per vaccinatie = E. Totaal A t/m D Toelichting A. Kosten directe tijdbesteding RVP: Tijdbesteding klaarzetten vaccins. Aantal kinderen dat wordt ontvangen x gemiddelde tijdbesteding voor RVP tijdens de ontvangst x uurtarief. RVP-tijd 0-weken huisbezoek. RVP-tijd 4-weken consult. Totaal aantal gegeven vaccinaties x gewogen gemiddelde tijdbesteding per vaccinatie x uurtarief. Aantal principiële weigeraars x gemiddelde tijdbesteding (uren) aan principiële weigeraars x uurtarief. Gemiddelde tijdbesteding aan verwerken/verzenden oproepkaarten x uurtarief. B. Kosten indirecte tijdbesteding voor dit totaal aantal gegeven vaccinaties: Opgegeven indirecte tijdbesteding x uurtarief. C. Materiële kosten: Opgegeven kosten voor verbruiksmaterialen, voorzieningen. D. Toeslag bijzondere situaties: Opgegeven tijdbesteding bijzondere situaties als bijwerkingen melden, spijtoptanten, et cetera Tabel 24. Formule bepaling kostprijs II.B Kerngegevens In het kader van de kostprijsberekening van het kostprijs II.B. (berekende kostendekking) zijn de kerngegevens in tabel 25 aan de orde. Voor een berekening van deze kerngegevens, zie bijlage 12. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 45 van 91

47 Component Aantal vaccinaties per kind A. Gewogen gemiddelde directe tijdbesteding per vaccinatie A. Toeslag gemiddelde omgerekende tijdbesteding principiële weigeraars per vaccinatie B. Toeslag gemiddelde omgerekende indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Gemiddelde omgerekende materiële kosten per vaccinatie D. Toeslag omgerekende tijd bijzondere situaties per vaccinatie Omschrijving 11 vaccinaties en 1 x voorlichting over het RVP tijdens 4- weken consult. Controleren en klaarzetten vaccins: 1 minuut en 23 seconden (0:01:23), uitgevoerd door arts (50%) of vpk (50%). Ontvangst: 20 seconden (0:00:20), uitgevoerd door assistent. RVP-tijd 0-weken huisbezoek: 22 seconden (0:00:22), uitgevoerd door vpk. RVP-tijd 4-weken consult: 12 seconden (0:00:12), uitgevoerd door arts. Vaccinatie: 3 minuten en 13 seconden (0:03:13), uitgevoerd door arts (45%) of vpk (55%). Controleren kaarten: 5 seconden (0:00:05), uitgevoerd door vpk (indien niet werkend met RVP-online). 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door arts (50%) of vpk (50%). Bestellen en ontvangen vaccins: 13 seconden (0:00:13), uitgevoerd door coördinerend vpk. Tellen vaccins: 5 seconden (0:00:05), uitgevoerd door assistent (50%) of vpk (50%). Afvalverwerking: 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door assistent. Deskundigheidsbevordering arts: 6 seconden (0:00:06). Deskundigheidsbevordering vpk: 6 seconden (0:00:06). Deskundigheidsbevordering assistent: 6 seconden (0:00:06). Indirecte tijd stafarts: 20 seconden (0:00:20). Indirecte tijd coördinerend vpk: 25 seconden (0:00:25). Indirecte tijd assistent: 23 seconden (0:00:23). Verbruikskosten: 0,30. Voorzieningen: 0,40. Bijwerkingen melden: 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door arts. Spijtoptanten (0- tot 4-jarigen): 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door arts (45%) of vpk (55%). Vestigers: 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door stafarts. No show: 31 seconden (0:00:31), uitgevoerd door arts (45%) of vpk (55%). Blauwerandkaarten: 4 seconden (0:00:04), uitgevoerd door arts (45%) of vpk (55%). Vakantie-BMR: 1 seconde (0:00:01), uitgevoerd door arts (45%) of vpk (55%). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 46 van 91

48 Component Gemiddeld bruto uurtarief (inclusief 70% overhead, GGD) Omschrijving Arts: 98,99 Stafarts: 117,90 Verpleegkundige: 58,93 Coördinerend verpleegkundige: 66,17 Assistent: 46,78 Administratieve medewerker: 44,24 Overige: 44,24 Tabel 25. Gegevens voor berekening kostprijs II.B.GGD In tabel 25 worden de volgende verhoudingen gegeven: Arts (50%) en verpleegkundige (50%) Zowel de arts als de verpleegkundige voert deze handeling uit. Per kind voert of een arts of een verpleegkundige de handeling uit. Deze uitvoering is onafhankelijk van de vaccinatie die wordt gezet. Arts (45%) en verpleegkundige (55%) De arts of de verpleegkundige voert deze handeling uit. Deze uitvoering is afhankelijk van de vaccinatie die wordt gezet. Vijf van de elf vaccinaties (45%) worden door de arts gezet. Zes van de elf door een verpleegkundige (55%). Berekening In tabel 26 presenteren wij de uitkomsten van de berekening. Bepaling kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen, kostprijs II.B (GGD) 11 Kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen GGD = A. Kosten directe tijdbesteding per vaccinatie B. Kosten indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Materiële kosten per vaccinatie D. Toeslag bijzondere situaties = E. Totaal A t/m D 11 De som van de (sub)totalen kan afwijken van het totaal. Dit heeft te maken met (minieme) afrondingen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 47 van 91

49 Bepaling kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen, kostprijs II.B (GGD) 11 Kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen GGD = A. 0:01:23 x (50% 98,99<arts> en 50% 58,93<vpk>)) + (0:00:20 x 46,78<assistent>) + (0:00:22 x 58,93<vpk>) + (0:00:12 x 99,99<arts>) + (0:03:13 x (45% 98,99<arts> en 55% 58,93<vpk>) + 0:00:05 x 58,93<vpk>) + (0:00:01 x (50% 98,99<arts> en 50% 58,93<vpk>)) B. (0:00:13 x 66,17<coördinerend vpk>) + (0:00:05 (50% 58,93<vpk> en 50% 46,78<assistent>)) + (0:00:01 x 46,78<assistent>) +(0:00:06 x 98,99<arts>) + (0:00:06 x 58,93<vpk>) + (0:00:06 x 46,78<assistent>) + (0:00:20 x 117,90<stafarts>) + (0:00:25 x 66,17<coördinerend vpk>) + (0:00:23 x 46,78<assistent>) C. Verbruikskosten ( 0,30) + voorzieningen ( 0,40) D. (0:00:01 x 98,99<arts>) + (0:00:01 x (45% 98,99<arts> en 55% 58,93<vpk>) + (0:00:01 x 117,90<stafarts>)+ (0:00:31 x (45% 98,99<arts> en 55% 58,93<vpk>) + (0:00:04 x (45% 98,99<arts> en 55% 58,93<vpk>) + (0:00:01 x (45% 98,99<arts> en 55% 58,93<vpk>)) = E. Totaal A t/m D Kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen GGD = A. 1,82 + 0,26 + 0,36 + 0,33 + 4,00 + 0,08 + 0,02 = 6,87 B. 0,24 + 0,07 + 0,01 + 0,16 + 0,10 + 0,08 + 0,65 + 0,46 + 0,30 = 2,12 C. 0,70 D. 0,03 + 0,02 + 0,073+ 0,66 + 0,09 + 0,02 = 0,85 = E. 10,55 Kostprijs vaccinatie 0- tot 4-jarigen GGD = 10,55 Tabel 26. Berekening kostprijs II.B.GGD Conclusie Op basis van de gegevens en berekeningen in tabel 25 en 26 komen we op een gemiddeld kostprijs voor het zetten van één vaccinatie op het consultatiebureau (0- tot 4-jarigen), uitgevoerd door een GGD, van 10,55. Om een vergelijking te maken met het huidige neventarief moeten we uitgaan van het volgende: voor de DKTP-Hib(-Hep-B) vaccinaties geldt twee keer het neventarief en voor de overige vaccinaties geldt één keer het neventarief. In totaal krijgt een kind tijdens zijn of haar carrière binnen het consultatiebureau 11 vaccinaties, hiervan zijn vier vaccinaties DKTP-Hib(-Hep-B). Om 11 vaccinaties te zetten, ontvangen de uitvoerende organisaties op dit moment = 15 keer het neventarief van 6,40. Per vaccinatie komen we dan uit op een omgerekend neventarief van (15 x 6,40) / 11 = 8,73. Het verschil is 8,73-10,55 = - 1,82. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 48 van 91

50 6.4 Bepaling kostprijzen (III.B.) 9-jarigen Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven bepalen we geen kostprijs III.A. (werkelijke kosten). Het bepalen van het kostprijs III.B. (berekende kostendekking) doen we met behulp van de formule in tabel 27. Dit leidt tot één kostprijs voor de vaccinatie van 9-jarigen. Formule bepaling kostprijs vaccinatie 9-jarigen, kostprijs III.B. A. Kosten directe tijdbesteding per vaccinatie B. Kosten indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Materiële kosten per vaccinatie D. Toeslag bijzondere situaties = E. Totaal A t/m D Toelichting A. Kosten directe tijdbesteding RVP: Rekenstandaard directe tijdbesteding x uurtarief. B. Kosten indirecte tijdbesteding voor dit totaal aantal gegeven vaccinaties: Opgegeven indirecte tijdbesteding x uurtarief. C. Materiële kosten: Opgegeven kosten voor verbruiksmaterialen, voorzieningen en externe huisvesting. D. Toeslag bijzondere situaties: Tijdbesteding bijzondere situaties: inhaalspreekuren. Tabel 27. Formule bepaling kostprijs III.B. Kerngegevens In het kader van de kostprijsberekening van het kostprijs III.B. (berekende kostendekking) zijn de kerngegevens in tabel 28 aan de orde. Voor een berekening van deze kerngegevens, zie bijlage 13. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 49 van 91

51 Component Omschrijving Aantal vaccinaties per kind A. Gemiddelde tijdbesteding bij 9- jarigen per vaccinatie B. Toeslag gemiddelde indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Gemiddelde materiële kosten D. Toeslag bijzondere situaties Twee vaccinaties. 3 uur, 2 priklijnen: 6 minuten en 33 seconden (0:06:33), uitgevoerd door prikteam. 3 uur, 4 priklijnen: 6 minuten en 25 seconden (0:06:25), uitgevoerd door prikteam. 6,5 uur, 4 priklijnen: 5 minuten en 2 seconden (0:05:02), uitgevoerd door prikteam. 6,5 uur, 8 priklijnen: 4 minuten en 29 seconden (0:04:29), uitgevoerd door prikteam. Deskundigheidsbevordering arts: 6 seconden (0:00:06). Deskundigheidsbevordering vpk: 5 seconden (0:00:05). Deskundigheidsbevordering assistent: 5 seconden (0:00:05). Indirecte tijd stafarts: 21 seconden (0:00:21). Indirecte tijd coördinerend vpk: 23 seconden (0:00:23). Indirecte tijd assistent: 14 seconden (0:00:14). Verbruikskosten: 0,28. Voorzieningen: 0,25. Externe huisvesting 2 priklijnen: 0,00. Externe huisvesting 4 priklijnen: 0,16. Externe huisvesting 8 priklijnen: 0,53. Inhaalspreekuren: 23 seconden (0:00:23), uitgevoerd door vpk en assistent 12. Gemiddeld bruto uurtarief (inclusief overhead 70%, GGD) Arts: 98,99 Stafarts: 117,90 Verpleegkundige: 58,93 Coördinerend verpleegkundige: 66,17 Assistent: 46,78 Administratieve medewerker: 44,24 Tabel 28. Kerngegevens voor berekening kostprijzen III.B. GGD 12 Verhouding verpleegkundige 50% : assistent 50%. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 50 van 91

52 Berekening In tabel 29 presenteren wij de uitkomsten van de berekening. Formule bepaling kostprijs vaccinatie 9-jarigen, kostprijs III.B. 13 Kostprijs vaccinatie 9-jarigen GGD = A. Kosten directe tijdbesteding per vaccinatie B. Kosten indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Materiële kosten per vaccinatie Plus D. Toeslag bijzondere situaties = E. Totaal A t/m D Kostprijs vaccinatie 9-jarigen GGD = A. Gemiddelde directe tijd (0:06:33 of 0:06:25 of 0:05:02 of 0:04:29) X uurtarief prikteam B. (0:00:06 x 98,99<arts>) + (0:00:05 x 58,93<vpk>) + (0:00:05 x 46,78<assistent>) + (0:00:21 x 117,90<stafarts>) + (0:00:23 x 66,17<coördinerend vpk>) + (0:00:14 x 46,78<assistent>) C. Verbruikskosten ( 0,28) + voorzieningen ( 0,25) + externe huisvesting ( 0,00 of 0,16 of 0,53) D. 0:00:23 x (50% 58,93<vpk> + 50% 46,78<assistent>) = E. Totaal A t/m D Kostprijs vaccinatie 9-jarigen GGD = A. 6,10<3 uur, 2 priklijnen> of 5,80<3 uur, 4 priklijnen> of 4,56<6,5 uur, 4 priklijnen> of 4,06<6,5 uur, 8 priklijnen> B. 0,16 + 0,08 + 0,06 + 0,69 + 0,42 + 0,18 = 1,60 C. 0,28 + 0,25 + 0,00<2 priklijnen> of 0,16<4 priklijnen> of 0,53<8 priklijnen> = 0,53 of 0,69 of 1,06 D. 0,34 = E. Totaal A t/m D Kostprijs vaccinatie 9-jarigen GGD = 3 uur, 2 priklijnen: 8,58 (gerekend zonder externe huisvesting) 3 uur, 4 priklijnen: 8,44 (gerekend met lage externe huisvesting) 6,5 uur, 4 priklijnen: 7,19 (gerekend met lage externe huisvesting) 6,5 uur, 8 priklijnen: 7,06 (gerekend met hoge externe huisvesting) Tabel 29. Berekening kostprijs III.B. 13 De som van de (sub)totalen kan afwijken van het totaal. Dit heeft te maken met (minieme) afrondingen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 51 van 91

53 Conclusie Op basis van de gegevens en berekeningen in tabel 28 en 29 komen we op een aantal kostprijzen voor het zetten van één vaccinatie bij 9-jarigen, zie tabel 30. Neventarief Kostprijs per vaccinatie Verschil 3 uur, 2 priklijnen 6,40 8,58-2,18 3 uur, 4 priklijnen 6,40 8,44-2,04 6,5 uur, 4 priklijnen 6,40 7,19-0,79 6,5 uur, 8 priklijnen 6,40 7,06-0,66 Tabel 30.Samenvatting kostprijzen III.B. (9-jarigen) 6.5 Bepaling kostprijzen (IV.B.) 12-jarigen Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven bepalen we geen kostprijs IV.A. (werkelijke kosten). Het bepalen van het kostprijs IV.B. (berekende kostendekking) doen we met behulp van de formule in tabel 31. Dit leidt tot één kostprijs voor de vaccinatie van 12-jarigen. Formule bepaling kostprijs vaccinatie 12-jarigen, kostprijs IV.B. A. Kosten directe tijdbesteding per vaccinatie B. Kosten indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Materiële kosten per vaccinatie D. Toeslag bijzondere situaties = E. Totaal A t/m D Toelichting A. Kosten directe tijdbesteding RVP: Rekenstandaard directe tijdbesteding x uurtarief. B. Kosten indirecte tijdbesteding voor dit totaal aantal gegeven vaccinaties: Opgegeven indirecte tijdbesteding x uurtarief. C. Materiële kosten: Opgegeven kosten voor verbruiksmaterialen, voorzieningen en externe huisvesting. D. Toeslag bijzondere situaties: Tijdbesteding bijzondere situaties: inhaalspreekuren. Tabel 31. Formule bepaling kostprijs IV.B. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 52 van 91

54 Kerngegevens In het kader van de kostprijsberekening van het kostprijs IV.B. (berekend kostendekkend) zijn de kerngegevens in tabel 32 aan de orde. Voor een berekening van deze kerngegevens, zie bijlage 13. Component Omschrijving Aantal vaccinaties per kind A. Gemiddelde tijdbesteding bij 12- jarigen per vaccinatie B. Toeslag gemiddelde indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Gemiddelde materiële kosten D. Toeslag bijzondere situaties Drie vaccinaties. 3 uur, 2 priklijnen: 7 minuten en 25 seconden (0:07:25), uitgevoerd door prikteam. 3 uur, 4 priklijnen: 6 minuten en 46 seconden (0:06:46), uitgevoerd door prikteam. 6,5 uur, 4 priklijnen: 5 minuten en 17 seconden (0:05:17), uitgevoerd door prikteam. 6,5 uur, 8 priklijnen: 5 minuten en 4 seconden (0:05:04), uitgevoerd door prikteam. Deskundigheidsbevordering arts: 6 seconden (0:00:06). Deskundigheidsbevordering vpk: 5 seconden (0:00:05). Deskundigheidsbevordering assistent: 5 seconden (0:00:05). Indirecte tijd stafarts: 21 seconden (0:00:21). Indirecte tijd coördinerend vpk: 23 seconden (0:00:23). Indirecte tijd assistent: 14 seconden (0:00:14). Verbruikskosten: 0,28. Voorzieningen: 0,25. Externe huisvesting 2 priklijnen: 0,00. Externe huisvesting 4 priklijnen: 0,16. Externe huisvesting 8 priklijnen: 0,53. Inhaalspreekuren: 23 seconden (0:00:23), uitgevoerd door vpk en assistent 14. Gemiddeld bruto uurtarief (inclusief overhead 70%, GGD) Arts: 98,99 Stafarts: 117,90 Verpleegkundige: 58,93 Coördinerend verpleegkundige: 66,17 Assistent: 46,78 Administratieve medewerker: 44,24 Tabel 32. Kerngegevens voor berekening kostprijzen IV.B. GGD 14 Verhouding verpleegkundige 50% : assistent 50%. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 53 van 91

55 Berekening In tabel 33 presenteren wij de uitkomsten van de berekening. Formule bepaling kostprijs vaccinatie 12-jarigen, kostprijs IV.B. 15 Kostprijs vaccinatie12-jarigen GGD = A. Kosten directe tijdbesteding per vaccinatie B. Kosten indirecte tijdbesteding per vaccinatie C. Materiële kosten per vaccinatie D. Toeslag bijzondere situaties = E. Totaal A t/m D Kostprijs vaccinatie 12-jarigen GGD = A. Gemiddelde directe tijd (0:07:25 of 0:06:46 of 0:05:17 of 0:05:04) X uurtarief prikteam B. (0:00:06 x 98,99<arts>) + (0:00:05 x 58,93<vpk>) + (0:00:05 x 46,78<assistent>) + (0:00:21 x 117,90<stafarts>) + (0:00:23 x 66,17<coördinerend vpk>) + (0:00:14 x 46,78<assistent>) C. Verbruikskosten ( 0,28) + voorzieningen ( 0,25) + externe huisvesting ( 0,00 of 0,16 of 0,53) D. 0:00:23 x (50% 58,93<vpk> + 50% 46,78<assistent>) = E. Totaal A t/m D Kostprijs vaccinatie 12-jarigen GGD = A. 7,09<3 uur, 2 priklijnen> of 6,16<3 uur, 4 priklijnen> of 4,82<6,5 uur, 4 priklijnen> of 4,56<6,5 uur, 8 priklijnen> B. 0,16 + 0,08 + 0,06 + 0,69 + 0,42 + 0,18 = 1,60 C. 0,28 + 0,25 + 0,00<2 priklijnen> of 0,16<4 priklijnen> of 0,53<8 priklijnen> = 0,53 of 0,69 of 1,06 D. 0,34 = E. Totaal A t/m D Kostprijs vaccinatie 12-jarigen GGD = 3 uur, 2 priklijnen: 9,56 (gerekend zonder externe huisvesting) 3 uur, 4 priklijnen: 8,79 (gerekend met lage externe huisvesting) 6,5 uur, 4 priklijnen: 7,46 (gerekend met lage externe huisvesting) 6,5 uur, 8 priklijnen: 7,56 (gerekend met hoge externe huisvesting) Tabel 33. Berekening kostprijs IV.B.12-jarigen 15 De som van de (sub)totalen kan afwijken van het totaal. Dit heeft te maken met (minieme) afrondingen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 54 van 91

56 Conclusie Op basis van bovenstaande gegevens en berekeningen komen we op een aantal gemiddelde kostprijzen voor het zetten van één vaccinatie bij 12-jarigen, zie tabel 34. Neventarief Kostprijs per vaccinatie Verschil 3 uur, 2 priklijnen 6,40 9,56-3,16 3 uur, 4 priklijnen 6,40 8,79-2,39 6,5 uur, 4 priklijnen 6,40 7,46-1,06 6,5 uur, 8 priklijnen 6,40 7,56-1,16 Tabel 34. Samenvatting kostprijzen IV.B. (12-jarigen) 6.6 Samenvattende conclusie Tabel 35 laat een samenvatting zien van de verschillende door ons berekende kostprijzen. De kosten van vaccinverlies zijn in overeenstemming met de opdrachtgever op PM gezet. Hierover moet nog nadere afstemming tussen partijen plaatsvinden (omvang, systematiek, en dergelijke). Neventarief (voor 0-4-j. omgerekend) Kostprijs per vaccinatie Verschil 0- tot 4-jarigen Zorgorganisatie 8,73 10, ,41 0- tot 4-jarigen GGD 8,73 10, ,82 9-jarigen 3 uur, 2 priklijnen 6,40 8,58-2,18 9-jarigen 3 uur, 4 priklijnen 6,40 8,44-2,04 9-jarigen 6,5 uur, 4 priklijnen 6,40 7,19-0,79 9-jarigen 6,5 uur, 8 priklijnen 6,40 7,06-0,66 12-jarigen 3 uur, 2 priklijnen 6,40 9,56-3,16 12-jarigen 3 uur, 4 priklijnen 6,40 8,79-2,39 12-jarigen 6,5 uur, 4 priklijnen 6,40 7,46-1,06 12-jarigen 6,5 uur, 8 priklijnen 6,40 7,56-1,16 Tabel 35.Samenvatting kostprijzen rijksvaccinatieprogramma 16 Wanneer we dit terugrekenen naar het neventarief van 6,40 (in plaats van het neventarief van 8,73), dan komen de kosten op 7,44 per vaccinatie. 17 Wanneer we dit terugrekenen naar het neventarief van 6,40 (in plaats van het neventarief van 8,73), dan komen de kosten op 7,74 per vaccinatie. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 55 van 91

57 Gecombineerd gewogen totaalkostprijzen Van deze kostprijzen is op verschillende manieren desgewenst ook één gecombineerd gewogen totaalkostprijs samen te stellen. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt wat de gevolgen van een dergelijk gecombineerd gewogen totaalkostprijs zijn voor de individuele organisaties. Want alleen organisaties die in overeenstemming met de onderliggende verdeling in een gecombineerd gewogen totaalkostprijs uitvoering geven aan het RVP komen hier ook precies mee uit. Anderen hebben hieraan per definitie voordeel of nadeel. In overleg met de opdrachtgever hebben we ter illustratie drie van deze gecombineerde gewogen totaalkostprijzen berekend. Deze zijn in tabel 36 opgenomen. De wegingsfactor op basis van de verdeling van aantallen vaccinaties voor de drie doelgroepen (opgave RIVM over 2010) is als volgt: 0 4 jarigen (74%), 9-jarigen (14%) en 12-jarigen (12%). Combinatie van 18 : 0-4-jarigen door GGD 9-jarigen sessie 6,5 uur met 4 priklijnen 12-jarigen sessie 6,5 uur met 4 priklijnen 0-4-jarigen door GGD 9-jarigen sessie 3 uur met 4 priklijnen 12-jarigen sessie 3 uur met 4 priklijnen Gecombineerd gewogen totaalkostprijs 9,71 10, jarigen door GGD 9-jarigen sessie 3 uur met 2 priklijnen 12-jarigen sessie 3 uur met 2 priklijnen Tabel 36. Illustraties gecombineerd gewogen totaalkostprijzen 10,15 18 We gaan bij deze illustratie uit van de hoogste kostprijs voor het consultatiebureau. Waar in deze tabel GGD staat genoemd, kunt u ook lezen: zorgorganisaties. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 56 van 91

58 7. Conclusies In dit hoofdstuk beschrijven wij aan de hand van de onderzoeksvragen de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar de kostprijsbepaling voor de uitvoering van het RVP. In paragraaf 7.1 gaan we in op de activiteiten en tijdbesteding van uitvoerende organisaties betreffende het RVP. Paragraaf 7.2 gaat over de kosten van personeel en materiaal. Vervolgens gaan we in paragraaf 7.3 in op de berekende kostprijzen. Tot slot gaat paragraaf 7.4 in op de doelmatigheid van de uitvoering van het RVP. 7.1 Activiteiten en tijdbesteding De onderzoeksvragen 1 en 2 zijn: 1. Welke directe en indirecte activiteiten verrichten welke medewerkers van zorgorganisaties en GGD en bij welke vaccinaties binnen het RVP? Het gaat hier om alle directe en indirecte activiteiten voor de verschillende vaccinaties, tijdens de JGZ-consulten en massavaccinaties. 2. Wat is de tijdbesteding van de verschillende directe en indirecte activiteiten? Activiteiten consultatiebureaus (vaccinatie 0-4-jarigen) De algemene werkzaamheden voor de uitvoering van het RVP op het consultatie bureau zijn te groeperen naar: controleren en klaarzetten vaccins, ontvangst, vaccinatie, voorlichting principiële weigeraars en algemene administratieve afhandeling. De gemiddelde tijdbesteding per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie is 5 minuten en 30 seconden (0:05:30). Bijzondere situaties zoals het melden van bijwerkingen, spijtoptanten en no show vergen extra tijd. Dit levert een toeslag op van 39 seconden (0:00:39) per uitgevoerde vaccinatie. Daarnaast zijn indirecte activiteiten zoals het bestellen van vaccins en het bewaken van de cold chain noodzakelijk voor de uitvoering van het RVP. Omgerekend levert de tijdbesteding hiervoor een toeslag op van 1 minuut en 47 seconden (0:01:47) per uitgevoerde vaccinatie door zorgorganisaties en 1 minuut en 45 seconden (0:01:45) voor GGD en. Uniforme uitvoering consultatiebureaus De uitvoering van de vaccinaties in het kader van het RVP tijdens consultatiebureaus kent een sterk uniforme uitvoering. We hebben geen aanwijzingen gekregen, vanuit de veldpartijen, deskundigen en onze observaties, dat er sprake zou zijn van substantieel verschillende werkwijzen tussen organisaties. Activiteiten massavaccinaties (9- en 12-jarigen) De algemene werkzaamheden voor de uitvoering van het RVP tijdens massavaccinaties zijn te groeperen naar: ontvangst, doorgeleiding naar priklijnen, uitvoering vaccinatie(s) en administratieve afhandeling. Angstige kinderen zijn een voorbeeld van bijzondere situaties die extra werkzaamheden en tijd vragen. Indirecte activiteiten betreffen bijvoorbeeld planning en organisatie van de massavaccinatie en deskundigheidsbevordering. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 57 van 91

59 Bij de berekening van de tijdbesteding bij massavaccinaties zijn we uitgegaan van gouden rekenregels voor de samenstelling van de teams die worden ingezet voor de uitvoering hiervan. Op basis van de opgaven van de uitvoerende organisaties hebben we als norm gehanteerd dat bij de 9-jarigen 50 kinderen per priklijn per uur kunnen worden gevaccineerd. Voor de 12-jarigen hebben we als norm gehanteerd dat 60 kinderen per uur per priklijn kunnen worden gevaccineerd. Het aantal op te roepen kinderen ligt (wat) hoger dan deze normen, afhankelijk van de te verwachten opkomst. Uitvoeringsverschillen massavaccinaties Bij de uitvoering van de massavaccinaties, van de 9- en de 12-jarigen, is er in de huidige praktijk sprake van te onderkennen uitvoeringsverschillen. Dit betreft onder andere de praktische organisatie van deze vaccinaties, het grootschalig (meer dan 300 oproepen) of kleinschalig (minder dan 300 oproepen) organiseren hiervan, de typen huisvesting (extern) waarvan gebruik wordt gemaakt, de logistiek ten aanzien van de vaccins, de verdeling over de deskundigheidsniveaus van de uitvoerende medewerkers en het (actief) aanbieden van inhaalspreekuren. De belangrijkste component in de uitvoeringsverschillen betreft de schaalgrootte waarop de massavaccinaties worden uitgevoerd. Bij de keuze van de uitvoerende organisatie voor een groot- of kleinschalige massavaccinatie spelen diverse afwegingen. Deze afwegingen kunnen verschillen voor 9- en voor 12-jarigen. Organisaties maken hun afwegingen ondermeer op basis van serviceaspecten, zoals nabijheid en herkenbaarheid. Maar bijvoorbeeld ook de beschikbaarheid en deskundigheid van medewerkers bij de uitvoerende organisaties spelen hierbij een rol. 7.2 Personele en materiële kosten De onderzoeksvragen 3 en 4 zijn: 3. Wat zijn de aan de tijdbesteding toe te kennen kosten van de voornoemde activiteiten zoals de uitvoerende organisaties die verrichten binnen het RVP (salaris en overhead)? 4. Wat zijn de materiële kosten (inclusief huisvestingslasten) van de voornoemde activiteiten zoals de uitvoerende organisaties die verrichten binnen het RVP? Personele kosten Ten aanzien van de personele kosten zien we een verschil in uurtarieven bij de zorgorganisaties en de GGD en. Dit verschil wordt ingegeven door verschillende overheadpercentages en de verschillende CAO s. Het verschil in uurtarief vertaalt zich uiteindelijk ook in verschillende (berekende) kosten voor de uitvoering van het RVP door consultatiebureaus. Materiële kosten De materiële kosten van de uitvoerende organisaties liggen in grote lijnen op eenzelfde niveau. De materiële kosten van organisaties voor de uitvoering van massavaccinaties verschillen sterk. Dit hangt voornamelijk samen met de locatie waar EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 58 van 91

60 de massavaccinatie plaatsvindt. Tussen de huurprijzen voor de verschillende locaties zitten aanzienlijke verschillen. 7.3 Kostprijzen De onderzoeksvraag 5 is: 5. Welke kostprijzen kunnen op basis van het voorgaande worden vastgesteld? Met daarbij de volgende differentiatie: a) kostprijs voor vaccinatie tijdens consult op basis van kostendekking 19 ; b) kostprijs voor vaccinatie tijdens consult op basis van de huidige gemiddeld gemaakte kosten 20 door GGD en en zorgorganisaties; c) kostprijs voor vaccinatie tijdens massavaccinatie GGD en op basis van kostendekking 15 ; d) kostprijs voor vaccinatie tijdens massavaccinatie GGD en op basis van de huidige gemiddeld gemaakte kosten 16 door GGD en. De onderzoeksvragen 5A en 5C hebben we in dit onderzoek kunnen beantwoorden. We hebben met de ons ter beschikking gekomen informatie vanuit de werkelijke tijdbesteding en werkelijke kosten berekeningen kunnen maken van de voor de uitvoering van het RVP benodigde kostprijzen. De onderzoeksvragen 5B en 5D hebben we in dit onderzoek niet kunnen beantwoorden. De reden is dat bij de uitvoering van het RVP sprake is van met andere uitvoeringsactiviteiten verweven activiteiten. De uitvoerende organisaties hebben in het algemeen onvoldoende concreet inzicht c.q. geen vastgesteld inzicht in de tijdbesteding voor het RVP en in de kosten die hiervoor worden gemaakt. Wij denken met de beantwoording van de onderzoeksvragen 5A en 5C echter voldoende houvast voor de opdrachtgever te geven om een kostprijs voor de uitvoering van het RVP vast te stellen. Kostprijs-calculatie-model RVP Met behulp van het door ons opgestelde Kostprijs-calculatie-model RVP (KCM-RVP) hebben we op een betrouwbare en transparante wijze verschillende kostprijzen voor de uitvoering van het RVP kunnen berekenen. In tabel 37 presenteren we deze kostprijzen. In de tabel kunt u zien wat de procentuele afwijking van de berekende kostprijs ten opzichte van het huidige neventarief is. 19 Opnieuw opbouwen/berekenen van het tarief vanuit werkelijke tijdbesteding en gemaakte kosten, met de meest efficiënte manier van uitvoeren als basis. 20 Tarief berekend op basis van de kosten zoals de organisaties nu aangeven die te hebben, meer of minder efficiënt werkend. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 59 van 91

61 Neventarief (voor 0-4-j. omgerekend) Kostprijs per vaccinatie Verschil in percentage 0- tot 4-jarigen Zorgorganisatie 8,73 10,14-16,2% 0- tot 4-jarigen GGD 8,73 10,55-20,8% 9-jarigen 3 uur, 2 priklijnen 6,40 8,58-34,1% 9-jarigen 3 uur, 4 priklijnen 6,40 8,44-31,9% 9-jarigen 6,5 uur, 4 priklijnen 6,40 7,19-12,3% 9-jarigen 6,5 uur, 8 priklijnen 6,40 7,06-10,3% 12-jarigen 3 uur, 2 priklijnen 6,40 9,56-49,4% 12-jarigen 3 uur, 4 priklijnen 6,40 8,79-37,3% 12-jarigen 6,5 uur, 4 priklijnen 6,40 7,46-16,6% 12-jarigen 6,5 uur, 8 priklijnen 6,40 7,56-18,1% Tabel 37.Samenvatting kostprijzen RVP Uit de tabel blijkt dat wanneer we uitgaan van de kostprijs die wij met het KCM-RVP hebben berekend, zowel zorgorganisaties als GGD en niet uitkunnen met het neventarief voor de consultatiebureaus. Ook uitvoerende organisaties van de massavaccinaties kunnen niet uit met het huidige tarief. De hoogte van het verschil tussen het neventarief en de kostprijs is voor massavaccinaties lastig aan te geven. De keuzes in sessietijd en het aantal priklijnen zijn van invloed op de hoogte van dit verschil. De redenen voor de verschillen tussen de berekende kostprijzen en het huidige neventarief kunnen we niet nader duiden, omdat niet bekend is waaruit c.q. hoe dit neventarief nu is opgebouwd. De voorgaand gepresenteerde kostprijzen kunnen desgewenst worden gecombineerd tot een of meerdere gewogen totaalkostprijzen. Het is aan de opdrachtgever, in relatie met de overige betrokken partijen, welke keuzes worden gemaakt ten aanzien van het bepalen van een kostprijs of meerdere kostprijzen. Deze keuzes kunnen met de informatie, zoals we die hebben vergaard tijdens dit onderzoek, concreet worden ingevuld. 7.4 Doelmatigheid uitvoering RVP De onderzoeksvraag 6 is: 6. Wat zijn de mogelijkheden voor een doelmatiger uitvoering van het RVP? Tijdens alle fasen van het onderzoek hebben wij de vraag meegenomen of er sprake is van een efficiënte besteding van de middelen die worden ingezet om het gewenste resultaat te bereiken. Namelijk het vaccineren van kinderen volgens het RVP conform de hierbij geldende kwaliteitseisen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 60 van 91

62 Consultatiebureaus Naar ons inzicht kan de uitvoering van het RVP op de consultatiebureaus als lean and mean worden beschouwd. De enige mogelijke winst die wij bij deze uitvoering zien, is het volledig gebruiken van digitale registratiemogelijkheden. Daarbij dient ook een koppeling tussen het DD-JGZ en Praeventis te zijn gerealiseerd. Het is te verwachten dat daarmee de kwaliteit van de registratie nog verder kan worden verbeterd. Daarnaast komen er in de gehele uitvoering van de registratie RVP-activiteiten te vervallen. De verwachting is dat dit vooral gebeurt bij de RCP s. Massavaccinaties In deze rapportage hebben wij gouden rekenstandaarden gehanteerd voor de bezetting van de vaccinatieteams bij massavaccinaties. Deze hebben we afgeleid uit de opgaven die we hierover vanuit het werkveld hebben verkregen, gecombineerd met de inzichten die naar voren zijn gekomen vanuit onze observaties in de praktijk. Met het hanteren van deze gouden rekenstandaarden presenteren we meteen ook een doelmatige werkwijze ten aanzien van de uitvoering van het RVP bij massavaccinaties. Vanuit deze rekenstandaarden en met de variatie in de lengte van de sessieduur van de vaccinaties, komt duidelijk naar voren dat kleinschalige massavaccinaties financieel gezien duurder zijn per vaccinatie dan grootschalige massavaccinaties. Wij kunnen hierbij nu geen totaalafweging maken van wat beter is. Het is aan de betrokken (landelijke) partijen om dit met elkaar af te stemmen en tot conclusies te komen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 61 van 91

63 Bijlage 1. Selectie en overzicht respondenten Selectie uitvoerende organisaties Bij het selecteren van de uitvoerende organisaties hebben we gestreefd naar een landelijke spreiding met voldoende variatie naar grootstedelijke en landelijke gebieden. Daarnaast hebben we bij de selectie gekeken naar de gebruikmaking van RVP-online. We hebben geprobeerd om in de verschillende fasen van het onderzoek steeds andere uitvoerende organisaties te betrekken. Dit om een zo groot mogelijk aantal respondenten te krijgen. Overzicht respondenten GGD Zorgorganisatie GGD Zeeland Stichting Creyn Zuwe Aveant GGD Gooi en Vechtstreek Vérian GGD Amsterdam Stichting Thuiszorg Midden Gelderland GGD Regio Twente Stichting Meander Groep Zuid-Limburg GGD IJsselland Thebe GGD Flevoland Icare GGD Midden-Nederland Viva! Zorggroep Kennemerland GGD Gelre-IJssel Jong Florence GGD West-Brabant Valent Thuiszorg GGD Hollands Midden Stichting Vitras/CMD GG&GD Utrecht JGZ Den Haag GGD Drenthe GGD Regio Nijmegen Overig GGD Groningen ActiZ Hulpverlening Gelderland Midden GGD Nederland GGD Zuid Limburg VAGGD GGD Fryslan RIVM GGD Hart voor Brabant GGD Hollands Noorden GGD Brabant Zuidoost GGD Den Haag GGD Limburg Noord GGD Rivierenland GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zuid-Holland West GGD Zuid-Holland Zuid Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 62 van 91

64 Bijlage 2. Literatuurlijst Conyn-van Spaendonck, Dr. M.A.E.: Richtlijn Rijksvaccinatieprogramma 2011.December RIVM. Elsinghorst, B & M. Steen: Handleiding voor RVP OnLine RIVM RCP. Hahné, S.J.M. e.a. Evaluatie Preventie Perinatale HBV transmissie, briefrappport RIVM. Klink, A.: Brief aan de tweede kamer over vaccinaties tegen hepatitis B en pneumokokkeninfecties binnen het Rijksvaccinatieprogramma. 11 oktober 2010 Maas, van der N. e.a.: Adverse events following immunization under the National Vaccination Programme of the Netherlands RIVM. RIVM. RVP-nieuws, nummer 12. Wijziging serologische HepB-controle bij zuigelingen. 16 december RIVM. HPV nieuws RIVM. Uitvoeringsregels RVP Waveren, van B. Notitie uitkomsten inventarisatie HPV tarief voorjaar GGD Nederland/GGD Hollands Midden. 13 juli EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 63 van 91

65 Bijlage 3. Vragenlijst telefonische interviews Activiteiten Let op: In één interview is één type vaccinatie aan de orde (vaccinaties op consultatiebureaus of massavaccinaties). Wat zijn de activiteiten die horen bij het uitvoeren van individuele dan wel massavaccinaties? Geef per activiteit aan: a. Wat de inhoud is van deze activiteit. b. Waarom deze activiteit wordt uitgevoerd. c. Door wie deze stap wordt uitgevoerd en waarom. d. Hoelang de uitvoering van deze stap duurt (schatting). Voorbeeldlijst activiteiten: Deskundigheidsbevordering en/of bijscholing. Overleggen. Bestellen. Controleren. Uitnodigen en/of oproepen (alleen bij massavaccinatie). Informeren. Organiseren en/of voorbereidende werkzaamheden. Vaccineren. Registreren en/of administratie. Afvalverwerking. Evaluatie. Opkomst Welke planningsnormen hanteren jullie? Houden jullie rekening met de gemiddelde opkomst, de vaccinatiegraad en eventuele no shows? Zijn er bijzonderheden binnen jullie regio die van invloed kunnen zijn op de opkomst (denk aan religie, leeftijdsopbouw, landelijk gebied, en dergelijke)? Hoe gaat u om met no shows? Heroproep? Individueel spreekuur? Verdeling? Wat is de gemiddelde opkomst per vaccinatieronde? Wat is de uiteindelijke vaccinatiegraad binnen uw regio? Bijzonderheden Hoe gaan jullie om met spijtoptanten? Hoeveel zijn dit er? Wat doen jullie met spijtoptanten en hoeveel tijd kost dat? Vaccineren jullie dan zelf of verwijs je naar een huisarts? Hoe gaan jullie om met instromers? Hoeveel zijn dit er? Wat is hun achtergrond/wat zijn de redenen dat ze instromer zijn? Wat doen jullie met instromers en hoeveel tijd kost dat? Vaccineren jullie deze zelf en zo ja, wanneer? Vaccinaties Welke en hoeveel vaccinaties voeren jullie (per jaar) uit? Zijn er verschillen tussen de verschillende vaccinaties (bijvoorbeeld in de wijze van aanlevering, opslag, uitvoering, registratie, evaluatie, en dergelijke)? EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 64 van 91

66 Personeel Welke type functionarissen en aantallen (fte) zijn betrokken bij de vaccinatie? Hoe is de verdeling tussen de disciplines bij de verschillende vaccinaties? Wat is het gemiddelde uurtarief van dit type functionarissen (inclusief een onderbouwing waaruit blijkt of rekening wordt gehouden met onder andere scholing, vakantie, ziekteverzuim, eindejaarsuitkering, sociale lasten, overige personeelslasten, overhead, kapitaal, en dergelijke)? Materiaal Welk materiaal gebruiken jullie tijdens de vaccinatie (bijvoorbeeld handschoenen, watten, pleisters en dergelijke)? Hoeveel verbruikt u (per jaar) en wat zijn de gemiddelde kosten hiervan? Wat zijn de gemiddelde kosten voor overige voorzieningen? Onder andere, informatiemateriaal, inventaris, huur/huisvestingslasten en dergelijke? Geef alstublieft ook aan of dit verschilt per soort vaccinatie. Zijn er bijzonderheden te noemen voor deze regio die van invloed zijn op de materiële lasten? Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van een locatie (bijvoorbeeld op school, in een wijkgebouw, in een sporthal of in een evenementenhal). Wie weet bij u in de organisatie meer over de kosten voor de vaccinaties (naam/functie)? Hoe kunnen we deze persoon bereiken (telefoon/ )? EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 65 van 91

67 Bijlage 4. Observatieschema individuele vaccinaties Algemene gegevens Meting Datum tijdmeting Plaats tijdmeting Naam observant Discipline consultatie bureau Tijdstip binnenkomst uur min Tijdstip afronding uur min Leeftijd Meting Vaccinaties Meting 2 maanden DKTP-Hib(-HepB-1) 21 + Pneu-1 3 maanden DKTP-Hib(-HepB-2)* + Pneu-2 4 maanden DKTP-Hib(-HepB-3)* + Pneu-3 11 maanden DKTP-Hib(-HepB-4)* + Pneu-4 14 maanden BMR-1 + MenC 4 jaar DKTP-5 Observaties directe tijd Onderdeel RVP Metingen 1. Informatie en voorlichting Toelichting: Vragen beantwoorden Vragen naar bijwerkingen vorige vaccinatie (na 1e vaccinatie) Vaststellen benodigde vaccinatie Voorlichting.min sec.min sec.min sec 2. Voorbereiding vaccinatie Toelichting: Handen wassen Zorg voor privacy Vaccin uit de koelkast halen Controle spuit en naalden op vervaldatum en op intacte verpakking Controle injectievloeistof op vervaldatum en juiste vaccinatie Klaarmaken injectie (bij BMR oplossen ampul poeder in vloeistof van spuit).min sec.min sec.min sec 21 Aangeven of HepB van toepassing is (omcirkelen/doorstrepen). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 66 van 91

68 Onderdeel RVP Metingen 3. Vaccinatie Toelichting: Geruststellen kind en ouders Nauwkeurige bepaling plaats van injecteren Inbrengen naald in kind en inspuiten vloeistof Na verwijdering naald insteekopening afdekken met watje en (zo nodig) pleister plakken.min sec.min sec.min sec 4. Afronding Toelichting: Opruimen spuit en naald (in naaldencontainer) en andere benodigdheden Evalueren vaccinatie met kind en ouders Handen wassen.min sec.min sec.min sec 5. Verslaglegging Toelichting: Notatie in dossier (of op een andere afgesproken plaats) dat de vaccinatie is gegeven.min sec.min sec.min sec 6. Overig Toelichting:.min.min.min sec sec sec EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 67 van 91

69 Bijlage 5. Aanvullende vragen massavaccinaties Op verzoek van het ministerie van VWS en in overleg met ActiZ en GGD Nederland voeren wij (bureau HHM) een onderzoek uit naar de kostprijs van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor de uitvoerende organisaties. Uw organisatie heeft hierover eind 2010 van GGD Nederland informatie ontvangen. Doel onderzoek Doel van het onderzoek is de kostprijs voor het RVP te bepalen. De opbouw van het huidige tarief is onbekend en de uitvoerende organisaties geven aan dat dit ook niet kostendekkend zou zijn. Verder is het in verband met een mogelijke overheveling van het RVP uit de AWBZ naar de begroting van het ministerie van VWS van belang goed inzicht te hebben in de kostprijs van een vaccinatie. Uw mogelijke deelname Het gesprek gaat in op de organisatie en uitvoering van de massavaccinaties voor 9-jarigen en 12- jarige meisjes. Dit gesprek duurt naar verwachting maximaal een half uur. Vragen Voor de 12-jarigen (HPV, drie vaccinaties per kind op drie tijdstippen): Op hoeveel locaties wordt er gevaccineerd? Hoeveel sessies worden er op die locaties gepland per jaar? Hoeveel kinderen komen er per locatie per keer? Wat is het verwachte opkomstpercentage en waar baseer je dat op? Hoeveel vaccinaties per uur worden er gezet of hoeveel kinderen worden er per uur gevaccineerd? Hoeveel priktafels heb je voor genoemd aantal kinderen? Hoeveel priklijnen heb je voor genoemd aantal kinderen? Welk team per priklijn heb je? Hoeveel uur ben je dan bezig met dat team? Is er buiten het team per priklijn nog extra personeel (lopers voor de vaccins, verhuizers, bewaking, extra administratie voor vragen en prikkaarten vooraf, extra arts voor vragen en noodgevallen, verkeersregelaars, ) Voor de 9-jarigen (BMR, DTP, twee vaccinaties per kind op één tijdstip): Op hoeveel locaties wordt er gevaccineerd? Hoeveel sessies worden er op die locaties gepland per jaar? Hoeveel kinderen komen er per locatie per keer? Wat is het verwachte opkomstpercentage en waar baseer je dat op? Hoeveel vaccinaties per uur worden er gezet of hoeveel kinderen worden er per uur gevaccineerd? Hoeveel priktafels heb je voor genoemd aantal kinderen? Hoeveel priklijnen heb je voor genoemd aantal kinderen? Welk team per priklijn heb je? Hoeveel uur ben je dan bezig met dat team? Is er buiten het team per priklijn nog extra personeel (lopers voor de vaccins, verhuizers, bewaking, extra administratie voor vragen en prikkaarten vooraf, extra arts voor vragen en noodgevallen, verkeersregelaars, ) EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 68 van 91

70 Bijlage 6. Kostenformat vaccinaties op consultatiebureaus EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 69 van 91

71 EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 70 van 91

72 Bijlage 7. Kostenformat massavaccinaties EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 71 van 91

73 EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 72 van 91

74 EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 73 van 91

75 Bijlage 8. Contactmomenten consultatiebureaus Contactmoment Vaccinatie? 0 weken (huisbezoek) Voorlichting RVP 4 weken (1 maand) Voorlichting RVP en informed consent 2 maanden Ja 3 maanden Ja 4 maanden Ja 6 maanden 7-8 maanden 9 maanden 11 maanden Ja 14 maanden Ja 18 maanden 1,9 jaar 2,3 jaar 3 jaar 3,9 jaar (4 jaar) Ja Tabel 8.1 Vaste contactmomenten consultatiebureaus EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 74 van 91

76 Bijlage 9. Spreiding en onderdelen tijdmetingen consultatiebureaus Spreiding n Spreiding per kind Spreiding per vaccinatie Min Max Min Max DKTP-Hib + Pneu :05:14 0:08:22 0:02:37 0:04:11 DKTP-Hib + Pneu :04:03 0:10:22 0:02:01 0:05:11 DKTP-Hib + Pneu :04:19 0:07:58 0:02:09 0:03:59 DKTP-Hib + Pneu-4 5 0:04:20 0:06:13 0:02:10 0:03:07 BMR-1 + MenC 14 0:05:13 0:07:35 0:02:36 0:03:48 DKTP-5 9 0:01:48 0:05:39 0:01:48 0:05:39 DKTP-Hib-HepB-1 + Pneu-1 2 0:07:53 0:08:12 0:03:56 0:04:06 DKTP-Hib-HepB-2 + Pneu-2 1 0:05:55 0:05:55 0:02:58 0:02:58 DKTP-Hib-HepB-4 + Pneu-4 1 0:06:42 0:06:42 0:03:21 0:03:21 BMR-1 + Pneu 1 0:07:30 0:07:30 0:03:45 0:03:45 BMR-1 1 0:06:49 0:06:49 0:06:49 0:06:49 Tabel 9.1 Spreiding tijdmetingen consultatiebureaus Onderdelen n Informatie en voorlichting Voorbereiding vaccinatie Vaccinatie Afronding vaccinatie Verslaglegging DKTP-Hib + Pneu :01:38 0:02:01 0:01:24 0:00:30 0:01:00 DKTP-Hib + Pneu :00:43 0:01:58 0:01:05 0:00:26 0:01:39 DKTP-Hib + Pneu :00:54 0:02:00 0:01:07 0:00:26 0:00:57 DKTP-Hib + Pneu-4 5 0:01:04 0:01:33 0:01:05 0:00:26 0:01:06 BMR-1 + MenC 14 0:01:07 0:02:22 0:01:19 0:00:20 0:01:09 DKTP-5 9 0:00:34 0:01:05 0:00:43 0:00:41 0:00:38 DKTP-Hib-HepB-1 + Pneu-1 2 0:01:49 0:03:10 0:01:34 0:00:22 0:01:08 DKTP-Hib-HepB-2 + Pneu-2 1 0:00:21 0:02:09 0:01:22 0:00:28 0:01:35 DKTP-Hib-HepB-4 + Pneu-4 1 0:00:49 0:01:59 0:01:02 0:00:23 0:02:29 BMR-1 + Pneu 1 0:03:41 0:01:09 0:01:17 0:00:22 0:01:01 BMR-1 1 0:01:35 0:01:39 0:01:20 0:00:28 0:01:47 Tabel 9.2 Onderdelen tijdmetingen consultatiebureaus EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 75 van 91

77 Bijlage 10. Indirecte activiteiten consultatiebureau voor RVP Hoofdactiviteit Subactiviteiten Uitvoerenden Bestellingen verzorgen en ontvangen/verwerken Vaccins tellen Afvalverwerking Opleiding en deskundigheidsbevordering Planning Bewaken cold chain Ontwikkeling en afstemming (kwaliteits)beleid vaccins (tijdbesteding circa 30 minuten per maand) (uitgangspunt is 1x per maand bevoorraden) verbruiksmaterialen foldermateriaal RVP drie maal per jaar tellen van de voorraden, vastleggen en aan RCP doorgeven (tijdbesteding circa een half uur per keer, twee personen) afvoeren gewoon afval afvoeren medisch afval (naaldencontainers) instrueren en inwerken nieuwe medewerkers betreffende uitvoering RVP scholing vaste medewerkers in dienst bijdragen aan opleiding controleren bekwaamheid/afgeven bekwaamheidsverklaring/rvp toets informeren uitvoerenden via e- mail/intranet/et cetera doorzenden RVP-nieuws vanuit RIVM/RVPinformati s en tot zich nemen aanschaffen literatuur, zoals het Handboek Vaccinaties van Burgmeijer. jaarplanning vaccinaties opstellen inhaalspreekuren organiseren inloopspreekuren organiseren apothekerstoezicht regelen zorgen dat er koelkasten en/of koelboxen zijn preventief onderhoud koelkasten 3 keer per jaar (reiniging binnen en buiten en technisch onderhoud) logboek bijhouden van temperatuurregistraties alarmopvolging protocollen ontwikkelen en vaststellen overleggen intern en extern beleid en ontwikkelingen volgen meldingen vaccinincidenten coördineren klachten ontvangen Coördinerend verpleegkundige Verpleegkundigen eventueel samen met een assistent Assistent (staf)arts/(coördinerend) verpleegkundige/assistent Coördinerend verpleegkundige Coördinerend verpleegkundige of externe inhuur, assistent Stafarts / coördinerend verpleegkundige afhandelen van de financiële administratie Financiële administratie rond de vaccinaties controle rekeningen vaccinverlies Tabel 10.1 Indirecte activiteiten consultatiebureau Financiële administratie (in overhead) EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 76 van 91

78 Bijlage 11. Indirecte activiteiten massavaccinaties voor RVP Hoofdactiviteit Subactiviteiten Uitvoerenden Ontwikkeling en afstemming beleid Planning/ organisatie Bewaken cold chain Bestellingen Afvalverwerking Financiële administratie Administratie protocollen ontwikkelen en vaststellen overleggen intern en extern beleid en ontwikkelingen volgen opstellen vaccinatie opdrachten in bijzondere situatie implementatie wijzigingen werkwijze en RVP jaarplanning vaccinaties opstellen bepalen wanneer waar welke sessies worden gehouden samenstellen en inplannen vaccinatieteams inplannen eventuele stagiaires of bijvoorbeeld coassistenten bepalen aantal op te roepen kinderen per uur regelen/huren ruimten, nabellen ter controle regelen/samenstellen uitvoeringsteams inhaalspreekuren organiseren inloopspreekuren organiseren apothekerstoezicht regelen regelen koelkasten regelen koelboxen met elementen en dergelijke bewaking koudeketen tijdens vaccinatiesessie bestellen vaccins bij RCP (indien werkend met eigen voorraad vaccin) regelen en bestellen verbruiksmaterialen afvoeren gewoon afval afvoeren medisch afval (naaldencontainers) afhandelen van de financiële administratie rond de vaccinaties controle rekeningen vaccinverlies regelen oproepen van de kinderen (zelf uitnodigingen versturen of regelen dat dit via RCP verloopt) gegevens per vaccinatiesessie bijhouden oproepkaarten versturen gegevens over de sessie doorgeven aan de coördinerend verpleegkundige jaaroverzichten bijhouden tellingoverzichten bijhouden telefonische spreekuren afhandelen/callcenter inrichten Stafarts/coördinerend verpleegkundige Coördinerend verpleegkundige Coördinerend verpleegkundige Coördinerend verpleegkundige Assistent Financiële administratie (in overhead) Coördinator administratie (in overhead) EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 77 van 91

79 Hoofdactiviteit Subactiviteiten Uitvoerenden Logistiek reizen ophalen verbruiksmaterialen en administratieve bescheiden ophalen vaccins op een eigen opslaglocatie (indien werkend met eigen voorraad vaccin) voorbereidende werkzaamheden zoals opbouwen, klaarzetten (ruimte inrichten) priklijnen inrichten optrektafel gereedmaken administratieve plek inrichten afbreken/opruimen, waaronder eventueel retour geven overgebleven vaccins aan RCP-koerier terugbrengen naar locatie en weer opruimen van verbruiksmaterialen en overgebleven vaccins (indien de organisatie deze zelf bewaard) Teamlid Opleiding en deskundigheidsbevordering instrueren en inwerken nieuwe medewerkers betreffende uitvoering RVP scholing vaste medewerkers in dienst bijdragen aan opleiding controleren bekwaamheid/afgeven bekwaamheidsverklaring/rvp toets informeren uitvoerenden middels /intranet/et cetera doorzenden RVP-nieuws vanuit RIVM/RVP-informati s en tot zich nemen aanschaffen literatuur, zoals handboek Vaccinaties van Burgmeijer Tabel 11.1 Indirecte activiteiten massavaccinaties (staf)arts/(coördinerend) verpleegkundige/ assistent EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 78 van 91

80 Bijlage 12. Berekening kerngegevens consultatiebureau 0-4 jaar, zorgorganisaties en GGD en Deze berekeningen horen bij de tabellen 22 tot en met 26 van hoofdstuk 6. A. Directe tijdbesteding per vaccinatie Controleren en klaarzetten vaccins Voordat een consultatiebureau begint zet een arts of verpleegkundige de vaccins voor die dag klaar in de koelkast of koelbox. Gemiddeld genomen kost dit 25 minuten per bureau voor twee medewerkers. Volgens opgave komen er tijdens een gemiddelde totale zitting van een bureau (= 4 uur) gemiddeld ongeveer 11 kinderen per medewerker op een consultatiebureau. Bij de 13 bezoeken die een kind brengt aan een consultatiebureau is bij 6 consulten sprake van RVP-tijd. Per gemiddeld bureau komen dan 6/13 x 11 = 5 kinderen voor een vaccinatie uit het RVP. Tijdens de periode bij het consultatiebureau ontvangt een kind tussen 0 en 4 jaar in totaal 11 vaccinaties. Deze 5 kinderen ontvangen gemiddeld 11/6 = 1,8 vaccinaties. Per consultatiebureau is dit 5 x 1,8 = 9 vaccinaties. De gemiddelde tijdbesteding van 12,5 minuten moeten we daarom versleutelen voor 9 vaccinaties. Gemiddeld komen we dan op 1 minuut en 23 seconden (0:01:23). Ontvangst Elk kind op een consultatiebureau wordt 7 keer ontvangen om in totaal 11 vaccinaties te krijgen. Een ontvangst duurt gemiddeld 30 seconden. De totale tijdbesteding per vaccinatie is dan 7/11 x 30 seconden is 20 seconden (0:00:20). Voorlichting tijdens 0-weken huisbezoek Tijdens het 0-weken huisbezoek wordt ook voorlichting over het RVP geboden. Dit huisbezoek wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. Op basis van opgaven uit het veld schatten wij de tijdsbesteding voor voorlichting voor het RVP op 4 minuten tijdens het huisbezoek. Deze tijdbesteding hebben wij omgerekend naar een tijd per vaccinatie. De berekening hiervoor is als volgt: ieder kind krijgt uiteindelijk 11 vaccinaties, de voorlichtingstijd voor het RVP tijdens het 0- weken huisbezoek is 4 minuten. Gemiddeld komen we dan uit op een toeslag van 22 seconden (0:00:22) per vaccinatie. 4-weken consult Het consult van een kind van vier weken wordt altijd door een arts gedaan. Wat betreft het RVP geeft de arts in dit consult informatie aan de ouders over de vaccinaties. Tevens stelt de arts de indicatie of het kind mag worden gevaccineerd. Als er geen contra-indicaties voor vaccinatie zijn vraagt de arts toestemming aan de ouders voor de vaccinaties. De arts tekent ook de opdracht voor de verpleegkundige dat deze mag vaccineren bij dit kind (autorisatie). De RVP-tijd tijdens het vier weken consult bedraagt gemiddeld 2 minuten en 8 seconden (op basis van metingen). Omgerekend betekent dit: 2 min 8 seconden gedeeld door 11 vaccinaties per kind = 12 seconden (0:00:12) per daadwerkelijk uitgevoerde vaccinatie. Vaccinatie Om een gewogen gemiddelde tijdbesteding te berekenen per vaccinatie voor de consultatiebureaus 0- tot 4-jarigen maken we gebruik van onze tijdobservaties. Bij de berekening gaan we er van uit dat elke vaccinatie even vaak voorkomt tijdens een consultatiebureau. Een kind ontvangt immers elke vaccinatie één keer tijdens het consultatiebureau. Gemiddeld komen we hiermee uit op 3 minuten en 7 seconden (0:03:07) per vaccinatie (zie ook tabel 6). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 79 van 91

81 Controleren kaarten en versturen Gemiddeld kost het controleren van de kaarten 1 minuut en 30 seconden (0:01:30) voor 25 kaarten. Dit komt uit op 90 seconden / 25 kaarten is gemiddeld 5 seconden (0:00:05) per vaccinatie. Deze handeling vervalt met de komst van RVP-Online. Hiervoor komt wel iets meer administratie terug in de spreekkamer. Voorlichting principiële weigeraars Om het aantal principiële weigeraars te bepalen maken we gebruik van de landelijke opkomstpercentages voor de 11 vaccinaties op het consultatiebureau samen. Gemiddeld heeft het totale RVP-programma (uitgevoerd door consultatiebureaus) een opkomstpercentage van 96,4%. Wanneer we aannemen dat het aantal kinderen dat geen vaccinatie ontvangt, gelijk is aan het aantal principiële weigeraars, dan gaat het om gemiddeld 3,6% van het totaal aantal kinderen per cohort. Voor een principiële weigeraar zijn de uitvoerende organisaties ook tijd kwijt. Het gaat hier om de voorlichting uitgevoerd door de arts tijdens het vier-weken-consult en de voorlichting uitgevoerd door de verpleegkundige tijdens het twee-maanden-consult. Wanneer we uitgaan van een gemiddelde tijdbesteding van 3 minuten en 7 seconden (0:03:07) per keer, dan is de totale tijdbesteding per weigeraar 6 minuten en 14 seconden (namelijk twee keer de gemiddelde vaccinatietijd; één keer tijdens het vier-weken consult en één keer tijdens het twee maanden consult). Om uit te rekenen hoeveel tijd dit betreft per vaccinatie, versleutelen we deze 6 minuten en 14 seconden over het totaal gezette vaccinaties. Het aantal principiële weigeraars is 3,6%. Het aantal vaccinaties dat wordt gezet is dan gelijk aan 96,4% x 11 vaccinaties. Wanneer we rekenen met een totaal van 100 kinderen, dan worden er 1.060,4 vaccinaties gezet. De tijdbesteding verdelen we dan over dit aantal vaccinaties. De gewogen gemiddelde tijdbesteding principiële weigeraars komt daarmee op (3,6 x 0:06:14 / 1.060,4) = gemiddeld 1,3 seconde (0:00:01). B. Indirecte tijdbesteding per vaccinatie Bestellen en ontvangen vaccins Bij deze berekening gaan we uit van een gemiddelde van de opgaven van de uitvoerende organisaties. Gemiddeld kost het volgens de uitvoerende organisaties een half uur per maand om nieuwe vaccins te bestellen. Wanneer we uitgaan van gemiddeld 33 koelkasten met vaccins voor gemiddeld vaccinaties, komen we op een gemiddelde tijdbesteding van 10 seconden (0:00:10). 33 koelkasten x 30 minuten x 12 maanden = minuten voor vaccinaties / = 0,16 minuten. 0,16 x 60 seconden = 9,5 seconden. Naast het bestellen van vaccins neemt ook het in ontvangst nemen van de vaccins bij levering tijd in beslag. Het gaat om 10 minuten per maand per voorraadkoelkast, uitgevoerd door een verpleegkundige. In Nederland zijn voorraadkoelkasten aanwezig en worden jaarlijks ongeveer 2,1 miljoen vaccinaties gezet. Dit leidt tot een tijdbesteding van: (10 minuten x 60 seconden x 12 maanden x voorraadkoelkasten) / 2,1 miljoen vaccinaties = / 2,1 miljoen = 3,4 seconden. Gezamenlijk komt het bestellen en ontvangen van vaccins op 12,9 seconden (0:00:13) per vaccinatie. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 80 van 91

82 Tellen vaccins Bij deze berekening gaan we uit van een gemiddelde van de opgaven van uitvoerende organisaties en van het RIVM. Gemiddeld vergt het volgens de uitvoerende organisaties drie keer per jaar een uur om de vaccins in de voorraadkoelkasten te tellen voor het RIVM. Hiervan wordt drie keer een half uur besteed door een verpleegkundige. Deze wordt ondersteund door een assistent (ook drie keer een half uur). Het RIVM geeft aan dat in Nederland voorraadkoelkasten aanwezig zijn voor de 2,1 miljoen vaccinaties bij 0-4-jarigen. We komen hiermee op een tijdbesteding van 5 seconden (0:00:03) per vaccinatie. 3 x 60 minuten x voorraadkoelkasten = minuten voor 2,1 miljoen vaccinaties. Dit is gelijk aan 0,086 minuten. 0,086 x 60 seconden = 5,1 seconden (0:00:05) per vaccinatie. Afvalverwerking Afvalverwerking kost gemiddeld 10 minuten per maand per consultatiebureau. Een consultatiebureau met vaccinaties in een jaar op 11 locaties, betekent een tijdbesteding van 10 minuten x 11 locaties x 12 maanden = minuten per jaar. Verdeeld over vaccinaties levert dit een tijdbesteding op van 1 seconde (0:00:01) per vaccinatie. Deskundigheidsbevordering De uitvoerende medewerkers besteden per jaar een aantal uur aan overleg, instructie en het bijhouden van informatie zoals die door de organisatie wordt aangeboden in het kader van het RVP. Hieronder verstaan wij ook het met enige regelmaat afleggen van (bekwaamheid)toetsen. Wij vatten dit samen onder het kopje deskundigheidsbevordering. De tijdsinschatting hiervoor is als volgt: overleg/instructie: 2 x per jaar 2 uur; bijhouden informatie: 5 uur per jaar; (bekwaamheid)toetsen: 1 uur per jaar. De totale tijd komt daarmee op 10 uur per jaar per medewerker. Bij de berekening gaan we uit van de volgende deeltijdfactoren: Zorgorganisatie arts: 0,46 FTE. GGD arts: 0,64 FTE. Verpleegkundigen: 0,63 FTE. Assistenten: 0,63 FTE. We gaan uit van netto werkbare uren per jaar per FTE (zie bijlage 14). We berekenen het maximale aantal vaccinaties per medewerker door uur te delen door de totale (directe en indirecte) tijdbesteding per vaccinatie (7 minuten en 36 seconden). Een medewerker kan theoretisch per jaar maximaal vaccinaties zetten. Uitgaande van 10 uur deskundigheidsbevordering per jaar betekent dit / = 3,7 seconden per medewerker (1 FTE) per jaar. We gaan per vaccinatie (gecorrigeerd voor de deeltijdfactoren) uit van: 8,0 seconden voor zorgorganisatie arts (0:00:08); 5,8 seconden voor GGD arts (0:00:06); 5,9 seconden voor verpleegkundigen (0:00:06); 5,9 seconden voor assistent (0:00:06). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 81 van 91

83 Indirecte tijd stafarts, coördinerend verpleegkundige, assistent, technische dienst en overigen Om het consultatiebureau te kunnen laten functioneren is in iedere organisatie stafcapaciteit aanwezig. Ook wordt overig ondersteunend personeel ingezet voor het RVP. Dit betreft een stafarts, een coördinerend verpleegkundige, een assistent, technische dienst en overigen. De uitvoerende organisaties hebben per functionaris aangeven hoeveel FTE zij inzetten voor indirecte tijdbesteding, toe te rekenen aan het RVP. Dit aantal FTE hebben we omgerekend naar netto werkbare uren (zie bijlage 14 voor berekening) en verdeeld over het aantal opgegeven gezette vaccinaties. Uit deze berekeningen hebben we vervolgens gemiddelden bepaald. Gemiddeld komen we per vaccinatie uit op een indirecte tijdbesteding van: stafarts: 20 seconden (0:00:20); coördinerend verpleegkundige: 25 seconden (0:00:25); assistent: 20 seconden (0:00:23). De indirecte tijd van de technische dienst en overigen valt onder overhead. C. Materiële kosten Verbruikskosten Gemiddeld komen de uitvoerende organisaties op een bedrag uit van 0,30 per vaccinatie aan verbruikskosten (pleisters, spuiten, desinfectans et cetera). Voorzieningen Gemiddeld komen de uitvoerende organisaties op een bedrag uit van 0,40 per vaccinatie aan kosten voor voorzieningen, zoals koelkasten. D. Bijzondere situaties Bijwerkingen melden Het gemiddeld aantal gemelde bijwerkingen is ongeveer voor het gehele RVP. We gaan uit van circa 2,6 miljoen gezette vaccinaties in het kader van RVP en een gemiddelde tijdbesteding van 30 minuten per melding. Dit leidt tot de volgende berekening: (1.350 meldingen x 30 minuten) / 2,6 miljoen vaccinaties = minuten / 2,6 miljoen vaccinaties = 0,9 seconden (0:00:01). Spijtoptanten en bewuste uitstellers (0- tot 4-jarigen) Per jaar zijn er ongeveer spijtoptanten en bewuste uitstellers in de leeftijdcategorie 0- tot 4-jarigen. In deze categorie zijn volgens het RIVM ongeveer 2,1 miljoen vaccinaties gezet. De gemiddelde tijdbesteding per spijtoptant/bewuste uitsteller bedraagt volgens de uitvoerende organisaties ongeveer 20 minuten. Dit leidt tot de volgende berekening: (2.300 spijtoptanten/uitstellers x 20 minuten) / ( kinderen x 11 vaccinaties) = minuten / 2,1 miljoen vaccinaties = 1,3 seconden (0:00:01). Vestigers Het gemiddeld aantal vestigers in de periode 2008 tot 2010 is ongeveer per jaar voor het gehele RVP. We gaan uit van circa 2,6 miljoen gezette vaccinaties in het kader van het RVP en een gemiddelde tijdbesteding van 25 minuten per vestiger. Dit leidt tot de volgende berekening: (2.000 vestigers x 25 minuten) / 2,6 miljoen vaccinaties = minuten / 2,6 miljoen vaccinaties = 1,2 seconden (0:00:01). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 82 van 91

84 No show De uitvoerende organisaties geven aan dat ongeveer 10% van de kinderen kan worden aangemerkt als no show bij consultatiebureaus. In de leeftijdcategorie 0- tot 4-jarigen zijn volgens het RIVM ongeveer 2,1 miljoen vaccinaties gezet. De gemiddelde tijdbesteding per no show bedraagt volgens de uitvoerende organisaties ongeveer 5 minuten. Dit leidt tot de volgende berekening: (10% van 2,1 miljoen vaccinaties x 5 minuten) / 2,1 miljoen vaccinaties = minuten / 2,1 miljoen vaccinaties = 30 seconden (0:00:30). Naast de inhaaltijd voor het zetten van de vaccinatie, is ook tijd gemoeid met telefonisch contact, dan wel huisbezoek. Uit opgaven blijkt dat bij vaccinaties ongeveer 43 extra contacten worden uitgevoerd in het kader van no show. Het gaat om telefonische contacten langer dan 10 minuten en huisbezoeken van gemiddeld 60 minuten. Voor deze 43 cliënten is een extra tijdbesteding van 730 minuten gemoeid. Verdeeld over het aantal gezette vaccinaties is dit 730 minuten / vaccinaties = 0,6 seconden (0:00:01). Gezamenlijk komt de tijdbesteding voor no show op 31 seconden (0:00:31). Blauwe randkaarten Uit gegevens van het RIVM blijkt dat er ongeveer blauwerandkaarten zijn uitgeschreven in 2010 voor het gehele RVP. We gaan uit van circa 2,6 miljoen gezette vaccinaties in het kader van RVP en een gemiddelde tijdbesteding van 1 minuut per blauwerandkaart. Dit leidt tot de volgende berekening: ( blauwerandkaarten x 1 minuut) / 2,6 miljoen vaccinaties = minuten / 2,6 miljoen vaccinaties = 4,3 seconden (0:00:04) per uitgevoerde vaccinatie. Vakantie-BMR Een vakantie-bmr (BMR0) kost evenveel tijd als een reguliere vaccinatie. Deze wordt echter wel extra aangeboden. Dus boven op de reguliere BMR. Hier is extra tijd voor gemoeid, wat boven op het neventarief moet komen. Bij vaccinaties is ongeveer 465 keer een vakantie-bmr gezet. Dit komt neer op ongeveer 0,6% van het totaal. Landelijk gaat het dan om 0,6% van 2,1 miljoen, dit is gelijk aan vaccinaties. Dit leidt tot de volgende berekening ( vaccinaties x 3 minuten en 7 seconden tijdbesteding) / 2,1 miljoen vaccinaties = minuten / 2,1 miljoen vaccinaties is een extra tijdbesteding van 1,1 seconde (0:00:01) per uitgevoerde vaccinatie. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 83 van 91

85 Bijlage 13. Berekening kerngegevens massavaccinaties 9- en 12-jarigen (GGD) Deze berekeningen horen bij de tabellen 28 en 32 van hoofdstuk 6. A. Directe tijdbesteding Bij de bepaling van de gemiddelde directe tijdbesteding, gaan we uit van de vier soorten massavaccinaties, zoals genoemd in tabel Vaccinatie Duur sessie Aantal priklijnen Aantal kinderen per uur Totaal aantal kinderen Aantal vaccinaties per kind Totaal aantal vaccinaties 9-jarigen jarigen jarigen 6, jarigen 6, jarigen jarigen jarigen 6, jarigen 6, Tabel 13.1 Berekening aantal vaccinaties III.B. en IV.B. (9- en 12-jarigen) Deze aanname leidt tot de volgende tijdbesteding en bijbehorende kostprijzen: Vaccinatie Arts Stafarts Vpk Coördinerend vpk Assistent Administratief Overig (logistiek) Totaal 9-jarigen: 3 uur en 2 priklijnen = 600 vaccinaties Gemiddeld uurtarief Aantal medewerkers Aantal uur per discipline 98,99 117,90 58,93 66,17 46,78 44,24 44,24 n.v.t , , ,5 2,5 65,5 Gemiddelde directe tijd per vaccinatie 22 0:00:31 0:00:00 0:02:06 0:00:31 0:02:06 0:01:03 0:00:15 0:06:33 Kosten directe tijd per vaccinatie 23 0,85 0,00 2,06 0,57 1,64 0,77 0,18 6,10 9-jarigen: 3 uur en 4 priklijnen = vaccinaties 22 De som van de subtotalen kan afwijken van het totaal. Dit heeft te maken met (minieme) afrondingen. 23 Idem. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 84 van 91

86 Vaccinatie Arts Stafarts Vpk Coördinerend vpk Assistent Administratief Overig (logistiek) Totaal Gemiddeld uurtarief Aantal medewerkers Aantal uur per discipline Gemiddelde directe tijd per vaccinatie Kosten directe tijd per vaccinatie 98,99 117,90 58,93 66,17 46,78 44,24 44,24 n.v.t , ,5 5,25 47,25 15,75 2,5 128,5 0:00:15 0:00:00 0:02:37 0:00:15 0:02:21 0:00:47 0:00:07 0:06:25 0,41 0,00 2,57 0,28 1,83 0,58 0,09 5,80 9-jarigen: 6,5 uur en 4 priklijnen = vaccinaties Gemiddeld uurtarief Aantal medewerkers Aantal uur per discipline Gemiddelde directe tijd per vaccinatie Kosten directe tijd per vaccinatie 98,99 117,90 58,93 66,17 46,78 44,24 44,24 n.v.t ,5 218,5 0:00:12 0:00:00 0:02:04 0:00:12 0:01:52 0:00:37 0:00:03 0:05:02 0,33 0,00 2,03 0,22 1,14 1,46 0,04 4,56 9-jarigen: 6,5 uur en 8 priklijnen = vaccinaties Gemiddeld uurtarief Aantal medewerkers Aantal uur per discipline Gemiddelde directe tijd per vaccinatie Kosten directe tijd per vaccinatie 98,99 117,90 58,93 66,17 46,78 44,24 44,24 n.v.t ,5 389,5 0:00:12 0:00:00 0:01:52 0:00:06 0:01:33 0:00:37 0:00:07 0:04:29 0,33 0,00 1,83 0,11 1,21 0,45 0,09 4,06 EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 85 van 91

87 Vaccinatie Arts Stafarts Vpk Coördinerend vpk Assistent Administratief Overig (logistiek) Totaal 12-jarigen: 3 uur en 2 priklijnen = 360 vaccinaties Gemiddeld uurtarief Aantal medewerkers Aantal uur per medewerker Gemiddelde directe tijd per vaccinatie Kosten directe tijd per vaccinatie 98,99 117,90 58,93 66,17 46,78 44,24 44,24 n.v.t ,3 0 10,5 5,3 10,5 10,5 2,5 44,5 0:00:52 0:00:00 0:01:45 0:00:52 0:01:45 0:01:45 0:00:25 0:07:25 1,43 0,00 1,72 0,96 1,36 1,29 0,31 7,09 12-jarigen: 3 uur en 4 priklijnen = 720 vaccinaties Gemiddeld uurtarief Aantal medewerkers Aantal uur per discipline Gemiddelde directe tijd per vaccinatie Kosten directe tijd per vaccinatie 98,99 117,90 58,93 66,17 46,78 44,24 44,24 n.v.t ,3 0 26,3 5,3 26,3 15,8 2,5 81,3 0:00:26 0:00:00 0:02:11 0:00:26 0:02:11 0:01:18 0:00:12 0:06:46 0,71 0,00 2,14 0,48 1,70 0,96 0,15 6,16 12-jarigen: 6,5 uur en 4 priklijnen = vaccinaties Gemiddeld uurtarief Aantal medewerkers Aantal uur per discipline Gemiddelde directe tijd per vaccinatie Kosten directe tijd per vaccinatie 98,99 117,90 58,93 66,17 46,78 44,24 44,24 n.v.t ,5 137,5 0:00:20 0:00:00 0:01:43 0:00:20 0:01:43 0:01:02 0:00:05 0:05:17 0,55 0,00 1,69 0,37 1,34 0,76 0,06 4,82 12-jarigen: 6,5 uur en 8 priklijnen = vaccinaties Gemiddeld uurtarief 98,99 117,90 58,93 66,17 46,78 44,24 4 n.v.t. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 86 van 91

88 Vaccinatie Arts Stafarts Vpk Coördinerend vpk Assistent Administratief Overig (logistiek) Totaal Aantal medewerkers Aantal uur per discipline Gemiddelde directe tijd per vaccinatie ,5 263,5 0:00:20 0:00:00 0:01:33 0:00:10 0:01:43 0:01:02 0:00:13 0:05:04 Kosten directe tijd per vaccinatie 0,55 0,00 1,52 0,18 1,34 0,76 0,01 4,56 Tabel 13.2 Berekening kostprijzen III.B. en IV.B. (9- en 12-jarigen) B. Indirecte tijdbesteding Deskundigheidsbevordering De uitvoerende medewerkers besteden per jaar een aantal uur aan overleg, instructie en het bijhouden van informatie zoals die door de organisatie wordt aangeboden in het kader van het RVP. Hieronder verstaan wij ook het met enige regelmaat afleggen van (bekwaamheid)toetsen. Wij vatten dit samen onder het kopje deskundigheidsbevordering. De tijdsinschatting hiervoor is als volgt: overleg/instructie: 2 x per jaar 2 uur; bijhouden informatie: 5 uur per jaar; (bekwaamheid)toetsen: 1 uur per jaar. De totale tijd komt daarmee op 10 uur per jaar per medewerker. Bij de berekening gaan we uit van de volgende deeltijdfactoren: Zorgorganisatie arts: 0,46 FTE. GGD arts: 0,64 FTE. Verpleegkundigen: 0,63 FTE. Assistenten: 0,63 FTE. We gaan uit van netto werkbare uren per jaar per medewerker (1 FTE) (zie bijlage 14). We berekenen het maximale aantal vaccinaties per medewerker door uur te delen door de gemiddelde totale tijdbesteding per vaccinatie voor 9-jarigen (6 minuten en 59 seconden) en voor 12-jarigen (7 minuten en 30 seconden). Een medewerker kan theoretisch per jaar maximaal (9-jarigen) en (12-jarigen) vaccinaties zetten. Uitgaande van 10 uur deskundigheidsbevordering per jaar betekent dit / = 3,4 seconden per medewerker (1 FTE, 9-jarigen) per jaar en / = 3,7 seconden per medewerker (1 FTE, 12-jarigen). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 87 van 91

89 We gaan per vaccinatie (gecorrigeerd voor de deeltijdfactoren) uit van: 8,6 seconden voor zorgorganisatie arts (0:00:09); 6,3 seconden voor GGD arts (0:00:06); 4,8 seconden voor verpleegkundigen (0:00:05); 4,8 seconden voor assistent (0:00:05). Indirecte tijd stafarts, coördinerend verpleegkundige, assistent, administratieve medewerker en overigen Om de massavaccinaties te kunnen uitvoeren is in iedere organisatie stafcapaciteit aanwezig. Ook wordt overig ondersteunend personeel ingezet voor het RVP. Dit betreft een stafarts, een coördinerend verpleegkundige, een assistent, een administratieve medewerker en overigen. Op basis van opgave van uitvoerende organisaties hebben we berekend hoeveel tijd dit van welke functionarissen vergt. Dit hebben we omgerekend naar een tijdbesteding per vaccinatie. Gemiddeld komen we per vaccinatie uit op een indirecte tijdbesteding van: stafarts: 21 seconden (0:00:21); coördinerend vpk: 23 seconden (0:00:23); assistent: 14 seconden (0:00:14). De indirecte tijd van de administratieve medewerker en overigen valt onder overhead. C. Materiële kosten Verbruikskosten Gemiddeld komen de uitvoerende organisaties op een bedrag uit van 0,28 per vaccinatie aan verbruikskosten (pleisters, spuiten, desinfectans et cetera). Voorzieningen Gemiddeld komen de uitvoerende organisaties op een bedrag uit van 0,25 per vaccinatie aan kosten voor voorzieningen, zoals koelkasten. Externe huisvesting Vanuit de aangeleverde gegevens van negen uitvoerende organisaties zien we een grote spreiding in de kosten voor huisvesting. De ene GGD voert massavaccinaties uit op eigen locaties, terwijl de andere GGD (grote) zalen afhuurt. Wij hebben een rekenstandaard bepaald om een inschatting te kunnen geven van de gemiddelde huisvestinglasten. Hierbij gaan we uit van massavaccinaties met vier priklijnen en van massavaccinaties met acht of meer priklijnen. We gaan er van uit dat massavaccinaties met twee priklijnen op de eigen locatie van GGD en plaatsvinden. Omgerekend komen we gemiddeld uit op een kostprijs van 0,16 per vaccinatie voor 4 priklijnen en 0,53 per vaccinatie voor 8 of meer priklijnen. D. Bijzondere situaties Inhaalspreekuren Uit gegevens van de uitvoerende organisaties blijkt dat op een inhaalspreekuur per uur gemiddeld acht kinderen kunnen worden gevaccineerd door een assistente en een verpleegkundige. We gaan er hierbij vanuit dat een kind gemiddeld twee vaccinaties ontvangt. Dit leidt tot de volgende berekening: 2 medewerkers voor 1 uur = 2 x 60 minuten = 120 minuten. 120 minuten verdeeld over EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 88 van 91

90 8 kinderen die gemiddelde 2 prikken ontvangen = 120 / (8 kinderen x 2 prikken) = 7 minuten en 30 seconden per vaccinatie. Dit komt overeen met onze observaties. Uitgaande van de aangeleverde gegevens door GGD en hanteren we in onze berekeningen het uitgangspunt dat maximaal 5% van de 9- en 12-jarigen gedurende een inhaalspreekuur wordt gevaccineerd. De toeslag per gezette vaccinatie berekenen we dan als volgt: (tijdbesteding inhaalspreekuur x 5% van aantal vaccinaties) / totaal aantal vaccinaties = 0:07:30 x 5% / 100% = 23 seconden toeslag per vaccinatie (0:00:23). EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 89 van 91

91 Bijlage 14. Berekening uurtarieven Zorgorganisaties en GGD en Berekening uurtarief Uurtarief = A. Bruto jaarsalaris = bruto maandsalaris volgens schaal x 12 maanden B. Vakantiegeld = 8% van bruto jaarsalaris C. Eindejaarsuitkering = 4% van bruto jaarsalaris D. Sociale lasten = 21% van bruto jaarsalaris E. Overhead = 60% zorgorganisatie of 70% GGD over A t/m D GEDEELD DOOR F. Netto werkbare uren Toelichting: Overhead zorgorganisatie is 60% Overhead GGD is 70% Berekening netto werkbare uren = 36 uur x 52,14 weken = 1.877,14 uren - vakantie = 170,64 uren - feestdagen = 54 uren - bijzonder verlof = 14,4 uren - ziekteverzuim (6,1%) = 111,21 uren subtotaal = 1.526,89 = subtotaal x productiviteit = 80% 24 = 1221 netto werkbare uren Tabel 14.1 Formule berekening uurtarieven Overheadpercentage Het overheadpercentage is een integrale opslag waarin alle overhead van zorgorganisaties en GGD en is meegenomen. In het overheadpercentage zitten de organisatie- en afdelingsbrede overhead, reguliere huisvestingskosten, financiële en secretariële administratie. 24 Het percentage productiviteit omvat de cliëntgebonden tijd en is bepaald uit landelijke gemiddelden. Cliëntgebonden tijd betreft direct- en indirect cliëntgebonden tijd (= productiviteit): Cliëntgebonden tijd (direct): Al het directe (face-to-face) contact met de cliënt, in aanwezigheid van de cliënt. Het contact kan bestaan uit een behandeling van een cliënt, een instructie aan een cliënt of een bespreking met het team en ouders/cliëntsysteem waar de cliënt bij aanwezig is. Cliëntgebonden tijd (indirect): Alle werkzaamheden die wel voor een individuele cliënt worden uitgevoerd, maar niet in aanwezigheid van de cliënt. Onder indirect cliëntgebonden tijd valt bijvoorbeeld de voorbereiding van de behandeling, contacten met derden, instructie of coaching van het team en ouders/cliëntsysteem (zonder aanwezigheid van de cliënt), reistijd ten behoeve van cliënten, wachttijd, bijwerken cliëntendossier, overdracht enzovoort. Niet-cliëntgebonden tijd betreft activiteiten die niet direct of indirect met individuele cliënten te maken hebben. Het betreft tijd die noodzakelijk is voor de organisatie en levering van de zorg, maar die niet aan een specifieke cliënt is toe te wijzen. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 90 van 91

92 Salarisschalen / maandsalaris Zorgorganisatie GGD Arts 65.VIII 4.205,53 12.VI 4.361,00 Stafarts 65.VIII 4.205,53 14.VI 5.194,00 Verpleegkundige 50.VI 2.940,71 8.VI 2.596,00 Coördinerend verpleegkundige 55.VI 3.251,93 9.VI 2.915,00 Assistent 25.V ,01 6.VI 2.061,00 Administratief 25.V ,01 5.VI 1.949,00 Tabel 14.2 Overzicht salarisschalen en bruto maandsalaris Uurtarief Zorgorganisatie GGD 25 Arts 89,84 98,99 Stafarts 89,84 117,90 Verpleegkundige 62,82 58,93 Coördinerend verpleegkundige 69,47 66,17 Assistent 40,57 46,78 Administratief 40,57 44,24 Tabel 14.3 Overzicht berekende uurtarieven 25 We hebben gedurende dit onderzoek op twee momenten informatie ontvangen over de salarisschalen van de GGD en. Het eerste moment betrof een aanlevering van GGD en aan het onderzoeksteam, het tweede moment betrof een aanlevering van GGD Nederland over benchmarkcijfers. Tussen deze twee gegevensaanleveringen zit discrepantie. Voor dit onderzoek zijn we uitgegaan van de eerste ronde van gegevensaanlevering. EJ/11/1545/trvp 24 juni 2011 bureau HHM Pagina 91 van 91

93