Certification Report

Transcriptie

1 Certification Report FSC FOREST MANAGEMENT PUBLIC SUMMARY Naam aangeslotene Unie van Bosgroepen aansluitnummer nummer Naam contact persoon Dhr. Rino Jans Adres aangeslotene Horapark 6 Ede Telefoon, fax, , , r.jans@bosgroepen.nl Naam/locatie Group entiteit Unie van Bosgroepen, Ede, Nederland bosbouwgebied Datum en duur van , , , , , audit Naam auditor(s) Jan-Frans Bastiaanse Geïnspecteerde objecten Kantoor Unie van Bosgroepen Ede, Landgoed De Kooiberg (96), Landgoed Welna (13), Willemsbos Nunspeet B.V. (36), Landgoed Overvelde (78), Gemeente Boxmeer (31), Landgoed Cleefswit (93), Gemeente Valkenswaard (82), Landgoed Pijnenburg (25), Landgoed Zeisterwoud (119), Smithuijserbos(112). Certificering registratie CU-FM/COC code Certificeringtype Single X Groep Afgiftedatum van het certificaat Uitgegeven door Control Union/Control Union Certifications Adres Meeuwenlaan BS Zwolle Telefoon 0031 (0) Fax 0031 (0) fsc@controlunion.com Website controlunion.com Certificeerder Mr. Harrie Schreppers (contact persoon) Datum Handtekening FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 1 of 32

2 Certificering Rapport Publieke Samenvatting Inhoudsopgave 1. WERKWIJZE 2. RAPPORT. 3. CONVERSION TABLE 4. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT. 4.1 GECERTIFICEERD GEBIED, BOS, GESCHIEDENIS LANDGEBRUIK EN REGIONALE CONTEXT 4.2 BEHEER SYSTEEM 4.3 BEHEERPLAN 4.4 MONITORING PROCEDURES 4.5 UITSLUITING VAN CERTIFICERING 5. RICHTLIJNEN GEBRUIKTE NORMEN 5.2 AANPASSING VAN DE NORMEN 6. HET EVALUATIE PROCES 6.1 HET VOORONDERZOEK (PRE-SCOPING) 6.2 HOOFD EVALUATIE 6.3 CONSULTATIE BELANGENGROEPEN 7. BEVINDINGEN STERKE EN ZWAKKE PUNTEN 7.2 NAVOLGING EVALUATIE 7.3 OPGELOSTE NON-CONFORMITEITEN 7.4 OPENSTAANDE NON-CONFORMITEITEN 8. CERTIFICERINGS VOORSTEL. 8.1 VERKLARING 8.2 CERTIFICERINGSVOORWAARDEN Summary sheet 1ste audit (8, 9, 18 juli en 28 augustus en 2 september 2008) FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 2 of 32

3 1. Werkwijze Control Union certifications (CU), onderdeel van de Control Union World Group is een internationale inspectie en certificerings-organisatie en is door FSC geaccrediteerd om inspectie en certificering volgens FSC standaard uit te voeren. CU verricht inspectie en certificering op het gebied van FSC, organische productie, input, duurzame textielproductie, Eurepgap, HACCP, BRC, GMP en GTP. CUC is ook door de Nederlandse Raad van Accreditatie (RVA) op de Europese kwaliteit standaard EN 45011, , en voor de inspectie en geaccrediteerd. Inspectie en certificering zijn in overeenstemming met de procedures uitgevoerd als in het Procedure Handboek en het programma handboek voor de inspecteur en certificeerder. Tijdens de inspectie worden gestandaardiseerde inspectie formulieren gebruiken om inspectie bevindingen te registreren. Gebaseerd op de informatie die door de inspecteur en door de klant verzorgd wordt, herziet en evalueert de certificeerder alle informatie en certificeert de producten wanneer alle voorwaarden van de voorschriften volbracht zijn. Het resultaat van de evaluatie is in dit rapport gedocumenteerd. Het inspectiewerk door de inspecteur en certificering door de certificeerder is duidelijk in activiteit gescheiden. 2. Rapport Dit surveillancerapport is gemaakt in overeenstemming met normen FSC-STD en FSC-STD Het eerste deel van het rapport is het openbare samenvatting rapport van boscertificering, dat op de website van CU ( gepubliceerd wordt. Enkel dat deel van het rapport, dat algemene informatie bevat, is openbaar. Het hele Boscertificeringsrapport (inclusief de openbare samenvatting) wordt naar de klant gestuurd en bevatten gedetailleerde informatie over het project. 3. Conversion table Metric Imperial Metric Imperial Length Area 25,4 mm=0,0254 m 1 inch 6,45 cm2=0,00065 m2 1 sq inch 1,0000 m 39,37 inches 1,000 cm2 0,1550 sq inch 30,48 cm=0,3048 m 1 foot=12 inches 0,09290 m2 1 sq foot 1,000 m 3,2808 feet 1,0000 m2 10,764 sq foot 0,9144 m 1 yard=3 feet 0,8361 m2 1 sq yard 1,6093km=1609,3m 1 mile 1,0000 m2 1,1960 sq yard 1,000km 0,6214 mile 2,5900 km2 1 sq mile 1,0000 km2 0,3861 sq mile Weight Volume 28,350 g 1 ounce 0,02832m3 1 cbc foot 1 g=0,001 kg 0, ounce 1,0000 m3 35,315 cbc foot 0,45359 kg 1 pound 0,7646 m3 1 cbc yard 1 kg 2,2046 ponds 1,0000 m3 1,3080 cbc yard 1,016 ton 1 long ton 0,56826 l 1 pint 1,000 ton 0,9842 long ton 1 l=0,001 m3 1,75976 pints 4,546 l 1 gallon 1 l 0,21997 gallon FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 3 of 32

4 4. Beschrijving van het project 4.1 Gecertificeerd gebied, bos, geschiedenis landgebruik en regionale context Gecertificeerd gebied, bos Unie van Bosgroepen is vanaf 2002 FSC gecertificeerd. Deze audit betreft een hercertificeringsaudit, die om de 5 jaar plaats dient te vinden. De bossen die worden beheer door de groepsleden liggen verspreid door heel Nederland. Het gaat om bossen van gemeenten, particulieren, stichtingen en bedrijven. Het soort bos verschilt per groepslid. Geschiedenis landgebruik De bossen van de groepsleden kennen een zeer diverse ontstaansgeschiedenis. Een groot gedeelte is ruim 100 jaar geleden aangelegd. Aan het einde van de 19 e eeuw was er in Nederland weinig bos meer over als gevolg van overexploitatie. Men is toen begonnen met het op grote schaal aanplanten van bossen op heidevelden en zandverstuivingen. Deze bossen zijn voor een groot gedeelte aangelegd met groveden. Een ander gedeelte van het gecertificeerde bos vindt zijn oorsprong in oude landgoederen. Ook zeer recent aangeplant bos valt onder de groepscertificering. Het gaat hier om voormalige landbouwgronden die in het kader van verschillende stimuleringsregelingen zijn omgevormd tot bos. Regionale context Regionaal gezien zijn alle bossen omsloten door bossen van niet groepsleden, landbouwgronden en dorpen en steden. 4.2 Beheer systeem De bossen die vanaf het einde van de 19 e eeuw zijn aangelegd, kenmerken zich door perceelsgewijze aanplant met voornamelijk groveden. Tot de jaren 80 van de vorige eeuw werden deze opstanden ook perceelsgewijs geoogst inclusief kaalkap, bosverzorging en aanplant. Hierdoor bestond het Nederlandse bos met name uit een lappendeken van gelijkjarige monocultures van vooral naaldhout. Vanaf de tachtiger jaren veranderde het beheersysteem geleidelijk en richtte het beheer zich meer en meer op het verkrijgen van bossen met meer kenmerken van natuurlijke ecosystemen. Het oogstsysteem richtte zich meer op het uitvoeren van dunningen en groepkap en jonge opslag in oude opstanden werd hoog gewaardeerd. Hierdoor ontstaan langzamerhand steeds meer gevarieerde bossen met bomen van diverse soorten en leeftijd. Kaalkap, bosverzorging en het aanplanten van jong bos komt tegenwoordig nog maar beperkt voor. FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 4 of 32

5 4.3 Beheerplan Alle groepsleden hebben een vastgesteld beheerplan dat is voorgelegd aan de groepsmanager. Hij beoordeelt of het beheerplan voldoet aan de eisen voor FSC certificering. De looptijd van de beheerplannen varieert, maar gemiddeld gaat het om 10 jaar. Aan de beheerplannen is ook een jaarlijks uitvoeringsplan gekoppeld met hierin weergegeven alle activiteiten die uitgevoerd gaan worden in het betreffende jaar. Het varieert per groepslid wie het beheerplan uitvoert. Dit kan het groepslid zelf zijn, maar in veel gevallen is het ook de bosgroep. 4.4 Monitoring procedures Alle groepsleden moeten hun eigen beheer monitoren en hun jaarlijkse activiteitenplan aanpassen indien noodzakelijk. Bij het opstellen van een nieuw beheerplan wordt het totale beheer bekeken en het beheer aangepast. Afhankelijk van de grootte van het bos van de leden varieert de mate en intensiteit van monitoring. Voor het beheer worden onder andere de volgende zaken gemonitord: - Aanwas; - staande voorraad; - soorten samenstelling; - leeftijdsopbouw van het bos; - Aanwezige natuurwaarden; - rode lijst soorten; - Kosten baten analyse van het beheer; - Klachten en opmerkingen; - Ontwikkelingen op maatschappelijk vlak in relatie tot het bos en het bosbeheer; - Internationale ontwikkelingen met betrekking tot natuurbescherming, natuurontwikkeling, inzichten op het gebied van bos en natuurbeheer; - Scholing van personeel en aannemers; - Toezicht op handhaving van bij wet voorgeschreven wetten en regels. Alle groepsleden worden gemonitord door de groepsmanager. Door middel van een risico-analyse wordt jaarlijks een gedeelte van de groepsleden bezocht. De checklist en procedures van deze monitoring zijn beschreven in het groepsprotocol. 4.5 Uitsluiting van certificering Er is geen uitsluiting van certificering zoals beschreven onder FSC-POL bekend. 5. Richtlijnen 5.1 Gebruikte normen Voor de evaluatie van het controlesysteem van de groepsentiteit en het bosbeheer van de groepsleden zijn de CU generic standards/ NL standard FSC gebruikt als leidraad. FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 5 of 32

6 6. Het Evaluatie proces Unie van bosgroepen is voor het eerst FSC gecertificeerd in Dit rapport betreft de hercertificeringsaudit die vereist is na 5 jaar certificering. 6.1 Voor onderzoek (pre-scoping) Er is voor hercertificering geen pre-scope verreist en dan ook niet uitgevoerd. 6.2 Hoofd evaluatie Date November 2007 Evaluatie team Jan-Frans Bastiaanse Kwalificaties Bsc Bosbouw Scope of main assessment Groepscertificering Unie van Bosgroepen People interviewed Zie onderstaande samenvatting Programma van de evaluatie Datum BE, Locatie en werkzaamheden Personen aanwezig Kantoor Unie van Bosgroepen, Ede. Opening audit, controle groepsadministratie Landgoed De Kooiberg (96), Landgoed Welna (13), Willemsbos Nunspeet B.V. (36), Landgoed Overvelde (78) Gemeente Boxmeer (31), Landgoed Cleefswit (93), Gemeente Valkenswaard (82) Landgoed Pijnenburg (25), Landgoed Zeisterwoud (119), Smithuijserbos(112). Dhr. R. Jans, Dhr. P. Westerhof, Dhr. Ko Vos, Dhr. J. Bastiaanse Dhr. P. Westerhof, Dhr. K. Vos, Dhr. J. Bastiaanse, DHr. M. v.d. Laak (Landgoed de Kooiberg) Dhr. P. Westerhof, Dhr. K. Vos, Dhr. J. Bastiaanse, Dhr. J. Rots, Dhr. D. Ende. Dhr. P. Westerhof, Dhr. K. Vos, Dhr. C. Balemans, Dhr. J. Bastiaanse Dhr. R. Jans, Dhr. J. Bastiaanse Hoofdkantoor Unie van bosgroepen, Ede Landgoed Welna Dhr. P. Westerhof, Dhr. J. Bastiaanse, Dhr. R. Fernandes. Literatuur die gebruikt is voor de inspectie tegenover de criteria van FSC Normen Documenten Criteria (FSC normen) Diverse beheerplannen 7.1 / 9.1 Groepsprotocol FSC groepsregels Jaarplanningen 5.1 Houtoogstgegevens 8.1 Klachtenprocedure 2.3 Groepsadministratie FSC groepsregels Diverse jaarverslagen 8.1 Instructies voor de bosaannemer 6.2 / 4.2 Contracten groepsleden 1.6 FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 6 of 32

7 Beoordeling data s, team en proces: zie bovenstaande tabel programma van de evaluatie. Toegevoegde technieken gebruikt voor de evaluatie: Er zijn geen toegevoegde technieken gebruikt voor de evaluatie. Totaal aantal personen die betrokken waren bij de evaluatie: zie bovenstaande tabel 6.3 Consultatie belangengroepen Identificeren belangengroepen Op verzoek van Control Union heeft de Unie van Bosgroepen een overzicht opgesteld van de stakeholders die benaderd moeten worden voor de hercertificering. Control Union heeft deze stakeholder lijst aangevuld en vervolgens de stakeholders benaderd en gevraagd om een reactie Belangengroepen Hieronder staan de reacties van GO s, NO s en andere belangengroepen die hebben gereageerd: Gouvernementele Organisatie (GO) die bij bosbeheer zijn betrokken Name and address Relation to the project Comment Addressing comment Ministerie LNV Wetgever Geen commentaar Bosschap Productschap Staatsbosbeheer Bosbeheerder Vereniging Nederlandse Lid gemeenten groepscertificeri ng, wetgever Provincie Drenthe Wetgever Niet Gouvernementele Organisaties (NGO) die bij bosbeheer zijn betrokken. Name and address Relation to the project Comment Addressing comment Platform Hout in Houtpromotor Geen commentaar Nederland (PHN) CNV Bedrijvenbond Vakbond FNV Bedrijvenbond Vakbond KNBV Kennisuitwisseling ANWB Belangenbehartiger FSC Nederland FSC vertegenwoordiger in NL Vereniging Bosbeheerder Natuurmonumenten Federatie Particulier Grondbezit / NVBE Sectie Belangenbehartiger FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 7 of 32

8 overheden Vereniging Milieudefensie Promotor duurzaam bosbeheer Wereld Natuur Fonds Promotor duurzaam bosbeheer Greenpeace Nederland Promotor duurzaam bosbeheer Vogelbescherming Promotor duurzaam bosbeheer Nederland AVIH Vereniging van bosaannemers Andere belangengroepen Name and address Relation to the project Arfman B.V. Aannemer van boswerk Van der Haar Groep Ter Riele B.V. Vaarkamp C.V. Fa. Zweverink Parenco Hout B.V. RHS int. B.V. Comment Addressing comment Boeve & Hop Houthandel B.V. Firma Noest Correct Bosbeheer Houthandel G. Koster & Zn. Firma Soepboer & Zn. A. Talen Rondhouthandel V.O.F. Meulendijks Rondhout B.V. Houthandel G. Ras en Zn. Anoniem Lid Ruiterverenging Herkenbosch en lid overleggroep belangenvereni ging Meinweg Bosgebieden niet sluiten voor mensen Ook kleine percelen onderhouden Geen fourageerplekken aanleggen voor kraanvogels als die er van nature niet komen CU reactie (bij de groepsleden worden voor zover mogelijk gebieden opengesteld, alleen bij natuur-wetenschappelijke redenen volgt (gezoneerde) afsluiting. CU heeft contact opgenomen met stakeholder en het blijkt te gaan om andere bossen dan van de groepsleden van de Unie van Bosgroepen. CU geeft hier verder opvolging aan. FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 8 of 32

9 Bovenstaande tabellen geven een overzicht van de benaderde stakeholders die gereageerd hebben op de stakeholder brief. Er zijn echter meer stakeholders benaderd, waaronder kleinere lokale firma s die bosbouwwerken of natuurbeheerswerken uitvoeren en jacht of wildbeheerseenheden. Een lijst van alle benaderde organisaties is gearchiveerd bij CU. 7. Bevindingen 7.1 Sterke en zwakke punten In dit overzicht zijn de resultaten opgenomen met daaronder de bevindingen CU generic standards voor groepscertificering. Om in aanmerking te komen voor groepcertificering moet de aspirant certificaathouder kunnen aantonen een onafhankelijke juridische entiteit te zijn of een natuurlijke persoon welke optreed als juridische entiteit. Sterke punten: De groepsentiteit de Unie van Bosgroepen is een onafhankelijke juridische entiteit. Zwakke punten: Er zijn geen zwakke punten. De verantwoordelijkheden van de groepsentiteit, bijvoorbeeld met betrekking tot het beheer, planning, monitoring, oogst, kwaliteitscontrole, het vermarkten, verwerking etc. moeten duidelijk gedefinieerd en vastgelegd zijn. Sterke punten: De verantwoordelijkheden van de groepsentiteit zijn duidelijk gedefinieerd en vastgelegd. Zwakke punten: In de praktijk ontstaat soms verwarring tussen de verantwoordelijkheden van de groepsentiteit de Unie van Bosgroepen en die van de Bosgroepen. Zie ook NC De groepsentiteit moet contractueel hebben vastgelegd dat ze verantwoordelijk is en dat alle groepsleden volledig voldoen aan de vereisten van de standaard. Sterke punten: Er is een getekend contract met Control Union Zwakke punten: Er zijn geen zwakke punten De groepsentiteit is verantwoordelijk voor de waarborging van de volledige implementatie van alle correctieve acties opgelegd door de certificeerder. Sterke punten: In het groepsprotocol is duidelijk vastgelegd hoe de opvolging moet zijn van correctieve acties. In de praktijk blijken deze correctieve acties duidelijk te worden bijgehouden en opgevolgd. Zwakke punten: Er zijn geen zwakke punten De groepsentiteit moet geautoriseerd zijn voor het verwijderen van groepsleden uit de groep in geval er niet wordt voldaan aan de vereisten van de groepsregels of naar aanleiding van het niet voldoen aan een correctieve actie, opgelegd door de certificeerder. Sterke punten: Er is duidelijk in het groepsprotocol beschreven dat de groepsentiteit groepsleden kan verwijderen uit de groep. In de praktijk is reeds gebleken dat de FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 9 of 32

10 groepsentiteit ook daadwerkelijk leden verwijdert als ze niet aan de voorwaarden voldoen. De correspondentie van deze verwijderingen wordt bijgehouden. Zwakke Punten: Er zijn geen zwakke punten. De groepsentiteit moet voldoende juridische, management autoriteit en technische ondersteuning om de eisen van punt 1.2 tot en met 1.5 te implementeren. Sterke punten: De groepsentiteit kan terugvallen op voldoende kennis binnen de eigen organisatie. Zwakke Punten: Er zijn geen zwakke punten De groepsentiteit is verantwoordelijk voor de ontvangst van de ledenbijdrage. Sterke punten: De groepsentiteit heeft een professionele financiële administratie die goed in staat is de ledenbijdrages te innen. Zwakke Punten: Er zijn geen zwakke punten De groepsentiteit is verantwoordelijk voor de jaarlijkse monitoring van de groep. Sterke punten: De groepsmanager en de interne auditor zijn goed opgeleid om deze jaarlijkse monitoring uit te voeren. Gebleken is dat de interne auditor de jaarlijks voorgeschreven audits uitvoert en dat hij de vinger op de zere plek durft te leggen. Zwakke Punten: Door de groepsgrootte en de beperkte auditcapaciteit van de groepsentiteit is het niet mogelijk alle groepsleden jaarlijks te bezoeken. Om dit te ondervangen wordt jaarlijks door de groepsmanager een auditschema opgesteld op basis van een risico-inventarisatie. Zie NC De groepsentiteit moet duidelijke regels hebben met betrekking tot de geschiktheid voor lidmaatschap van de groep. Sterke punten: De voorwaarden voor toetreding tot de groepsentiteit zijn duidelijk beschreven in het groepsprotocol. Zwakke Punten: Er zijn geen zwakke punten De verantwoordelijkheden van de groepsleden ten aanzien van bijvoorbeeld beheersplanning, monitoring, oogst, kwaliteitscontrole, marketing verwerking etc. moeten duidelijk gedefinieerd en gedocumenteerd zijn. Sterke punten: Het is duidelijke omschreven wat de verantwoordelijkheden van de groepsleden zijn. Belangrijk voordeel voor de groepsleden is dat ze kunnen terugvallen op de kennis en kunde van de groepsmanager en de interne auditor. Zwakke Punten: Er zijn geen zwakke punten. Als nieuwe leden kunnen toetreden tot de groep nadat het certificaat is toegekend aan de entiteit moet dit zijn vastgelegd in duidelijke procedures. Sterke punten: Net als alle andere FSC voorwaarden is ook dit punt beschreven in het groepsprotocol. Zwakke Punten: Op dit punt wijkt het groepsprotocol af van de FSC groepsregelgeving. Dit is verwoord in NC Het blijkt namelijk mogelijk te zijn dat groepsleden na 5 jaar de groep kunnen verlaten los van het feit of het groepscertificaat op dat moment verlopen is. FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 10 of 32

11 De groepsentiteit moet ieder groepslid voorzien van toegang tot documentatie waarin de specifieke voorwaarden en regels voor groepslidmaatschap zijn vastgelegd. Sterke punten: Alle groepsleden hebben duidelijke informatie gekregen. Desgewenst wordt hen het protocol en de voorwaarden weer toegestuurd. Zwakke Punten: Er zijn geen zwakke punten. Een verklaring van instemming of iets gelijkwaardigs moet door ieder groepslid of een wettelijke vertegenwoordiger van dat lid welke vrijwillig deelneemt aan de groep zijn ondertekend. Sterke punten:.alle groepsleden hebben een ondertekend contract. Dit contract wordt centraal opgeslagen in de administratie van de groepsentiteit. Zwakke Punten: Geen zwakke punten. De groepsentiteit is verantwoordelijk voor het bijhouden en archiveren van de gegevens van de groep. Sterke punten: De groepsentiteit heeft een aparte administratie van alle relevante documenten. Tijdens de audit konden benodigde gegevens snel worden opgezocht. Tijdens de audit bleek ook dat de boekhouding up-to-date is. Zwakke Punten: Het is soms moeilijk om alle benodigde documenten op een bepaald moment bij elkaar te krijgen. Dit heeft ermee te maken dat een gedeelte van de administratie bij de groepsleden zelf is ondergebracht. Dit maakt het moeilijker inzichtelijk of aan alle voorwaarden voor certificering wordt voldaan. Zie NC s en De groepsentiteit is volledig verantwoordelijk voor de betaling van de kosten voor evaluatie, certificering en monitoring gedurende de looptijd van het certificaat. De kosten mogen worden verdeeld over de groepsleden als dit passend wordt geacht. Sterke punten: De groepsentiteit heeft een heldere kostenstructuur voor de leden. Zij weten waar zij jaarlijks aan toe zijn. Zwakke Punten: Er zijn geen zwakke punten. De groepsentiteit mag geen sub-licenties uitgeven voor het gebruik van het FSC logo of andere vormen van het FSC handelsmerk. Sterke punten: Al het FSC logogebruik is vastgelegd in het protocol. Het logogebruik van de groepsleden moet worden voorgelegd aan de groepsmanager die het vervolgens voorlegt aan Control Union. Zwakke Punten: Leden worden afdoende geïnstrueerd bij toetreding mbt TMK gebruik maar door de groei van het aantal leden is controle op het logogebruik soms moeilijk. Hierdoor kunnen afzonderlijke leden verkeerd logogebruik toepassen. Gebleken is wel dat de groepsmanager adequaat reageert op verkeerd logogebruik en de leden hier op aanspreekt. FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 11 of 32

12 CU generic standards for forest management./ FSC NL standard. Principe 1: Naleving van de wet en FSC Principes Sterke punten: De Unie van Bosgroepen heeft veel kennis in huis op het gebied van wet- en regelgeving. Zij zien erop toe dat de leden voldoen aan alle verplichtingen Zwakke punten: als leden zelf veel werkzaamheden uitvoeren is er minder toezicht door de Unie van Bosgroepen. Hierdoor kan de naleving van alle van toepassing zijnde wet- regelgeving in het gedrang komen. Zie NC 6241 Principe 2: Eigendomsrecht, gebruiksrechten en verantwoordelijkheden Sterke punten: Bij toetreding tot de groep worden eigendomsrechten en gebruiksrechten gecontroleerd. Zwakke punten: Er zijn geen zwakke punten Principe 3: De rechten van de inheemse bevolking Nvt volgens FSC NL standard. Principe 4: Relatie met de gemeenschap en de rechten van werknemers Sterke punten: De Unie van Bosgroepen heeft veel kennis op het gebied van sociale en ecologische aspecten in de bosbouw. Er wordt veelal gewerkt met dezelfde lokale (ErBo) aannemers. Zwakke punten: Als groepsleden zelf boswerk laten uitvoeren is de toezicht hierop door de groepsmanager minder goed mogelijk. Hierdoor zou gewerkt kunnen worden met bosaannemers die niet aan de eisen voldoen (NC006241). Principe 5: Opbrengsten uit het bos Sterke punten: De Unie van bosgroepen heeft veel kennis mbt. het vermarkten van bosproducten. Zij kunnen deze kennis aanwenden om de bosopbrengsten te maximaliseren. Zwakke punten: Er zijn geen zwakke punten Principe 6: Milieu aspecten Sterke punten: De Unie van bosgroepen heeft veel kennis op het gebied van milieuaspecten. Zij kunnen goed inschatten welke werkwijze moet worden toegepast en hoe de bestaande natuurwaarden kunnen worden beschermd of vergroot. Zwakke punten: Geen zwakke punten. Principe 7: Het beheerplan Sterke punten: Alle beheerplannen worden bij toetreding van de leden tot de groep gekeurd door de groepsmanager. Hierdoor voldoen alle beheerplannen aan de FSC verseisten. Zwakke punten: Het blijkt moeilijk de beheerplannen van alle groepsleden up-to-date te houden. Ook jaarplannen en de jaarverslagen zijn niet altijd aanwezig. Zie NC NC FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 12 of 32

13 Principe 8: Controle en beoordeling Sterke punten: Het voordeel van de groepscertificering is dat de groepsleden regelmatig worden gecontroleerd door de groepsauditor. Hierdoor verbetert de monitoring van de groepsleden. Zwakke punten: Als de groepsleden hun jaarverslagen niet regelmatig toesturen bestaat de kans dat de groepsmanager niet voldoende inzicht krijgt in de prestaties van het groepslid. Hetzelfde kan gebeuren als groepsleden zeer beperkte jaarverslagen toesturen. (Zie o.a. NC 6241).Om dit punt te ondervangen zullen groepsleden vanaf 1 januari 2008 een uitgebreide vragenlijst ontvangen. Principe 9: Behoud van hoogwaardige conservatie bossen Sterke punten: Er is binnen de Unie van Bosgroepen voldoende kennis aanwezig voor de bescherming van de hoogwaardige conservatie bossen. Zwakke punten:als individuele leden werken zonder de kennis van de Unie van Bosgroepen bestaat de kans dat er zaken minder goed verlopen. Om dit te ondervangen heeft de groepsmanager in zijn jaarlijkse auditplan rekening gehouden met het feit dat deze groepsleden vaker bezocht moeten. Principe 10: Plantages Niet van toepassing. De bossen van de leden worden niet beheerd als plantages. 7.2 Navolging evaluatie Tijdens de inspectie en certificerings proces CU heeft het project geëvalueerd en is van mening dat de aangeslotene conform de CU generic standards voldoet aan de eisen van goed bosbeheer (mits anders uitgesproken in 7.4. (non-conformiteiten)). 7.3 Opgeloste non-conformiteiten Hieronder en overzicht van de opgeloste tekortkomingen FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 13 of 32

14 Non-conformity: Classification: Minor Number: NC Inspector Jan-Frans Bastiaanse Aspect NC Niet volledige uitvoering van het werkplan voor 2006 Standard (art) Non-conformity Instruction Re-assessment by (X) 7.1 FSC-NL In het werkplan van het Puntersbos staat geschreven dat de eigenaar zelf zal zorg dragen voor het bestrijden van de prunus serotina. In het jaarverslag was aangegeven dat alle activiteiten in het werkplan waren uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek bleek echter dat de Prunus serotina niet bestreden was zoals was aangegeven. Zorg ervoor dat de werkplannen worden uitgevoerd. Stuur Control Union bewijs dat dit werk alsnog is uitgevoerd. Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 10 oktober 2006 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 10 oktober 2007 Status Closed Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor): Minor Major deadline Reassessment X X Documents received/reviewed 29 januari 2008, brief van Landschapsbeheer Friesland. dd.17 oktober februari 2007, Dhr. J.F. Bastiaanse Persons (with affiliation) interviewed - - Results of re-assessment of nonconformity Status (outstanding/rectified) Brief toont aan dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Closed FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 14 of 32

15 Non-conformity: Classification: Minor Number: NC Inspector Aspect NC Standard art. Non-conformity Instruction Jan-Frans Bastiaanse Intern Control system 1.6 CU-GCS-standard In het interne controlesysteem van de groep is de Duurzaam Bosbeheer Coördinator (DBC) de contactpersoon tussen de leden en de groepsmanager. Als gevolg van de verlaagde auditfrequentie is het contact met de groepsleden afgenomen en hierdoor het toezicht op de uitvoering van de beheerplannen. Tijdens veldbezoeken werd duidelijk dat DBC in sommige situaties helemaal geen contact had gehad met de groepsleden. Maak duidelijke instructies voor de DBC (toezicht van de beheerplannen). Re-assessment Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 11 oktober 2006 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 11 oktober 2007 Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor): Minor Major (deadline ) Reassessment X X X Documents received/reviewed Brief d.d. 10 oktober Persons (affiliation) interviewed Results of re-assessment of nonconformity , Dhr. J. Bastiaanse Dhr. R. Jans. Groepsmanager , Dhr. J. Bastiaanse Er was verschil van inzicht tussen de groepsmanager en Control Union op dit punt. De groepsmanager is van mening dat de DBC buiten het interne controle systeem staat en dat het gebrek aan toezicht op de groepsleden (en hiermee de uitvoering van de beheerplannen) op een andere manier moet worden opgelost. Na overleg met de certificeerder is overeengekomen dat er vanaf januari 2008 een jaarlijkse vragenlijst naar de groepsleden wordt gestuurd. Met het invullen van de vragenlijst krijgt de groepsmanager een beter inzicht in de uitvoering van de beheerplannen dan met de tot nu gebruikte standaard brief. Met de nieuwe versie kan de groepsmanager beter toezicht houden op de groepsleden. De checklist behandelt de punten die in de praktijk vaak fout gaan. De NC kan gesloten worden. Status (outstanding/rectified) Gesloten FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 15 of 32

16 Non-conformity: Classification: Minor Number: NC Inspector Aspect NC Standard (art) Non-conformity Jan-Frans Bastiaanse No up-to-date management plan present FSC-NL Gemeente Bronkhorst: Beheerplan niet up-to-date en geen werkplan beschikbaar. Wittenholt + Bos aan de Donderenseweg: De bosbeheeractiviteiten kwamen niet overeen met het beheerplan en het werkplan. Het werkplan is hierdoor niet up-todate. Instruction Stuur Control Union ter verificatie het nieuwe beheerplan van de gemeente Bronkhorst. Stuur Control Union ter verificatie het nieuwe werkplan voor Wittenholt + Bos aan de Donderenseweg. fsc@controlunion.com Re-ass. by (X) Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 10 oktober 2006 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 10 oktober 2007 Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) X Upgrading of classification (Minor) : Minor Major (deadline ) Reassessment Documents received/reviewed Brief d.d. 10 oktober 2007 Persons (with affiliation) interviewed Dhr. J. Bastiaanse Dhr. P. Westerhof. 29 november 2007 Results of re-assessment of nonconformity Er is een contract getekend voor de uitvoering van het beheerplan. Op de website staat vermeld dat de gemeente Bronkhorst tijdelijk geen lid meer is van de groepscertificering. 25 maart is de aangepaste werkplanning van Wittenholt / Bos aan de Donderenseweg ontvangen. Nc s kunnen gesloten worden. Status (outstanding/rectified) Gesloten FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 16 of 32

17 Non-conformity: Classification: Major Number: (18720) Inspector Aspect nonconformity Standard (mention article) Non-conformity Instruction Re-assessment by (X) Jan-Frans Bastiaanse 5 jaar bewaartijd FSC gegevens niet in protocol CU GS Het groepsprotocol en het standaard ledencontract vermelden niet dat alle FSC gegevens minimaal 5 jaar bewaard moeten worden (In de praktijk wordt er niets weggegooid). Pas het groepsprotocol en het standaard ledencontract aan zodat duidelijk is dat alle FSC gegevens 5 jaar bewaard moeten worden. Zowel door de groepsentiteit als door de aangesloten leden. Stuur het aangepaste groepsprotocol en het ledencontract naar Control Union ter verificatie. fsc@controlunion.com Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 29 november 2007 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 29 februari 2008 Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor) Reassessment Documents received/reviewed Het groepsprotocol 2008, versie JFB Persons (with affiliation) interviewed Results of re-assessment of nonconformity Status (outstanding/rectified) De bewaartijd van minimaal 5 jaar staat duidelijk vermeld in de laatste versie van het groepsprotocol. Gesloten FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 17 of 32

18 Non-conformity: Classification: Minor Number: (NC018718) Inspector Aspect nonconformity Standard (mention article) Non-conformity Instruction Re-assessment by (X) Jan-Frans Bastiaanse Procedure stakehlolders nieuwe leden niet vermeld in protocol CU GS 2.3.c In het groepsprotocol staat niet vermeld hoe de stakeholdersconsultatie voor nieuwe groepsleden wordt uitgevoerd. Pas de bestaande procedure aan en stuur deze naar Control Union ter verificatie. Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 29 november 2007 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 29 november 2008 Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor) Reassessment Documents received/reviewed Het groepsprotocol 2008, versie JFB Persons (with affiliation) interviewed Results of re-assessment of nonconformity Status (outstanding/rectified) De procedure voor stakeholderconsultatie bij nieuwe leden staat duidelijk vermeld in het aangepaste groepsprotocol. Gesloten FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 18 of 32

19 Non-conformity: Classification: Major Number: (NC018719) Inspector Aspect nonconformity Standard (mention article) Non-conformity Instruction Re-assessment by (X) Jan-Frans Bastiaanse Periode van lidmaatschap aan groep onduidelijk CU GS 3.2.b De bestaande ledencontracten vermelden dat leden voor een periode van 5 jaar lid moeten zijn. Dit komt niet overeen met de FSC voorwaarde dat groepsleden voor de volle periode van het certificaat bij de groep aangesloten moeten zijn. Pas het groepsprotocol en het standaard ledencontract aan en stuur dit ter verificatie naar Control Union. fsc@controlunion.com Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 29 november 2007 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 29 februari 2008 Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor) Reassessment Documents received/reviewed Het groepsprotocol 2008, versie JFB Persons (with affiliation) interviewed Results of re-assessment of nonconformity Status (outstanding/rectified) De periode van lidmaatschap is nu duidelijk gekoppeld aan de looptijd van het groepscertificaat. Gesloten FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 19 of 32

20 Non-conformity: Classification: Major Number: (NC018711) Inspector Aspect nonconformity Standard (mention article) Non-conformity Instruction Re-assessment by (X) Jan-Frans Bastiaanse Beheerplan landgoed Welna verlopen Nederlandse FSC standaard Het beheerplan van landgoed Welna is verlopen. Zorg ervoor dat Landgoed Welna een up-to-date beheerplan krijgt. Stuur bewijs hiervan op naar Control Union ter verificatie. Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 29 november 2007 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 29 februari 2008 Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor) Reassessment Documents received/reviewed Beheerplan + kaarten van landgoed Welna. JFB Persons (with affiliation) interviewed Results of re-assessment of nonconformity Het beheerplan is snel samengesteld en nog niet geheel af. Wel is het voldoende om de NC nu te sluiten, gezien de kennis van zaken en ervaring die op het landgoed aanwezig is. Tijdens de volgende audit wordt de interne controle van dit beheerplan door de unie van bosgroepen bekeken. Status (outstanding/rectified) Gesloten FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 20 of 32

21 Non-conformity: Classification: Major (NC018708) Number: Inspector Aspect nonconformity Standard (mention article) Non-conformity Instruction Re-assessment by (X) Jan-Frans Bastiaanse Geen werkplan + kaarten aanwezig. (Landgoed Welna) Nederlandse FSC standaard / 7.1.1h Er was geen werkplan (inclusief kaartmateriaal) voor 2007 / 2008 aanwezig Stel voor 2008 een jaarplan op en stuur dit ter verificatie naar control Union. fsc@controlunion.com Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 29 november 2007 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 29 februari 2008 Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor) Reassessment Documents received/reviewed Beheerplan + werkplan voorjaar JFB Persons (with affiliation) interviewed Results of re-assessment of nonconformity Op landgoed Welna worden de opstanden jaarlijks beoordeeld en wordt vastgesteld wat er dat jaar wordt geoogst. De houtoogst is nooit hoger dan de bijgroei. Duidelijk wat er gaat plaatsvinden in het voorjaar van Status (outstanding/rectified) Gesloten FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 21 of 32

22 Non-conformity: Classification: Major Number: (NC018710) Inspector Aspect nonconformity Standard (mention article) Non-conformity Instruction Re-assessment by (X) Jan-Frans Bastiaanse Geen werkplan aanwezig (Landgoed De Kooiberg) Nederlandse FSC standaard / 7.1.1h Er was geen werkplan (inclusief kaartmateriaal) voor 2007 / 2008 aanwezig Stel voor 2008 een jaarplan op en stuur dit ter verificatie naar control Union. fsc@controlunion.com Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 29 oktober 2007 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 29 februari 2008 Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor) Reassessment Documents received/reviewed Werkplan 2008 voor de Kooiberg. JFB Persons (with affiliation) interviewed Results of re-assessment of nonconformity Status (outstanding/rectified) Met de aangeleverde informatie zijn de geplande activiteiten voor 2008 duidelijk. Het is dus per jaar vooraf duidelijk welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Gesloten FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 22 of 32

23 Non-conformity: Classification:Major Number: (NC018713) Inspector Aspect NC Jan-Frans Bastiaanse Afwijking van werkplan niet vermeld in beheerplan. (Willemsbos) Standard (art.) Nederlandse FSC standaard Non-conformity Instruction Op landgoed Willemsbos is afgeweken van de vastgestelde oogstblokken. Er was geoogst in een vak dat behoort tot een ander oogstblok. Er is niets op papier vastgelegd over deze wijziging in het beheerplan Pas het beheerplan van het Willemsbos aan zodat het weer overeenkomt met de werkwijze in het veld en vermeld de reden van wijziging. Stuur het aangepaste beheerplan naar Control Union ter verificatie. Re-ass. (X) Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 29 november 2007 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 29 februari 2008 Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor) Reassessment Documents received/reviewed van groepsmanager JFB Persons (with affiliation) interviewed Results of re-assessment of nonconformity De NC heeft betrekking op oogstwerkzaamheden die zijn uitgevoerd buiten het geplande oogstblok. De auditor heeft hierover contact opgenomen met de beheerder. Deze heeft verklaard dat deze extra oogstwerkzaamheden het opruimen van stormhout betroffen. Er is dus geen sprake van een verandering in de beheerwijze. Gekeken is of aanpassing van de werkplanning noodzakelijk is, maar dat is niet het geval. In het jaarverslag over 2007, aan te leveren voor 15 juni 2008, zal de beheerder melding maken van de afwijkingen van het beheerplan. Het gaat hier dus om het opruimen van stormhout. De NC kan hiermee gesloten worden. Status (outstanding/rectified) Gesloten FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 23 of 32

24 Non-conformity: Classification: Major Number: (NC018721) Inspector Aspect nonconformity Jan-Frans Bastiaanse Gebruik round-up door medewerkers met spuitlicentie 1 Standard (art) Nederlandse FSC standaard Non-conformity Instruction Tijdens het bezoek aan de gemeentebossen van Boxmeer was duidelijk te zien dat er met round-up gewerkt was ter bestrijding van de Amerikaanse vogelkers. In het jaarverslag stond beschreven dat de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers was uitgevoerd door studenten. Tijdens de audit werd niet duidelijk of er zij in het bezit zijn van spuitlicentie 1. Stuur Control Union bewijs toe dat de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers is uitgevoerd door mensen met een spuitlicentie. fsc@controlunion.com Re-ass. by (X) Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) 29 november 2007 Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) 29 februari 2008 Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor) Reassessment Documents received/reviewed evidence over prunusbestrijding in de gemeente Boxmeer, kopien van spuitlicentie 1. JFB Persons (with affiliation) interviewed Results of re-assessment of nonconformity Prunusbestrijding is uitgevoerd door IBN-groen. Zij hebben in opdracht van Staro Bos- en Natuurbeheer / gemeente Boxmeer de prunusbestrijding met round-up uitgevoerd. 2 kopien van spuitlicentie 1 zijn bijgevoegd. Daarnaast heeft de beheerder van de gemeente Boxmeer samen met studenten prunus handmatig bestreden. Status (outstanding/rectified) Gesloten FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 24 of 32

25 7.4 Openstaande Non-conformiteiten Hieronder staat een overzicht van gevonden nieuwe en/of herziende nonconformiteiten die zijn gevonden tijdens deze inspectie. Non-conformity: Classification: Minor Number: (018712) Inspector Aspect NC Jan-Frans Bastiaanse Geen jaarverslag Landgoed Overvelde Standard (art) Nederlandse FSC standaard Non-conformity Instruction Tijdens de audit was er geen jaarverslag aanwezig over Hierdoor kon niet worden nagegaan of de in het werkplan beschreven werkzaamheden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Stel het jaarverslag 2007 samen van landgoed Overvelde en stuur het ter verificatie naar Control Union. Re-ass. by (X) Document review X Site visit Interview Date non-conformity detected (implementation evaluated during next inspection) Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) Status Openstaand Initial certification (Major must be rectified prior to initial certification) Continuation of certification (Major) Upgrading of classification (Minor) Reassessment Documents received/reviewed Persons (with affiliation) interviewed Results of re-assessment of nonconformity Status (outstanding/rectified) Elke criteria van de Normen zijn geëvalueerd door middel van een Checklijst. In het geval van openstaande Major non-conformiteiten, zal CU geen positief certificerings advies uitgeven. FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 25 of 32

26 8. Certificerings voorstel 8.1 Verklaring Het bosbeheer systeem, procedures en technieken van de Unie van Bosgroepen voor verantwoord bosbeheer is beoordeeld door CU volgens de Normen die zijn beschreven in Hoofdstuk 5 van de publieke samenvatting. Na het raadplegen van de aangeslotene ten bate van het certificerings voorstel kan een positieve certificerings beslissing gemaakt worden door CU aangezien alle NCs zijn gesloten Certificeringsdatum: Vervaldatum van het certificaat: Certificeringsvoorwaarden Indien eventuele major Non-conformiteiten niet tijdelijk gesloten worden, of indien het aantal minor Non-conformiteiten te hoog is zal het FSC certificaat in heroverweging genomen worden. FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 26 of 32

27 Summary sheet 1ste audit (8, 9, 18 juli en 28 augustus en 2 september 2008) 4. Veranderingen in het beheer of oogstmethoden Er zijn geen veranderingen in het beheer of oogstmethoden. 5. Bevindingen en voorstel 5.1 Compliance evaluatie Tijdens het inspectie en certificeringproces heeft CU het project geëvalueerd en in overeenstemming (tenzij anders vermeld in 5.3 (openstaande non-conformities)) bevonden met de van de toepassing zijnde standaard. 5.2 Gesloten non-conformities Hieronder een overzicht van oplossing van non-conformiteiten gegeven tijdens de laatste inspectie. Er zijn tijdens de inspectie geen non-conformiteiten gesloten. 5.3 Openstaand non-conformities Hieronder staat een overzicht van de nog openstaande non-conformities en de nieuwe non-conformities vastgesteld tijdens de inspectie. Non-conformity: Classification: Minor Number: (018712) Inspector Aspect NC Jan-Frans Bastiaanse Geen jaarverslag Landgoed Overvelde Standard (art) Nederlandse FSC standaard Nonconformity Instruction Re-ass. by (X) Tijdens de audit was er geen jaarverslag aanwezig over Hierdoor kon niet worden nagegaan of de in het werkplan beschreven werkzaamheden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Stel het jaarverslag 2007 samen van landgoed Overvelde en stuur het ter verificatie naar Control Union. fsc@controlunion.com Document review X Site visit Intervie w Date NC detected (implementation evaluated during next inspection) Deadline (Major max. 3 months, Minor max. 1 year from the date detected) Status Openstaand FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 27 of 32

28 Nº NC: Indicator: 1.4 GS Category: Major Date found: 18/7 en 28/8 Deadline for correction: 02/12/08 Description of non conformity: Het logogebruik van twee leden is niet goed en het is niet voorgelegd aan Control Union. Ook wordt door deze twee leden nog gebruik gemaakt van de oude certificaatcode. Het gaat om het openstellingsbord van de gemeente Roerdalen en de facturen van Het Geldersch Landschap. Corrective action: De gemeente Roerdalen moet haar openstellingsbordjes aanpassen, zodat deze zijn voorzien van het juiste logo en de juiste certificaatcode. Het Geldersch Landschap moet haar interne documenten aanpassen zodat deze voldoen aan de vereisten. Method of correction: Stuur bewijs van de opgeloste NC naar Control Union ter verificatie: Voor de gemeente Roerdalen graag opsturen van een foto bij het bos. Voor het Geldersch Landschap toesturen van de volgende formulieren: uitnodiging houtinschrijving en factuur. Beiden met juiste vermelding van logo en certificaatcode. Status: Open Nº NC: Indicator: 2.1a GS Category: Major Date found: 18/7/08 Deadline for correction: 02/12/08 Description of non conformity: Aspirant groepsleden worden geaudit voorafgaand aan de toetreding tot de groep. Uit een gesprek met dhr. P. Westerhof werd duidelijk dat aspirant leden geen major tekortkomingen mogen hebben op het moment van toetreding. Dit staat echter niet omschreven in het protocol. Corrective action: Pas het protocol aan zodat duidelijk omschreven wordt dat een aspirant-lid geen major tekortkoming mag hebben bij toetreding tot de groep Method of correction: Stuur bewijs van de opgeloste NC naar Control Union ter verificatie: Status: Open FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 28 of 32

29 Nº NC: Indicator:1.4 (mbt TMKs) Category: Major Date found: 18/7/08 Deadline for correction: 02/12/08 Description of non conformity: Het door de Unie van bosgroepen uitgegeven bewijs van deelname aan de groepscertificering voldoet op meerdere punten niet aan de voorschriften. Corrective action: Aanpassing van dit bewijs van deelname in overleg met CU. O.a. de titel en de data kloppen niet. Method of correction: Stuur bewijs van oplossing van deze NC ter verificatie naar Control Union: Status: Open Nº NC: Indicator: Category: Major Date found: 28/8/08 Deadline for correction: 02/12/08 Description of non conformity: Het Geldersch Landschap heeft geen voorwaarden en instructies op papier gesteld voor houtverkoop aan particulieren. Dit was er vroeger wel, maar nu heeft elke beheereenheid zijn eigen niet complete- versie Corrective action: Stel algemeen geldende voorschriften op voor houtverkoop aan particulieren. Method of correction: Stuur bewijs van oplossing van deze NC naar Control Union ter verificatie: Status: Open FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 29 of 32

30 Nº NC: Indicator: Category: Major Date found: 8/7/08 Deadline for correction: 02/12/08 Description of non conformity: Niet elke groepslid werkt volgens de gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Er is een gebrek aan kennis bij de groepsleden over deze verplichting. De een (De Belten) voert hem helemaal niet uit, terwijl de ander denkt dat het niet nodig is in bepaalde seizoenen (Ijsselvliedt). Corrective action: Zorg voor informatievoorziening over dit onderwerp richting de groepsleden. Dit kan zijn op een informatieavond of via een mailing. Method of correction: Stuur bewijs van oplossing van deze NC naar Control Union ter verificatie. Status: Open Nº NC: Indicator: / 1.1 Category: Major Date found: 9/7/08 Deadline for correction: 02/12/08 Description of non conformity: De eigenaar van de Kleine Wolf heeft round-up als bladbehandeling toegepast op grote prunusstruiken (ca. 2,5m hoog). Deze methode werkt niet, en mag ook niet in het kader van de SN subsidie die de eigenaar ontvangt. De eigenaar houdt zich niet aan de subsidieregels en nationale wetgeving. Corrective action: Wijs de eigenaar op zijn verplichtingen en geef instructie over het gebruik van round-up ter bestrijding van prunus serotina. Method of correction: Stuur bewijs van oplossing van deze NC naar Control Union ter verificatie: fsc@controlunion.com Status: Open FSC.FM.CUCRPT.F01 NL (04) Page 30 of 32