Strategie en Actieplan 2015

Transcriptie

1 en Actieplan 2015 Leiedal 23 oktober 2014 Johan Bonnier Algemeen directeur 1

2 Inhoudstafel Visie, 3. Wettelijk kader Kernpunten begroting 2

3 Art. 50 Decreet Intergemeentelijke Samenwerking Jaarlijks en Actieplan Jaarlijks Binnen Meerjarenplanning + + Meerjarenprognose 3

4 Visie, 4

5 Implicaties wetgeving 2015 Europa Herziening Kaderrichtlijn afval (2008/98/EC) ESR 2010 (staatschuld) In-House Materialendecreet /Vlarema Zorgplicht gemeente (art. 26) Zelfvoorzieningsprincipe en Nabijheidsprincipe Vlaams regeerakkoord Kringloopeconomie en verspilling Zwerfvuil ook door handhaving aanpakken Impactanalyse statiegeld Verdere reductie restafval (capaciteitsafbouw) Federaal regeerakkoord Belasting op intercommunales Uitvoeringsplan HHA 2015 PMD-sorteerboodschap Behoefte kleinschalige inzameling Nut van gft-inzameling 5

6 Regionale afstemming: Restafvalzakken Retributie grote zak : 1,60 euro/zak / Kortrijk 1,50 euro/zak Sinds1 januari 2014 voor ganse legislatuur Retributie kleine zak : 0,85 euro/zak Sinds 1 januari 2014 voor ganse legislatuur Model : Marcelleke, inhoud ongewijzigd (80 l.!) Intergemeentelijke bedeling : Intergemeentelijke bedeling: 350 klanten, bestelling vanuit web-portal, rechtstreekse levering aan winkelpunten Intergemeentelijke inning. Verdeelsleutel op basis van inwonersaantal en ingezamelde kg s (50/50). Doorstorting aan gemeenten Commissie verkooppunten : 3 % 6

7 Regionale afstemming Containerparken Afstemming 1. Intergemeentelijke samenwerking (vb. openingsuren, bemanning, veiligheid) 2. Afstemmen tarieven en types containerpark (1, 2 en 3) 3. Mogelijkheden tarief 5 (vergoeden van waardevolle afvalstromen) 4. Witboek als opstap voor regionale visie, planning werkgroepen najaar

8 Regionale afstemming Marktbevraging Textielinzameling Overeenkomst voorzien eind 2015 Afstemming inzamelscenario s, voorbeeld. Huis - aan-huis: Containerpark: Straat: bij voorkeur klc en 1/meerdere via procedure door Imog Voordeel : Regionaal is beter dan per gemeente Betere prijzen Uniform bestek en procedure Ok voor Ovam actieplan Ondergrondse containers Afstemming toepassingskader Terugnameplichten Regiefunctie gemeenten 8

9 Meer en betere Geïntegreerde inzameling 9

10 Meer en betere inzameling: Gemeentelijke afvalstoffen Afval afkomstig van: Technische diensten, ontmoetingscentra, cultuurcentra, RVT, scholen, OCMW, begraafplaatsen, bouwmaatschappijen, AGB, sportcentra, andere EVA s Technische Dienst Ontmoetingscentra Cultuurcentra RVT Scholen OCMW Begraafplaatsen Bouwmaatschappij AGB Sportcentra Andere EVA s Onderzoek naar mogelijkheden 1. Inventarisatie van de gemeentelijke bedrijfsafvalstoffen 2. Gezamenlijk uitwerken selectieve inzamelscenario s 3. Invulling van contractverplichting uit Vlarema 10

11 Meer en betere inzameling: Diensten aan gemeenten Gladheidsbestrijding Bladafval Zwerfvuilbakjes en nette regio Compost, potgrond Onderzoek mogelijkheden aankoop machine herbicidevrij onkruidbeheer 11

12 Materialenkringloop: Bodemopschoningsinstallatie Installatie 43 m x 25 m x 10 m Capaciteit ton / jaar Bodemassen van IVOO en IMOG Constructie Galloo uit Menen Huur: 7 jaar + 7 jaar Output 7% ferro 1,88% non-ferro - granulaten Vermarkting aan Galloo

13 Afval als energie: Warmtenetten Imog Harelbeke - Nerva Warmtenet Kuurne - Eandis Lokaal warmtenet Imog Moen Warmtenet Harelbeke - Infrax stortgasvalorisatiesite stookinstallatie 13

14 Afval als energie: Stortgasvalorisatie Organisch materiaal omgezet tot biogas een energierijk mengsel van methaangas, waterdampgas en zuurstof. Onttrekking van biogas valorisatie-installatie zet om tot hernieuwbare warmte en elektriciteit Bioreactor water injecteren: valorisatie optimaliseren en inertisering afvalstoffen bevorderen Elektriciteit: 5 miljoen kwh el (1.500 gezinnen) Warmte: recuperatie warmte van de koelvloeistof en de rookgassen van de motor. 14

15 CNG: opportuniteiten Imog Dieselrook vermijden bij inzameling (Convenant of Mayors) Imog beschikt over een eigen vloot (35 vrachtwagens en een 10-tal personenwagens en kleine bestelwagens). De huis-à-huis inzameling van restafval, PMD en Papier & Karton, die uitbesteed wordt, zou ook georganiseerd kunnen worden met CNG perswagens. Voertuigen van de vennoten kunnen gebruik maken van de sneltank installatie Subsidies en steun vanuit o.a. Distributienetwerkbeheerders, KVBG (Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden) BGVA (Belgian Gas Vehicle Association) 15

16 CNG: site Harelbeke Imog heeft op haar site te Harelbeke een aardgasaansluiting op middendruk 5 bar (Netbeheerder Infrax; distributienet is 30 milibar) Er is een hoogvermogen elektrische aansluiting voor de compressie van het aardgas tot CNG. De Kortrijksesteenweg ter hoogte van Imog is een drukke invalsweg naar Kortrijk en Harelbeke (op een boogscheut van de R8 Ring rond Kortrijk) Wellicht is het aantal tankplaatsen vooralsnog een drempel voor de invoering van nog meer voertuigen op CNG. De site heeft ook een oplaadpaal op hernieuwbare energie voor elektrische wagens. 16

17 CNG Installaties: de kip of het ei? Oostende Diksmuide Roeselare Ieper Wevelgem Brugge Lovendegem Gent Anzegem Brasschaat Antwerpen Schoten (2x) Kontich Lier Lochristi Rumst Sint-Katelijne-Waver Melle Mechelen Limburg Zellik Ninove Anderlecht Halle Lummen Zaventem Overijse Loncin Er zijn momenteel 17 tankstations in België Dats 24: 10 stations Electrabel: 3 stations Green Point Supplies: 3 stations Maes: 1 station Gosselies Namur Greenpoint Supplies, DATS 24 en Electrabel plannen nog 10 CNG stations in 2014 ( + Drive Systeem:1 L-CNG station in Kallo) Bestaande installatie Geplande installatie Met andere partijen zijn onderhandelingen lopende (6 stations gepland) 17 Bron: Electrabel, Dats 24, J. Maes zn, GP Supplies, Roland Berger

18 CNG: opportuniteiten 18

19 2015 Uitgangspunten financieel beleid bij Imog: Werken met een zo klein mogelijk kapitaal Krap begroten en geen reserves aanleggen Uitgangspunten begroting 2015: Nacalculatie begroting 2014 (Economische) vooruitzichten 2015 Doelstelling voor 2015: Kosten = Opbrengsten 19

20 Uitgangspunten Uitdagingen: Meer afval => stijging kosten voor verwerking en vervoer Economische parameters => stijging kosten Meer geïnde retributies => stijging ontvangsten Minder opbrengsten GSC => daling ontvangsten Doelstelling voor 2015: Kosten = Opbrengsten Binnen de contouren van de meerjarenprognose 20

21 Meerjarenbegroting

22 Integrale weerslag op begroting gemeenten Integrale TERUGGAVES weerslag op begroting aan gemeenten Ontwerp 2015 Gewone begroting : Gemeenten gewone dienst Diensten aan derden, andere kmo s, bedrijven, Fostplus, Recupel, Inwoners Diensten zonder lasten voor de gemeenten NETTO UITGAVE gemeenten Buitengewone begroting : Overzicht geplande initiatieven voor gemeenten 22