Eerste Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar Nr. 180 Raming der voor de Eerste Kamer in 2000 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Den Haag, 18 maart 1999 Ter voldoening aan artikel 16 van het Reglement van Orde biedt de Huishoudelijke Commissie hierbij aan de Kamer de Raming aan van de in 2000 voor haar benodigde uitgaven, alsmede die van de in dat jaar te verkrijgen ontvangsten. Deze Raming is bestemd om, na door de Kamer te zijn vastgesteld, bij de Regering te worden ingezonden ten behoeve van de Rijksbegroting voor het jaar Met betrekking tot de posten, bij de Raming uitgetrokken, verwijst de commissie naar de bijgevoegde toelichtende nota. De Huishoudelijke Commissie, Korthals Altes (Voorzitter) Postma Lycklama à Nijeholt Baljé, Griffier KST34080 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1999 Eerste Kamer, vergaderjaar , nr

2 RAMING VAN DE UITGAVEN (bedragen x f 1 000) artikelnr./ onderdeel omschrijving realisatie 1998 begroting 1999 verplichtingen 2000 raming 2000 Eerste Kamer der Staten-Generaal U02.01 Vergoedingen leden Eerste Kamer AO05 Vergoeding voor de werkzaamheden AO06 Vergoeding voor de secundaire voorzieningen AO07 Toelage en andere voorzieningen Voorzitter AO08 Kostenvergoedingen U02.02 Personeel en materieel Personeel Eerste Kamer AO05 Ambtelijk personeel AO06 Overige personeelsuitgaven Materieel AO07 Vergoedingen AO07 Diensten van derden/uitbestede werkzaamheden AO07 Overige diensten AO07 Algemene benodigdheden/bureaukosten AO07 Specifieke gebruiksgoederen AO07 Specifieke verbruiksgoederen AO07 Overige lopende uitgaven AO07 Belastingen/heffingen/retributies AO07 Kantine Eerste Kamer AO07 Publiciteitskosten AO07 Exploitatie vervoermiddelen AO07 Parlementair drukwerk AO07 Automatiseringskosten AO07 Uitzending leden en ambtenaren naar het buitenland AO07 Grafelijke Zalen voor de Verenigde Vergadering AO08 Aanschaf/vervanging computerapp AO08 Aanschaf/vervanging overige investeringsgoederen AO10 Post-actieven In de begroting 1999 en de raming 2000 zijn de voorgenomen mutaties van de 1e suppletoire begroting 1999 niet verwerkt. (bedragen xf1000) artikelnr./ onderdeel omschrijving realisatie 1998 begroting 1999 verplichtingen 2000 raming 2000 Staten-Generaal Algemeen p.m. p.m. p.m. U04.02 Personeel en materieel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen U04.12 Interparlementaire betrekkingen 01 Uitzending leden en ambtenaren van de Staten- Generaal naar internationale organen 02 Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen 03 Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk 04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen 05 Subsidie aan Nederlandse groep van de Union Interparlementaire De bedragen van de begrotingsartikelen U04.02 en U04.12 worden geraamd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en betreffen mede de uitgaven ten behoeve van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Eerste Kamer, vergaderjaar , nr

3 MEERJARENRAMING VAN DE UITGAVEN artikelnr./ onderdeel omschrijving Eerste Kamer der Staten-Generaal U02.01 Vergoedingen leden Eerste Kamer U02.02 Personeel en materieel Staten-Generaal Algemeen p.m. p.m. p.m. p.m. U04.02 Personeel en materieel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen U04.12 Interparlementaire betrekkingen 01 Uitzending leden en ambtenaren van de Staten- Generaal naar internationale organen 02 Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen 03 Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk 04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen 05 Subsidie aan Nederlandse groep van de Union Interparlementaire In de meerjarencijfers 2001 tot en met 2004 van de artikelnummers U02.01 en U02.02 zijn de voorgenomen mutaties van de 1e suppletoire begroting niet verwerkt. De bedragen van de begrotingsartikelen U04.02 en U04.12 worden geraamd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en betreffen mede de uitgaven ten behoeve van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. RAMING VAN DE ONTVANGSTEN (bedragen x f 1 000) artikelnr./ onderdeel omschrijving realisatie 1998 begroting 1999 raming 2003 Eerste Kamer der Staten-Generaal M02.01 Diverse ontvangsten AO01 Diverse ontvangsten AO02 Inhouding voor pensioen van de Voorzitter van de Eerste Kamer of zijn betrekkingen Staten-Generaal Algemeen M04.01 Diverse ontvangsten p.m. p.m. p.m. De bedragen van het begrotingsartikel M04.01 worden geraamd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en betreffen mede de ontvangsten ten behoeve van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. MEERJARENRAMING VAN DE ONTVANGSTEN artikelnr./ onderdeel omschrijving M02.01 Diverse ontvangsten M02.01 Diverse ontvangsten Staten-Generaal Algemeen p.m. p.m. p.m. p.m. M04.01 Diverse ontvangsten De bedragen van het begrotingsartikel M04.01 worden geraamd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en betreffen mede de ontvangsten ten behoeve van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Eerste Kamer, vergaderjaar , nr

4 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel U02.01 VERGOEDINGEN LEDEN EERSTE KAMER De materiële rechtspositie van de leden van de Eerste Kamer is geregeld in de Wet van 18 mei 1995, (Stb.291), houdende regeling van de vergoeding voor de werkzaamheden, de secundaire voorzieningen en kostenvergoedingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, alsmede de toelage en andere voorzieningen van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Wet vergoedingen leden Eerste Kamer. In artikel 9 van deze wet is geregeld dat de vergoeding voor de werkzaamheden, toelagen fractievoorzitters en toelagen Ondervoorzitters wordt aangepast overeenkomstig de procentuele ontwikkeling van de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. Op 26 juni 1997 is de wijziging van (onder meer) de wet vergoedingen leden Eerste Kamer (Stb.250) met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1997 in werking getreden. De hoogte van de vergoeding voor de werkzaamheden wordt in deze wet bepaald op f per jaar. In verband met de algemene verhogingen van de salarissen van het personeel van de sector Rijk is de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer per 1 mei 1997 verhoogd met 2,8% en per 1 juli 1998 met 2,4%. Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Wet heeft dit per 1 mei 1997 en 1 juli 1998 eveneens geleid tot verhoging van de hoogte van de vergoeding voor de leden en de Voorzitter van de Eerste Kamer. Door de wetswijziging zijn de toelagen van de fractievoorzitters en de Ondervoorzitters in de artikelen 7 en 8 uitgedrukt in percentages van de vergoeding van de leden. Eveneens zijn door deze wetswijziging de bedragen van artikel 10, eerste lid en 16, eerste lid, gewijzigd. Het bedrag van artikel 10, eerste lid, vergoeding voor de secundaire voorzieningen, is gewijzigd van f per jaar in f3068 per jaar. (Sedert 1 januari 1999 is dit bedrag f per jaar). De vergoeding ambtskosten, artikel 16, eerste lid, is gewijzigd van f per jaar in f per jaar. De Voorzitter van de Eerste Kamer ontvangt een bedrag aan schadeloosstelling ter hoogte van de helft van de schadeloosstelling van een lid van de Tweede Kamer en de helft van de toelage van de Voorzitter van de Tweede Kamer. Dit betekent dat de schadeloosstelling en toelage voor de Voorzitter van de Eerste Kamer de wijzigingen van de bedragen van de Tweede Kamer naar evenredigheid volgen. De voorgestelde structurele wijziging van de schadeloosstelling werkt automatisch door in de schadeloosstelling van de Voorzitter van de Eerste Kamer. Voor de Voorzitter gelden verder dezelfde kostenvergoedingen als voor de leden van de Eerste Kamer. Artikelonderdeel 05 Vergoeding voor de werkzaamheden Op dit artikelonderdeel worden geraamd en verantwoord de vergoedingen voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de vervulling van het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Tevens worden op dit onderdeel de eindejaarsuitkering, de toelagen voor de fractievoorzitters en de Ondervoorzitters geraamd en verantwoord. Sedert 1 juli 1998 bedraagt de vergoeding voor de werkzaamheden f per jaar. De overige vergoedingen worden uitgedrukt in percentages van de vergoeding voor de werkzaamheden. De onder dit onderdeel genoemde vergoedingen worden beschouwd als belastbaar inkomen en zijn derhalve belast ingevolge de Wet op de Inkomstenbelasting. Eerste Kamer, vergaderjaar , nr

5 Artikelonderdeel 06 Vergoeding voor de secundaire voorzieningen Op dit artikelonderdeel worden geraamd en verantwoord de vergoedingen waarmee kamerleden voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Sedert 1 januari 1998 bedraagt deze vergoeding f per jaar. Deze vergoeding wordt eveneens beschouwd als belastbaar inkomen en is derhalve belast. Echter, indien deze vergoeding wordt aangewend voor bedoelde voorzieningen, is het mogelijk dat zij, voor zover aldus aangewend, aftrekbaar wordt van het belastbaar inkomen. Artikelonderdeel 07 Toelage en andere voorzieningen van de Voorzitter Op dit artikelonderdeel worden geraamd en verantwoord de toelage en andere voorzieningen van de Voorzitter. Tevens worden op dit onderdeel geraamd en verantwoord de eindejaarsuitkering en de tegemoetkoming in de premies van een ziektekostenverzekering. De onder artikelonderdeel 05 en 06 vermelde vergoedingen zijn niet van toepassing op de Voorzitter. Sedert 1 juli 1998 bedraagt de (bruto-)toelage Voorzitter Eerste Kamer f 9 153,54 per maand inclusief 8% vakantiebijslag. Artikelonderdeel 08 Kostenvergoedingen Op dit artikelonderdeel worden geraamd en verantwoord de vergoedingen van ambts-, reis- en verblijfkosten. De vergoeding van ambtskosten bedraagt sedert 1 januari 1998 f per jaar, de vergoeding van reiskosten sedert 1 januari 1996 f per jaar en de vergoeding van verblijfkosten is afhankelijk van de afstand van de woonplaats van het kamerlid tot het gebouw van de Eerste Kamer en bedraagt sedert 1 januari 1999 bij 0 km. f 437, bij 10 km. f 4 373, bij 75 km. f en bij 150 km. en meer f per jaar. De onder dit onderdeel genoemde vergoedingen zijn onbelast. Bij de raming van de bedragen voor 2000 is uitgegaan van de thans januari 1999 geldende vergoedingen, zodat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2000 rekening zal moeten houden met eventuele loonbijstellingen en aanpassingen van de kostenvergoedingen. Artikel U02.02 PERSONEEL EN MATERIEEL Personeel Eerste Kamer De personele bezetting geeft het volgende beeld te zien: Totaal 43 Schalen 1 t/m 4 10,5 Schalen 5 t/m 10 25,4 Schaal 11 en hoger 7,1 De Eerste Kamer volgt de systematiek SNIP (systeem nieuwe integratie personeelsbegroting). Voor zover het zich thans laat aanzien, zal het jaar 2000 weinig verandering brengen in het personeelsbestand van de Kamer. Het beleid is er evenwel op gericht het personeel in het kader van de arbeidsmobiliteit aan te moedigen zijn horizon buiten de Kamerorganisatie te verbreden. Bovendien zal het personeel worden gestimuleerd verdere scholing te ontvangen. Eerste Kamer, vergaderjaar , nr

6 Zoals bij de raming voor het jaar 1999 reeds werd aangekondigd, zal de personeelsfunctionaris met ingang van 1 januari 2000 formeel de Kamer verlaten in verband met het gebruik maken van de «40-jarenregeling». De werving van een vervanger is inmiddels ter hand genomen. Het streven is erop gericht de nieuwe functionaris op 1 september 1999 aan te stellen, teneinde een redelijke inwerkperiode mogelijk te maken. De vacatures die in de loop van 1998 zijn ontstaan, zijn inmiddels vervuld. Over de vacature bij Tekstverwerking en Agendabeheer vindt nog nader beraad plaats. De bezetting van twee arbeidsplaatsen ten behoeve van de Europese integratie zal in 1999 plaatsvinden. Een viertal medewerkers zal in jaar in overheidsdienst zijn; voor hen geldt de gebruikelijke gratificatie bij ambtsjubileum. Personeelsformatie 1e kwartaal 1999 schaal aantal fte s , ,23 8 3,6 7 2,5 6 1,8 5 7,8 4 4,5 3 4,5 2 1,3 Totaal 36,0 Totaal aantal formatieplaatsen: 43 Werkelijke bezetting in fte s: 36 Aantal vacatures: 7 1 Inclusief 2,76 uur (per week) bedrijfsmaatschappelijk werk. Materieel Onderdeel vergoedingen Op dit onderdeel worden onder andere geraamd en verantwoord vergoedingen aan personeel voor maaltijden overwerk, reis- en verblijfkosten en kosten van het vervoerplan woon-werkverkeer Staten-Generaal. Het geraamde bedrag voor 2000 is ten opzichte van het begrote bedrag voor 1999 iets verhoogd in verband met een te verwachten verhoging van de kosten van het vervoerplan. Onderdeel diensten van derden/uitbestede werkzaamheden Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord diensten van derden en uitbestede werkzaamheden. Het geraamde bedrag voor 2000 is nagenoeg gelijk aan het begrote bedrag voor Onderdeel overige diensten Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord uitgaven voor porti en bezorgkosten, telefoon, fax en kosten werving en selectie. Het geraamde bedrag voor 2000 is gelijk aan het begrote bedrag voor Eerste Kamer, vergaderjaar , nr

7 Onderdeel algemene benodigdheden/bureaukosten Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord uitgaven voor papier, enveloppen, schrijf- en bureaubehoeften alsmede aanschaf boeken en abonnementen. Het geraamde bedrag voor 2000 is gelijk aan het begrote bedrag voor Onderdeel specifieke gebruiksgoederen Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord kosten voor aankoop van gereedschappen, werk-/dienstkleding en (kleine) vervangingsmaterialen. Het geraamde bedrag voor 2000 is nagenoeg gelijk aan het begrote bedrag voor Onderdeel kantine Eerste Kamer Alle kosten die betrekking hebben op de kantine met uitzondering van de personele kosten, worden hierop geraamd en verantwoord. Het geraamde bedrag voor 2000 is nagenoeg gelijk aan het begrote bedrag voor Onderdeel publiciteitskosten Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord kosten die worden gemaakt door de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen met uitzondering van de personele kosten, zoals fotoboekjes leden en personeel, fotoreportages, kerstkaarten, toegangsbewijzen leden, personeel en pers alsmede aanschaf relatiegeschenken Eerste Kamer. Met de kosten van een in 1999 op te stellen plan ten behoeve van interne communicatie zal rekening moeten worden gehouden. Personeelsvolume afdeling Voorlichting en Externe betrekkingen: 2 Personele uitgaven Materiële uitgaven Totale uitgaven Gebruikelijke voorlichtingsactiviteiten Speciale voorlichtingsactiviteiten Totale voorlichtingsuitgaven Eerste Kamer Onderdeel exploitatie vervoermiddelen Alle kosten die betrekking hebben op de dienstauto, dienstbromfiets en dienstfietsen, worden hieronder geraamd en verantwoord. Het geraamde bedrag voor 2000 is gelijk aan het begrote bedrag voor Onderdeel parlementair drukwerk Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van het parlementair drukwerk. De hoeveelheid parlementair drukwerk staat in nauw verband met de parlementaire werkzaamheden, die (moeten) worden verricht. Door het langs elektronische weg aanleveren bij Sdu van te drukken stukken, wordt het laagste druktarief in rekening gebracht. Wel wordt f 3, per pagina extra in rekening gebracht voor het digitaal terugleveren van alle Eerste-Kamerstukken. Dit is noodzakelijk voor het op internet opnemen van deze stukken. Met een stijging van de prijs van het papier dient rekening te worden gehouden. Eerste Kamer, vergaderjaar , nr

8 Onderdeel automatisering De raming voor 2000 kenmerkt zich betreffende het onderdeel automatisering door onzekerheid. In 1999 zal een deel van het project Integratie Bestanden (IB) worden afgerond, voornamelijk het «bouwdeel». Daaruit zullen diverse activiteiten voortvloeien die op dit moment niet vast staan. Dit betreft onder andere de infrastructuur (beveiliging, netwerkbekabeling en netwerkcomponenten), de beheersorganisatie van het project IB. De kosten die met dit beheer samen zullen vallen, mogelijk investeringen in software (de technische specificatie voor IB voor de Eerste Kamer is op dit moment onduidelijk), systeembeheer (onderhoud hard/software en databeheer) zijn nog niet duidelijk. In 1999 zal hierover tijdens de loop van het project meer duidelijkheid komen. In het kader van het project-ib dient te worden vastgesteld dat de centrale computerapparatuur moet worden aangemerkt als bedrijfskritische apparatuur. De centrale computerapparatuur die thans wordt gebruikt voor IB is in zijn geheel in eigendom van de Tweede Kamer. Voor bedrijfskritische apparatuur geldt in zijn algemeenheid dat er elders in de omgeving een identieke installatie beschikbaar moet zijn, waarop in geval van calamiteiten kan worden teruggevallen. De Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer verzocht in het gebouw van de Eerste Kamer een computerruimte te laten aanleggen, opdat kan worden voldaan aan de criteria voor bedrijfskritische apparatuur. Aangezien het project-ib een gezamenlijk project betreft, ligt het voor de hand dat aan het verzoek van de Tweede Kamer wordt voldaan. De totale kosten die voortvloeien uit de aanleg van een computerruimte worden geraamd op f Voor het jaar 2000 wordt f geraamd en voor het jaar 2001 f Deze kosten zijn incidenteel en werken dus niet door in de meerjarenramingen na Op dit moment kan nog geen inzicht worden gegeven in de structurele kosten die voortvloeien uit het beheer en onderhoud van deze computerruimte. Onderdeel aanschaf/vervanging van overige investeringsgoederen In 2000 worden de volgende aanschaffingen voorzien, te weten : vervanging stoelen en meubilair in diverse vertrekken, zoals in commissie- en fractiekamers, vervanging vloerbedekking. Tevens dient een bedrag geraamd te worden voor onvoorzien. Uitzending leden en ambtenaren naar het buitenland Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de kosten van vergoeding reis- en verblijfkosten en andere uitgaven van parlementaire delegaties van leden en ambtenaren van de Eerste Kamer. Voor het jaar 2000 zijn diverse delegatiereizen gepland, onder andere naar Japan. Voor 2000 is een hoger bedrag geraamd. Grafelijke Zalen voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord alle kosten die verband houden met het in orde brengen van de Ridderzaal voor de Verenigde Vergadering op de derde dinsdag van september («Prinsjesdag»). De werkzaamheden, die hiermee samenhangen, worden verricht door de Eerste Kamer. Onderdeel Post-actieven Op dit onderdeel worden geraamd en verantwoord de uitkeringen aan oud-personeel van de Eerste Kamer op wie de Wachtgeldregeling van toepassing is. In 1999 drukken één oud-personeelslid en één personeelslid dat voor 18 uur wachtgeld ontvangt en voor de overige uren herplaatst is Eerste Kamer, vergaderjaar , nr

9 bij de Kamer op dit onderdeel. Tevens drukken op dit onderdeel de uitgaven van de suppletie die een oud-personeelslid ontvangt in verband met een WAO-conforme uitkering. Ook worden door Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO) doorberekend de kosten van Veranderorganisatie USZO, apparaatskosten, administratiekosten en de kosten voor scholing en vorming OR-leden van de USZO. Artikel M02.01 DIVERSE ONTVANGSTEN De ontvangsten 1998 zijn hoger geweest dan werd verwacht. De kabinets(in)formatie-1998 heeft in het gebouw van de Eerste Kamer plaatsgevonden, waardoor onder meer de omzet van de kantine hoger was dan begroot. Hiertegenover staat ook een hogere post van inkopen van dranken en voedingsmiddelen. Voor 2000 wordt een bedrag van f geraamd. P.M. Staten-Generaal Algemeen De bedragen van de begrotingsartikelen U04.02, Personeel en materieel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen, U04.12, Interparlementaire betrekkingen en M04.01, Diverse ontvangsten, alsmede de bedragen voor de meerjarenraming 2001 tot en met 2004 worden geraamd en toegelicht door de Tweede Kamer en betreffen mede uitgaven en ontvangsten ten behoeve van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De gedrukte raming der voor de Tweede Kamer in 2000 benodigde uitgaven alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten waarin de bedragen en de toelichting van de gemeenschappelijke artikelen met de Tweede Kamer zijn opgenomen, is nog niet verschenen. De bedragen van deze gemeenschappelijke begrotingsbedragen zijn dientengevolge pro memorie uitgetrokken. Eerste Kamer, vergaderjaar , nr

10 TOELICHTING BIJ MEERJARENRAMINGEN 2001 TOT EN MET 2004 Artikel U02.01 VERGOEDINGEN LEDEN EERSTE KAMER Behoudens de gebruikelijke loonbijstellingen en aanpassingen, zullen de bedragen voor de meerjarenramingen tot en met 2004 nagenoeg gelijk zijn aan het geraamde bedrag voor Artikel U02.02 PERSONEEL EN MATERIEEL Personeel Eerste Kamer der Staten-Generaal Totaal Schalen 1 t/m 4 10,5 10,5 10,5 10,5 Schalen 5 t/m 10 25,4 25,4 25,4 25,4 Schaal 11 en hoger 7,1 7,1 7,1 7,1 Materieel De meerjarenramingen voor de 2001 tot en met 2004 zijn nagenoeg gelijk met uitzondering van Voor 2001 wordt een extra bedrag van f geraamd voor de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een computerruimte, zoals toegelicht in de artikelsgewijze toelichting bij de raming 2000 «onderdeel automatisering». Artikel M02.01 DIVERSE ONTVANGSTEN Voor de jaren 2001 tot en met 2004 wordt het voor 2000 geraamde bedrag geraamd. Eerste Kamer, vergaderjaar , nr