STICHTING MALTEZER PROJECTEN

Transcriptie

1 ORDE VAN MALTA NEDERLAND Begroting 2017 van de STICHTING MALTEZER PROJECTEN 19 februari 2017

2 Stichting Maltezer Projecten Begroting 2017 voor de periode 1 oktober tot en met 30 september in verschil Begroting Realisatie Realisatie 2017 vs bijdragen van begeleiders 2,156 55,190 53,034 62,618 bijdragen van gasten , ,350 giften 19, , , ,141 overige inkomsten 1,199 2, ,413 giften en overige inkomsten 20, , , ,554 rente inkomsten ,000 1,743 1,980 TOTAAL 21, , , ,501 LASTEN Lourdes Bedevaart 1, , , ,411 Internationale Gehandicaptenkamp 3,605 20,380 16,775 18,413 Nationale Gehandicaptenkamp 2,371 20,150 17,779 17,202 Gehandicaptenkamp Chabrouh Libanon 10,678 30,250 19,572 27,867 bankkosten kosten fondsenwerving en bestuur 2,043 9,350 7,307 7,668 TOTAAL LASTEN 20, , , ,877 RESULTAAT 1, ,660 85,624 algemene reserve ,333 bestemmingsreserve Lourdes ,803 bestemmingsreserve gehandicapten kampen 0-1,480 86,094 RESULTAAT 0-1,660 85,624 In het overzicht van baten en lasten zijn de uitgaven verantwoord die op de werken betrekking hebben alsmede alle baten welke verkregen zijn ten behoeve van de werken. De leden van de Orde van Malta en de bij de Orde betrokken vrijwilligers hebben de organisatie en de realisatie van de Werken om niet op zich genomen. Op geen enkele wijze ontvangen de organisatoren en de begeleiders een beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Slechts onkosten declaraties worden tegen overlegging van nota s voldaan. 2

3 Begroting Maltezer Lourdes Ziekenbedevaart 2017 In verschil 2017 vs Begroting 2017 Realisatie Realisatie 2015 Giften 3,135 72,137 69,002 59,456 Bijdragen van begeleiders -1,344 40,970 42,314 47,720 Bijdragen van gasten ,440 25,880 24,150 TOTAAL 1, , , ,326 LASTEN Reiskosten ,000 58,532 66,136 Logies & Verblijf ,627 58,164 55,156 Uitrusting (102) 581 Organisatie en Verzekering 2,391 17,505 15,114 7,504 Diversen, Reünie -58 1,300 1,358 1,034 TOTAAL 1, , , ,411 Accountant, Administratie, Fondsenwerving en Bestuur 446 4,000 3,554 3,718 TOTAAL LASTEN 1, , , ,129 RESULTAAT (2,803) Toelichting: De wereldwijde Orde van Malta zal in 2017 de ziekenbedevaart naar Lourdes organiseren van 4 t/m 9 mei. De Nederlandse Associatie van de Orde zal in 2017 deelnemen met 150 pelgrims. De groep zal bestaan uit 46 gasten en 104 begeleiders (waarvan 12 verpleegkundigen, 3 artsen en 3 geestelijken (: 46 resp. 109). Het verblijf, de organisatie en het programma komen overeen met het programma van vorig jaar. Giften: De afgelopen jaren is de bedevaart volledig mogelijk gemaakt door de ontvangen giften van voornamelijk fondsen. Voor de bedevaart van 2017 is een totaal van 72,137 aan giften benodigd. Gasten: bijdrage 590 per gast (: 590), tenzij de financiële draagkracht ontbreekt Begeleiders: bijdrage per persoon Artsen, verpleegkundigen en geestelijken Begeleiders < 25 jaar Begeleiders > 25 jaar Veteranen In 2017 verwachten we niet dat de kosten van de bedevaart zullen stijgen. In de begroting onder Organisatie en Verzekering is een bedrag voor de aanschaf van nieuwe kleding meegenomen. In 2015 was een deel van de organisatiekosten geclassificeerd onder reiskosten. De reiskosten + organisatie en verzekering in bedroegen 73,646 (2015: 73,640) 3

4 Kampen voor Gehandicapte Jongeren 2017 In verschil Begroting Realisatie Realisatie 2017 vs bijdragen van begeleiders 3,500 14,220 10,720 14,898 bijdragen van gasten 260 5,200 4,940 5,200 giften kampen 14,537 52,410 37, ,435 TOTAAL 18,297 71,830 53, ,533 LASTEN INTERNATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP reiskosten en vervoer 1,970 11,000 9,030 9,804 logies en verblijf 796 7,430 6,634 7,130 Activiteiten organisatie en verzekering diversen en reünie TOTAAL 3,605 20,380 16,775 18,413 LASTEN NATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP reiskosten en vervoer -1,088 1,600 2, logies en verblijf 2,323 15,200 12,877 14,521 activiteiten 511 2,050 1, organisatie en verzekering diversen en reünie TOTAAL 2,371 20,150 17,779 17,202 LASTEN CHABROUH - LIBANON GEHANDICAPTEN KAMP reiskosten en vervoer 6,933 18,750 11,817 18,951 logies en verblijf 298 5,500 5,202 5,122 activiteiten 2,219 4,500 2,281 3,343 organisatie en verzekering diversen en reünie TOTAAL 10,678 30,250 19,572 27,867 bankkosten accountant, administratie, fondsenwerving en bestuur TOTAAL LASTEN 16,817 71,830 55,013 64,439 RESULTAAT 1, ,480 86,094 4

5 Toelichting Kampen voor Gehandicapte Jongeren 2017 INTERNATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP (1 week) De deelname aan het Internationale Kamp voor gehandicapte jongeren in Oostenrijk (: Polen gastland) bestaat uit 10 gasten en 12 begeleiders (: resp. 9 en 12 ). Bijdrage per gast 260 (: 260) Bijdrage per begeleider Internationale kamp 200 (: 200) Het gastland in 2017 is Oostenrijk. Voor de reis inclusief overnachting en het verblijf is een Nederlandse autobus beschikbaar. De begrote kosten 2017 liggen licht hoger dan. NATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP (1 week) Het Nationale Kamp voor gehandicapte jongeren zal in 2017 wederom in Lemele plaatsvinden met naar verwachting 10 gasten en 17 begeleiders (in resp. 9 en 17). Bijdrage per gast 260 (: 260) Bijdrage per begeleider Nationale kamp 110 (: 110) De begrote kosten 2017 liggen licht hoger dan. De organisatie en het programma komen verder overeen met het programma van. CHABROUH - LIBANON GEHANDICAPTEN KAMP (1 week) Het Maltezer zomerkamp voor mensen met een handicap in Chabrouh (Libanon) wordt georganiseerd onder auspiciën van de Libanese Associatie van de Orde van Malta. SMP heeft wederom 1 zomer week van dit bijzondere doorlopende project in 2017 geadopteerd. Het Chabrouh gehandicaptenkamp zal plaatsvinden in juli Het kamp wordt geleid door 23 (: 20) Nederlandse vrijwilligers bijgestaan door 14 (: 14) begeleiders uit Libanon en een lokale staf van 4 (: 4) personen. Dit team van 41 personen zorgt 24/7 voor 25 (: 25) Libanese gehandicapte gasten. Bijdrage Nederlandse begeleiders: 350 (voor studenten) en 450 (voor werkende) per persoon (: 350 resp. 450). De begroting is voor de financiering van het gehele gehandicaptenkamp in Libanon gedurende één week alsmede de reiskosten van de 23 Nederlandse begeleiders. De kosten in Libanon zijn hoger dan het kamp in, mede omdat de vliegtickets in 2017 hoger zijn dan in en omdat er met meer begeleiders naar Libanon zal worden afgereisd. 5

6 Algemeen In Verschil Begroting Realisatie Realisatie 2017 vs giften fondsenwerving algemeen 1,200 1, overige inkomsten algemeen 1,851 2, ,413 rente inkomsten algemeen ,000 1,743 1,980 TOTAAL 2,308 4,700 2,392 5,642 LASTEN bank kosten algemeen fondsenwerving algemeen 1,241 3,400 2, organisatie algemeen diversen algemeen ,214 accountant, administratie TOTAAL LASTEN 1,551 4,700 3,149 3,310 RESULTAAT ,333 De fondsenwervingswerkzaamheden van de Chef de Bureau onder fondsenwerving algemeen worden niet aan de activiteiten toegerekend. Voor het boekjaar 2017 is voorzien dat deze werkzaamheden zullen toenemen. De accountant administratie kosten voor het voeren van de administratie en de kosten voor de beoordelingsopdracht aan Mazars Paardekooper Hoffman N.V. in totaal 4,950 worden pro rata aan de werken toegerekend, net zoals de voorgaande jaren. Contactgegevens: Stichting Maltezer Projecten Voorzitter Michiel Heere Penningmeester Ferdinand Duijnstee Secretaris Marie Louise van Nispen tot Pannerden Bestuurslid Gilles van Hövell tot Westervlier en Wezeveld Bankrekening NL91ABNA ANBI sinds RSIN KvK Secretariaat: Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht smp@ordevanmalta.nl 6