Masterplan ProRail Versie maart 2018

Transcriptie

1 Masterplan ProRail Versie maart 2018

2 Toekomstgericht werken 1

3 Toekomstgericht werken Project naar project Integrale aanpak Kolomgestuurd Ketensturing Project Project én portfolio 2

4 Masterplan Integraal Landelijk Maakbaar 3

5 Het Masterplanproces Input Sluis 1 Wat & waneer? (jaar) Sluis 2 Hoe & Wanneer (datum) Filter Specs helder Ruis uit vragen beschikbaar Sluis 1 : Nut & Noodzaak Begrepen input voor Masterplan (heldere scope) Sluis 2 : Masterplan vrijgave Inclusief kaders: Kritische cop, hinder etc. Vervoers vragen FILTER MASTERPLAN Logistiek Plan (MLT) MASTERBOARD STELT VAST 1/jr Masterplan 3/jr Changes Logistieke keten Treinpaden & transferpaden plannen Masterplan Omgevings vragen Functie handhavings behoefte Opstarten integraal Planningsproces Logistiek Plan (MLT) Valideren klantvraag Selectie matrix B Rolling Forecast M H Gevraagde productstappen BUP N+2 Welke productstappen passen per wanneer Incl gevraagde assetoplossing Incl financieel kader Maakbare assetbewerkingen Ruimte voor treinen of om te werken Asset keten Werk voorbereiden/realiseren (verrichten) Leveren treinpaden en transferpaden conform afspraak + Incident management Stations vragen Planning & Control 4

6 Het Masterplanproces Master Planvorming & Strategische aansluiting Optimaliseren & Programmeren Overdracht, Bewaken & Leren Sluis 1 Sluis 2 1. Opstarten Integraal Plannings- Proces 2. Opstellen MLT logistiek plan 3. Valideren projecten 4. Optimaliseren Rolling Forecast 5. Uitvoeren LMT 6. Vaststellen masterplan 7. Overdracht en Projectvorming 8. Monitoring en Analyse 9. Changeproces 10. Procesmanagement Jaarcyclus 5

7 Baten ERM (Extra Ervaren Reizigers Minuten) Streefwaarde: : U-kaders R-kaders Tastbare baten 1 Betaalbaar spoor 2 Hogere beschikbaarheid 3 Minder hinder 4 Meer goederen Niet tastbare baten 1 Tevreden reiziger 2 Samenwerkcultuur 3 Transparant 4 Betrouwbare partner 6

8 Resume Het Masterplan is een integrale, landelijke, meerjarige vaststelling van de toekomstige vervoersproducten en benodigde productie. Doel van het Masterplanproces is het opleveren van een volledige, maakbare en betrouwbare productieplanning. Het Masterplan is een belangrijk onderdeel van Toekomstbestendig werken aan het spoor, waarbinnen we door een andere manier van plannen, uitvoeren en besturen van werkzaamheden aan het spoor meer mobiliteit creëren. Planning: Q2 2018: Masterplan 2020 opgeleverd (in productie) Q1 2019: Masterplan (opgeleverd) Q1 2020: Masterplan 2022 (doorkijk ) 7

9 Wat vroeg de logistiek voor ingangsjaar 2020? Instroom nieuw materieel Zwolle Groningen, Meppel Leeuwarden, Zwolle Utrecht Zwolle Amsterdam Leeuwarden Groningen Dit zijn de productstappen die door de vervoerders gewenst zijn voor Instroom nieuw materieel Enkhuizen Amsterdam Meppel Zwolle Spitstrein door naar Emmen Nieuw t.o.v. van MP 2020 Ongewijzigd Verschuift naar 2021 Meer treinen / frequentie verhoging Ander materieel Langere treinen Optimalisatie Hogere snelheid Nieuw station Goederen Instroom nieuw materieel Amsterdam Haarlem Maasvlakte Den Haag Rotterdam Roosendaal Leiden Extra goederenpad Roosendaal Breda 4e en 5e Eurostar op de HSL (loopt van Amsterdam- via Rotterdam naar Londen) Gouda Amsterdam Haarlem Herstellen van haltering in Utrecht Versnellen sprinter Schiphol Utrecht Almere. Breda Utrecht s Hertogenbosch Railterminal Amersfoort Valburg/ Eindhoven 4 goederentreinen p/u over Brabantroute Frequentieverhoging Amersfoort Harderwijk en Amersfoort Utrecht Gelderland (CUP) Nijmegen Wijziging spooropstelling Nijmegen Halte Maastricht Noord bediend Maastricht Zutphen Arnhem Roermond Containerterminal Venlo Trade Poort Hengelo Snelheidsverhoging Arnhem Doetinchem. Tweelandentrein Luik Maastricht Heerlen Aken 8

10 Stand van zaken logistiek plan 2020 Herstellen van haltering in Utrecht Overvecht + versnellen van Sprinter Utrecht Almere. Snelheidsverhoging Naarden-Bussum is randvoorwaardelijk. Deze is naar verwachting op tijd gereed. Instroom nieuw materieel Zwolle Groningen, Meppel Leeuwarden, Zwolle Utrecht en Zwolle Amsterdam Amsterdam Haarlem Enkhuizen Amsterdam Materieel kan niet zomaar instromen zonder (tijdelijke) maatregelen in de logistiek of infra. Zwolle Emmen Dubbelspoor en 2e perron Emmen-Zuid randvoorwaardelijk. Dit project is nog onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State. Wordt verschoven naar 2021 Frequentieverhoging Amersfoort Harderwijk Amersfoort en Amersfoort Utrecht Project Naarden-Bussum is randvoorwaardelijk, en tijdig gereed. Tijdelijke TEV maatregelen gevraagd: realisatie datum nog onbekend, overwegen in kaart wat moet worden aangepast dit mag ook na introductie van de extra treinen Snelheidsverhoging Arnhem Doetinchem. Dubbelspoor en snelheidsverhoging Zevenaar. Project Wehl is randvoorwaardelijk en is naar verwachting tijdig gereed Wijziging spooropstelling Nijmegen Na gereedkomen wisselverbinging Halte Maastricht Noord bediend Aan de lijn Maastrivht Sittard Project gaat naar 2021/2022 Drielandentrein Luik Maastricht Heerlen Aken Dit is de overdracht van NS naar Ariva Dit is een 2 landentrein geworden ivm niet toelaten materieel in Belgie en TEV knelpunt in Valkenburg waardoor ze nu met N-1 moeten afschalen in de treindienst Goederen Containerterminal Venlo Trade Poort Noord Project gaat naar 2021/2022 Railterminal Valburg/Gelderland (CUP) Project gaat naar 2021/2022 Extra goederenpad Roosendaal Breda Omleidroute 3e spoor: Wanneer er daadwerkelijk continue 4 goederentreinen per uur per richting over de Brabantroute gaan rijden zijn er knelpunten, waaronder TEV en geluid. Te realiseren volgens klantvraag Risicovol Niet te realiseren volgens klantvraag 9

11 Wat vraagt de logistiek voor ingangsjaar 2021? Dit zijn de productstappen die door de vervoerders gewenst zijn voor Andere tijdligging Harlingen - Leeuwarden Frequentieverhoging Stavoren - Leeuwarden Frequentieverhoging + Leeuwarden - Groningen Leeuwarden Zwolle Onnen Meppel non-stop goederenpad regionale lijnen Groningen Groningen Frequentieverhoging Groningen - Winschoten Nieuw materieel: Amsterdam Rotterdam en Amsterdam Breda Zwolle Meer treinen / frequentie verhoging Nieuw materieel: Den Haag Dordrecht, Rotterdam Gouda G. Maasvlakte Den Haag Den Haag Dordrecht Rotterdam Leiden Haarlem Schiphol Gouda Amsterdam Rhenen - Amsterdam Utrecht s Hertogenbosch Arnhem Amersfoort Den Bosch Zwolle - Utrecht Nijmegen Arnhem Zutphen Hengelo Keren op Almelo Apeldoorn - Enschede Ander materieel Langere treinen Roosendaal Dordrecht Den Bosch Breda Eindhoven Optimalisatie Hogere snelheid Nieuw station Roermond Goederen Maastricht 10

12 Stand van zaken logistiek plan 2021 Nieuw materieel: instroom ICNG Amsterdam Rotterdam en Amsterdam Breda TEV Arnhem Den Bosch Past niet in dienstregeling en TEV Den Haag Centraal - Dordrecht Past niet in dienstregeling en TEV Zwolle - Utrecht Past niet ivm perronlengte en TEV Dordrecht - Den Bosch Past niet in dienstregeling en TEV Rhenen - Amsterdam Past niet ivm perronlengte en TEV Nieuw materieel SNG Den Haag Dordrecht, Rotterdam Gouda Goverwelle Rotterdam- Utrecht Den Haag Utrecht Leiden- Utrecht Uitkomsten TEV negatief. Dit betekent dat dit materieel niet zomaar kan instromen zonder (tijdelijke) maatregelen in de logistiek of infra. Keren op Almelo Traject Apeldoorn - Enschede, keren op Almelo i.p.v. door naar Enschede Keren kan niet Frequentieverhoging Stavoren Leeuwarden: extra sprinter in spits Frequentieverhoging Leeuwarden Groningen Andere tijdligging Leeuwarden Harlingen Leeuwarden Groningen: langere treinen regionale lijnen Groningen: langere treinen in spits Frequentieverhoging Groningen Winschoten Extra sneltrein in spits en hogere snelheid Nieuw materieel Wink Goederen Zwolle Onnen v.v.: non-stop goederenpad Afhankelijk voor realisatie wissels en boog bij Hoogeveen. Deze projecten zullen in de loop van drgl 2021 worden gerealiseerd. Te realiseren volgens klantvraag Risicovol Niet te realiseren volgens klantvraag 11

13 Overzicht met PHS-projecten Leeuwarden Groningen Project vanuit PHS Verwachtte Indienststelling Naarden-Bussum 2019 Eindhoven, uitbreiding opstelcapaciteit reizigersmaterieel (M4) 2021 Meppel Transfer Almere Centrum 2021 Zwolle PHS Sloe 2022 Amsterdam Westhaven 2023 Eindhoven, uitbreiding opstelcapaciteit reizigersmaterieel (M2) 2023 Haarlem Amsterdam Deventer Hengelo Schiphol Apeldoorn Leiden Amersfoort Den Haag Gouda Utrecht Arnhem Maasvlakte Nijmegen Rotterdam Reizigerscorridor PHS Alkmaar Amsterdam s Hertogenbosch Reizigerscorridor PHS Den Haag Breda Roosendaal Breda Reizigerscorridor PHS OV SAAL MLT Eindhoven Reizigerscorridor PHS Schiphol Utrecht Nijmegen Reizigerscorridor PHS Amsterdam Eindhoven Roermond Reizigerscorridor PHS Breda Eindhoven Goederenvervoer Zuid-Nederland Goederenvervoer Zuid-Nederland, geen onderdeel PHS Maastricht 12

14 Programma Behandelen en Opstellen Leeuwarden Groningen Meppel 11 Watergraafsmeer westzijde 2021 Aanpassen wissel 12 Watergraafsmeer oostzijde 2022 Aanpassen bereikbaarheid oostzijde Haarlem Amsterdam Zwolle 1 Amersfoort Goederen 2022 Verbouw goederensporen Hengelo 2023 Verbouw emplacement Hengelo 6 Hoofddorp 2021 Aanleg looppaden en looproute Leiden naar tailtrack sporen Den Haag Schiphol Gouda Utrecht Amersfoort Zutphen Arnhem Maasvlakte 3 Den Haag Binckhorst 2021 Aanpassingen spoor 310 en looproute 9 Rotterdam Centraal? (2023) Nieuwe servicepaden Rotterdam s Hertogenbosch Nijmegen 7 Nijmegen REP 2021 Elektrificatie sporen 7R en 8R 2 Arnhem Berg 2022 Aanpassingen emplacement 10 Rotterdam Noord Goederen 2022 Verbouw bestaande emplacement Roosendaal Breda 8 Roosendaal 2023 Verbouw emplacement Eindhoven 5 s-hertogenbosch 2021 Aanleg servicepaden Roermond Maastricht 13

15 Werkzaamheden Bovenbouwvernieuwingen (1/3) Leeuwarden Groningen Meppel Zwolle Almelo Amsterdam Hengelo Zutphen Geen gepland budget in dit jaar Budget voor project is in dit jaar meer dan 1 mio Budget voor project in dit jaar is minder dan 1 mio 14

16 Werkzaamheden Bovenbouwvernieuwingen (2/3) Zwolle Amsterdam Apeldoorn Deventer Hengelo Schiphol Leiden Amersfoort Winterswijk Gouda Utrecht Nijmegen Arnhem Rotterdam s Hertogenbosch Roosendaal Breda Eindhoven Roermond Geen gepland budget in dit jaar Budget voor project is in dit jaar meer dan 1 mio Budget voor project in dit jaar is minder dan 1 mio 15

17 Werkzaamheden Bovenbouwvernieuwingen (3/3) Meppel Zwolle Haarlem Amsterdam Schiphol Leiden Amersfoort Zutphen Den Haag Gouda Utrecht Arnhem Maasvlakte Nijmegen Rotterdam Dordrecht s Hertogenbosch Roosendaal Breda Eindhoven Geen gepland budget in dit jaar Budget voor project is in dit jaar meer dan 1 mio Budget voor project in dit jaar is minder dan 1 mio 16

18 Landelijke maakbaarheidstoets 1 FH budget: hard kader vanuit Subsidieaanvraag beheer, onderhoud en vervanging Hinder: corridorboek 2020 (Corridorboek 2021 is officieel nog niet vastgesteld. De verwachting is dat er weinig verandert t.o.v. 2020) en een maximum ERM (Extra ervaren Reizigers Minuten) score van 435 mio (niveau 2017). 3 Materiaal (wissels): wisselleveranciers kunnen met huidige afspraken rond planning en contracteren ca. 300 wissels (+/- 10%) leveren. 4 Interne capaciteit: geen normering beschikbaar. Toetsing richt zich op omvang van het werk t.o.v. voorgaande jaren en of er grote fluctuaties zijn. 5 Externe capaciteit: geen normering beschikbaar. Toetsing richt zich in het Masterplan op de hoeveelheid projecten die een hoge vraag naar schaarse capaciteit hebben. Geplande werkzaamheden die deze capaciteit vragen, mogen dan niet tegelijkertijd plaatsvinden. 6. Grote aanbestedingen Eén van de constraints is dat er maximaal twee aanbestedingsprocedures voor multidisciplinaire projecten starten in hetzelfde kwartaal met de volgende projectkenmerken: Een aanbesteding bestaande uit ten minste spoor-, civiel- en/of utiliteitsbouw; Een aanbesteding groter dan 20 miljoen Euro. 17

19 Maatgevende projecten 2021 Maatgevend: hinderrijke projecten die fundament voor TVP s vormen. Leeuwarden Groningen Meppel Zwolle Haarlem Amsterdam Deventer Hengelo Schiphol Apeldoorn Leiden Amersfoort Den Haag Gouda Utrecht Arnhem Maasvlakte Nijmegen Rotterdam s Hertogenbosch Roosendaal Breda Eindhoven Roermond Mate van hinder Maastricht 18

20 Voorbeeld Landelijke Maakbaarheidstoets: wissels Type werk Functiehandhaving Functiewijziging Eindtotaal Waarvan 1:18 en 1:29 wissels De doorkijk laat met name in 2022 nog een vraag zien die aanzienlijk boven de beschikbare productiecapaciteit ligt. Verdere optimalisatie over de jaren heen is noodzakelijk. Dit geldt met name voor de wissels vanuit de functiehandhavingsbehoefte. 19

21 Voorbeeld Landelijke Maakbaarheidstoets: aanbestedingen > 20 mln Euro Jaar 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar 2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar 2022 Q1 Q2 Q3 Q Aantal Nog in te delen in betreffend jaar Norm 20

22 Totale omvang werkzaamheden Functiehandhaving Totaal +/- 500 mio/jaar; Waarvan 200 mio Bovenbouwvernieuwingen 110 mio Vervangingsinvesteringen 87 mio Stations 70 mio Groot onderhoud Functiewijziging (personen en goedervervoer) In totaal +/- 500 mio in 2019, oplopend in de komende jaren naar 690 mio in De groei komt mede door: PHS projecten in realisatie Behandelen en opstellen Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor Omgevingswerken Totaal gemiddeld ( mio/jaar) 21