NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN STATISTISCH JAARBOEK

Transcriptie

1 NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN STATISTISCH JAARBOEK 2003 Strategie en Ontwikkeling Frankrijstraat 52/54 (sectie 26) 1060 Brussel Tel.(32)

2 Inhoudstafel TERMINOLOGIE 4 1. DE NMBS IN EEN OOGOPSLAG 6 2. REIZIGERSVERVOER Verkeer en opbrengsten Reizigers Reizigers-km Opbrengsten Ritten van de reizigerstreinen Ratio's GOEDERENVERVOER Verkeer en opbrengsten Ton Ton-km Opbrengsten Stukgoedzendingen Ritten van de goederentreinen Ratio's MENSELIJKE MIDDELEN Personeel Gepensioneerden Ratio's TECHNISCHE MIDDELEN Vaste installaties Rollend materieel Park Ritten van de krachtvoertuigen Ritten van het getrokken materieel Verdeling van het park volgens ouderdom Energieverbruik FINANCIELE RESULTATEN Balans van het boekjaar Resultaten van het boekjaar Resultaat per opdracht van openbare dienst Staatscompensaties Investeringen FINANCIELE RESULTATEN VAN DE GROEP SNCB Balans van het boekjaar Resultaten van het boekjaar ONGEVALLEN Ongevallen aan personen Ongevallen aan overwegen EXTERNE GEGEVENS Economische gegevens (België) Vreemde spoorwegen Aandeel per vervoerwijze

3 1. DE NMBS IN EEN OOGOPSLAG Aantal reizigers (miljoen) 261,0 247,0 164,0 142,4 144,0 143,5 145,9 147,3 153,3 160,3 164,9 168,4 - Reizigers-kilometer (miljoen) Tariefopbrengsten v.h. vervoer van reizigers en bagage (miljoen EUR 124,4 194,3 217,6 297,8 356,3 389,6 430,0 448,1 486,2 505,0 543,6 529,3 - Productieve trein-kilometer reizigers (miljoen) (1)(2 58,1 57,7 71,7 70,7 71,1 73,2 75,5 76,9 77,5 0,0 76,9 77,2 - Gemiddelde rit van een reiziger (km) 32,8 33,5 42,5 45,9 46,9 48,6 48,7 49,9 50,4 50,1 50,1 49,1 - Eenheidsopbrengst per rkm (eurocent) 1,451 2,352 3,124 4,555 5,273 5,582 6,059 6,093 6,288 6,283 6,581 6,405 - Aantal reizigers per trein Bruto getrokken last per reizigerstrein (ton Geladen wagens in het handelsverkeer (duizend Aantal bevrachte ton met wagenladingen (miljoen 60,8 71,2 71,1 67,1 59,7 58,8 60,7 59,1 61,3 57,1 57,2 55,7 - Bevrachte ton-kilometer met wagenladingen (miljoen Tariefopbrengsten wagenladingen (miljoen EUR 130,1 178,4 284,1 328,7 294,8 282,0 290,6 279,0 302,0 280,2 288,2 290,5 - Opbrengsten stukgoedzendingen (miljoen EUR) (3 25,9 43,4 82,6 58,9 56,1 68,6 116,5 120,9 133,1 114,6 115,2 (7) 83,8 - Productieve trein-kilometer goederen (miljoen) (1) 20,1 23,3 23,0 21,4 17,3 17,3 17,8 18,0 18,7 17,8 17,9 17,6 - Gemiddelde rit van een ton (km) 103,6 109,8 112,6 124,5 122,0 126,9 125,2 125,0 125,2 124,1 127,6 130,9 - Eenheidsopbrengst per tkm (eurocent) 2,065 2,283 3,552 3,935 4,046 3,778 3,824 3,775 3,935 3,957 3,949 3,984 - Bevrachte ton per trein Bruto getrokken last per goederentrein (ton Lengte van het net (km lijnen) (4)(5) Aantal krachtvoertuigen (4) Aantal rijtuigen en kasten van motorstellen ( Aantal aangeboden zitplaatsen (duizend)(4 383,8 290,8 316,2 291,8 282,1 296,1 290,6 294,6 296,9 295,4 289,1 288,1 - Aantal goederenwagens (4) Personeelsbestand (jaargemiddelde) Afwezigheden (jaargemiddelde) Totaal aantal verkeerseenheden (miljoen rkm + tk wagenladingen Bedrijfsresultaat (miljoen EUR) 14,9 28,4-23,0-193,4-163,1 91,4 181,5 112,7 127,7 38,1-131,4-94,6 - Lopend resultaat (miljoen EUR) -0,8-0,2-21,4 22,6-127,0 68,5 155,6 71,4 28,1-19,1-227,7-237,8 - Totaal resultaat (miljoen EUR) -0,8-0,2-12,0 23,8 12,5 75,3 92,3 88,0 5,9-177,5-911,7-333,3 - Investeringen (miljoen EUR) (6) 181,0 431,2 239,9 945, , , , , , , ,8 (1) Alle krachtvoertuigen op NMBS (2) Inbegrepen posttreinen tot 1998 (3) Inbegrepen postrijtuigen tot 1992 (4) Op 31 december (5) Aanpassing van de berekeningswijze sinds 1998 (6) zonder financiële verrichtingen (7) 9 maand

4 2. REIZIGERSVERVOER 2.1. Verkeer en opbrengsten - Aantal reizigers (duizend) ,1% - Aantal reizigers-km (miljoen) ,1% - Verkeersopbrengsten (duizend EUR) (1) ,6% - Andere opbrengsten (duizend EUR) ,9% - Compensaties van de Staat (duizend EUR) (1) ,1% Aantal reizigers (duizend) Reizigers nationaal ,7% - waarvan 1e klas ,6% - waarvan 2e klas ,3% biljetten ,6% - waarvan 1e klas ,0% - waarvan 2e klas ,5%. volle prijs en gelijkgestelde ,4%. commerciële reducties ,9%. opgelegde reducties ,1% rittenkaarten ,0% - waarvan 1e klas ,1% - waarvan 2e klas ,4% treinkaarten ,8% - waarvan 1e klas ,8% - waarvan 2e klas ,2%. woon-werk ,7%. school ,5%. andere ,2% (1) Getrouwheidsactie treinkaarten (10 870), afgetrokken van de verkeersopbrengsten en inbegrepen in de Staatscompensaties Reizigers internationaal ,8% - waarvan 1e klas ,9% - waarvan 2e klas ,3% - 8 -

5 klassiek ,4% - waarvan 1e klas ,2% - waarvan 2e klas ,0%. volle prijs ,2%. commerciële reducties ,0%. opgelegde reducties ,7%. marktprijs ,3%. treinkaarten ,7% hoge snelheid ,8% - waarvan 1e klas ,0% - waarvan 2e klas ,8%.Thalys ,1%. HST Brussel - Frankrijk ,2%. Eurostar ,7% Totaal nationaal en internationaal verkeer ,1% - waarvan 1e klas ,2% - waarvan 2e klas ,7% Aantal reizigers-km (miljoen) Reizigers nationaal ,0% - waarvan 1e klas ,7% - waarvan 2e klas ,9% biljetten ,7% - waarvan 1e klas ,3% - waarvan 2e klas ,8%. volle prijs en gelijkgestelde ,1%. commerciële reducties ,9%. opgelegde reducties ,3% rittenkaarten ,6% - waarvan 1e klas ,6% - waarvan 2e klas ,4% treinkaarten: ,9% - waarvan 1e klas ,8% - waarvan 2e klas ,6%. woon-werk ,3%. school ,2%. andere ,2% - 9 -

6 Reizigers-km internationaal ,1% - waarvan 1e klas ,7% - waarvan 2e klas ,3% klassiek ,3% - waarvan 1e klas ,7% - waarvan 2e klas ,9%. volle prijs ,5%. commerciële reducties ,0%. opgelegde reducties ,5%. marktprijs ,6%. treinkaarten ,5% hoge snelheid ,4% - waarvan 1e klas ,7% - waarvan 2e klas ,5%. Thalys ,7%. HST Brussel - Frankrijk ,1%. Eurostar ,3% Totaal nationaal en internationaal verkeer ,1% - waarvan 1e klas ,7% - waarvan 2e klas ,2% Opbrengsten (excl. Compensaties van de Staat) (duizend EUR) Reizigers nationaal ,6% - waarvan 1e klas ,0% - waarvan 2e klas ,1% - andere opbrengsten ,6% rittenkaarten ,4% - waarvan 1e klas ,5% - waarvan 2e klas ,1% biljetten ,6% - waarvan 1e klas ,5% - waarvan 2e klas ,8%. volle prijs en gelijkgestelde ,1%. commerciële reducties ,2%. opgelegde reducties ,4%

7 treinkaarten (1) ,8% - waarvan 1e klas ,8% - waarvan 2e klas ,8%. woon-werk ,1%. school ,0%. andere ,2% Reizigers internationaal ,6% - waarvan 1e klas ,0% - waarvan 2e klas ,3% - commissies ,0% - andere opbrengsten ,0% klassiek ,1% - waarvan 1e klas ,3% - waarvan 2e klas ,3%. volle prijs ,8%. commerciële reducties ,5%. opgelegde reducties ,7%. marktprijs ,1%. treinkaarten ,3% hoge snelheid ,6% - waarvan 1e klas ,6% - waarvan 2e klas ,2%. Thalys ,4%. HST Brussel - Frankrijk ,4%. Eurostar ,0% Totaal nationaal en internationaal verkeer ,9% (1) Getrouwheidsactie treinkaarten (10 870), afgetrokken van de verkeersopbrengsten en inbegrepen in de Staatscompensaties

8 2.2. Ritten van de reizigerstreinen (productieve op NMBS net - alle krachtvoertuigen) Productieve trein-km (duizenden) ,5% Per tractiewijze - met diesellocomotieven ,2% - met elektrische locomotieven ,7% - met elektrische motorstellen (zonder De Post) ,5% - met dieselmotorstellen ,5% - met HST ,4% Per type trein - klassieke internationale ,8% - Eurostar ,6% - HST Brussel - Frankrijk ,8% - Thalys ,9% - ICE IC van het binnenverkeer ,2% - IR van het binnenverkeer ,6% - P ,0% - L ,0% - andere ,5% Bruto getrokken ton-km (miljoen TKBR) ,4% - met diesellocomotieven ,1% - met elektrische locomotieven ,9% - met elektrische motorstellen ,8% - met dieselmotorstellen ,8% - met HST ,9%

9 Treinvertragingen Reizigers nationaal - %. treinen op uur of met max. 5 min. vertraging. voor neutralisatie 92,6 92,5-0,1%. na neutralisatie 95,2 95,3 0,1% Reizigers internationaal - %. treinen op uur of met max. 5 min. vertraging op het NMBS-net. klassieke treinen 75,8 80,1 5,7%. Eurostar 96,2 95,5-0,7%. Thalys 81,6 87,5 7,2% 2.3. Ratio's Eenheidsopbrengsten per r-km (ceur) 7,21 7,07-1,9% - reizigers nationaal 5,59 5,33-4,6% - reizigers internationaal 14,70 16,07 9,3% Gemiddelde rit van een reiziger (km) 50,1 49,1-2,0% - biljetten binnenlands verkeer 45,0 44,7-0,7% - biljetten internationaal verkeer 104,3 99,6-4,5% Productiviteit van de treinen op het NMBS-net - aantal reizigers per trein: 107,5 107,1-0,4%. klassieke treinen 100,7 101,2 0,6%. Eurostar 264,4 263,9-0,2%. Thalys 243,4 225,6-7,3% - bruto getrokken tonnage per reiziger 2,9 2,9 3,4% - bruto getrokken last per trein (ton) 306,5 315,6 3,0% klassieke treinen 294,5 303,9 3,2%. met diesellocomotieven 174,8 285,7 63,5%. met elektrische locomotieven 372,9 420,2 12,7%. elektrische motorstellen 278,8 278,0-0,3%. dieselmotorstellen 181,0 170,6-5,8% HST 535,2 518,3-3,2%. Eurostar 816,0 816,0 0,0%. TGV Brussel - Frankrijk 458,0 459,0 0,2%. Thalys 497,0 484,0-2,6%. ICE 460,0 460,0 0,0%

10 EVOLUTIE VAN HET REIZIGERSVERKEER (1995 = 100) Reizigers Reizigers-km Trein-km

11 3. GOEDERENVERVOER 3.1. Verkeer en opbrengsten - aantal vervoerde wagens (duizend) ,9% - aantal bevrachte ton (duizend) ,6% (geladen wagens) - aantal bevrachte ton-kilometer (miljoen) ,1% (geladen wagens) - opbrengsten (duizend EUR) ,8%. waarvan ledige P-wagens ,5% - diverse opbrengsten (duizend EUR) ,6% waarvan. postvervoer ,9%. verhuring van wagens ,5%. andere ,0% Aantal ton Ton per aard van goed (NSTR) (duizend) ,6% - landbouwproducten en voedingswaren ,5% - vaste minerale brandstoffen ,9% - petroleumproducten ,4% - ertsen en afval voor de metaalnijverheid ,7% - metaalproducten ,7% - ruwe of bewerkte groefproducten en bouwmaterialen ,1% - meststoffen ,6% - scheikundige producten ,9% - automobielnijverheid ,1% - intermodaal verkeer ,8% - andere ,1% waarvan. zware industrie ,9%. lichte industrie ,1%. intermodaal verkeer ,8%

12 Ton per verkeersstroom (miljoen) - binnenlands verkeer ,0% - internationaal verkeer bij aankomst ,6% waarvan afkomstig van:. Frankrijk (SNCF) ,5%. Duitsland (DB) ,4%. Italië (FS) ,9%. Nederland (NS) ,3%. G.H. Luxemburg (CFL) ,0%. Zwitserland (CFF) ,1%. Oostenrijk (OBB) ,7%. Zweden (SJ) ,8%. Polen (PKP) ,1%. Tsjechië (CD) ,8%. Hongarije (MAV) ,5% waarvan afkomstig E.U. landen ,5% waarvan naar zeehavens ,3% - internationaal verkeer bij vertrek ,9% waarvan ter bestemming van:. Frankrijk (SNCF) ,9%. Duitsland (DB) ,4%. Italië (FS) ,3%. Nederland (NS) ,2%. G.H. Luxemburg (CFL) ,5%. Zwitserland (CFF) ,7%. Oostenrijk (OBB) ,0%. Zweden (SJ) ,2%. Polen (PKP) ,6%. Tsjechië (CD) ,5%. Hongarije (MAV) ,7% waarvan ter bestemming van E.U. landen ,2% waarvan bij vertrek uit zeehavens ,3% - doorvoer ,9% waarvan. Nederland - Frankrijk ,9%. Duitsland - Frankrijk ,8%. Frankrijk - Nederland ,3%. Frankrijk - Duitsland ,1%. Nederland - Duitsland ,2%

13 Aantal ton-km Ton-km per aard van goed (NSTR) (miljoen) ,1% - landbouwproducten en voedingswaren ,4% - vaste minerale brandstoffen ,7% - petroleumproducten ,8% - ertsen en afval voor de metaalnijverheid ,9% - metaalproducten ,9% - ruwe of bewerkte groefproducten en bouwmaterialen ,7% - meststoffen ,7% - scheikundige producten ,8% - automobielnijverheid ,4% - intermodaal verkeer ,2% - andere ,9% waarvan. zware industrie ,4%. lichte industrie ,1%. intermodaal verkeer ,2% Ton-km per verkeersstroom (miljoen) - binnenlands verkeer ,5% - internationaal verkeer bij aankomst ,8% waarvan afkomstig van:. Frankrijk (SNCF) ,3%. Duitsland (DB) ,4%. Italië (FS) ,7%. Nederland (NS) ,8%. G.H. Luxemburg (CFL) ,6%. Zwitserland (CFF) ,8%. Oostenrijk (OBB) ,8%. Zweden (SJ) ,7%. Polen (PKP) ,7%. Tsjechië (CD) ,6%. Hongarije (MAV) ,8% waarvan afkomstig E.U. landen ,6% waarvan naar zeehavens ,0%

14 - internationaal verkeer bij vertrek ,5% waarvan ter bestemming van:. Frankrijk (SNCF) ,9%. Italië (FS) ,0%. Duitsland (DB) ,4%. Zwitserland (CFF) ,3%. G.H. Luxemburg (CFL) ,7%. Nederland (NS) ,4%. Oostenrijk (OBB) ,4%. Zweden (SJ) ,1%. Polen (PKP) ,2%. Tsjechië (CD) ,0%. Hongarije (MAV) ,0% waarvan ter bestemming van E.U. landen ,1% waarvan bij vertrek uit zeehavens ,1% - doorvoer ,4% waarvan. Nederland - Frankrijk ,6%. Duitsland - Frankrijk ,7%. Frankrijk - Nederland ,8%. Frankrijk - Duitsland ,0%. Nederland - Duitsland ,7% Ton-km (beladen wagens) per type van bediening - tussen twee verbindingssporen ,1% - van verbindingsspoor naar station en vice versa ,7% - van verbindingsspoor naar grenspunt en vice versa ,8% - tussen twee stations ,4% - van station naar grenspunt en v.v ,2% - tussen twee grenspunten ,4% Verkeer per aard van het verkeer - verspreid verkeer. ton (duizend) ,9%. bevrachte ton-km (miljoen) ,5% - gesloten treinen. ton (duizend) ,4%. bevrachte ton-km (miljoen) ,9%

15 Opbrengsten Opbrengsten per aard van goed NSTR (duizend EUR) ,2% - landbouwproducten en voedingswaren ,7% - vaste minerale brandstoffen ,7% - petroleumproducten ,5% - ertsen en afval voor de metaalnijverheid ,8% - metaalproducten ,8% - ruwe of bewerkte groefproducten en bouwmaterialen ,6% - meststoffen ,7% - scheikundige producten ,1% - automobielnijverheid ,3% - intermodaal verkeer ,7% - andere ,4% - ledige P-wagens ,5% - postvervoer ,9% - rechtzettingen ,9% Stukgoedzendingen Totaal - aantal zendingen (duizend) ,9% - opbrengsten (duizend EUR) ,0% Zendingen, per categorie (duizend) - internationale postcolli ,0% - product A/B en direct transport ,3% 3.2. Ritten van de goederentreinen (productieve op NMBS net - alle krachtvoertuigen) Productieve trein-km (duizend) ,6% Per tractiewijze - met diesellocomotieven ,6% - met elektrische locomotieven ,7% - met motorstellen van De Post ,3%

16 Per type trein NMBS - internationale treinen ,6% - gesloten treinen ,9% - verbindingstreinen ,4% - zonetreinen ,1% - lokale treinen ,7% - treinen voor gecombineerd vervoer ,1% - motorstellen van De Post ,3% - andere treinen ,8% Privé-operators ,3% Bruto getrokken ton-km (miljoen TKBR) ,5% Per tractiewijze - met diesellocomotieven ,9% - met elektrische locomotieven ,4% - met motorstellen van de Post ,1% Privé-operators ,3% Regelmatigheid van het vervoer van geïsoleerde wagens (percentage van de wagens die de doelstelling 93,6 94,9 1,4% dag A/dag B verwezenlijken) 3.3. Ratio's Eenheidsopbrengst per ton-km (wagenladingen) (ceur) 3,95 3,98 0,9% Eenheidsopbrengst per zending (stukgoed) (EUR) 15,1 15,2 1,0% Gemiddelde rit van een ton (wagenladingen) (km) 127,6 130,9 2,6% Gemiddelde last van een wagen (ton) 39,9 39,7-0,7% Productiviteit van de treinen op het NMBS-net - aantal bevrachte ton per trein 421,8 419,0-0,7% - bruto getrokken gewicht per bevrachte ton 2,6 2,8 6,8% - bruto getrokken last per trein (ton) 1.063, ,0 8,2%. met diesellocomotieven 1.056, ,0 7,8%. met elektrische locomotieven 1.108, ,0 5,3%

17 EVOLUTIE VAN HET GOEDERENVERKEER (1995 = 100) Ton Ton-km Trein-km

18 4. MENSELIJKE MIDDELEN 4.1. Personeel Totaal personeelsbestand op 31/ ,3% - statutair personeel ,6% - niet-statutair personeel ,9% Verdeling per centrum op 31/12 Staff diensten en interne audit waarvan ICT Financiën (Accouting & Controlling) 386 Menselijke middelen 669 Operaties 277 Vracht 449 Reizigers Materieel Trein Netwerk Infrastructuur Patrimonium beheer Kas voor geneeskundige verzorging 163 Gedetacheerden

19 Verdeling per niveau op 01/01/ Bewegings-, verkoop-, rangeeren factagepersoneel ,3% Administratief personeel ,4% Technisch en vakpersoneel ,8% Treinbegeleidingspersoneel ,2% Veiligheidspersoneel ,6% Treinbesturingspersoneel ,0% Personeel sporen ,7% Personeel van de seininrichting ,1% Diverse ,5% Verdeling per leeftijdsschijf op 01/01/ minder dan 25 jaar ,8% jaar ,3% jaar ,2% jaar ,6% jaar ,9% jaar ,8% jaar ,1% jaar ,6% jaar ,2% Personeelsbestand, jaargemiddeld - Totaal ,5% - Afwezigheden ,0%

20 Gemiddelde bruto kost per maand (EUR) ,4% - bruto bezoldiging (incl. vakantiegeld ,1% en maaltijdcheques) - sociale lasten ,7% 4.2. Gepensioneerden Gepensioneerden op 31 december ,1% - bedienden ,7% - weduwen en wezen ,2% Gemiddeld bruto pensioen per maand (EUR) - gepensioneerde bedienden ,5% - weduwen en wezen ,3% 4.3. Ratio's - per tewerkgestelde bediende, afwezigheden afgetrokken:. aantal verkeerseenheden (1000) ,7%. totaal aantal trein-km ,1%. totaal aantal TKBR (1000) ,8% - percentage afwezigheden wegens ziekte, arbeidsongevallen 6,0 5,0-16,7%

21 GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND PRODUCTIVITEIT VAN HET PERSONEEL duizend verkeerseenheden per bediende (afwezigheden, ABX en gedetacheerden afgetrokken)

22 Personeelsbestand per leeftijdsschijf (1/1/2004) 64/65 jaar 62/63 jaar 60/61 jaar 58/59 jaar /57 jaar /55 jaar /53 jaar /51 jaar 48/49 jaar 46/47 jaar /45 jaar /43 jaar /41 jaar /39 jaar 36/37 jaar 34/35 jaar 32/33 jaar 30/31 jaar 28/29 jaar 26/27 jaar 24/25 jaar 22/23 jaar 20/21 jaar minder 20 jaar

23 5. TECHNISCHE MIDDELEN 5.1. Vaste installaties (op 31/12) Lengte der lijnen (km) ,1% geëlektrificeerd ,2% waarvan - enkel spoor ,3% - dubbel spoor ,2% - drie en meer sporen ,0% - niet-geëlektrificeerd ,7% waarvan - enkel spoor ,2% - dubbel spoor ,1% per lijntype - hoofdlijnen ,2% - lijnen met vereenvoudigde uitbating ,0% - industriële lijnen ,5% Uitgerust voor snelheden van km/h en meer ,0% km/h ,4% km/h ,0% km/h ,0% km/h ,4% km/h 2 2 0,0% km/h ,0% - 90 km/h ,7% - 80 km/h ,0% - minder dan 80 km/h ,4%

24 Lengte van de sporen ,3% Geëlektrificeerde sporen - hoofdsporen ,2% Niet geëlektrificeerde sporen - hoofdsporen ,5% Tracé van de hoofdsporen - lengte der sporen in rechte lijn ,2% - lengte der sporen in bocht met straal > dan 500m ,0% - lengte der sporen in bocht met straal < dan 500m ,4% Lengte van de hoofdsporen volgens hun profiel - minder dan 50 kg per meter ,1% - 50 kg per meter ,1% - meer dan 50 kg per meter ,7% Lengte van de sporen per type van dwarsliggers - houten ,0% - metalen ,7% - betonnen ,5% - andere ,0% Vernieuwingen in de hoofdsporen - rails (km sporen) ,0% - km ballast ,9% - dwarsliggers (1000) ,5% - spoortoestellen ,7% Aantal seinposten ,3% - computergestuurde ,7% - "al-relais" type ,1% - elektrisch type ,1% - elektromechanisch type ,5%

25 Overwegen ,8% - bewaakte ,0% - onbewaakte ,2% waarvan. met lichten en halve sluitbomen ,5%. met lichten, zonder halve sluitbomen ,6%. zonder automatische seinen ,6% - private ,0% Stations en diverse inrichtingen - regio-stations ,0% - andere stations ,2% - aanhorigheden zonder personeel ,0% waarvan. onbewaakte stopplaatsen ,1%. goederen ,1% - stations en stopplaatsen - reizigersverkeer ,0% Aantal particuliere verbindingssporen: ,2% Inventariswaarde van de vaste installaties op 31 december (miljoen EUR) (netto boekwaarde, afschrijvingen afgetrokken) ,1% - installaties B (+ terreinen en gebouwen) ,9% - installaties ES ,2% 5.2. Rollend materieel Park op 31 december Elektrische locomotieven ,4% - eenstromig ,1% - tweestromig ,0% - driestromig ,0% - vierstromig 7 7 0,0%. maandgemiddelde ,3%. beschikbare locomotieven (maandgemiddelde) ,0%. maandelijks ritgmiddelde per locomotief (km) ,5%. maandelijks ritgemiddelde per beschikbare locomotief (km) ,0%. maandelijks produktieve ritgemiddelde per beschikbare locomotief (km) ,1%

26 Diesellocomotieven ,0% - baan ,4% - rangeringen ,0%. maandgemiddelde ,4%. beschikbare locomotieven (maandgemiddelde) ,0%. maandelijks ritgemiddelde per locomotief (km) ,8%. maandelijks ritgemiddelde per beschikbare locomotief (km) ,4%. maandelijks productieve ritgemiddelde per beschikbare locomotief (km) ,8% Elektrische motorstellen ,4% - tweeledig ,6% - drieledig ,0% - vierledig ,0% - Post ,0%. maandgemiddelde ,0%. aantal zitplaatsen (duizend) 138,7 138,4-0,2%. maandgemiddelde motorrijtuigen ,1%. beschikbare motorstellen (maandgemiddelde) ,5%. maandelijks ritgmiddelde per motorstel (km) ,5%. maandelijks ritgemiddelde per beschikbaar motorstel (km) ,1%. maandelijks productieve ritgemiddelde per beschikbare motorstel (km) ,4% HST Stellen ,0% - Eurostar 4 4 0,0% - Thalys 7 7 0,0% - aantal zitplaatsen (duizend) 5,8 5,8 0,0% - aantal rijtuigen ,0% Dieselmotorstellen ,3% - enkelvoudige dubbele ,3%. maandgemiddelde ,0%. aantal zitplaatsen (duizend) 12,6 14,4 14,3%. beschikbare motorstellen (maandgemiddelde) ,8%. maandelijks ritgemiddelde per motorwagen (km) ,4%. maandelijks ritgemiddelde per beschikbare ,8% motorwagen (km). maandelijks productieve ritgemiddelde per beschikbare motorwagen (km) ,8%

27 Rijtuigen ,1% - rijtuigen voor het binnenverkeer ,1% - internationale rijtuigen ,6%. maandgemiddelde ,5%. aantal zitplaatsen (duizend) 132,0 129,5-1,9% - bagagepakwagens (maandgemiddelde) ,0% NMBS wagens ,6% - gesloten wagens ,0%. gewone met assen ,1%. speciale met assen ,4%. met opengaand dak met assen ,8%. met opengaand dak met bogies ,6% - stortwagens ,6%. gewone met assen ,0%. gewone met bogies ,3%. speciale met assen ,0%. speciale met bogies ,1% - platte wagens ,8%. gewone met assen ,3%. gewone met bogies ,0%. speciale met assen ,0%. speciale met bogies ,1% - andere wagens ,0% - gehuurde wagens ,1% - verhuurde wagens ,8% - particuliere wagens ,3% Wegvoertuigen - bestelwagens ,7% - vrachtwagens ,7% - aanhangwagens ,8% - personenwagens en breaks ,8% Inventariswaarde van het rollend materieel op 31 december (miljoen EUR) ,9% (netto boekwaarde, afschrijvingen afgetrokken) Commercieel materieel ,0% Dienstmaterieel ,0%

28 EVOLUTIE VAN DE AANGEBODEN VERVOERCAPACITEIT aangeboden zitplaatsen = commercieel wagenpark =

29 Ritten van de krachtvoertuigen van de NMBS op alle netten (duizend km) Krachtvoertuig-km (duizend) Elektrische locomotieven. reizigers productieve ,2% ledige ,4% dienst ,8% rangeer ,9% Totaal ,1%. goederen productieve ,7% ledige ,9% dienst ,1% rangeer ,8% Totaal ,8%. totaal productieve ,0% ledige ,7% dienst ,9% rangeer ,0% Totaal ,0% Diesellocomotieven. reizigers productieve ,3% ledige ,6% dienst ,0% rangeer ,4% Totaal ,1%. goederen productieve ,5% ledige ,1% dienst ,9% rangeer ,0% Totaal ,8%. Totaal productieve ,3% ledige ,2% dienst ,2% rangeer ,7% Totaal ,7%

30 Elektrische motorstellen. reizigers productieve ,5% ledige ,0% dienst ,6% rangeer ,6% Totaal ,2%. goederen productieve ,1% (Post) ledige ,5% rangeer ,1% Totaal ,5%. Totaal productieve ,9% ledige ,7% dienst ,6% rangeer ,4% Totaal ,6% Dieselmotorstellen. reizigers productieve ,7% ledige ,1% dienst ,8% rangeer Totaal ,3% Totaal krachtvoertuig-km. reizigers productieve ,1% ledige ,3% dienst ,8% rangeer ,6% Totaal ,1%. goederen productieve ,9% ledige ,4% dienst ,8% rangeer ,1% Totaal ,5%. Totaal productieve ,4% ledige ,8% dienst ,7% rangeer ,4% Totaal ,1%

31 Trein-km (duizend) Elektrische locomotieven. reizigers productieve ,4% dienst ,3% Totaal ,4%. goederen productieve ,4% dienst ,8% Totaal ,5%. totaal productieve ,9% dienst ,1% Totaal ,8% Diesellocomotieven. reizigers productieve ,7% dienst ,5% Totaal ,1%. goederen productieve ,5% dienst ,7% Totaal ,1%. totaal productieve ,1% dienst ,5% Totaal ,4% Elektrische motorstellen. reizigers productieve ,4% ledige ,8% dienst ,0% rangeer ,6% Totaal ,3%. goederen productieve ,3% (Post) ledige ,4% rangeer ,7% Totaal ,6%. Totaal productieve ,2% ledige ,2% dienst ,0% rangeer ,4% Totaal ,1%

32 Dieselmotorstellen. reizigers productieve ,3% ledige ,7% dienst ,7% rangeer Totaal ,4% Totaal trein-km. reizigers productieve ,8% ledige ,7% dienst ,5% rangeer ,6% Totaal ,9%. goederen productieve ,6% ledige ,4% dienst ,6% rangeer ,7% Totaal ,9%. Totaal productieve ,6% ledige ,3% dienst ,9% rangeer ,5% Totaal ,6% Getrokken bruto ton-km (duizend) Elektrische locomotieven. reizigers productieve ,6% dienst ,9% Totaal ,6%. goederen productieve ,3% dienst ,6% Totaal ,2%. totaal productieve ,4% dienst ,8% Totaal ,3%

33 Diesellocomotieven. reizigers productieve ,8% dienst ,6% Totaal ,4%. goederen productieve ,1% dienst ,5% Totaal ,3%. totaal productieve ,3% dienst ,7% Totaal ,4% Elektrische motorstellen. reizigers productieve ,7% ledige ,0% dienst ,8% rangeer ,6% Totaal ,6%. goederen productieve ,1% (Post) ledige ,5% rangeer ,1% Totaal ,4%. totaal productieve ,0% ledige ,8% dienst ,8% rangeer ,5% Totaal ,9% Dieselmotorstellen. reizigers productieve ,3% ledige ,0% dienst ,8% rangeer ,1% Totaal ,0%

34 Totaal getrokken bruto ton-km. reizigers productieve ,3% ledige ,6% dienst ,7% rangeer ,8% Totaal ,3%. goederen productieve ,9% ledige ,5% dienst ,2% rangeer ,1% Totaal ,8%. Totaal productieve ,7% ledige ,4% dienst ,3% rangeer ,8% Totaal ,6% Gemiddelde getrokken brutolast (productieve ton) per krachtvoertuig. reizigers elektrische locomotieven ,1% diesellocomotieven ,1% elektrische motorstellen ,7% dieselmotorstellen ,5% Totaal ,5%. goederen elektrische locomotieven ,5% diesellocomotieven ,6% elektrische motorstellen ,0% Totaal ,9%. totaal elektrische locomotieven ,2% diesellocomotieven ,4% elektrische motorstellen ,9% dieselmotorstellen ,5% Totaal ,1%

35 per trein. reizigers elektrische locomotieven ,0% diesellocomotieven ,7% elektrische motorstellen ,3% dieselmotorstellen ,0% Totaal ,5%. goederen elektrische locomotieven ,7% diesellocomotieven ,5% elektrische motorstellen ,6% Totaal ,1%. totaal elektrische locomotieven ,4% diesellocomotieven ,3% elektrische motorstellen ,1% dieselmotorstellen ,0% Totaal ,3% Ritten van het NMBS HST-materieel (alle ritten). krachtvoertuig-km (x 1000) Thalys ,6% Eurostar ,8% totaal ,0%. trein-km (x 1000) Thalys ,6% Eurostar ,8% totaal ,6%. Getrokken bruto ton-km (miljoen) Thalys ,6% Eurostar ,8% totaal ,5% Gemiddelde gesleepte last van de hogesnelheidstreinen (ton). per trein Thalys ,0% Eurostar ,0% totaal ,6%

36 Ritten van het getrokken materieel (1000 km) Reizigersmaterieel (voertuigen NMBS) T I I6 (A+B) I6 (Bc) I I SR 43. K M M M M6. Pakwagens RIC Wagens (ritten van beladen en ledige wagens op het NMBS-net) - P-wagens ,9% - netwagens ,3%. E ,3%. F ,8%. G ,1%. H ,7%. I ,0%. K ,6%. L ,0%. O 0 1. R ,2%. S ,8%. T ,3%. U ,0%. Z ,8%. andere ,6%

37 Verdeling van het park rollend materieel Park % volgens ouderdom ( ) Elektrische tractie Motorstellen 0 tot 9 jaar ,9% 10 tot 19 jaar ,3% 20 tot 29 jaar ,5% 30 tot 39 jaar ,2% 40 jaar en meer 54 8,1% Locomotieven 0 tot 9 jaar 60 14,1% 10 tot 19 jaar ,9% 20 tot 29 jaar 53 12,4% 30 tot 39 jaar 43 10,1% 40 jaar en meer ,5% HST 0 tot 9 jaar ,0% Diesel tractie Motorstellen 0 tot 9 jaar ,0% Baan-locomotieven 30 à 39 jaar 75 45,2% 40 jaar en meer 91 54,8% Rangeer-locomotieven 0 tot 9 jaar 73 22,7% 20 tot 29 jaar 89 27,7% 30 tot 39 jaar ,4% Getrokken materieel Rijtuigen 0 tot 9 jaar ,7% 10 tot 19 jaar ,2% 20 tot 29 jaar ,4% 30 tot 39 jaar ,6% 40 jaar en meer ,1% Wagens 0 tot 9 jaar ,7% 10 tot 19 jaar ,6% 20 tot 29 jaar ,7% 30 tot 39 jaar ,0% 40 jaar en meer 0 0,0%

38 Energieverbruik Tractie energie Elektrische locomotieven. Stroomverbruik (1000 kwh) ,9%. verbruik per productieve locomotief-km (kwh) 16,19 18,2 5,0%. verbruik per 1000 getrokken bruto ton-km (kwh) 27,31 26,23-0,2% Diesellocomotieven. Verbruik van gasolie (ton) ,1%. verbruik per productieve locomotief-km (kg) 5,72 6,65 16,3%. verbruik per 1000 getrokken bruto ton-km (kg) 7,72 2,03-73,7% Elektrische motorstellen. Stroomverbruik (1000 kwh) ,0%. verbruik per productieve krachtvoertuig-km (kwh) 6,98 7,27 2,1%. verbruik per 1000 getrokken bruto ton-km (kwh) 41,93 40,7 0,8% Dieselmotorstellen. Verbruik van gasolie (ton) ,1%. verbruik per productieve krachtvoertuig-km (kg) 1,21 1,30 7,0%. verbruik per 1000 getrokken bruto ton-km (kg) 10,93 11,57 5,9% HST-stellen. Stroomverbruik (1000 kwh) ,7%. verbruik per productieve krachtvoertuig-km (kwh) 23,75 22,51-5,2%. verbruik per 1000 getrokken bruto ton-km (kwh) 51,47 48,96-4,9% Elektrische energie, motorbrandstoffen en smeerstoffen Elektrische energie. Voor elektrische tractie en verwarming van alle NMBS-krachtvoertuigen - Hoeveelheid (duizend Kwh) ,1% - Kosten (1000 EUR) ,8%. Voor verlichting en drijfkracht - Hoeveelheid (duizend Kwh) Kosten (1000 EUR) Totaal - Hoeveelheid (duizend Kwh) Kosten (1000 EUR)

39 Gasolie zonder wegvoertuigen. Totaal verbruik gasolie, lichte en zware stookolie - Hoeveelheid (ton) ,1% - Kosten (1000 EUR) ,1%. Verbruik voor motorwagens en diesellocomotieven - Hoeveelheid (ton) ,5% - Kosten (1000 EUR) ,2% Gasolie voor wegvoertuigen. Totaal verbruik - Hoeveelheid (duizend liter) ,4% - Kosten (1000 EUR) ,2% Benzine. Totaal verbruik - Hoeveelheid (duizend liter) ,3% - Kosten (1000 EUR) ,9%

40 6. FINANCIELE RESULTATEN 6.1. Balans van het boekjaar (duizend EUR) Vaste activa , ,0 7,5% I. Oprichtingskosten 4.975, ,1-14,2% II. Immateriële vaste activa , ,2 6,9% III. Materiële vaste activa , ,8 6,5% IV. Financiële vaste activa , ,9 28,8% Vlottende activa , ,3 3,5% V. Vorderingen op meer dan een jaar , ,8 132,9% VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering , ,7-15,1% VII. Vorderingen op hoogstens een jaar , ,3 23,2% VIII. Geldbeleggingen , ,4-8,3% IX. Liquide middelen , ,9-8,3% X. Overlopende rekeningen , ,2-12,8% Totaal Actief , ,3 6,5% Eigen vermogen , ,2-5,1% I. Kapitaal , ,7 2,7% III Herwaarderingsmeerwaarden 1.012, ,3 0,0% IV. Reserves , ,2-3,8% V. Overgedragen winst Overgedragen verlies , ,7 31,0% VI. Kapitaalsubsidies , ,8-0,3% Voorzieningen en uitgestelde belastingen VII. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,9-7,7% Schulden , ,2 16,1% VIIII. Schulden op meer dan een jaar , ,4 24,8% IX. Schulden op hoogstens een jaar , ,1 1,4% X. Overlopende rekeningen , ,6 14,5% Totaal Passief , ,3 6,5%

41 6.2. Resultaten van het boekjaar (duizend EUR) I. Bedrijfsopbrengsten , ,1-2,0% A. Omzet , ,2 3,6% Reizigers Nationaal , ,1 0,7% Reizigers Internationaal , ,2-0,6% B-Cargo , ,7 0,8% ABX ,0 (1) ,2-27,2% Andere , ,0 12,5% B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking , ,4-824,4% en gereed product en in de bestellingen in uitvoer. C. Geproduceerde vaste activa , ,8-18,3% D. Andere bedrijfsopbrengsten , ,5 2,0% II. Bedrijfskosten , ,0-2,8% A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , ,5-25,6% B. Diensten en diverse goederen , ,3-1,3% C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,1 0,3% D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa , ,6-0,1% E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen , ,8-46,9% F. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,7 8,6% G. Andere bedrijfskosten 3.764, ,5 103,4% Bedrijfsresultaat , ,9-28,0% IV. Financiële opbrengsten , ,3 4,6% A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 5.822, ,2 66,1% B. Opbr. uit vlottende activa , ,8-0,7% C. Andere financiële opbrengsten , ,3 3,3% V. Financiële kosten , ,7 26,3% A. Kosten van schulden , ,6 24,7% B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E , ,1 794,8% C. Andere financiële kosten , ,1-6,5% Financieel resultaat , ,4 48,7%

42 Lopend resultaat , ,3 4,4% VII. Uitzonderlijke opbrengsten , ,1 68,0% A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 7.355, ,0 44,8% B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 5.645, ,2 581,5% C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten ,1 D. Meerwaarde op de realisatie van vaste activa , ,6 161,3% E. Andere uitzonderlijke opbrengsten , ,2-49,3% VIII. Uitzonderlijke kosten , ,3-70,7% A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa , ,9 29,3% B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa , ,0-72,6% C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten , ,9-97,3% D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 89,9 213,7 137,8% E. Andere uitzonderlijke kosten 597, ,8 468,3% Uitzonderlijk resultaat , ,1-86,0% XI. Totaal resultaat , ,5-63,4% XII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves , ,2-63,8% Overboeking naar de belastingvrije reserves XIII. Te verwerken resultaat , ,4-63,4% Resultaatverwerking A. Te bestemmen resultaat 1. Te verwerken resultaat , ,4-63,4% 2. Te bestemmen resultaat , ,4 555,0% B. Onttrekking aan het eigen vermogen , ,9-21,9% C. Toevoeging aan het eigen kapitaal 2. Aan de wettelijke reserves 0,0 0,0 3. Aan overige reserves 0,0 0,0 D. Over te dragen resultaat , ,7 31,0% F. Uit te keren winst 1. Vergoeding van het kapitaal , ,9-21,9%

43 LOPEND RESULTAAT 2003 Opbrengsten A 29% B 10% C 3% D 21% H 3% G 16% F 10% E 8% A B C D E F G H Omzet - Reizigers Omzet - B-Cargo Omzet - ABX Omzet - Infrastructuur Andere omzet Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten (netto) Netto financiële opbrengsten Kosten A 25% B 57% A B C D D 7% C 11% Inkopen, diensten en diverse goederen Personeel (netto kosten) Andere bedrijfskosten Netto financiële kosten

44 6.3. Resultaat per activiteitssector (miljoen EUR) Reizigers nationaal I. Bedrijfsopbrengsten waarvan omzet II. Bedrijfskosten III. Bedrijfswinst/Bedrijfsverlies IV.Financiële opbrengsten V. Financiële kosten Financieel resultaat VI. Winst/Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening,voor belastingen VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke resultaat IX. Winst/Verlies van het boekjaar voor belasting Reizigers Internationaal I. Bedrijfsopbrengsten waarvan omzet II. Bedrijfskosten III. Bedrijfswinst/Bedrijfsverlies IV.Financiële opbrengsten V. Financiële kosten Financieel resultaat VI. Winst/Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening,voor belastingen VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke resultaat IX. Winst/Verlies van het boekjaar voor belasting

45 Goederenverkeer bij wagenladingen I. Bedrijfsopbrengsten waarvan omzet II. Bedrijfskosten III. Bedrijfswinst/Bedrijfsverlies IV.Financiële opbrengsten V. Financiële kosten Financieel resultaat VI. Winst/Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belastingen VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke resultaat IX. Winst/Verlies van het boekjaar voor belasting Beheer Infrastructuur I. Bedrijfsopbrengsten waarvan omzet II. Bedrijfskosten III. Bedrijfswinst/Bedrijfsverlies IV.Financiële opbrengsten V. Financiële kosten Financieel resultaat VI. Winst/Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belastingen VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke resultaat IX. Winst/Verlies van het boekjaar voor belasting

46 6.4. Staatscompensaties (miljoen EUR) Rubriek 1.A. Omzet 1.029, ,05 2,5% - Binnenverkeer van reizigers met treinen van de gewone dienst 352,12 356,58 1,3% - 10,87 - Tarifaire reducties 12,87 12,87 0,0% - Veiligheid-reizigers 6,65 6,74 1,2% - Infrastructuur 657,83 667,99 1,5% Rubriek 1.D. Andere bedrijfsopbrengsten 536,52 516,20-3,8% - pensioenkosten 535,66 515,43-3,8% - arbeidsongevallen 0,86 0,77-9,9% Rubriek 4.C. Andere financiële opbrengsten 13,73 13,91 1,3% - Financiële verplichtingen van de Staat krachtens de wetten van 5/8/1978, 4,39 4,39 0,0% 8/8/1980 en 15/1/ Financiële verplichtingen van de Staat ingevolge verrichtingen van 9,34 9,52 1,9% alternatieve financiering (wetten van 30/12/88 en 6/7/1989) Totaal op de resultatenrekening 1.579, ,16 0,3%

47 COMPENSATIES VAN DE STAAT (miljoen EUR) In lopende prijzen In constante prijzen

48 6.5. Investeringen (duizend EUR) Uitgaven Tienjarenplan ,7% Infrastructuur ,1% - Investering van algemeen nut ,7% - Modernisering knooppunten ,9% - Modernisering grote assen ,4% - Modernisering aanvullende assen ,1% - Modernisering bijsporen ,2% - Infrastructuur goederen ,8% - Kunstwerken ,8% - Overwegen ,6% - Veiligheidsinstallaties ,8% - Onthaal reizigers ,2% - RER ,4% - Dienstgebouwen ,4% - Derden-andere dan Min. Verkeer. Infrastr ,6% - Telecom Transmissie Materieel ,9% - Motorstellen reizigers ,5% - Rijtuigen reizigers ,5% - Locomotieven reizigers ,3% - Rangeerloco's goederen ,1% - Wagens goederenverkeer ,3% - Infrastructuur werkplaatsen ,7% - Uitrustingen werkplaatsen ,7% - Diversen ,8% ,1% Andere ,9% - Informatica en Algemene Diensten ,6% - Derden en herdefiniëring ,2% HST ,2% - Infrastructuur ,1% waarvan. tussentijdse interesten ,9%. algemene kosten ,7% - Rollend materieel ,1% Totale investeringen (zonder financ. verrichtingen) ,5% Financiële verrichtingen ,8% Infrastructuur ,0% Materieel ,7%

49 Financiering Eigen middelen ,9% Tienjarenplan HST - Infrastructuur ,4% - Materieel ,6% - Andere ,8% - Infrastructuur ,7% - Materieel ,4% - Andere Ministerie van Verkeerswezen ,0% Tienjarenplan HST - Infrastructuur ,2% - Materieel ,9% - Andere ,6% - Infrastructuur ,5% - Materieel Derden ,6% Tienjarenplan HST - Infrastructuur ,0% - Materieel ,1% - Infrastructuur Materieel Totaal financiering (zonder financ. verrichtingen) ,5% Alternatieve financieringsoperaties ,8% - Eigen middelen ,8% - MVI ,0%